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PLAN 2018
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
ANUAL 2019
MODIFICADO V 0.2
HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO
DE CHOSICA
MINISTERIO DE SALUD
Dra. Zulema Tomas Gonzales
Ministra de Salud
Dirección Ejecutiva
Dr. Suleiman Yesan Huamán
Dirección Adjunta
Dr. Juan Carlos Alzamora Onetto
Unidad de Seguros
Bach. María E. Palomino Alvarado
Departamento de Medicina
Dr. Eisel Pinado Michue (Jefe)
Departamento de Cirugía
Dr. Felipe Tolentino Valladares (Jefe)
Departamento de Pediatría
Dr. Luis Valdivia Chumpitaz (Jefe)
Departamento de Enfermería
Lic. Amelia Alarcón Ortiz (Jefe)
COORDINADORA GENERAL
Dra. María Cristina Márquez Gonzales
PROGRAMA TB-VIH/SIDA
MC. Karina Conca Angulo (Responsable)
Lic. Guiselle Ávila Moreno (Coordinadora)
ÍNDICE
PAG.
PRESENTACIÓN
I. RESUMEN EJECUTIVO (DIAGNÓSTICO SITUACIONAL)………………………….……….. 06
1.1 Análisis de factores Geodemográficos y Socio Económicos……………………… 07
1.2 Análisis de Demanda de Salud ………………………………………………………………… 14
1.3 Análisis de la Oferta de Salud....……………………………………………………………….. 29
1.4 Cartera de Servicios………………………………………………………………………………….. 37
1.5 Identificación y Priorización de Problemas……………..……………………………….. 40
II. POLITICA INSTITUCIONAL……………………………………………………………………………… 43
2.1 Misión del Ministerio de Salud…………………………………………………….…………. 43
2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales…………………………………………………….. 45
2.3 Acciones Estratégicas Institucionales……………………………………………………… 45
2.4 Indicadores Sanitarios u Hospitalarios…………………………………………………….. 48
III. ORGANIGRAMA FUNCIONAL……………………………………………………………………….. 53
3.1 Organigrama Estructural del Hospital JATCH…………………………………………….. 53
3.2 Funciones Generales………………………………………………………………………………... 54
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional Modificado 2019 del Hospital José Agurto Tello de
Chosica, constituye el documento de Gestión que contiene las actividades operativas y
metas a ejecutarse en el periodo 2019 y consignadas en el aplicativo CEPLAN V.01,
orientadas a alcanzar los objetivos trazados, permitiendo el cumplimiento de metas
físicas y financieras con un enfoque de Gestión por Resultados.
El POI Modificado 2019, tiene como líneas estratégicas las prioridades sanitarias en
Desnutrición Crónica, Morbilidad Materna Neonatal, Enfermedades No Transmisibles,
Enfermedades Transmisibles, Riesgos y Desastres, Prevención y Control de
Enfermedades Metaxenicas, así también monitorizar los objetivos institucionales a
través de los indicadores de producción y resultados, articulando las categorías
presupuestales y los planes de las Unidades, servicios y áreas del Hospital José Agurto
Tello de Chosica.
El Hospital José Agurto Tello de Chosica, cuenta con un total de 441 trabajadores
de los cuales 320 son nombrados, 46 destacados y 75 personal por contrato
administrativo de servicios- CAS, asistenciales y administrativos, personal médico
de las especialidades medicina Interna, Pediatría, Gíneco-Obstetricia, cirugía
General, Cirugía Pediátrica, Neumología, Cardiología, Psiquiatría, Endocrinología,
Gastroenterología, Oftalmología, Cirugía Plástica, Traumatología, Dermatología,
Urología, Otorrinolaringología, Neurología, Infectología y Medicina Física, así
también se cuenta con otras especialidades No médicas.
MAPA DE UBICACIÓN DEL HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO CHOSICA-DENTRO DE LA PROVINCIA DE LIMA
GRAFICO N°01
En el grafico podemos observar que la etapa adulta, ocupa el 1er lugar con
84,312; seguida por etapa joven con el 51, 933, el tercer lugar lo ocupa la
población infantil con 47,808.Siendo la población en general de 232,780
habitantes en el distrito de Lurigancho-Chosica, debiéndose priorizarse las
atenciones en los grupos vulnerables según sus patologías presentadas por
etapas de vida.
