GILATNET-REQ-SSTMA-002

REQUISITOS SSTMA SEGUIMIENTO 2020 Versión: 03

Fecha: 28/01/20
EMPRESA CONTRATISTA: COVEPA CONTRATISTAS GENERALES SRL. FIRMA DEL RESPONSABLE CONTRATISTA:

PROYECTO: Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Ica

APELLIDOS Y NOMBRES / CARGO: Elizabel Higinio Ventocilla Ascarruz / Gerente General

Frencuencia de Responsable
Requisitos Requisito legal Observaciones
entrega (Cargo)
1. PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1.1. Planificacion Mensual

Capacitaciones, cursos, entregamientos, charlas de inicio de
1 Programa de capacitaciones del mes siguiente Reunión Mensual SSTMA Principio IV de la Ley 29783
labores
Incluir inspecciones por parte del personal SSTMA y de linea de
2 Programa de inspecciones del mes siguiente Reunión Mensual SSTMA Art 46. Ley 29783
mando del proyecto (ingenieros, jefes y supervisores).

Estándar: Indicadores de Gestión

3 Control operacional Dia 5 del mes siguiente SSTMA Estadisticas de la gestion SSTMA
SSTMA (GNP-ES-SSTMA-012)

Considerar organigrama solo de la(s) obra(s) o servicio(s) a

4 Organigrama Reunión Mensual Administrador / SSTMA Extraido Estandar ISO 45001
ejecutar; incluir numeros telefonicos y correo.

Reconocimiento a los trabajadores más comprometidos con la

5 Programa de motivacion y/o reconocimiento SSTMA Reunión Mensual Jefe de Proyecto / SSTMA Art. 18. Ley 29783. Inciso h
gestion SSTMA

Informe de simulacros programados por INDECI y según

6 Simulacros de emergencia Reunión Mensual SSTMA Art. 33. DS 005-2012-TR
planificacion interna.

Según Art.35(35.3) R.M 111-2013 ATS, charla de 5 minutos, permisos de trabajo, accidentes,
7 Registros operativos SSTMA Cada 15 dias Responsable SSTMA
MEM/DM incidentes, inspecciones, etc. generados de manera diaria.

8 Reporte diario de actividades y desviaciones encontradas. Diario Responsable SSTMA Requisito / Estándar GILAT Via correo al área SSTMA Gilat

9 Reporte diario de horas hombre capacitadas Diario Responsable SSTMA Requisito / Estándar GILAT Via correo al área SSTMA Gilat

Jefe de Proyecto /
10 Cronograma de actividades operativas Reunión Mensual Administrador / Requerimiento Interno Programacion de actividades operativas a ejecutar en el mes.
Responsable de SSTMA

2. RELACION DE TRABAJADORES Y DOCUMENTACION

Reunión Mensual o cada vez
11 Base de Datos Contratistas que se actualize y/o ingrese
un personal nuevo
Debe incluir a todo el personal asignado a la(s) obra(s) o
Responsable SSTMA Requisito / Estándar GILAT
servicio(s), considerar a las subcontratistas.

Reunión Mensual o Cada vez Polizas de renovacion mensual, obligatorio para todos el personal
12 Pólizas SCTR (Pensión y Salud) que se actualize y/o ingrese Responsable SSTMA DS N° 003-98-SA administrativo u operativo asignado a la(s) obra(s) o servicio(s)
un personal nuevo Incluye al personal de los centros poblados.

Registros de Inducción SSTMA, declaraciónes juradas sobre políticas SSTMA,

13 Reunión Mensual Responsable SSTMA Ley 29783 Evidencia de registros de acuerdo a Ley 29783
reglamento interno SSTMA, procedmientos e IPERC de GILAT

3. PLAN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

3.1. PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Enfocados a todos los procesos, actividades y tareas de la

contratista en los proyectos de Gilat.
14 Procedimientos operativos Reunión Mensual Responsable SSTMA Art. 47. Ley 29783
Firmados por quien elabora, revisa y valida.
Evidencia validacion por parte de Gilat

