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Octubre de 2020
TABLA DE CONTENIDO
CONTEXTO.....................................................................................................................................................................4
1. JUSTIFICACIÓN.....................................................................................................................................................5
2. ARMONIZACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA....................................................................................................5
4.1 Plan Nacional de Desarrollo...........................................................................................................................5
4.2 Plan Departamental de Desarrollo.................................................................................................................5
4.3 Plan Municipal de Desarrollo..........................................................................................................................6
4.4 Plan Departamental de Extensión Agropecuaria del Departamento de Nariño (PDEA – Nariño).................6
4.5 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – (PDET)..........................................................................7
3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.........................................................................................7
4. PROBLEMA CENTRAL..........................................................................................................................................8
6.2 Magnitud actual del problema e indicadores de referencia............................................................................9
5. ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES....................................................................................................................9
6. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO...............................................................................................................10
8.1 Población afectada por el problema.............................................................................................................10
8.2 Población Objetivo de la intervención..........................................................................................................11
7. OBJETIVOS..........................................................................................................................................................13
9.1 Objetivo General.........................................................................................................................................13
1.1. Indicadores de seguimiento para medir el objetivo general.........................................................................13
9.2 Objetivos específicos...................................................................................................................................13
8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.........................................................................................................................14
10.1 Descripción de la alternativa........................................................................................................................14
9. ESTUDIO DE NECESIDADES.............................................................................................................................15
11.1 Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer......................................................................................15
10. ESTUDIOS DE MERCADO..............................................................................................................................15
11. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA...................................................................................................17
12. MÉTODOS........................................................................................................................................................23
13. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO...............................................................................................23
14. VALOR DEL PROYECTO Y FUENTES DE INVERSIÓN................................................................................36
15. TIEMPO DE EJECUCIÓN................................................................................................................................36
16. LUGAR DE EJECUCIÓN..................................................................................................................................36
17. EVALUACIONES A REALIZAR........................................................................................................................36
17.1 Estudios ambientales...................................................................................................................................36
17.2 Localización de la alternativa.......................................................................................................................36
17.3 Localización general del proyecto................................................................................................................37
17.4 Localización especifica:................................................................................................................................37
17.5 Área del proyecto y situación legal...............................................................................................................38
17.6 Factores analizados de la alternativa...........................................................................................................38
18. CADENA DE VALOR........................................................................................................................................39
1. ANÁLISIS DE RIESGO.........................................................................................................................................41
19. INGRESOS Y BENEFICIOS...............................................................................................................................0
19.1 Tipo de beneficio o ingreso............................................................................................................................0
19.2 Valoración financiera......................................................................................................................................0
20. FUENTES DE FINANCIACIÓN..........................................................................................................................4
21. CÁLCULO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL PROYECTO................................................4
2. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.....................................................................................................................5
22. ATENCIÓN A LAS MEDIDAS SANITARIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO...........................7
CONTEXTO
En tal sentido el Banco Mundial1, sugiere que para reducir la pobreza y garantizar la prosperidad
compartida, se necesita que el crecimiento genere mayor cantidad de empleos y que estos sean
de mejor calidad y más inclusivos, ya que constituyen el camino más seguro para salir de la
pobreza…”, “…Los empleos de buena calidad proporcionan a la gente los medios para salir de
la pobreza, lo que a su vez ayuda a los países a tener mayor estabilidad económica y social y,
en última instancia, beneficia el crecimiento económico mundial…”
Entre otras propuestas Fedesarrollo2 recomienda, que para superar la trampa de bajo
crecimiento, el gobierno debe propiciar el aumento del volumen de los factores productivos y
además elevar su productividad. Según el BID (2013), si el crecimiento agregado de Colombia, o
de cualquier país latinoamericano, estuviera basado en el sector agropecuario, este crecimiento
sería 2,7 veces más efectivo en la reducción de la pobreza que un crecimiento del PIB no
agropecuario, y la contribución de la agricultura al aumento de los ingresos de los más pobres
sería al menos 2,5 veces mayor a la del sector no agrícola3.
En este contexto, la crisis y, sobre todo, su evolución a medio y largo plazo, dadas las
recomendaciones de las instituciones expertas en desarrollo económico, el desafío se debe ser
orientado hacia aquellos factores productivos en los subsectores de potencial crecimiento con
capacidad para crear puestos de trabajo y reducir la tasa de desocupación local, lo cual para el
caso del Municipio de Mosquera, obedecerá a dos aspectos estrechamente relacionados.
En el municipio la explotación sobre los recursos pesqueros se realiza con intensidad en: Cocal
Jiménez (cocalito), Miel de Abejas, Punta Papayal, La Cueva, Guinul, Guayabal, Lagartera,
Chapiral, La Capilla, Playa Nueva, Naranjo, Garcero y Cocal Payanes La actividad de pesca
representa uno de los renglones económicos de mayor ingresos para este territorio y se hace de
manera artesanal en faenas diarias, con una intensidad de (10) horas con rendimientos de 15kg
promedio. Los ingresos mensuales provenientes de la pesca son inferiores a un SMLM unos
1
El empleo, núcleo del desarrollo: Transformar economías y sociedades mediante puestos de trabajo sostenibles, 2018.
2
Propuestas de Fedesarrollo para el nuevo gobierno 2018-2022
3
Cuadernos de Fedesarrollo Número cuarenta y ocho, Desarrollo de la Agricultura Colombiana, 2014.
1. JUSTIFICACIÓN
Desde el año 2.000 un conjunto de países que conforman las Naciones Unidas, apostaron por el
crecimiento económico y sostenible de las naciones y el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (FAO, 2016) como la producción y consumo responsable, trabajo decente y crecimiento
económico, fin de la pobreza, hambre cero, reducción de las desigualdades. Propósitos
importantes a los que se puede contribuir desde el fortalecimiento social y productivo de
sectores como el pesquero, que benefician a una gran cantidad de poblaciones a nivel mundial,
y más aún en Colombia,
Es este caso, el proceso de crecimiento de la economía rural y mejora del bienestar de los
hombres, mujeres y niños tiene varias dimensiones, pero es particularmente el desarrollo del
sector agropecuario que se cree brinda el principal ímpetu, no sólo para reducir la pobreza y el
hambre sino también la seguridad alimentaria para todos. Sólo si se tienen más rápidas tasas de
crecimiento en países con poblaciones rurales empobrecidas, se pueden generar ingresos
rurales de manera suficiente, para lograr mayor seguridad alimentaria en estas zonas pobres4.
4
El Papel de la Acuicultura en el Desarrollo Rural Matthias Halwart , Simon Funge-Smith y John Moehl, Oficial de Recursos
Pesqueros (Acuicultura) FAO Departamento de Pesquerías Roma, Italia
El Decreto 893 de 2017 creo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – (PDET) En
el departamento de Nariño, el municipio de Mosquera hace parte del PDET Pacifico y Frontera
Nariñense y de los 170 municipios priorizados en las 16 regiones PDET de atención prioritaria a
nivel nacional.