Socio cultural
El distrito de Lurigancho es multicultural y multiétnico, pues no existe una
mayoría étnica, lo que existe es un conjunto de minorías étnicas, esto es debido
a las múltiples migraciones, relacionadas con la búsqueda de oportunidades de
trabajo y desarrollo personal de los mismos. Predomina el idioma castellano,
pero existen personas que hablan sus idiomas nativos como son el Quechua, 8
Aymara, Asháninca entre otros (10.1% según censo 2007), debido a que la
población está conformada por migrantes y desplazados por terrorismo,
especialmente de las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Junín,
TABLA Nº 01
Provincia /Distrito
*Huarochirí Lurigancho Chaclacayo
Variables
Fuente: INEI- Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 / IX de población y VI de Vivienda – Unidad de
Epidemiologia y Salud Ambiental 2010.
Dimensiones
fundamentales Desarrollo Longevidad Conocimiento Nivel de vida
de la vida humano decente
humana
**Clasificación: Alto (0.8000 a 1.0000), Mediano (0.7999 a 0.5000) Bajo (0.0000-a 0.499)
GRAFICO Nº 02
SUPERIOR
COMPLETO,
17%
SECUNDARIA, 10
38%
TABLA N° 03
Acceso a la Institución
El hospital José Agurto Tello se encuentra a 34.300 Km. de la carretera central,
situado a 647.m.s.n.m, en el distrito Lurigancho – Chosica, en la Provincia de
Lima, departamento de Lima; Jirón Arequipa Nº 214 – 218 – Chosica.
Chosica cuenta con 45 asentamientos humanos, 72 asociaciones, 5 cooperativas
y 15 urbanizaciones. Se encuentra a 11°56´00" de latitud sur y 76º42´04´´ de
longitud oeste.
El establecimiento de referencia asistencial es el Hospital Hipólito Unanue
ubicado a 40.Km, a una hora de desplazamiento en transporte público
(microbuses), con horario de atención de 24 horas y todos los días.
En el caso de los distritos de la provincia de Huarochirí Norte el transporte
público (microbuses), con horario de trabajo cada 2 a 4 horas durante el día, y
con la disponibilidad cada 48 horas (Grafico N° 03)
GRAFICO Nº 03
MAPA DE UBICACIÓN DEL HOSPITAL “JOSE AGURTO TELLO”
12
Fuente: Google maps
GRAFICO Nº 04
Tabla N° 04
MORBILIDAD GENERAL POR CAPITULOS DEL CIE – 10 EN CONSULTORIOS
EXTERNOS
DEPARTAMENTO DE MEDICINA HJATC- AÑO 2018
Tabla N° 06
MORBILIDAD GENERAL EN CONSULTORIOS EXTERNOS
DEPARTAMENTO DE GINECO- OBTETRICIA HJATC- AÑO 2018
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CAPITULOS DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
ITEM DESCRIPCION DE LA MORBILIDAD TOTAL % F
1 CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO (N00- 2239 57.1 2239
N99)
2 CAPITULO XV: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O00-O99) 717 18.3 717
3 CAPITULO II: TUMORES (NEOPLASIAS) (C00-D48) 331 8.4 331
4 CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 308 7.9 308
(A00-B99)
5 CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES 182 4.6 182
CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS E (R00-R99)
6 CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 69 1.8 69
METABOLICAS (E00-E90)
7 CAPITULO III: ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS 41 1.0 41
HEMATOPOYˆTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE A (D50-D89)
8 CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS 13 0.3 13
CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS (S00-T98)
9 CAPITULO XVII: MALFORMACIONES CONGˆNITAS, DEFORMIDADES Y 12 0.3 12
ANOMALIAS CROMOSOMICAS (Q00-Q99)
10 CAPITULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (G00-G99) 11 0.3 11
TOTAL 3923 100
Tabla N° 07
MORBILIDAD GENERAL EN CONSULTORIOS EXTERNOS
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA HJATC- AÑO 2018