ATS, charla de 5 minutos, permisos de trabajo, accidentes,

15 Formatos SSTMA Reunión Mensual Responsable SSTMA Art. 47. Ley 29783
incidentes, inspecciones, etc.

Enfocados a todos los procesos, actividades y tareas de la

16 Matriz IPERC Reunión Mensual Responsable SSTMA Art. 19. Ley 29783 contratista en los proyectos de Gilat.
Firmados por quien elabora, revisa y valida.
Según Art. 25(j),54 y 100-110
17 Registro de entrega de equipos de protección personal Reunión Mensual Responsable SSTMA R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60 y 61 Firmado por cada trabajador. Evidencia fisica - escaneada.
de la Ley 29783

Hojas tecnicas de equipos de protección personal

Hojas tecnicas de equipos de seguridad colectivos (conos, mallas, cintas de Según Art. 25(j),54 y 100-110
18 seguridad, etc) Reunión Mensual Responsable SSTMA R.M 111-2013 MEM/DM, Debe cumplir con alguna normativa internacional.
Hojas tecnicas de equipos para trabajos de alto riesgo (anemómetros y Art.60 y 61 de la Ley 29783
pértigas dieléctricas para DMS)

Registros de capacitacion y/o certificados vigentes para personal

Entrenamiento teórico / práctico (trabajos de alto riesgo) Art. 25 RM-111-2013 MEM
19 Reunión Mensual Responsable SSTMA que efectue trabajos de alto riesgo.
Fotocheck Inciso g
Fotocheck debe incluir nombre, tipo de sangre, cargo
ATS, charla de 5 minutos, permisos de trabajo, accidentes,
Comunicación de actividades y entrega de documentación diaria (via
20 Reunión Mensual Operaciones & SSTMA Requerimiento Interno incidentes, inspecciones, etc.
whatsapp)
Fotografias deben incluir fecha y hora.

Homologación en manejo defensivo, licencias verificadas en SAT,

Jefe de Proyecto /
Según Art. 121 y 131 R.M 111-2013 equipos de emergencia (botiquín, extintor, jaula antivuelco), SOAT,
21 Documentacion de vehículos y conductores Reunión Mensual Administrador /
MEM/DM inspección técnica, tarjeta de propiedad, mantenimientos
Responsable de SSTMA
preventivos y correctivos, checklist de pre uso.

22 Registros de capacitación y difusión de boletines/campañas SSTMA de Gilat Reunión Mensual Responsable SSTMA Principio IV de la Ley 29783 Difusion en frentes de trabajo

Utilizados en la(s) obra(s) o servicio(s), deben estar disponibles en

23 Hoja(s) de seguridad o MSDS Reunión Mensual Responsable SSTMA Art 332-337 DS 024-2016-EM
fisico en campo.

Según Art. 45 R.M 111-2013
Estandar: Inspecciones de
24 Registro de inspecciones SST Reunión Mensual Responsable SSTMA
Seguridad, Salud y Medio Ambiente
(GNP-ES-SSTMA-005)
Evidenciar inspecciones de epp, extintor en obra y vehículos,
botiquines en obra y vehículos, kit antiderrames, herramientas
manuales, herramientas de poder, sistemas de prevención de
caídas, andamios, escaleras, equipos y maquinaria.

Jefe de Proyecto /
25 Ubicación de la obra(s) / servicio(s) a ejecutar Reunión Mensual Administrador /
Responsable de SSTMA
Indicar ubicación de obra(s), almacen(es) y oficina(s)
Requerimiento Interno
administrativa(s) para identificar el nivel de riesgo.

El trabajador deberá portarlo mientras esté desarrollando su

26 Fotocheck (aplica para trabajos en altura y conductores) Reunión Mensual Administrador Requerimiento Interno actividad.
Fotocheck debe incluir nombre, tipo de sangre, cargo
3.2. GESTIÓN DE ACCIDENTES, CASI ACCIDENTES Y EVENTOS CON PERDIDA

Presentados en físico
Registro de accidentes, incidentes y casi accidentes / Investigación y acciones Guardar un compilado de los accidentes del proyecto y presentar
27 Reunión Mensual Responsable SSTMA Art. 87. Ley 29783
correctivas la investigación y evidencias de cierre de acciones
correctivas/preventivas en físico

3.3. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

28 Plan de manejo de residuos solidos y matriz de aspectos ambientales Reunión Mensual Responsable SSTMA Ley Nº 27446 Firmado por quien elabora, revisa y valida.