Los actores del territorio que participaron en la jomada de Pacto Municipal Para la
Transformación Regional -PMTR Municipio de Mosquera Agencia de Renovación del Territorio –
ART: 2018-11-27, e identificaron según sus necesidades y problemáticas las siguientes
iniciativas; las cuales, teniendo en cuenta el tiempo de implementación de los PATR a 10 años,
serán revisadas, viabilizadas técnicamente y priorizadas por los sectores y entidades
competentes del nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta las políticas públicas, la
normatividad vigente, las características del territorio y la disponibilidad presupuestal. En este se
encuentran iniciativas que dan soporte a este proyecto, tales como:
Los pescadores aún no han adquirido las condiciones necesarias para convertir su actividad
empírica en una empresa o negocio formal, organizado y sostenible en el tiempo, que se
constituya en su fuente constante de ingresos y empleos. Muchos de ellos trabajan
informalmente bajo modelos familiares donde sus cónyuges e hijos brindan una contribución
significativa, pero en muchos casos sin recibir una remuneración estable y fuentes de trabajo
decente.
Los altos márgenes en los precios que se observan entre el precio de venta del pescador y los
precios de venta de los acopiadores – comercializadores, reflejan la falta de participación y
articulación de los pescadores con los otros eslabones de la cadena, dicha desarticulación se
refleja en un flujo deficiente en la información que lo aprovechan los agentes de mercado y
origina deficiencias sistémicas a lo largo de la cadena (Lundy et al., 2004), y que según
Calderón et al. (2012) los productores se convierten en observadores de cómo los agentes de la
comercialización dan valor agregado a su producto y obtienen mayores ganancias en un periodo
más corto.
Por otro lado se encontró que, entre los pescadores, sus compradores y proveedores y entre
todos, a su vez, no existen relacionamientos formales manifestada por las escasas habilidades
gerenciales de los pescadores, que deriva en la falta de una organización que ayude a acceder
a economías de escala y a obtener apoyos del gobierno. Adicionalmente, no existe un sistema
de coordinación que aporte capacidades para competir en mercados de mayor interés, factores
que de manera substancial impiden ser competitivos en términos de oportunidad de la demanda.
Esa condicionante crea necesidades económicas en la población dedicada a esta actividad, que
no cuanta alternativas de negocios diferentes a los exiguos relacionamientos de compraventas
informales de los productos pesqueros. Por tanto La actividad enfrenta dificultades en todos los
eslabones de la cadena, poco valor agregado a los productos, ya que no cuentan con los
recursos ni la infraestructura, ni la logística necesarias para el procesamiento. De tal forma, que
esta actividad económica local, presenta bajos niveles de desarrollo tecnológico, falta de
alternativas de diversificación dentro del sector restringe las posibilidades de generar nuevos
emprendimientos, para el cierre de brechas en la cadena de valor pesquera del municipio. Por la
falta de implementos, equipos y conocimientos consolidados sobre técnicas y condiciones para
la industrialización del producto
Es por ello, que se propone brindar herramientas que permitan a los pescadores tener una
visión clara de la importancia de la agregación de valor al pescado o darles algún tratamiento
industrial y para conseguirlo se debe iniciar por cambiar la idea que pesca asociada es desecho
o basura sin valor y utilidad, y generar conciencia de que es un producto con valor comercial por
lo que su transformación puede beneficiar los ingresos de los productores.
4. PROBLEMA CENTRAL
Bajos niveles de desarrollo tecnológico por brechas en la cadena de valor pesquera del
Municipio de Mosquera.
El 40% del territorio del municipio de Mosquera pertenece a la Subregión Sanquianga, donde el
índice de ruralidad (IR) es de 56,31% y para el municipio de Mosquera este índice se ubica en
un 56,72%, siendo el Pacifico Nariñense una de las regiones más rurales del Departamento y
del país, esta situación corresponde a la fuerte presencia de comunidades indígenas y
afrocolombianas que han logrado mantener los usos y costumbres en las formas de producción
territorio6.
Así mismo, los índices de vulnerabilidad (IV), en el territorio (violencia, capacidad económica,
institucionalidad, capital humano, ambiente y demografía), evidencian que el Pacifico y Frontera
Nariñense, es una de las subregiones más vulnerables del país y corresponden a los municipios
donde habitan comunidades afrocolombianas e indígenas, situación que devela la relación
directa entre el índice de ruralidad y la vulnerabilidad, pues municipios más rurales, son a la vez
los de mayor vulnerabilidad, siendo el (IV) para la zona Sanquianga de 56,03.
De igual manera, el índice de desarrollo humano (IDH) para el municipio de Mosquera es del
0,573, ocupando el puesto (12) en el departamento, mientras que para la zona Sanquianga es
de 0,57, y para el de 0,72 en el mientras que para el Departamento se encuentra en un 0,63,
resaltando que la subregión del Pacifico y Frontera Nariñense presenta los índices muy
inferiores al resto del departamento.
6
Pacto Municipal Para la Transformación Regional -PMTR Municipio de Mosquera Agencia de Renovación del
Territorio – ART: 2018-11-27
Mosquera Octubre de 2020 Pág. 7
CONTEXTO DE MERCADO
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS ESLABONES DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA DE
LA PESCA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO EN
HARINA Y SUBPRODUCTOS
EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA NARIÑO
Los participantes del proyecto se identificaron a partir de la ejecución de la encuesta de las a las
persona dedicadas a la pesca en el Municipio Mosquera Nariño, realizado por la ADEL. (Agencia
Para el Desarrollo del Pacifico Sur “ADEPAZ”).
10.206 personas, lo que representa una participación en total departamento del 0,9% esta
población está asentada de la siguiente manera: Población área urbana 5059, Población área
rural 5147. DANE 2018 (proyectada para el 2020).
Proporción de la población
La población objetivo de este proyecto son 215 personas dedicadas a la actividad pesquera, con
influencia en 14 veredas del municipio de Mosquera Nariño. En cuanto a la participación por
género, se encuentra que 100% de las personas dedicadas a esta actividad son hombres.
(Agencia Para el Desarrollo del Pacifico Sur “ADEPAZ”)
14 1 3
Bajito 18
Cocal Payanes
Firme Cifuentes
Garcero
13
1
Miel de Abeja
Naranjo 1 7
Pampa Quiñones 1
Pampa Chapila 3
Papayal 1
107
Playa Guascama
Playa Nueva
Punta piñal
Tortugo
Trejos 54
Elaboración propia con datos de la encuesta de campo ADEL_ base DANE 2018 (proyectada para el 2020)
En cuanto a la composición del núcleo familiar o personas dependientes que indirectamente son
beneficiarias del proyecto, se encuentra que van de una persona y hasta 5 personas, Lo cual
quiere decir que se estarían beneficiando de marera indirecta a la población objetivo 550
personas pertenecientes a la zona rural del municipio de Mosquera.
