CHECK LIST DE AUDITORIA PUNTUACION

ALCANCE: LEY 29783; RM 448-2020 0 No tiene, No Cumple

EMPRESA AUDITADA: 1 Tiene, Cumple
RUC: NA No Aplica
PERSONA AUDITADA: AUDITOR INTERNO: >90% Excelente sistema de gestión SST en la unidad,>90%
CARGO: >70% Buen sistema de gestión SST en la unidad, >70%
Mejorar el sistema de gestión SST en la Unidad, >50%, debe subsanar los
UNIDAD / SEDE:: >50%
FECHA: pendientes en plazo un plazo de 30 dias calendarios

Necesita mejorar urgente el sistema de gestión SST en la undiad, <50%, debe

Nº DE TRABAJADORES <50%
subsanar los pendientes en un plazo no menor de 15 dias calendarios

Item LINEAMIENTOS INDICADORES Norma Aplicable CUMPLE COMENTARIOS

1 Politica SGI D.S. 005-2012-TR
2 Difusión de la politica Ley 29783
3 Plan de SST y Plan de emergencias Ley 29783
4 1.Gestion de la Seguridad y Difusión del plan SST D.S. 005-2012-TR
5 Salud en el Trabajo Programa anual SST Ley 29783
6 Cargo de entrega de recomendaciones en SST D.S. 005-2012-TR
7 Cargo de entrega y recpeción de EPPS D.S. 005-2012-TR
8 Mapa de riesgo D.S. 005-2012-TR
9 2.1 Matriz IPER D.S. 005-2012-TR
2. IPERC
10 2.2 Difusion del IPERC D.S. 005-2012-TR

11 3. Procedimientos y PETS 3.1 Procedimiento de SST D.S. 005-2012-TR

12 4.1 Plan de Emergencias, contingencias y simulacros D.S. 005-2012-TR

13 4. Preparación ante 4.2 Difusión del plan de emergencias
14 Emergencias 4.3 Participación en simulacros D.S. 005-2012-TR
15 4.4 participación de brigadas de emergencias D.S. 005-2012-TR
16 5.1 Programa Anual de capacitación D.S. 005-2012-TR
17 5.2 Induccion al personal nuevo D.S. 005-2012-TR
5. Capacitación, Inducción y
18 5.3 Capacitación en ergonomía
Entrenamiento
19 5.4 Registro de charlas diarias de seguridad Ley 29783
20 5.5 Capacitacion en orden y limpieza D.S. 005-2012-TR
21 6.1 Inspección a EPPs Ley 29783
22 6.2 Inspección a extintores Ley 29783
6. Gestión de inspeciones
23 6.3 Inspección a botiquin
24 6.4 Inspección a las instalaciones, garita, etc

25 7. Control de la Salud de los 7.1 Examenes Ingreso

Ley 29783
Trabajadores
26 7.2 Examenes periódicos Ley 29783

27 8.1 Registro de accdientes

Ley 29783
8. Accidentes/Incidentes y
Enfermedades ocupacionales
28 8.2 Evidencias de las acciones correctivas
Ley 29783
Acta de instalación del CSST o nombramiento del supervisor
29
SST Ley 29783
9. CSST /SUPERVISOR SST
30 2 ultimas actas Mensuales del Comité o Supervisor Ley 29783
31 Inspeción en SST a cargo del CSST o Supervisor del SST Ley 29783