Incluir fecha, region, localidad, cantidad y tipo de residuo,ademas

29 Registro de declaracion jurada de donacion de residuos solidos Reunión Mensual Responsable SSTMA Art. 54. Ley 27314
de la firma del beneficiado.

30 Registro de cantidades de residuos solidos en obra Reunión Mensual Responsable SSTMA Art. 115. Ley 27314 Formato brindado por Gilat.

31 Manifiestos de disposición de residuos solidos peliigrosos y guías de remisión Reunión Mensual Responsable SSTMA Art. 37. Ley 27314

32 Certificado vigente de DIGESA de la EO - RS contratada Reunión Mensual Responsable SSTMA Art. 1.. Ley 27314

33 Constancia de autorizacion de uso de botadero del municipio o gobierno local Reunión Mensual Responsable SSTMA Requerimiento Interno

3.4. SALUD EN EL TRABAJO

34 Listado de Personal en Obra (Cuadrillas x Nodos/Fibra/Almacén) Del 01 al 05 de cada mes Responsable SSTMA Requerimiento Interno

3.4.1. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

Debe de entregarse, si algún colaborador pasara examen médico
Responsable SSTMA/
35 Certificacion DIGESA del Proveedor de Exámenes médicos Del 01 al 05 de cada mes RM 312 - 2011 en una clínica no habitual y/o se encencutre vencido (1 año de
Médico Ocupacional
vigencia).
Vigencia 1 año desde la toma del examen. Si el colaborador
Art. 49 Ley 29783 realizará trabajos en altura estructural (mayor a 1.8 mts) debe
Responsable SSTMA/
36 Certificado de Aptitud médica para el Trabajo (*) Del 01 al 05 de cada mes Art. 101 DS 005-2014 TR anexar certificado para trabajo en altura. Si el colaborador realizará
Médico Ocupacional
RM 312 - 2011 actividades de conductor debe de anexar examen médico completo
para ese puesto.

Responsable SSTMA/ Todos los colaboradores que realicen o realizaron actividades en

37 Registro de Exámenes Médicos - Consolidado de Datos Del 01 al 05 de cada mes Art. 33 DS 005-2014 TR
Médico Ocupacional proyecto deben de figurar en el documento.

3.4.2. BOTIQUINES

Responsable SSTMA/
38 Resumen de Ubicación y Status de Botiquines Del 01 al 05 de cada mes Requerimiento de Salud En los frentes de trabajo, vehículos y cuadrillas
Médico Ocupacional

Responsable SSTMA/
39 Check List de Botiquín de primeros auxilios de cada punto de trabajo Del 01 al 05 de cada mes D.S. N° 011-2019-TR Asegurar que se cuenta el checklist por cada Botiquin
Médico Ocupacional

3.4.3. FORMACION

Programa de Capacitaciones donde incluya: Primeros Auxilios y Reanimación Responsable SSTMA/ Principio IV de la Ley 29783
40 Del 01 al 05 de cada mes Según Programa de Capacitación
Cardiopulmonar (RCP) Médico Ocupacional Art. 83 DS 005-2014 TR

Registros de Asistencia del personal a capacitación de Primeros Auxilios y Responsable SSTMA/

41 Del 01 al 05 de cada mes Art. 33 DS 005-2014 TR Según Programa de Capacitación
RCP Médico Ocupacional

3.4.4. INMUNIZACIÓN
Aplica para colaboradores que se encuentren en zona Selva, la
Responsable SSTMA/
42 Cartilla de Vacunación Del 01 al 05 de cada mes Principio I de la Ley 29783 vacuna a aplicar es contra la Fiebre Amarilla. Vigencia de la
Médico Ocupacional
vacunación: 10 años

3.4.5. ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Responsable SSTMA/
43 Registro de Enfermedades ocupacionales Del 01 al 05 de cada mes Art. 33 DS 005-2014 TR Ley N° 29783, Ley de Seguridad y salud en el trabajo
Médico Ocupacional
(* ) En el caso de la Informacion Medica - Si y solo si, la empresa Contratista no dispone de Personal Medico, este sera gestionado por la Clinica proveedora del Servicio y enviada por el Administrador.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Gianpierre Patiño / Mario Salamanca Carla Espejo Yveth Romero
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