Beneficiarios directos
28%
Beneficiarios indirectos
72%
El rango de beneficiarios indirectos va desde 2 y hasta 271 personas por veredas como se
muestra en el grafico siguiente:
117
Elaboración propia con datos de la encuesta de campo ADEL_ base DANE 2018 (proyectada para el 2020)
Se estima que el alcance total de la población beneficiada con este proyecto es de 760 personas
equivalentes al 13% de la población rural existente del municipio de Mosquera7.
Beneficiarios
13%
NO. DE
VEREDA
BENEFICIARIOS
Bajito 3
Cocal Payanes 107
Firme Cifuentes 54
Garcero 1
Miel de Abeja 3
Naranjo 1
Pampa
Quiñones 1
Pampa Chapila 1
Papayal 7
Playa
Guascama 13
Playa Nueva 18
Punta piñal 1
Tortugo 4
Poblaciòn rural
Trejos
TOTAL
1 87%
215
FUENTE: Elaboración propia con datos de la encuesta de campo ADEL_ base DANE 2018 (proyectada para el 2020)
7. OBJETIVOS
INDICADOR TIPO DE
MEDIDO A META FUENTE DE VERIFICACIÓN
DEL OBJETIVO FUENTE
TRAVÉS DE
Fortalecimiento de la cadena de Documentos de contratación
valor pesquera a través del apoyo para el respectivo
a XXX pescadores a dotándolos fortalecimiento, registros de
de una unidad productiva con las informes, registro fotográfico,
Número 1 Documental
condiciones de infraestructura actas de inicio, parciales,
física, tecnológica y normativas del finalización y liquidación del
mercado de harina y aceite de proceso de la construcción y
pescado. dotación de la planta.
8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Se
Estado
evaluara
de la
ALTERNATIVA con esta
alternativ
herramien
a
ta
Dotar de elementos de pesca a cada pescador, que permita obtener productos de
NO
manera individual por productor beneficiado, teniendo como destino el mercado local.
Cierre de brechas en la cadena de valor de la pesca del Municipio de Mosquera, a partir
del aprovechamiento del potencial pesquero de la denomina pesca asociada, mediante
la innovación en sus procesos, a través de la implementación de una planta de
producción y comercialización de harina de pescado consistente en la construcción de
un centro de acopio con la dotación de maquinaria, equipos y herramientas y el
SI Activo
desarrollo de capacidades empresariales de las comunidades a intervenir, para
garantizar la satisfacción de las necesidades de mercado, para el bienestar social y
económico, de las comunidades en estado de alta vulnerabilidad social, dedicadas a la
pesca artesanal.
Esta alternativa pretende dar solución a la problemática existente a través de las siguientes
actividades:
9. ESTUDIO DE NECESIDADES
En este se plantea el contexto de mercado, técnico y financiero, con los cuales, a través su
análisis se dará a conocer la sostenibilidad del proyecto, basados en la rentabilidad, según los
respectivos indicadores y estimando la manera cómo se comportará este emprendimiento en los
próximos años sin tener en cuenta otros beneficios que desde lo público genera en bienestar
social.
Dado que los productos de la pesca artesanal tienen una importancia especial para los
mercados regionales y nacionales, este comercio del producto de la pesca se realiza para los
mercados de Tumaco, en presentación de pescado fresco entero y se hace generalmente a
través de una intermediación sin formalidades entre el pescador y el comprador. Debido al
carácter a menudo informal de la pesca artesanal, no existen relacionamientos asociativas o
colaborativas entre pescadores para el desarrollo de cadenas de valor, ya que cuentan con una
gobernanza débil. Los precios de venta varían de acuerdo al tipo y tamaño del pescado.
La cadena de valor de la pesca en Mosquera tiene una estructura definida por tres eslabones.
El canal de mercadeo, está conformado por varios intermediarios por los cuales pasa el
pescado para la comercialización y el consumo. En el Municipio de Mosquera, el canal de
comercialización no es exclusivamente directo, es decir “pescador–consumidor”. La relación
regularmente se presenta “pescador–Intermediario”.
Los factores críticos que se identificaron fueron: falta de maquinaria por parte de los
productores, poca productividad de los pescadores de la por la poca valoración que se le da a la
pesca asociada, lo que limita su ganancia por la venta de este subproducto, falta de
organización y participación de los pescadores en los eslabones de comercialización,
desarticulación de los diferentes eslabones de la cadena, principalmente del eslabón primario;
poca generación de valor agregado por parte de los pescadores, siendo el eslabón de
comercialización el más beneficiado y por lo tanto donde se obtienen mejores márgenes de
utilidad.
Para este caso el enfoque se centra en corregir fallas de mercado y de gobierno, a través de la
integración de los eslabones de acopio y transformación, para la producción industrial de harina
de pescado a base de la captura de peces para los cuales existe poca o ninguna demanda para
el consumo en la región y también de desechos de pescado generados durante el
procesamiento. (Los peces enteros son por ejemplo, la anchoveta, el jurel, el menhaden, el
capelán y el lanzón).
Materia prima
Los pescados para la producción de harina de pescado son principalmente pescados pequeños
huesudos y oleaginosos que no son apetecibles, ni demandados para el consumo humano. Esta
captura se puede hacer mediante redes para pescar manualmente o pescas semi industriales
Mosquera Octubre de 2020 Pág. 15
CONTEXTO DE MERCADO
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS ESLABONES DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA DE
LA PESCA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO EN
HARINA Y SUBPRODUCTOS
EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA NARIÑO
con barcos pesqueros artesanales, semi industriales e industriales. También se utiliza para la
producción de harina los desechos, como viseras, la cabeza, las espinas, entre otros.
Los principales peces que se utilizan para la elaboración de harina de pescado son:
Cardula (cetengraulismysticetus)
Sardina o pinchagua (Opisthonema Spp)
Jurel (Trachurusmurphy)
Botellita (Auxisspp.)
Carita (Selene oerstedii)
Hojita (Chloroscombrusorqueta)
Chazo o gallinaza (prpilusmedius)
Picudillo (Decapterusmacrosoma)
Rollizo o chumumo (Anchoa spp.)
Como existen diferencia entre las calidades de la harina de acuerdo a su porcentaje de proteína,
se podrán realizar diferentes mezclas que puedan incluir las especies más robustas en cuanto a
su contenido, con productos de no utilización de otras pesqueras para ofrecer al mercado el
precio y calidad que por ellos sea demandado. La materia prima podrá ser recogida de Tumaco
como de las zonas de Francisco Pizarro y Mosquera,
La producción de harina de pescado consta de varios procesos, desde la captura de los peces,
hasta el empaque de la harina; debido a esto se debe de conocer en qué consiste cada uno de
ellos, de manera que el producto final sea de alta calidad. A continuación, se menciona cada
uno de los procesos y posteriormente se dará información detallada:
Se capturan gran cantidad de peces. Los ahora pescados, son triturados y sometidos a cocción
con vapor en un "cooker" (según la terminología industrial) a 120-140°C, durante 2 o 3 horas y
luego prensados en grandes prensas metálicas, obteniéndose así un sólido que luego se seca
en túneles de calor a 50-60°C, hasta 8% de humedad y se envasa como harina en sacos de
polietileno; el líquido de prensa se procesa en un "decanter" (un tipo de separador centrífugo)
para separar el aceite de pescado, el cual finalmente se centrifuga a alta velocidad para eliminar
restos de agua y posteriormente se acopia en grandes estanques para su comercialización. Del
"decanter" también se separa una "agua de cola" que posteriormente se concentra por
evaporación para recuperar proteínas solubles que se incorporan a la harina que entra al
secador.
