Número de

Anexo Descripción

1 Detalle de Ventas a Contribuyentes

2 Detalle de Ventas a Consumidor Final
3 Detalle de Compras
4 Detalle de Ventas a Cuenta de Terceros (casilla 108)
5 Detalle de Compras a Sujetos Excluidos (casilla 66)
6 Anticipo a Cuenta del 2% IVA efectuada al Declarante (casilla 161)
7 Retención del 1% IVA efectuada al Declarante (casilla 162)
8 Percepción del 1% IVA efectuada al Declarante (casilla 163)
9 Percepción del 1% IVA efectuada por el Declarante (casilla 169)
10 Retención del 1% IVA efectuada por el Declarante (casilla 170)
11 Anticipo a Cuenta del 2% IVA efectuada por el Declarante (casilla 171)
12 Retención del 13% IVA efectuada por el Declarante (casilla 172)

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dos de las columnas.
 Tipo de Número
Clase de Docume Correlativo
Fecha Emisión Número de Resolución Serie de Documento
Documento nto de
Emitido Documento

1 03 186

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 Débito
Número de Ventas Fiscal por
Ventas Ventas no
Control NIT Cliente Nombre del Cliente gravadas ventas
exentas sujetas
Interno locales gravadas
locales
186 0.00 0.00
 Débito Fiscal
Ventas a
por ventas a
Cuenta de Número
cuenta de Total Ventas
Terceros No de anexo
terceros no
domiciliados
domiciliados
0.00 0.00 1
 Número
Clase de Tipo de Documento Serie de de Control
Fecha Numero de Resolución
Documento Emitido Documento Interno
(del)

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 Número Número
Número Ventas Internas Ventas
de de N° de Máquina Ventas Ventas No
de Control Exentas No Sujetas gravadas
document document registradora Exentas Sujetas
Interno (al) a Proporcionalidad locales
o (del) o (al)
 Ventas a
Exportaciones Exportaciones fuera Zonas Ventas a Cuenta
Exportaciones de Total
dentro del área del área Francas y de Terceros No
servicios Ventas
Centroamericana Centroamericana DPA (Tasa Domiciliados
cero)
Número de
anexo

2
 Clase
Tipo de Compras
Fecha de de Número de
documento NIT proveedor Nombre del proveedor Internas
emisión docum documento
emitido Exentas
ento

01/03/2021 1 03

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 Importacio Internacion Importacio Importacio
Compras
Internacion nes es nes nes de Crédito Total
Internas
es exentas Exentas y/o Gravadas gravadas servicios Fiscal Compras
Gravadas
no sujetas de bienes de bienes gravadis
Número de
Anexo

3
 Fecha de Tipo de Serie de
NIT Cliente Nombre Cliente emisión CCF document CCF o Resolución de CCF o
Factura
o Factura o Factura

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 Serie de Resolución de Número de
Número de CCF o Monto de la Débito Fiscal Comprobante Comprobante de Comprobante de
Factura venta
de Liquidación Liquidación Liquidación
 Fecha de
emisión CCF Número de
Anexo
o Factura

4
 Número de
Número de
Tipo de Documento de Nombre del proveedor Fecha de Serie documento Monto de la
documento Identificación del emisión compra
emitido
proveedor

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Retención IVA Número de
13% anexo

5
 Monto
Fecha de Número de Monto Número de
NIT Agente Serie Anticipo a
emisión Documento sujeto Cuenta 2% anexo

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 Fecha de Tipo de Número de
NIT Agente Serie Monto sujeto
emisión documento documento

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 Número de
Monto Retención 1%
anexo
7
 Fecha de Tipo de Número de Monto de
NIT Agente Serie Monto sujeto
emisión documento documento percepción 1%

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 Número de
Anexo

8
 Fecha de Tipo de Número de Monto
NIT Sujeto Resolución Serie
emisión documento documento sujeto

Nota: Recuerde que no debe generar el archivo CSV con los encabezados de las columnas.
 Monto
Número de
Percepción
1% anexo

9
 Fecha de Tipo de Número de
NIT Sujeto Resolución Serie
emisión documento documento

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 Número de
Monto sujeto Monto Retención 1%
anexo
10

as columnas.
 Monto del
Fecha de Número de Monto
NIT Sujeto Resolución Serie Anticipo a
emisión Documento sujeto Cuenta 2%

Nota: Recuerde que no debe generar el archivo CSV con los encabezados de las columnas.
Número de
anexo

11
 Fecha de Tipo de Número de
NIT Sujeto Serie Resolución
emisión documento documento

Nota: Recuerde que no debe generar el archivo CSV con los encabezados de las columnas.
 Número de
Monto sujeto Monto Retención 13%
anexo
12

as columnas.