Tabla N° 08
MORBILIDAD GENERAL POR CAPITULO CIE-10 EN HOSPITALIZACIÓN HJATCH -
AÑO 2018
2018
DESCRIPCION MORBILIDAD TOTAL M F %
3880 1081 2799 100%
CAP. 15: Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) 1474 0 1474 38%
CAP. 11: Enfermedades del sistema digestivo (K00- 963 427 536 25%
K93)
CAP. 10: Enfermedades del sistema respiratorio 363 158 205 9%
(J00-J99)
CAP. 19: Traumatismos, envenenamientos y 240 161 79 6%
algunas otras consecuencias de causas externas
(S00-T98)
CAP. 14: Enfermedades del sistema genitourinario 226 47 179 6%
(N00-N99)
CAP. 16: Ciertas afecciones originadas en el período 194 88 106 5%
perinatal (P00-P96)
CAP. 01: Ciertas enfermedades infecciosas y 145 73 72 4%
parasitarias (A00-B99)
CAP. 12: Enfermedades de la piel y del tejido 119 59 60 3%
subcutáneo (L00-L99)
CAP. 02: Tumores [neoplasias] (C00-D48) 96 41 55 2%
Tabla N° 09
MORBILIDAD GENERAL EN HOSPITALIZACIÓN MEDICINA HJATC- AÑO 2018
2018
DESCRIPCION MORBILIDAD TOTAL M F %
588 225 363 100%
CAP. 10: Enfermedades del sistema respiratorio 146 53 93 25%
(J00-J99)
Tabla N° 10
MORBILIDAD GENERAL POR CAPITULO CIE-10 EN HOSPITALIZACIÓN,
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HJATCH - AÑO 2018
2018
DESCRIPCION MORBILIDAD TOTAL M F %
1068 505 563 100
CAP. 01: Enfermedades del sistema digestivo
(K00-K93) 853 379 474 80%
Tabla N° 11
MORBILIDAD GENERAL EN HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA HJATC AÑO 2018
2018
DESCRIPCION MORBILIDAD TOTAL M F %
543 260 283 100%
CAP. 10: Enfermedades del sistema respiratorio (J00-
J99) 215 103 112 40%
Tabla N° 12
MORBILIDAD GENERAL EN HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGIA HJATC AÑO 2018
2018
DESCRIPCION MORBILIDAD TOTAL M F %
74 51 23 100%
CAP. 14: Enfermedades del sistema
genitourinario (N00-N99) 45 45 0 61%
Tabla N° 13
MORBILIDAD GENERAL EN HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA HJATC AÑO 2018
2018
DESCRIPCION MORBILIDAD
TOTAL M F %
1,482 0 1,482 100%
CAP. 15: Embarazo, parto y puerperio (O00-
1474 0 1474 99%
O99)
CAP. 19: Traumatismo, envenenamiento y
algunas otras consecuencias de causas 8 0 8 1%
externas (S00-T98)
Fuente: Unidad de Estadística, y Telecomunicaciones H”JAT”CH 2018
22
En la tabla se puede observar que la única causa de morbilidad en Hospitalización
de Obstetricia son el embarazo, parto y puerperio 100. %, que equivalen a un
total de 1725 atenciones en el año.
Morbilidad en Emergencia
Tabla N° 15
MORBILIDAD GENERAL EN EMERGENCIA MEDICINA
HJATC AÑO 2018
Tabla N° 16
MORBILIDAD GENERAL EN EMERGENCIA CIRUGIA
HJATC AÑO 2018
2018
DESCRIPCION MORBILIDAD TOTAL M F %
6562 3917 2645 100%
CAP. XIX Traumatismos, envenenamientos y
algunas otras consecuencias de causas externas 5212 3196 2016 79%
(S00-T98)
CAP. XI Enfermedades del sistema digestivo
(K00-K93) 495 236 259 8%
Tabla N° 17
MORBILIDAD GENERAL EN EMERGENCIA -PEDIATRIA
HJATC AÑO 2018
2018
DESCRIPCION MORBILIDAD TOTAL M F %
18367 9494 8873 100%
CAP. X Enfermedades del sistema
respiratorio (J00-J99) 9731 5111 4620 53%
2018
DESCRIPCION MORBILIDAD TOTAL M F %
500 0 500 100%
CAP. XIV Enfermedades del sistema
genitourinario (N00-N99) 327 0 327 65%
RECURSOS HUMANOS
El personal asistencial, está conformado por los médicos, enfermeras, técnicos y
auxiliares, que son técnicos y especialistas, que trabajan las 24 horas del día,
atendiendo a los pacientes, en los servicios de hospitalización, centro quirúrgico,
unidades críticas, Trauma shock etc. El Hospital, cuenta 441 trabajadores en
total, en condición de nombrados 320, 46 destacados y bajo la modalidad de
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 75 trabajadores.