Cabe señalar que se estima que el rendimiento obtenido del procesado da como resultado un
20-25 % de harina, alrededor de un 5 % de aceite y un 70-75 % de agua (Sandbol, 1994).
Harina de pescado
La harina de pescado tiene como fuente de materia prima la carduma de pescado que por su
escaso tamaño y alto contenido graso no es apetecida para el consumo humano. Debido a su
gran requerimiento es también procesada con desechos no consumibles en la industria de
pesca como espinas, huesos, cabezas, carapachos, etc...
Con un 70% a 80% del producto en forma de proteína y grasa digerible, su contenido de energía
es notablemente mayor que muchas otras proteínas animales o vegetales ya que proporciona
una fuente concentrada de proteína de alta calidad y una grasa rica en ácidos grasos omega-3,
DHA y EPA indispensables para el rápido crecimiento de los animales.
Su principal uso es la alimentación de cerdos, aves, vacas, perros, gatos, camarones y ganado
vacuno. El alimento concentrado permite mayores tasas de rendimiento, alimentación más
balanceada, mejor conversión en carnes, animales más saludables y fuertes. Un subproducto
del proceso es el aceite.
tipos de harinas
Existen diferentes tipos de harinas y ello depende de la procedencia de la materia prima. Estas
se clasifican en:
La harina de pescado calidad prime o blanca se produce a partir de pescado entero, en parte
eviscerado, y de los residuos después de cortados los filetes. La proporción de grasa que
contiene la harina suele ser entre 5 y 10.
Propiedades
Proteína 67% mínimo
Humedad 10% máximo
Grasa 10% máximo
Sal y Arena 5% máximo
Arena sola 2 % máximo
TVN 120 mg/gr. máximo
FFA 10% máximo
Histamina 1000 ppm máximo
Propiedades
Proteína 68% mínimo
Humedad 10% máximo
Grasa 10% máximo
Sal y Arena 4% máximo
Arena sola 1 % máximo
TVN 100 mg/g. máximo
FFA 7.5% máximo
Histamina 500 ppm máximo
Para alcanzar una excelente producción de harina de pescado es necesario tener una
maquinaria específica para cada uno de los procesos, con el fin de obtener buenos resultados
en calidad y servicio. La maquinaria necesaria para la producción de harina de pescado consta
de las siguientes seis maquinas:
Prensadora (cantidad 1)
La operación de prensado tiene como función principal separar de forma mecánica los líquidos
de los sólidos. Por medio de la maquina prensador se tiene un gran ahorro, debido a que es la
forma más económica de hacer la separación. En esta operación se obtiene, por un lado la torta
de pescado y por el otro los líquidos (agua y aceite). La torta o pastel debe de tener una
humedad por debajo del 48%. Para realizar este proceso se tiene dos tipos de máquinas:
Secador(cantidad 1)
El proceso de secado es el proceso que da la calidad de la harina de pescado debido altas
temperaturas que se utilizan, las cuales modifican los valores nutricionales del producto final.
Debido a la importancia de este proceso se tienen que tener varios factores al elegir la maquina:
tipo de materia prima (pescado entero o residuos), la calidad de harina a producir y factores
ambientales.
Enfriador (cantidad 1)
Esta máquina es la encargada de reducir la temperatura de la torta de pescado proveniente del
secador antes de pasar al proceso de molienda.
Centrifuga (cantidad 1)
Las centrífugas decantadoras se han diseñado para la separación del licor de prensa (agua de
cola y aceite de pescado).
Molino (cantidad 1)
Esta parte de la producción de la harina de pescado se utiliza para reducir el tamaño de las
partículas de la torta después de la extracción de grasa. La reducción de tamaño requerida en
esta etapa depende de si la harina se utiliza directamente en los piensos compuestos o bien se
realizará una nueva reducción adicional del tamaño de la partícula.
Empacado y pesado.
Despacho
Todo el proceso requiere análisis de laboratorio para hacer trazabilidad del proceso.
Flujo de Procesos
La planta está dividida en cuatro áreas, las cuales son: el área de materias primas, área de
producción de harina de pescado y aceite, área de empaque y producto terminado, y área de
oficinas.
En la siguiente ilustración se muestra el flujo de procesos, con el fin de dejar claro como es el
proceso de fabricación de harina de pescado.
Para tener más beneficios en la alimentación de los animales, es necesario hacerlos con
alimentos concentrados, los cuales contienen todos los elementos que se requieren de una
forma balanceada.
En el proceso de los alimentos concentrados para animales se utiliza una gran variedad de
harinas, principalmente de carne y hueso, maíz, arroz, trigo y pescado.
12. MÉTODOS
Este objetivo pretende Dotar a la región de la infraestructura física, tecnológica y logística, que
permitan cerrar brechas en el proceso de captura, acopio y comercialización de pescado a partir
del aprovechamiento del potencial pesquero de la denomina pesca asociada.
En tal sentido se tuvo en cuenta la Resolución 2674 de Julio 22 de 2013, expedida por el
Ministro de Salud y Protección Social, Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley
019 de 2012 y se dictan otras disposiciones donde se establecen los requisitos sanitarios que
deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación,
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la
notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con
el fin de proteger la vida y la salud de las personas.
a) Capacidad de producción
En tales condiciones los estudios técnicos proponen las siguientes características de diseño
para lo que se proponen las siguientes áreas:
Selección de la bodega
Según la maquinaria y la distribución de planta, esta debe de tener 1000 metros cuadrados.
Requerimiento de energía
El predio dónde se plantea la construcción del proyecto se abastece con una línea eléctrica de
alta tensión (AT) Posibilidad de conexión a 110V, 220V y 440V. , para todas las máquinas y
herramientas, suministrado por la empresa xxxxxxxx, que satisface la potencia demandada que
se calcula en…. vatios, para lo cual se instalará un transformador de 45 KVA, energía suficiente
para la planta con todos sus componentes, las instalaciones locativas contarán con instalaciones
eléctricas de acuerdo con el diseño eléctrico, las cuales las cuales son adecuadas a las
necesidades de las maquinarias y equipos y otros servicios inherentes al emprendimiento.
Dado que el área donde se emplazará este emprendimiento se encuentra a xxx distante del
casco urbano de la localidad de Mosquera, cuenta con una red de abastecimiento del
acueducto municipal, que suministrará agua según las necesidades del proyecto.
Las aguas servidas se conectan a través de un pozo de registro que vierte la red de
alcantarillado de la localidad.
