F-E02.04.02-DCU-004 Plan de Auditoría 2

F-E02.04.
02-DCU-004
Plan de Auditoría
Auditoria N°: 02-2021

Objetivo:
Verificar el nivel de cumplimiento del SIGCUNT en relación a la conformidad con los requisitos establecidos en la norma ISO
9001:2015, Modelo de acreditación SINEACE, los requisitos legales y reglamentarios, y todos los requisitos establecidos por la
UNT para el Sistema de Gestión.
Alcance:
El Alcance de la Auditoría aplica a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la UNT
Criterios:
Norma ISO 9001:2015 - Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la UNT.
Modelo de Acreditación de Programas de Estudio de Educación Superior Universitaria - SINEACE
Auditor Líder: Ms. Carolina Castro Pérez
Equipo Auditor:
Dr. Guillermo Alberto Linares Luján (GL)
Ing. Alexander Sánchez González (AS)
Ing. Víctor Reaño Carrera (VR)
Ms. Carolina Castro Pérez (CC)
Fecha de inicio: 15-03-2021
Ing. Leslie Lescano Bocanegra (LL)
Fecha finalización: 19-03-2021
Dr. Joe Alexis González Vásquez (JG)
Ing. Walter Moreno Eustaquio (WM)
Ing. Karla Zavaleta Guzmán (KZ)
Guías:
Tec. Greiz Yoana Saune Puclia (GS)
Ing. Daniela Santillán Farfán (DS)
Ing. Anthony Contreras Pumamango (AC)
Página 1 de 11
Duración
Tema/Requisitos/Documentos Proceso Auditor Auditado
De Hasta
DÍA 1 (15-03-21)
GL, AS, VR, CC,
Palabras de apertura del representante de Todos los LL, JG, WM,
08:15 08:30 Todos
la Alta Dirección – Rector de la UNT procesos KZ, GS, DS y
AC
GL, AS, VR, CC,
Todos los LL, JG, WM,
08:30 09:00 Reunión de Apertura Todos
procesos KZ, GS, DS y
AC
Requisitos ISO 9001:2015
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.5, 9.1, 10 E01.01 Gestión de
Vicerrectorado
09:00 09:30 Estándares de Modelo de Acreditación Políticas GL, CC y GS
Académico
SINEACE Académicas
E1, E2, E7, E8

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.5, 9.1, 10 E01.02 Gestión de
Vicerrectorado de
09:30 10:00 Estándares de Modelo de Acreditación Políticas para la GL, CC y GS
Investigación
SINEACE Investigación
E1, E2, E7, E8
DÍA 2 (16-03-21)

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.5, 9.1, 10 E01.04. Gestión
Dirección General
08:00 08:30 Estándares de Modelo de Acreditación de las Políticas AS, JG y AC
de Administración
SINEACE Institucionales
E1, E2, E3, E7, E8
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4,
8.5, 8.6, 9.1, 10 E03.01 Gestión de
Órgano de Control
08:30 09:00 Control AS, JG y AC
Estándares de Modelo de Acreditación Institucional
Gubernamental
SINEACE
E1, E2, E7, E8
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, Defensoría
8.5, 8.6, 9.1, 10 E03.02 Gestión de
Universitaria y
09:00 09:30 Estándares de Modelo de Acreditación Procesos AS, JG y AC
Tribunal de
SINEACE Disciplinarios
Honor
E1, E2, E7, E8
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4,
8.5, 8.6, 9.1, 10 E03.03 Gestión de Comité Electoral
09:30 10:00 Estándares de Modelo de Acreditación Procesos AS, JG y AC Universitario
SINEACE Electorales Autónomo
E1, E2, E7, E8
10:00 10:15 RECESO

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4,
8.5, 8.6, 9.1, 10 Comisión
E03.04 Gestión de
10:15 10:45 Estándares de Modelo de Acreditación AS, JG y AC Permanente de
Fiscalización
SINEACE Fiscalización
E1, E2, E7, E8
Página 2 de 11
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5,
E04. Gestión de la Dirección de
8.6, 9.1, 10
10:45 11:15 Información y la AS, JG y AC Imagen
Estándares de Modelo de Acreditación Comunicación Institucional
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E30
DÍA 2 (16-03-21)
Requisitos ISO 9001:2015 E05.01

Evaluación y
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.2,
Suscripción del
8.7, 9.1, 10
08:00 08:45 Convenio WM, CC y GS
Estándares de Modelo de Acreditación
SINEACE E05.02 Ejecución
E1, E2, E7, E8, E13 Dirección de
del Convenio Relaciones
Nacionales e
Requisitos ISO 9001:2015 Internacionales
(DRIN)
4.1, 4.3, 4.2, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.2,
8.7, 9.1, 10 M01.03.02.03
08:45 09:30 WM, CC y GS
Estándares de Modelo de Acreditación Movilidad y Becas
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E13