El personal administrativo, está conformado por los Órganos de Asesoría y por
los Órgano de Apoyo, compuestos por profesionales, técnicos y auxiliares
administrativos, en su mayoría son técnicos y especialistas que cumplen a
cabalidad sus funciones presentando la serie de informaciones que demandan
las Unidades Orgánicas superiores del MINSA y las informaciones que se
requieren para una oportuna toma de decisiones por parte de la Dirección del
Hospital, el personal asistencial y administrativo coadyuvan a lograr los objetivos
institucionales. (Véase tabla N°19)
TABLA N° 19
RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL “JOSÉ AGURTO TELLO” DE CHOSICA SEGÚN
CARGO FUNCIONAL – 2018
CARGO / NOMBRADO CAS TOTAL
FUNCION PRESUPUESTADO DESTACADO TOTAL
PERSONAL ASISTENCIAL
Médicos 43 17 60 3 60
Químico farmacéutico 6 1 7 7
Cirujano dentista 3 3 3
Veterinario 1 1 1
Obstetras 17 20 20
Biólogo 1 1 1
Enfermeras 61 10 71 15 86
Tecnólogos Medico 6 0 6 6
Psicólogos 3 3 3
Asistenta social 4 4 4
Nutricionista 4 4 4
Técnico en enfermería 78 7 85 18 103
Choferes 3 4 4
Técnico administrativo 29 1 30 30
Técnico en farmacia 5 0 5 5
Técnico en laboratorio 9 0 9 9 28
Técnico en transporte I 1 0 1 1
Técnico sanitario I 1 0 1 1
Técnico Radiólogo 1 0 1 1
29
Gráfico N°11
Gráfico N°12
30
% para Mantenimiento
Equipamiento Monto Año 1 Año 2 Año 3
Preventivo Anual
Cabe mencionar que se realizó el Plan de Equipamiento del Hospital José Agurto Tello
de Chosica, con la asistencia técnica de la Dirección de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento – DIEM del Ministerio de Salud, donde se considera la reposición de 31
equipos obsoletos y la elaboración de proyectos de inversión para adquisición de
nuevos equipos tal como lo plantean las normas vigentes.
Medios de Comunicación.
Recursos Tecnológicos.
ANTECEDENTES
33
El presente gráfico representa el resultado total del ISH en el cual se muestra que
en la infraestructura del Hospital José Agurto Tello de Chosica prevalece la
vulnerabilidad en más del 50% reflejado con un indicador de 0.76, derivando el
resultado del modelo matemático a la categoría “C”, a lo cual debemos tomar en
cuenta acciones inmediatas que permitan disminuir dicha vulnerabilidad frente a
un evento adverso.
SEGURIDAD ESTRUCTURAL
El grafico demuestra una estructura con una seguridad muy baja con un 70%, de su
totalidad, ante lo cual se deben tomar acciones inmediatas de mejoras que permitan
hacer frente a la vulnerabilidad existente ante un evento adverso en este componente.
34
SEGURIDAD FUNCIONAL
35
UNIDAD PRODUCTORA DE
N° PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD (UPSS)
DISPONIBILIDAD DE CAMAS
LACTANTES 9 9
1 - 4 AÑOS 1 1
5 AÑOS 1 1
6 -14 AÑOS 1 1
GINECO-OBSTETRICIA 0 22 22
-OBSTETRICIA 17 17
-GINECOLOGIA 5 5
* Las intervenciones realizadas en su mayoría son ambulatorias
PEDIATRIA 12
NEONATOLOGIA
- Cunas 7
- incubadoras 4
RECUPERACION
EMERGENCIA 4
FUENTE: Oficina de Planeamiento Estratégico HJATCH
Problemas de demanda:
Problemas de oferta:
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
1. Universalidad
2. Inclusión social
3. Equidad
4. Integralidad
5. Eficiencia
6. Calidad
7. Solidaridad
8. Respeto
Para lograr los objetivos del PEI se han priorizado acciones estratégicas que
han de orientar las actividades operativas de las Unidades Ejecutoras y Órganos
del Ministerio de Salud. Cada acción estratégica requiere de la participación
coordinada y sinérgica de las Unidades Ejecutoras y Órganos del MINSA a fin
lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera efectiva y
eficiente.
A continuación se presentan las acciones estratégicas por cada objetivo
estratégico institucional del PEI MINSA 2019-2021.