Las posibilidades relacionadas con las tecnologías existentes en el mercado, caracterizan los
equipos y maquinarias que permiten garantizar las condiciones definidas para implementar la
planta de proceso de acuerdo con las necesidades de la unidad productiva que se plantea poner
en marcha, para lo cual, según lo establecido en el estudio de capacidad se requiere del
siguiente equipamiento tecnológico.
Tecnología recomendada
Bajo las condiciones descritas para seleccionar la maquinaria y los equipos, se definió el tamaño
de acuerdo a la producción inicial y proyectada, con el fin de garantizar las metas de
comercialización previstas.
Características Cant.
Hidrolavadora Características de motor de 1800w, presión de 100 bar, uso con corriente eléctrica, voltaje 2
de 110 voltios, ciclaje de 60hz. Incluye lanza, manguera y 30 metros de cable y 30 metros de manguera de
alimentación de agua. Consumo de agua 6 litros/minuto.
Estiba Plástica de tráfico liviano Medidas 1,10x1, 10 x 0,12 de alto para cargas hasta 700kg carga estática 50
en piso, se puede usar en estantería máximo para 250kg.
Gato estibador. Ruedas con recubrimiento en Nylon. Hidráulico. Capacidad carga Máxima : 3 Toneladas , 2
levación máxima: 190 mm , altura: 1.24m, Longitud brazos: 385 mm, Ancho total: 685 mm
Aire acondicionado 24.000 btu con unidad manejadora externa. Voltaje 220Voltios, 60hz. Tipo Mini split. 2
Lavamanos en acero inoxidable con pedestal. Apertura de grifo con pedal. Poceta de 51cm x 48cm. Acero 2
ANSI 304.
COMPO INDICADORES DE
ACTIVIDAD PRODUCTO
NENTE VERIFICACIÓN
Realización de las
obras de Bitácora de obra,
Adecuaciones físicas para la puesta en operación de
infraestructura locativa contrato, planos,
esta unidad productiva, con un área de un área de
de edificio requeridas presupuesto de
1097,3 m2. La distribución del área será: Total área
A1 para la puesta en obra, diseño, actas
de producción = 322 m2. Total área de patio = 242
marcha de una planta parciales y de
m2. Total área de harinadora = 257 m2, Total área
de Procesadora de entrega de obra,
administrativa = 87,30 m2.y cerramiento =300 m2
harina y aceite de registro fotográfico.
pescado.
Dotación de
Acta de recibo y de
maquinaria, equipos, Suministro de Maquinaria, equipos y herramientas,
entrega, Manuales
herramientas, muebles montaje y arranque, para el funcionamiento de una
A2 técnico de la
y enceres para la planta de Procesadora de pescado.
maquinaria, registro
puesta en marcha de
fotográfico.
la planta.
Consiste en la dotación con embarcaciones, artes y aparejos que permita aumentar la capacidad
de la pesca apoyando a los pescadores parea el abastecimiento de la planta, justo y a tiempo,
con las cantidades de materia prima, para lo que propone:
Características Cant.
Embrocación de fibra de vidrio 8 metros de eslora, 3 metros de manga, 1,5 metros de puntal. Incluye motor 4
centro fuera diésel 80 hp; torno de arrastre; sonda, gps, cava
Mallas de pesca de 500 metros de la larga, 200 huecos de profundidad, multifilamento, calibre 28, armada 4
con boyas, pesas y eslinga.
COMPO INDICADORES DE
ACTIVIDAD PRODUCTO
NENTE VERIFICACIÓN
Dotación con
embarcaciones, artes y
aparejos que permita
Acta de recibo y de
aumentar la capacidad Una (1) flota de embarcaciones potenciada para el
entrega, Manuales
productiva para abastecimiento de la planta productora de harina y
A1 técnico de la
asegurar el aceite de pescado en el territorio.
maquinaria, registro
abastecimiento de
fotográfico.
materia prima a la
planta, para lo que
propone
a) Descripción de actividades
COMPONE
ACTIVIDAD PROPUESTA METODOLÓGICA
NTE
Especificaciones técnicas:
Para el desarrollo de la actividad se contará con un profesional en el
área económica.
Especificaciones técnicas:
Se trabajará con el grupo de beneficiarios seleccionados.
COMPONEN INDICADORES DE
ACTIVIDAD PRODUCTO
TE VERIFICACIÓN
Formulación y Un (1) plan de organizacional y Documento del plan
socialización del plan comercial formulado organizacional y comercial,
organizacional y
registro de asistencia a
C1 comercial del 140 beneficiarios participan en la socialización, registro fotográfico,
emprendimiento de la socialización del documento de plan contrato de compra, hojas de
planta de procesamiento organizacional y comercial. vida, comprobante de pago.
de pescado.
1 base de datos de beneficiarios del
Fortalecimiento de la proyecto. Material utilizado para el
capacidad asociativa fortalecimiento de las
C2 100% beneficiarios participan en la
(Organización) de los capacidades asociativas de los
beneficiarios del proyecto actividad de fortalecimiento a las usuarios del proyecto.
capacidades asociativas.
1 Documento de procesos de calidad y Documento de proceso de
producción (HCCP y NTC) construidos. calidad y de producción, registro
Construcción del proceso
de socialización, registro de
C3 de calidad y producción Al menos 80% beneficiarios participan visitas de inspecciones de
del de la planta en la socialización de los procesos de acreditación de la planta, registro
calidad. fotográfico, contrato, hoja de vida.
Acompañamiento en Material didáctico utilizado en el
gestión financiera, acompañamiento, registro
10 beneficiarios reciben
contable, venta y fotográfico, registro de
C4 acompañamiento en gestión financiera,
logística del acompañamiento, hojas de vida,
contable, venta y logística.
emprendimiento contratos, comprobante de
productivo. egreso.
Acompañamiento y Registro de acompañamiento,
Al menos 80% reciben
entrenamiento en la registro fotográfico, documento
acompañamiento para la
implementación de de implementación
C5 implementación de procedimientos
procedimientos técnicos procedimientos técnicos, hoja de
técnicos en los emprendimientos
para la estandarización vida, contrato, comprobante de
asociativos de la planta.
de los procesos. pago.
Capacitación a los Documento de capacitación,
mandos medios en 5 beneficiarios capacitados en registro de asistencia, registro
C6
supervisión de procesos supervisión de producción. fotográfico, contrato, hoja de vida,
en la planta. comprobante de pago.
Documento de capacitación,
Se realizará una 5 beneficiarios capacitados sobre
registro de asistencia, registro
C7 capacitación logística en logística de empaque y embalaje para
fotográfico, contrato, hoja de vida,
configuración de carga. transporte de alimentos.
comprobante de pago.
C8 Diseño Software Software destinado a sistematizar y Diseños 1 paquetes
Administrativo y simplificar las tareas de contabilidad de Programación de Página Web
contabilidad y WEB WIX una organización. Registrar y procesar - Página empresarial con tienda
las transacciones históricas que se online y sección de reservas bajo
generan en una empresa o actividad lineamientos dados de la
productiva: las funciones de compras, administración de la planta
ventas, cuentas por cobrar, cuentas por
pagar, control de inventarios, balances,
Producción de artículos, nóminas, etc.