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5,
9.1, 10
E06.01.
09:30 10:15 WM, CC y GS
Planificación
SINEACE
E1, E2, E4, E7, E8
10:15 10:30 RECESO

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5,
9.1, 10 E06.02. Gestión
10:30 10:50 WM, CC y GS
Estándares de Modelo de Acreditación de Presupuestos
SINEACE
Dirección de
E1, E2, E4, E7, E8 Planificación
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, E06.03.
9.1, 10 Formulación y
10:50 11:10 Evaluación de WM, CC y GS
Proyectos de
SINEACE
Inversión
E1, E2, E4, E7, E8
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5,
9.1, 10 E06.04.
11:10 11:30 Estadística WM, CC y GS
Institucional
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E30
Página 3 de 11
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5,
9.1, 10 E06.05.
11:30 12:00 Desarrollo WM, CC y GS
Organizacional
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E30
DÍA 2 (16-03-21)

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, A01.01
8.3, 8.5, 9.1, 10 Elaboración de
08:30 09:00 GL, KZ y DS
Estándares de Modelo de Acreditación Expedientes
SINEACE Técnicos
E1, E2, E7, E8, E28

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5,
9.1, 10 A01.02 Ejecución
09:00 09:30 de Inversiones GL, KZ y DS
Públicas
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E28
Unidad de
infraestructura
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.4, 8.5, A01.03
9.1, 10 Supervisión e
09:30 09:45 GL, KZ y DS
Estándares de Modelo de Acreditación Inspección de
SINEACE Proyectos
E1, E2, E7, E8, E28

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.5, 8.6,
8.7, 9.1, 10 A01.04
09:45 10:00 Liquidación y GL, KZ y DS
Cierre de Obra
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E28
10:00 10:15 RECESO

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 9.1, 10 A04.01
10:15 10:45 Consolidación de GL, KZ y DS
Requerimientos
SINEACE
E1, E2, E7, E8
Unidad de
Logística
Requisitos ISO 9001:2015 A04.02
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, Contratación de
8.4, 8.5, 9.1, 10 Bienes
10:45 11:10 GL, KZ y DS
A04.03
SINEACE
Contratación de
E1, E2, E7, E8 servicios y obras
Página 4 de 11
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 10 A04.04 Gestión de
11:10 11:30 GL, KZ y DS
Estándares de Modelo de Acreditación Almacenes
SINEACE
E1, E2, E7, E8

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 9.1, 10 A04.05 Control
11:30 11:50 Estándares de Modelo de Acreditación GL, KZ y DS
Patrimonial
SINEACE
E1, E2, E7, E8
DÍA 2 (16-03-21)
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.5,
8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 A05.01
08:00 08:45 Mantenimiento de LL y VR
Obras Civiles
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E29
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.5, A05.02
8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 Mantenimiento de
08:45 09:15 LL y VR
Estándares de Modelo de Acreditación Equipos de
SINEACE Laboratorio
E1, E2, E7, E8, E29 Unidad de
Requisitos ISO 9001:2015 Mantenimiento
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.5, A05.03
8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 Mantenimiento de
09:15 09:45 Instalaciones LL y VR
Eléctricas y
SINEACE
Sanitarias
E1, E2, E7, E8, E29
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.5,
8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 A05.04 Servicios
09:45 10:15 LL y VR
Estándares de Modelo de Acreditación Generales
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E29
10:15 10:30 RECESO
A06.01.
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,
8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 Administración Dirección de
10:30 11:10 Estratégica de las LL y VR Sistemas y
Tecnologías de Comunicaciones
SINEACE
Información
E1, E2, E7, E8, E30
Página 5 de 11
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,
8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 A06.02 Gestión de
11:10 11:30 los Sistemas de LL y VR
Información
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E30

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, A06.03 Gestión de
8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 las
11:30 11:50 Comunicaciones, LL y VR
Redes y Data
SINEACE
Center
E1, E2, E7, E8, E30

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,
8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 A06.04 Gestión de
11:50 12:10 la Seguridad de la LL y VR
Información
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E30
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.1.3, 7.2, 7.5, 8.1,
8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 A06.05 Gestión de
12:10 12:30 LL y VR
Estándares de Modelo de Acreditación Ayuda al Usuario
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E30
DÍA 3 (17-03-21)
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.5,
9.1, 10
A05. Gestión de
Unidad de
08:00 08:30 7.5, 8.1, 8.2, 8.5 Mantenimiento y AS, JG y AC
Transportes
Estándares de Modelo de Acreditación Transporte
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E30