OEI.03. Velar por la eficacia, AEI.03.01 Sistema de vigilancia integral para la prevención de daños a la
seguridad y calidad de salud de las personas y al medio ambiente por el uso de productos
productos farmacéuticos, farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, implementado.
dispositivos médicos y
productos sanitarios, y la AEI.03.02 Sistema de vigilancia integral de la inocuidad de alimentos y la
inocuidad de los alimentos calidad del agua; implementados.
y calidad del agua para
consumo humano.
AEI.04.01 Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad
civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y
OEI.04. Fortalecer la normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.
rectoría y la gobernanza AEI.04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con
sobre el sistema de salud, y procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.
la gestión institucional; AEI.04.03 Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y
para el desempeño orientado a resultados en el sistema de salud.
eficiente, ético e íntegro, en AEI.04.04 Participación activa del Ministerio de Salud en los organismos y
el marco de la espacios internacionales.
modernización de la gestión AEI.04.05 Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la
pública. 45
corrupción fortalecido.
AEI.04.06 Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento
en salud eficiente.
AEI.05.01 Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con
OEI.05. Mejorar la gestión y Gobiernos Regionales, implementado.
Línea Valor
Ord. Nombre del Indicador Variables
Base Esperado
46
N° de Atenciones
1 Productividad Hora Medico 3.3 4.0
Médicas Realizadas
N° de Atenciones
Médicas Realizadas
2 Rendimiento Hora Medico 3.7 4.0
N° de horas médico
Efectivas
N° de Atenciones
Médicas
3 Concentración 1.6 3.0
N° de Atendidos
(nuevos y reingresos)
N° de Consultorios
Funcionales (Médicos)
Utilización de los Consultorios
4 1.7 2.0
(Médicos)
N° de Consultorios
Físicos (Médicos)
B. INDICADORES DE EFICIENCIA
Valor
Línea
Ord. Nombre del Indicador Variables Esperad
Base
o
N° pacientes-día
Porcentaje Ocupación de Camas
9 65.0 90.0
(Factor: 100)
N° días cama disponibles
N° egresos
10 Rendimiento Cama 5.1 4.0
N° camas disponibles promedio
Nº de Atenciones Médicas en
Emergencia
Razón de Emergencias por
11 0.1 0.1
Consulta Médicas
Nº Total de Atenciones médicas en
Consulta Externa
Nº de Atenciones Médicas en
Urgencias
Razón de Urgencias por Consulta
12 0.7 s/e
Médicas
Nº Total de Atenciones médicas en
Consulta Externa
Nº Intervenciones Quirúrgicas
Programadas y Ejecutadas
Rendimiento de Sala de
13 34.6 80.0
Operaciones
Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados
Nº Intervenciones Quirúrgicas
Programadas y Ejecutadas (para Salas
Rendimiento de Sala de de Emergencia)
14 Operaciones (para Salas de 46.9 s/e
Emergencia) Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados
(para Salas de Emergencia)
Nº Intervenciones Quirúrgicas
Programas y Ejecutadas (para Salas de
Rendimiento de Sala de Cirugías Electivas)
15 Operaciones (para Salas de 77.1 s/e
Cirugías Electivas) Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados
(para Salas de Cirugías Electivas)
N° de solicitudes de Referencias
enviadas para atención médica en
Grado de Resolutividad del consulta externa
16 Establecimiento de Salud 5.4 s/e
(Factor: 100)
Nº Total de Consultas Médicas
48
C. INDICADORES DE CALIDAD
línea Valor
Ord. Nombre del Indicador Variables
Base Esperado
Total de fallecidos
Tasa Mortalidad bruta
19 1.13 0.04
(Factor: 100)
N° egresos
N° de muertes maternas
Tasa Mortalidad materna
20 0.00 s/e
(Factor: 100)
Total de nacidos vivos
Nº Endometritis
23 Endometritis post Cesárea 0.0 0.1
Nº Pacientes vigilados
Nº Endometritis
Endometritis post Parto
24 0.0 0.1
Vaginal
49
Nº Pacientes vigilados
N° Intervenciones Quirúrgicas
Porcentaje de Cirugías suspendidas
28 suspendidas (factor: 0.1 0.05
100) N° Intervenciones Quirúrgicas
programadas
Recién nacidos
Tasa de natalidad
29 7.9 s/e
(Factor: 100)
Población demanda
50
DIRECCION EJECUTIVA
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGIA Y
SALUD AMBIENTAL
UNIDAD DE
UNIDAD DE
PERSONAL
ECONOMIA
ECONOMIA
UNIDAD DE GESTION
UNIDAD SERV. DE CALIDAD
UNIDAD DE GENERALES Y
LOGISTICA MANTENIMIEN
T
SERRVICIODE SERRVICIODE SERRVICIODE SERRVICIO SERRVICIODE SERRVICIODE SERRVICIODE SERRVICIODE SERRVICIODE SERRVICIODE
MEDICINA CIRUGIAGENERAL PEDIATRIA DEGINECOLOGIA EMERGENCIA ATENCIONDE ENFERMERIAEN DIAGNOSTICO NUTRICION ODONTOESTO
ENFERMERIAEN HOSPITALIZACION
INTERNA POR IMAGEN DIETETICA MATOLOGIA
HOSPITALIZACION EMERGENCIAYC.