Actualización, publicación y
Entregables
Este proyecto presenta un enfoque competitivo con estándares de calidad según las normas
internacionales para productos de pescado procesado, por tanto se realizaran los procesos de
certificación como una planta de procesamiento de pescado certificada y con los permisos
legales para su funcionamiento en el departamento de Nariño y el municipio de Mosquera.
Para esta actividad se deben asumir las gestiones administrativas y legales para la
normalización y certificación de productos y servicios que ofrecerá la planta, teles como:
Consiste en gestionar, orientar y acompañar el desarrollo del proyecto para asegurar una
implementación integral a través del seguimiento y monitoreo exhaustivo articulado de sus
componentes
Se orienta en la articulación logística y del equipo de trabajo que lleven a la normal y eficaz
ejecución través del seguimiento y monitoreo integral, exhaustivo y articulado de sus
componentes.
Necesidad de personal.
Necesidad de transporte
Dada la complejidad del sistema de movilidad entre la cabecera municipal y los otros municipios
y comunidades rurales es fluvial, (se hace por los esteros y quebradas), Para las actividades
inherentes a la ejecución del proyecto (Traslado de materiales, maquinarias, equipos,
herramientas y personal), se requiere del arriendo de embarcaciones con motores fuera de
borda con operador y auxiliares, para la atención de la logística y personal dedicado al proyecto
durante el tiempo de ejecución del mismo.
INDICADORES DE
COMP ACTIVIDAD PRODUCTO
VERIFICACIÓN
Una bitácora con el complimiento
del cronograma e informes del
Un (1) equipo humano
desarrollo del proyecto, actas
cumpliendo el Plan de Trabajo
Gestión Administrativa parciales, de entrega y liquidación
detallado para el desarrollo de las
del desarrollo del del proyecto.
actividades y de los objetivos del
A1 proyecto en la
Proyecto con la calidad
integralidad de sus Documentos contractuales,
establecida en el diseño y
componentes. registros de informes, registro
especificaciones técnicas del
fotográfico, actas de inicio,
Contrato.
parciales y finalización del
contrato.
Estas actividades se realizarán verificando la calidad de los trabajos, Así mismo se verificará el
cumplimiento de características sustanciales del contrato como el plazo, monto a ejecutar, la
realización de las reuniones técnicas y seguimiento según las condiciones establecidas en el
Manual de Interventoría de la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico.
Para esta se tendrá en cuenta una Interventoría que apoyará, asistirá y asesorará en todos los
asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico y presupuestal que se susciten durante
la ejecución del proyecto, hasta su liquidación, velando porque se cumpla la normatividad,
conservando la facultad de revisar los documentos cuando existan solicitudes del consultor para
varias los lineamientos durante la ejecución del proyecto.
Mosquera Octubre de 2020 Pág. 32
CONTEXTO DE MERCADO
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS ESLABONES DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA DE
LA PESCA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO EN
HARINA Y SUBPRODUCTOS
EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA NARIÑO
b) Descripción de actividades
Especificaciones técnicas:
Verificación en tiempo real de la ejecución de los componentes y el
logro de los objetivos del proyecto, con el fin de buscar la adecuada y
oportuna ejecución de la contrato. La Interventoría apoyará, asistirá y
asesorará a la Alcaldía del Municipio de La Jagua, en todos los
asuntos de orden técnico, financiero, jurídico y presupuestal que se
susciten durante la ejecución del contrato, hasta su liquidación,
velando porque se cumpla la normatividad dispuesta para las obras
que se plantean en este proyecto, conservando la facultad de revisar
los documentos cuando existan solicitudes del contratista para revisar
los lineamientos técnicos inicialmente planteados dado el caso.
Gestión de la supervisión
técnica, administrativa y Estas actividades se realizarán verificando la calidad de los trabajos
A5
financiera de las realizados, evaluando las posibilidades para las diferentes opciones
actividades del proyecto, consideradas. Así mismo se verificará el cumplimiento de
características propias y sustanciales del contrato como el plazo,
monto a ejecutar, la realización de las reuniones técnicas y
seguimiento y control de los aspectos financieros del contrato, y
demás establecidas en el Manual de Interventoría del Municipio de La
Jagua
INDICADORES DE
COMP ACTIVIDAD PRODUCTO
VERIFICACIÓN
Interventoría para la Ficha técnica, documentación de
Una (1) interventoría realizada
correcta ejecución de los garantía, actas de recibo y de
(técnica, administrativa, jurídica,
recursos, planeación entrega de obras y maquinaria,
A2 financieramente) con recibo a
técnica, administrativa y registro fotográfico. Actas de
satisfacción de la obra y dotación
financiera de las inicio, parciales y finalización del
del proyecto.
actividades del proyecto contrato.
Necesidad de personal.
Necesidad de transporte
Dada la complejidad del sistema de movilidad entre la cabecera municipal y los otros municipios
y comunidades rurales es fluvial, (se hace por los esteros y quebradas), Para las actividades
propias de la interventoría del proyecto (Traslado de equipos y personal), se requiere del
arriendo de embarcaciones con motores fuera de borda con operador y auxiliares, para la
atención de la logística y personal dedicado al proyecto durante el tiempo de ejecución del
mismo
El tiempo estimado de ejecución de este proyecto es de tres (8) meses a partir de la orden de
inicio de los trabajos (Cronograma de Actividades del proyecto).
No Rentabilidad
No Costo- Eficacia y Costo Mínimo
Si Evaluación Multicriterio
Estudios Requeridos
ESTUDIO SE REQUIERE
Licencia ambiental NO
Diagnóstico ambiental NO
LOCALIZACIÓN
CENTRO
REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO ESPECIFICA
POBLADO
El proyecto realizará en el
Municipio de Mosquera
Nariño, que se localiza al
Pacifico Nariño Mosquera N/A N/A norte del departamento y al
suroeste del país, en los
2°30′28″ de latitud norte y
78°27′6″ de longitud oeste.
El Departamento de Nariño está situado al suroeste del país, en la región del pacífico, entre los
1°10′00 latitud norte y los 77°16′00″ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 33.268
Km2 lo que representa el 2.0 % del territorio nacional.
El proyecto Se encuentra ubicado en zona rural, un lote de titulación colectiva del Concejo
Comunitario Mosquera Norte del Municipio de Mosquera Nariño “ODEMAP”, con resolución
N°075 del 21 de octubre del 2020, formando un polígono con extensión 2500m 2. que dista
aproximadamente 300m del núcleo urbano en la isla Playa Nueva, tiene acceso a energía
interconectada por la empresa CEDENAR, (centrales eléctricas de Nariño) y un Acueducto
veredal. El acceso se realiza por al mar extensión de y cuenta con todos los servicios públicos.