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5,
9.1, 10 A07. Gestión de
Oficina de
08:30 09:00 Asuntos Jurídicos AS, JG y AC
Estándares de Modelo de Acreditación Asuntos Jurídicos
y Legales
SINEACE
E1, E2, E7, E8

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.3, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, A08. Gestión de
8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.1, 10 Centros de Dirección de
09:00 09:45 AS, JG y AC
Estándares de Modelo de Acreditación Información y Biblioteca
SINEACE Referencias
E1, E2, E7, E8, E31
09:45 10:00 RECESO
Página 6 de 11
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1,
8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 10 Unidad de
A02. Gestión de
10:00 11:00 AS, JG y AC Recursos
Estándares de Modelo de Acreditación Talento Humano
Humanos
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E14, E17, E32

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5,
9.1, 10 A09. Gestión Unidad de
11:00 11:30 AS, JG y AC
Estándares de Modelo de Acreditación Financiera Contabilidad
SINEACE
E1, E2, E7, E8

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5,
9.1, 10 A09. Gestión Unidad de
11:30 12:00 AS, JG y AC
Estándares de Modelo de Acreditación Financiera Tesorería
SINEACE
E1, E2, E7, E8
DÍA 3 (17-03-21)

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,
8.3, 8.5, 9.1, 10 A03.01. Servicio
08:00 08:45 GL, KZ y DS
Estándares de Modelo de Acreditación de Salud
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E27

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,
8.3, 8.5, 9.1, 10 A03.02. Asistencia
Social
SINEACE
Bienestar
Requisitos ISO 9001:2015 Universitario
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,
8.3, 8.5, 9.1, 10 A03.03.
09:25 10:05 Estándares de Modelo de Acreditación Recreación y GL, KZ y DS
SINEACE Deportes
E1, E2, E7, E8, E27
10:05 10:20 RECESO
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,
8.3, 8.5, 9.1, 10 A03.04. Unidad
Alimentaria
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E27
Página 7 de 11
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,
8.3, 8.5, 9.1, 10 A03.05. Centro
Cultural
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E27
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,
8.3, 8.5, 9.1, 10
11:20 12:00 Estándares de Modelo de Acreditación A03.06. Psicología GL, KZ y DS
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E27
DÍA 3 (17-03-21)
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.5, 9.1, 10 E01.03. Gestión
08:00 08:45 Estándares de Modelo de Acreditación de la WM, CC y GS
SINEACE Sustentabilidad
E1, E2, E7, E8
8.1, 8.5, 9.1
08:45 09:15 Estándares de Modelo de Acreditación E02.02 Gestión de WM, CC y GS
SINEACE Medio Ambiente
Responsabilidad
Social
8.1, 8.5, 9.1 E02.03 Gestión de Universitaria
09:15 09:45 Estándares de Modelo de Acreditación Seguridad y Salud WM, CC y GS (DRSU)
SINEACE en el Trabajo
E1, E2, E7, E8
09:45 10:00 RECESO

7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 9.1 M03.
Estándares de Modelo de Acreditación Responsabilidad
10:00 11:00 WM, CC y GS
SINEACE Social
Universitaria
E1, E2, E7, E8, E25
DÍA 3 (17-03-21)

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.2, 8.3, 9.1,
10
M01.01 Gestión
08:00 08:45 LL y VR
Curricular
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E9, E11, E12
Requisitos ISO 9001:2015:

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.5, 8.1, 8.2.2, 8.3, 9.1, 10 Dirección de
M01.03.02.01
08:45 09:30 Ejecución del Plan LL y VR Desarrollo
Estándares de Modelo de Acreditación Académico - DDA
Curricular
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E10, E11

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.5, 9.1, 10
M01.03.02.02
09:30 10:00 Evaluación del LL y VR
Estudiante
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E33
Página 8 de 11
10:00 10:15 RECESO

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.5, 8.1, 8.5, 9.1, 10
M01.03.02.04
10:15 11:00 Investigación LL y VR
Formativa
SINEACE
E1, E2, E 7, E8, E12

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 10
M01.04
Seguimiento al
11:00 11:45 LL y VR
Estándares de Modelo de Acreditación Desempeño de los
SINEACE Estudiantes
E1, E2, E7, E8, E19, E20