MEDICINA QUIRURGICO
SERVICIO DE SERRVICIO
SERRVICIODE SERRVICIODE SERRVICIODE SERRVICIODE SERRVICIO DE SERRVICIODE SERRVICIODE
MEDICINA SOCIAL
CIRUGIA NEONATOLOGI GINECOLOGIA CUIDADOS ATENCIONDE ATENCIONDE PATOLOGIA
ESPECIALIZAD ENFERMERIAEN ENFEMRRIAEN
ESPECIALIZ A MÉDICA CRITICOS CLINICAY
HOSPITALIZACION CONSULTA
ANATOMIA
CIRUGIA EXTERNA
PATOLOGICA SERRVICIO DE
PSICOLOGIA
SERRVICIODE
ANESTESIOLOG SERRVICIODE
IA YCENTRO OBSTETRICIA
QUIRURGICO SERRVICIODE
FARMACIA 51
DESCRIPCION:
53
3.2.3.3 Unidad de Gestión de la Calidad: La Unidad de Gestión de la Calidad, es el
Órgano encargado de implementar el sistema de Gestión de la Calidad
en el Hospital para promover la mejora continua de la atención
56
DEMANDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FINANCIERA
DEMANDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FINANCIERA
1 -RECURSOS ORDINARIOS -21- PERSONAL Y OBLIGACIONES S/. 14,940,533.00
SOCIALES
1 -RECURSOS ORDINARIOS -22- PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES S/. 1,231.00
SOCIALES
1 -RECURSOS ORDINARIOS -23- BIENES Y SERVICIOS S/. 7,307,566.00
1 -RECURSOS ORDINARIOS -25- OTROS GASTOS S/. 136,188.00
2 -RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -23- BIENES Y SERVICIOS S/. 2,276,709.00
2 -RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -26- ADQUISICION DE S/. 50,505.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS
4 -DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -23- BIENES Y SERVICIOS S/. 3,359,825.00
TOTAL S/. 28,072,557.00
Fuente: SIAF 2019
CUADRO: RESUMEN DEL PIM POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA
PRODUCTO ACTIVIDAD TOTAL
PRESUPUESTAL
3033254. NIÑOS CON VACUNA 5000017. APLICACION DE VACUNAS
S/.160,170.00
COMPLETA COMPLETAS
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
3033255. NIÑOS CON CRED
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - S/. 221,024.00
COMPLETO SEGUN EDAD
CRED COMPLETO PARA SU EDAD
3033256. NIÑOS CON
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO
SUPLEMENTO DE HIERRO Y S/. 199,628.00
DE HIERRO Y VITAMINA A
VITAMINA A
3033311. ATENCION DE 5000027. ATENDER A NIÑOS CON
0001.