Localización
del proyecto
Topografía Otros
…CADENA DE VALOR
Detalle por proyecto (una Planta
Objetivo General Objetivos Específicos Productos Actividades Recurso
procesadora de pescado)
1. ANÁLISIS DE RIESGO
TIPO DE MEDIDAS DE
DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD INPACTO EFECTOS SUPUESTOS
RIESGO MITIGACIÓN
Inestabilidad de las condiciones de El presupuesto estimado en el
Establecer una frontera
Mercado
Se realizan buenas
Daños en la infraestructura y
Realizar campañas de prácticas en los
Malas prácticas de uso de los equipos que imposibilita el
Probable Medio cuidado de las locaciones procedimientos y
s
Contrato. proceso.
Atrasos en la puesta en
Incumplimiento de los tiempos de
marcha de las operaciones e Definición adecuada de se cumple según
entrega e de las obras y de los
incumplimiento de los los términos del contrato. cronograma, no se
maquinaria y equipos que se
términos que se derivan del Pólizas de cumplimiento presentan atrasos
establecen para el proyecto
convenio suscrito
Las asociaciones
beneficiarias del proyecto
Alta calidad de las
Bienes, productos o elementos que se obliga de conformidad
obras y elementos
resulten defectuosos o de mala con los compromisos y
Deterioro de las obras y los contratados las
calidad o elementos defectuosos o Probable Moderado garantías de para el
elementos condiciones
de especificaciones diferentes o cumplimiento de con sus
contractuales se
inferiores a los requeridos. compromisos concertados
cumplen
y de acuerdo con lo
establecido en el contrato
El proceso de elaboración de la harina y del aceite de pescado (Burgess et alii, 1987, 231-259)
se encuentran unidos, pues comparten los procedimientos desarrollados para la obtención de
ambos derivados del pescado, que requieren cierta maquinaria y cualificación, así como lugares
de almacenaje adecuados. A este respecto cabe señalar que se estima que el rendimiento
obtenido del procesado da como resultado un 20-25 % de harina, alrededor de un 5 % de aceite
y un 70-75 % de agua (Sandbol, 1994).
Consiste en producir harina y aceite de pescado usando como materia prima los productos de
pesca sin valor comercial local, con compra directa asegurada y producción de hielo para
conservación de pescado, para atender una porción la demanda interna del país, involucrando
como beneficiaros del proyecto a xxx pescadores artesanales, mujeres y hombres de la región.
Proveeduría
Los pescadores artesanales que se vinculan a este proyecto son de la misma zona donde se
ubicara la planta. De ellos se obtendrá la materia prima (el pescado) para ser procesado bajo
unas características específicas óptimas, las cuales se requerirán para realizar el proceso
industrial y garantizar la calidad del producto que llega al comprador.
Por contar con una captura suficiente, los pescadores vinculados en este proyecto entran a ser
asociados a la planta, en un sistema que será tractora en la cadena de valor que se conforman
partir de esta y por tanto el producto obtenido (Harina y Aceite de pescado), entran a competir
Esta condición del mercado, ofrece al proyecto una oportunidad de posicionar un producto
similar y con un mejor precio de mercado.
Contexto de mercado
Para poder establecer el horizonte de la actividad es muy importante determinar por ejemplo la
capacidad productiva de nuestro vecino Perú. Para la segunda temporada de extracción de
anchoveta que arranco el 16 de noviembre de 2019, los informes suministrados por IMARPE en
conjunto con las empresas pesqueras de Perú establecieron una cuota de producción de harina
de casi tres (3) millones de toneladas por temporada (dos al año), de los cuales exporto un
millón de toneladas a China. El volumen de fabricación mundial de harina de pescado es de
aproximadamente 12 millones de toneladas.
Producto
Producto uno:
Una línea de proceso con capacidad de transformar 2.000 kg/hora de pescado entero fresco, en
dos jornadas jornada de ocho (8) horas de trabajo, para atender la capacidad instalada de una
planta procesadora de harina de pescado para una producción de 169Ton/mes y se estima una
producción inicial de 1.860 toneladas para el primer año de operación, llegando a 5.580
toneladas anuales para el año cinco.
Producto dos:
Producto tres
Por otro lado, para transportar el pez una vez capturado es necesario mantenerlo el en buen
estado hasta su llegada a la planta y por tanto se suministrará el hielo necesario en esta
actividad. La capacidad de producción está calculada en cuatro (4) tonelada en bloques
META DE PRODUCCIÓN
PRODUCTO Kg/DIA Kg/MES Kg/AÑO
Hielo en bloque 2.000 48.000 528.000
La capacidad de producción está calculada en dos (2) tonelada en bloques de 5 Kilos o sean 400 bloques de hielo que se podrán
vender día por medio a un precio de $2.000 por bloque.
En la tabla siguiente se presentan los flujos de caja presupuestado para un año de operación.
Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
DETALLE AÑO 0 (2020) 2021 2.022 2.023 2.024 2.025
VENTAS 6.160.000.000 6.160.000.000 8.213.331.280 8.213.331.280 8.213.331.280 8.213.331.280
Costo de ventas 702.116.800 702.116.800 702.116.800 702.116.800 702.116.800 702.116.800
UTILIDAD BRUTA 5.457.883.200 5.457.883.200 7.511.214.480 7.511.214.480 7.511.214.480 7.511.214.480
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Nómina de admón. y ventas 834.611.845 869.616.234 927.183.652 977.251.569 1.030.023.154 1.085.644.404
Depreciación construcciones 183.502.021 183.502.021 183.502.021 183.502.021 183.502.021 183.502.021
Depreciación maquinaria, equipos y
893.893.246 893.893.246 893.893.246 893.893.246 893.893.246 893.893.246
herramientas
GASTOS DE ADMINISTRACION Y
1.912.007.112 1.947.011.501 2.004.578.919 2.054.646.836 2.107.418.421 2.163.039.671
VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL 3.545.876.088 3.510.871.699 5.506.635.561 5.456.567.644 5.403.796.059 5.348.174.809
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.545.876.088 3.510.871.699 5.506.635.561 5.456.567.644 5.403.796.059 5.348.174.809
IMPUESTOS
19% del IVA, (bienes excluidos del IVA
están expresamente señalados en el
artículo
424 del Estatuto Tributario)
0,2% Impuesto de Industria y Comercio 12.320.000 12.320.000 16.426.663 16.426.663 16.426.663 16.426.663
0,004 Impuesto a las Transacciones
24.640.000 24.640.000 32.853.325 32.853.325 32.853.325 32.853.325
Financieras
32%. las utilidades. Impuesto sobre la
687.858.602 687.858.602 687.858.602 687.858.602 687.858.602 687.858.602
renta
0,125% impuesto a la riqueza 229.378 229.378 229.378 229.378 229.378 229.378
IMPUESTOS 725.047.980 725.047.980 737.367.967 737.367.967 737.367.967 737.367.967
2.820.828. 2.785.823. 4.769.267. 4.719.199.6 4.666.428. 4.610.806.8
UTILIDAD NETA
109 720 594 77 092 42
Reserva legal 282.082.811 278.582.372 476.926.759 471.919.968 466.642.809 461.080.684
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.538.745.298 2.507.241.348 4.292.340.834 4.247.279.709 4.199.785.283 4.149.726.157
Rentabilidad
Interna de Retorno TIR del proyecto de 18,11%, El cálculo se ha realizado utilizando una tasa
que representa el costo de oportunidad del capital, la “tasa social de descuento (TSD)” que está
establecida en un 9% anual (DNP).