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.5, 8.1, 8.2.2, 9.1
A02.01 Gestión
11:45 12:30 Personal LL y VR
Académico
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E14
DÍA 4 (18-03-21)
M02.01
Requisitos ISO 9001:2015: Desarrollo de la
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.2, 8.5, Investigación
9.1, 10 Científica y Dirección de
08:00 09:00 Tecnológica (I) GL, VR y DS Investigación
Estándares de Modelo de Acreditación (DIN)
SINEACE M02.02
E1, E2, E7, E8, E22 Publicaciones
Científicas
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.2, 8.5,
Desarrollo de la
9.1, 10 Dirección de Ética
Investigación
09:00 09:45 GL, VR y DS (DE) en
Científica y
Estándares de Modelo de Acreditación Investigación
Tecnológica (I)
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E22
09:45 10:00 RECESO
Requisitos ISO 9001:2015: Dirección de

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 Investigación
M02.02
(DIN)
10:00 10:45 Publicaciones GL, VR y DS
Estándares de Modelo de Acreditación Dirección del
Científicas
SINEACE Fondo Editorial
E1, E2, E7, E8, E24 Universitario

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.7,
9.1, 10
Dirección de
10:45 11:30 M01.02 Admisión GL, VR y DS
Admisión (DAD)
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E18
Página 9 de 11
DÍA 4 (18-03-21)

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.5, 8.1, 8.2.2, 9.1, 10
M02.03 Gestión
08:00 09:00 de la propiedad WM, CC y GS
Intelectual
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E24

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.5, 8.1, 8.2.2, 9.1, 10 M02.04
Desarrollo
09:30 10:00 WM, CC y GS
Estándares de Modelo de Acreditación Tecnológico e
SINEACE Innovación
E1, E2, E7, E8, E24
Director de
10:00 10:15 RECESO Innovación y
transferencia
tecnológica - DITT
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.2, 9.1, 10
M02.05
10:15 11:00 Emprendedurism WM, CC y GS
o
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E24

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.5, 8.1, 8.2.2, 9.1, 10
M02.06
11:00 11:30 Transferencia WM, CC y GS
Tecnológica
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E24
DÍA 4 (18-03-21)
Requisitos ISO 9001:2015 Dirección de

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.5, 8.1, 9.1, 10 Registro Técnico
M01.03.01
8:00 08:45 Estándares de Modelo de Acreditación AS, KZ y AC
Matrícula
SINEACE Unidad de
E1, E2, E7, E8 Matricula

M01.03.03
Graduación
SINEACE Unidad de Grados
E1, E2, E7, E8 y Títulos
09:30 09:45 RECESO

M01.03.04
Titulación
SINEACE Unidad de Grados
E1, E2, E7, E8 y Títulos
Página 10 de 11
M01.03.05
Certificación
SINEACE Unidad de Notas y
E1, E2, E7, E8 Certificados
DÍA 5 (19-03-21)

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.5, 8.6,
8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10 E02.04 Gestión de Unidad de Gestión
08:00 09:00 la Mejora LL, JG y GS de la Calidad
Estándares de Modelo de Acreditación Continua (UGC)
SINEACE
E1, E2, E7, E8

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, 8.5, 9.1, Dirección de
E02.01 Gestión de
10, 10.3 Calidad
09:00 09:30 la Calidad WM, KZ y DS
Estándares de Modelo de Acreditación Universitaria
Universitaria
SINEACE (DCU)
E1, E2, E7, E8

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5,
M01.05 Unidad de
8.7, 9.1, 10
09:30 10:00 Seguimiento al WM, KZ y DS Seguimiento de
Egresados Egresado (USE)
SINEACE
E1, E2, E7, E8, E34
GL, AS, VR, CC,
Todos los LL, JG, WM,
02:00 02:45 Reunión de Apertura Todos
procesos KZ, GS, DS y
AC
Página 11 de 11

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Auditoria N°: 02-2021

Auditor Líder: Ms. Carolina Castro Pérez

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

10:00 10:15 RECESO

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015 E05.01

Requisitos ISO 9001:2015

10:15 10:30 RECESO

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

10:00 10:15 RECESO

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

09:45 10:00 RECESO

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

09:45 10:00 RECESO

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015:

Requisitos ISO 9001:2015:

Requisitos ISO 9001:2015:

Requisitos ISO 9001:2015:

Requisitos ISO 9001:2015:

09:45 10:00 RECESO

Requisitos ISO 9001:2015: Dirección de

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015:

Requisitos ISO 9001:2015:

Requisitos ISO 9001:2015:

Requisitos ISO 9001:2015 Dirección de

Requisitos ISO 9001:2015 Dirección de

09:30 09:45 RECESO

Requisitos ISO 9001:2015 Dirección de

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

Requisitos ISO 9001:2015

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