INFECCIONES INFECCIONES RESPIRATORIAS S/. 153,700.00
PROGRAMA
RESPIRATORIAS AGUDAS AGUDAS
ARTICULADO
3033312. ATENCION DE 5000028. ATENDER A NIÑOS CON
NUTRICIONAL
ENFERMEDADES ENFERMEDADES DIARREICAS S/. 218,898.00
DIARREICAS AGUDAS AGUDAS
3033313. ATENCION DE 5000029. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES DIAGNOSTICO DE INFECCIONES 58
S/. 255,596.00
RESPIRATORIAS AGUDAS RESPIRATORIAS AGUDAS CON
CON COMPLICACIONES COMPLICACIONES
3033314. ATENCION DE 5000030. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD S/. 147,290.00
DIARREICAS AGUDAS CON DIARREICA AGUDA COMPLICADA
3043960. POBLACION
5000070. ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMADA
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
SOBRE INFECCIONES DE S/. 4,220.00
INFECCIONES DE TRANSMISION
TRANSMISION SEXUAL y
SEXUAL Y VIH/SIDA
VIH/SIDA
3043961. POBLACION DE
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ALTO RIESGO RECIBE
ATENCION PREVENTIVA A S/.149.00
INFORMACION Y ATENCION
POBLACION DE ALTO RIESGO
PREVENTIVA
3043968. POBLACION CON
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE
INFECCIONES DE TRANSMISION
TRANSMISION SEXUAL S/.37,909.00
SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA
RECIBEN TRATAMIENTO
CLINICAS
SEGUN GUIA CLINICAS
3043969. PERSONAS
5000079. BRINDAR ATENCION
0016. TBC- DIAGNOSTICADAS CON
INTEGRAL A PERSONAS CON
VIH/SIDA VIH/SIDA QUE ACUDEN A S/. 214,564.00
DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN
LOS SERVICIOS Y RECIBEN
A LOS SERVICIOS
ATENCION INTEGRAL
3043970. MUJERES
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
GESTANTES REACTIVAS Y
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
NIÑOS EXPUESTOS AL S/. 3,135.00
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN
VIH
TRATAMIENTO OPORTUNO
3043971. MUJERES
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO
GESTANTES REACTIVAS A
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS S/.244,781.00
60
RECIEN NACIDOS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN
EXPUESTOS
TRATAMIENTO OPORTUNO
3043974. PERSONA CON 5000084. BRINDAR TRATAMIENTO
S/. 137,335.00
COMORBILIDAD RECIBE PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS
Porcentaje de
pacientes
DM.E = # Diabéticos con crisis Hipo
Diabéticos con Trimestral,
o hiperglucémicas / total de
crisis hipo o semestral y 0 30%
pacientes evaluados de la Glucemia
hiperglucémicas anual
en Emergencia *100
Porcentaje de
pacientes con CN.AD = # pacientes con Asesoría
Trimestral,
Enfermedades Nutricional por Enfermedades
semestral y 0 100%
dentales con dentales / total de pacientes con 68
anual
asesoría Enfermedades dentales *100
nutricional
Porcentaje de # niñas y niños <5 años SIS que Trimestral, 60%
0
examen reciben examen estomatológico / semestral y 30%
Porcentaje de Trimestral,
atención # pacientes con Atención semestral y 0 45%
estomatológica Estomatológica Recuperativa / anual
Porcentaje de
personas con # pacientes con trastornos
trastornos mentales y problemas psicosociales Trimestral,
mentales y tamizados / Total de pacientes con semestral y 0 100%
problemas trastornos mentales y problemas anual
psicosociales psicosociales *100
tamizadas
Porcentaje de
# pacientes con problemas
personas con
psicosociales tratados Trimestral,
problemas
oportunamente / Total de semestral y 0 100%
psicosociales
atendidos con problemas anual
tratadas
psicosociales *100
oportunamente
Porcentaje de
personas con # pacientes con trastornos
trastornos afectivos y de ansiedad tratados Trimestral,
afectivos y de oportunamente / Total de semestral y 0 100%
ansiedad atendidos con trastornos afectivos anual
tratadas y de ansiedad *100
oportunamente
Porcentaje de
personas
detectadas con
trastornos # pacientes con trastornos
Control y mentales y del mentales y del comportamiento
Semestral y
prevención en comportamiento debido al consumo de alcohol que
100%
salud mental debido al reciben tratamiento oportuno / 0
0131 consumo de total pacientes con trastornos
anual
alcohol que mentales y del comportamiento
tienen debido al consumo de alcohol *100
diagnóstico e
inician
tratamiento.
Porcentaje de
personas
detectadas con
# pacientes con trastornos y
trastornos y
síndrome psicóticos que reciben Trimestral,
síndrome
tratamiento oportuno / total semestral y 0 100%
psicóticos que
pacientes trastornos y síndrome anual
tienen
psicóticos *100 72
diagnóstico e
inician
tratamiento
Porcentaje de # pacientes que reciben atención Trimestral,
0 100%
pacientes que integral en el MAMIS / total de semestral y
N° de manteamientos
realizados x 100/N° de
SERVICIOS GENERALES Mantenimientos realizados 70% 50%
mantenimientos
programados.