Tasa de Oportunidad 9%
Inversión Inicial -12.090.782.468
Ingreso 1 2.538.745.298
Ingreso 2 2.507.241.348
Ingreso 3 4.292.340.834
Ingreso 4 4.247.279.709
Ingreso 5 4.199.785.283
Ingreso 6 4.149.726.157
TOTAL INGRESOS 9.844.336.161
fx =+VNA(D2;D4:D8)+(-D3) 28.057.474.577
En el ámbito de gestión para el desarrollo territorial, el presente trabajo trae consigo beneficios
económicos y sociales, a la vez responde a la política del Plan de desarrollo Municipal:
las asociaciones no sólo con estímulos económicos sino con acompañamiento profesional
especializado en las diferentes áreas agropecuarias pesqueras y extractiva de recursos
hidrobiológicos, para que se puedan ir fortaleciendo y llevando a cabo los diferentes procesos
que deben surtir las organizaciones de productores para proyectarse de forma sostenible,
llegando a posicionarse en procesos de comercialización con diferentes clientes de tipo local,
regional, nacional o internacional según sea el caso, en el mismo orden de importancia.
En consecuencia la cuantificación para establecer costos como base para el cálculo de los
beneficios del proyecto, toma como criterio la valoración de proyectos productivos con beneficios
económicos.
De tal manera que los beneficios de este proyecto, están representados, primero, en los costos
de su ejecución en términos de retorno de la inversión en el tiempo y los mayores ingresos por
mayor venta de los productos de pesca, asa como los puestos de trabajo generados por la
planta a precios de 2020.
Dado que con la operación del proyecto se generan empleos directos e indirectos se calculan
ingresos de la siguiente manera:
Número de empleos (Año): Número de empleos que se generan al año con la operación del
proyecto promedio ($/Año): Salario promedio anual por empleado.
SALARIO PROMEDIO
CONCEPTO NETO ANUAL POR
EMPLEADO
Costos de personal por año 825.062.840
Número de empleos generados año 29 28.450.443
Los beneficios por los empleos que se generan vinculando el Recurso humano requerido para la
operación del proyecto se calculan EN VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA PESOS ($28.450.443)M/CTE, por persona
al año, de tal manera que los beneficios por ingresos anuales se calculan en Ochocientos
veinticinco millones sesenta y dos mil ochocientos cuarenta ($825.062840) M/CTE, por año.
De igual manera se calculan los ingresos por mayor volumen de compra directa de pescado a
los pescadores vinculados al proyecto que según datos de las encuestas esta población es de
215 personas. Si se tiene en cuenta que la planta recibirá un promedio diario de materia prima
(pescado) de 32 toneladas, entonces se tendría los siguientes beneficios.
SUBTOTAL
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PARTICIP PRECIO/KG INGRESOS/AÑO
PARTICIP
Pescadores que
se vinculan al Numero 215 2.750.512
proyecto
Materia prima
ton/año 4.224 70% 2.957 200.000 591.360.000
(Pescado)
Se obtiene que los mayores ingresos generados por mayor volumen de ventas debido a la
operación del proyecto será de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS PESOS ($2.750.500) M/CTE, por persona al año, indicando que los ingresos
totales por año son DE QUINIENTOS NOVENTA Y U MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
MIL PESOS ($591.360.000)M/CTE.
CONCEPTO TOTALES
Salario por empleo 825.062.840
Mayores ingresos de los pescadores 591.360.000
TOTAL 1.416.422.840
Por otro lado se calculan los ingresos por utilidades de un año típico del proyecto de la siguiente
manera:
CONCEPTO TOTALES
Utilidades anuales: 2.820.828.109
Valor de salvamento Construcciones + Maquinaria y equipos: 7.861.537.194,22
TOTAL 10.682.365.303
Beneficios totales
En ese sentido, se dimensionan cuatro instancias como son: sostenibilidad legal, sostenibilidad
tecnológica, sostenibilidad organizacional y sostenibilidad socio-cultural, y la financiera.
Sostenibilidad social: los beneficiarios directos del proyecto son 239 personas, de los cuales
el 92 son pescadores que tradicionalmente están vinculados a la actividad productiva de manera
Además de las anteriores valoraciones, al ser promovido por los miembros de las asociaciones
intervenidas, el proyecto estará infundido de respeto y consideración por la cultura local,
evitando choques dramáticos innecesarios.
Por último, el firme apoyo de la directiva de cada asociación, ayuda en los procesos
administrativos fortaleciendo su rol social.
Así mismo, los productores pesqueros del municipio, se comprometen a continuar con la
administración eficiente de la unidad productiva correspondiente y asumirá los costos de
operatividad, cumplirá su rol de vigilancia, supervisión, fiscalización y de la operatividad del
servicio, así como la de hacer uso correcto de los equipos, mediante la puesta en práctica del
manual de operación, calibración y mantenimiento, en pro de una excelente administración de la
maquinaria, que le permita alcanzar la eficiencia necesaria.
Además, brindará todas las facilidades para la formación, técnica practica de capital humano
para la operación, Mantenimiento y reparación, que tendrán la responsabilidad de la
operatividad y mantenimiento de la maquinaria, a fin de garantizar y consolidar la sostenibilidad
técnica de esta.
Para poder atender esas necesidades se hace necesario acatar las recomendaciones que hace
la OMS con relación al coronavirus 2019 (COVID-19) el cual es una enfermedad respiratoria
causada por el virus SARS-Coba. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de
COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios,
consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la
planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y
respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.
Por lo anterior el gobierno nacional ha generado a través del Ministerio de Salud y Protección
Social quien ha emanado la Resolución número 796 del 20 de mayo. Por medio el cual se
adopta protocolos de bioseguridad, prevención y mitigación frente a covid-19 aplicables al sector
de la construcción de edificaciones y obras civiles para la reactivación de sus actividades. Este
protocolo Contiene medidas de prevención, mitigación y generales; medidas en obras y otros
espacios y medidas para las cadenas de producción y suministros las cuales se tendrán en
cuenta para la ejecución de este proyecto.
El alcance del siguiente protocolo es para todos los profesionales contratados, y personal
operativo y administrativo laborando en la ejecución del proyecto, al igual que la comunidad
beneficiada.
Durante la ejecución del proyecto se dispondrá en áreas comunes y zonas de trabajo para
realizar lavado de manos con agua y jabón.
Generar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores. • Tener
una menor concentración de empleados en los ambientes laborales, mejorar la circulación
del aire y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte público en horas pico
o zonas de gran afluencia de personas.