N° de recetas otorgadas en
Promedio de recetas por consulta
Consulta Externa/ N° Total de 0 1.5
externa
consultas Medicas
SERVICIO DE FARMACIA
N° de recetas otorgadas en
Promedio de recetas por
Emergencia/ N° Total de 0 1.5
emergencia
atenciones de Emergencias
Autoevaluación para la
Acreditación de Establecimientos Reporte del Aplicativo de
76% >80%
de Salud y Servicios médicos de Acreditación
apoyo vigente
LM =
Observación de la higiene de
LM = 41.5% y 70.00% y
Adherencia a la Higiene de manos manos del personal que
FM = 33.00% FM =
labora en servicios críticos.
60.00%
C. Ext. =
C. Ext. =
40.0%
30.7%
UNIDAD DE CALIDAD % de usuarios externos N° de usuarios
Emerg =
satisfechos (Consulta Externa, satisfechos/Total de Usuarios Emerg = 46%
50.0%
Hospitalización y Emergencia) Encuestado *100
Hospt. =
Hospt. =
39.5%
60.0%
Nº de accidentes de trabajo
Tasa de accidente de personal
UNIDAD DE relacionado con la
hospitalario relacionado con la 0 100%
EPIDEMIOLOGIA bioseguridad / Nº de
bioseguridad.
trabajadores del HJATC.
Trabajadores registrados en el
*Registro de Recursos humanos 100% 100%
aplicativo
N° de planillas de pago
Elaboración de Planillas de Pago realizadas x 100 / N° de 70% 100%
planillas programas
N° de elaboración de informe
de presupuesto del Personal
Elaboración de Presupuesto de realizado x 100/ N° de
100% 100%
Personal. elaboración de informe de
presupuesto del Personal
Programado
N° de informe de control de
UNIDAD DE PERSONAL asistencia realizado x 100/N° de
Control de Asistencia 100% 100%
informe de control de asistencia
programado.
Nº de convenios aprobados en el
N° de Convenios aprobados periodo/ total de convenios 0 80%
presentados en un periodo
UNIDAD DE DOCENCIA E
INVESTIGACION Nº de proyectos investigación
% proyectos investigación aprobados y
aprobados X100/ total de 0 100%
publicados
Proyectos presentados
OEI.02 Garantizar el
acceso a cuidados y
servicios de salud de
3043960. POBLACION
calidad organizados en 5000070. ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMADA
Redes Integradas de ADOLESCENTE INFORMACION
SOBRE INFECCIONES DE
Salud; centradas en la SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y
persona; familia y AEI.02.09 Acciones preventivas y TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
VIH/SIDA
comunidad; con énfasis promocionales incorporadas en la
en la promoción de la atención de salud en todos los
salud y la pre niveles.
3043961. POBLACION DE
5000071. BRINDAR INFORMACION
ALTO RIESGO RECIBE
0016. TBC- Y ATENCION PREVENTIVA A
INFORMACION Y ATENCION
VIH/SIDA POBLACION DE ALTO RIESGO
PREVENTIVA
3043968. POBLACION CON 5000078. BRINDAR A POBLACION
INFECCIONES DE CON INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL TRANSMISION SEXUAL
OEI.01 Prevenir; vigilar;
RECIBEN TRATAMIENTO TRATAMIENTO SEGUN GUIA
controlar y reducir el
SEGUN GUIA CLINICAS CLINICAS
impacto de las
AEI.01.02 Prevención y control de 3043969. PERSONAS
enfermedades; daños y 5000079. BRINDAR ATENCION
enfermedades transmisibles; DIAGNOSTICADAS CON
condiciones que INTEGRAL A PERSONAS CON
fortalecidos; con énfasis en las VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS
afectan la salud de la DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN
prioridades sanitarias nacionales. SERVICIOS Y RECIBEN
población; con énfasis A LOS SERVICIOS
ATENCION INTEGRAL
en las prioridades
3043970. MUJERES
nacionales 5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
GESTANTES REACTIVAS Y
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
NIÑOS EXPUESTOS AL 79AL
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS
VIH/SIDA RECIBEN
VIH
TRATAMIENTO OPORTUNO
3043971. MUJERES 5000081. BRINDAR TRATAMIENTO
GESTANTES REACTIVAS A OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
83
VII. ANEXO
- ANEXO B-3 –
- ANEXO B-4 -
84