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LA CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
PERíODO DE EVALUACiÓN:
0001
INFORME DE ORIENTACiÓN DE OFICIO
N° 125-2021-CG/MPROY-SOO
íNDICE
1. ORIGEN
IV. CONCLUSIONES 22
V. RECOMENDACIONES 23
APÉNDICES
Informe de Orientación de Oficio al "Avance del Servicio de Asistencia Técnica en la ejecución de los proyectos de inversión:
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito
Comas, Provincia y departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena
Nivellll·1·Cusco".
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GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
1. ORIGEN
Al respecto, la Vigésima Primera Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 30225, aprobada con Decreto Supremo N° 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019, estableció el
despliegue de las acciones necesarias que permitan utilizar el mecanismo de contratación Estado a
Estado para la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de obras, la gestión, desarrollo
u operación, pueden ser ejecutadas por el otro Estado a través de sus propios organismos, dependencias,
empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras.
En este marco normativo, con la finalidad de satisfacer y optimizar el servicio de atención hospitalaria en
las ciudades de Cusco y Lima Metropolitana, mediante el Decreto Supremo N° 001-2020-SA de 8 de
enero de 2020, se declaró de interés nacional el objeto de la contratación del servicio para la asistencia
técnica en la ejecución de los proyectos de inversión "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de
Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, Distrito Comas, Provincia y
Departamento Lima" y "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Hospital
Antonio Lorena Nivel 111-1 Cusco" (en adelante "Hospital Sergio Bernales - Lima" y "Hospital Antonio
Lorena - Cusco", respectivamente).
En ese sentido, el Ministerio de Salud (MINSA) realizó el proceso de contratación de Estado a Estado, el
cual luego de la realización de los actos previos y el proceso de evaluación de la "Propuesta Técnica y
Económica Integral Final: Asistencia Técnica para los proyectos de los Hospitales Antonio Lorena (Cusco)
y Sergio Bernales (Lima)", devino con la adjudicación al Consorcio EGIS AP-HPj1 del Estado de Francia
(en adelante el Consorcio), suscribiéndose el Contrato de Estado a Estado para la Asistencia Técnica en
la ejecución de los referidos proyectos de inversión (en adelante el Contrato de Asistencia Técnica), el26
de junio de 2020. Es pertinente señalar que, conforme se estableció en el numeral 1.2. del referido
1 Integrado por las sociedades de derecho francés EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL y AP-HP INTERNATIONAL, siendo las encargadas de brindar
la asistencia técnica y gerencial para la programación y la gestión de la ejecución en tiempo y forma de los proyectos de los hospitales Antonio Lorena
(Cusco) y Sergio Bemales (Lima); asi como, la Planificación, Ejecución, Supervisión y Control de las distintas actividades a través de la Project
Management Office-PMO.
Informe de Orientación de Oficio al "Avance del Servicio de Asistencia Técnica en la ejecución de los proyectos de inversión: Mejoramiento
y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll·1·Cusco".
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Contrato, el Programa Nacional de Inversiones en Salud 2 (PRONIS), fue considerado como la unidad
ejecutora del MINSA, área usuaria de los Proyectos, y será quien tendrá a su cargo la administración y
supervisión del Contrato.
En la cláusula quinta del Contrato de Asistencia Técnica suscrito entre el MINSA y el Consorcio se hace
referencia al Anexo N° 1 "Fases, Entregables, Plazos de Presentación y Pagos", donde se describen las
siete (7) Fases de los Servicios y los plazos de duración de cada una de estas, tanto para el Hospital
Sergio Bernales - Lima y el Hospital Antonio Lorena - Cusca, conforme se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 1
FASES Y PLAZOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Plazos por fases del Servicio de Asistencia Técnica
Descripción Hospital Antonio
Hospital Sergio Bernales • Lima
Lorena - Cusco
Un (1) mes y una (1)
Fase 1: Estructuración de la PMO Un (1) mes y una (1) semana
semana
Fase 2: Evaluación situacional , desarrollo de información
Un (1) mes y tres (3)
complementaria y estudios preliminares, reformulación para el Un (1) mes y tres (3) semanas
semanas
fortalecimiento del estudio a nivel de ingeniería básica.
Fase 3: Elaboración de términos de referencia. Dos (2) meses Dos (2) meses
Fase 4: Procura internacional (expediente técnico, obra, Tres meses y medio
Tres meses y medio (3,5)
equipamiento, prestaciones accesorias y puesta en marcha) . (3,5)
Tres meses y medio Tres meses y medio (3,5) para la
(3,5) para la elaboración elaboración del expediente técnico.
Fase 5: Gestión de contratos y supervisión del proyecto, del expediente técnico. Etapa 1: Comprende dieciséis (16)
gestión ambiental y arqueología Doce (12) meses para la meses.
ejecución de las obras y Etapa 2: Comprende dieciocho (18)
equipamiento médico. meses (**).
Fase 6: Puesta en marcha. Tres (3) meses Tres (3) meses
Fase 7: Asistencia en la implementación de batas. Tres (3) meses Tres (3) meses
Fuente: Anexo W 1 del Contrato de ASistencia Técnica SUSCrito por MINSA y el ConsorcIo.
Elaborado por: Comisión de Control.
2 Mediante Decreto Supremo W 035-2014-SA de 26 de noviembre de 2014, se creó el Programa Nacional de Inversiones en Salud y se definió su
objeto, el mismo que posteriormente fue modificado con Decreto Supremo W 032-2017-SA de 23 de noviembre de 2017, donde se estableció que:
"El Programa Nacional de Inversiones en Salud tiene por objeto formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversión de mediana y alta complejidad
de los órganos del Ministerio de Salud que tienen competencia sobre esa materia, considerando los enfoques de género, interculturalidad y derechos
humanos. Asimismo, formula. evalúa y ejecuta proyectos de inversión en salud. bajo cualquier fuente de financiamiento. para todos los
niveles de complejidad a nivel nacional, en el marco de convenios suscritos y conforme a la normatividad vigente. Gestiona y supervisa el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco de los proyectos de inversión ejecutados bajo las modalidades de asociación público
privado y obras por impuestos, conforme a la normatividad vigente ". (Subrayado y énfasis es agregado)
De otra parte, a través del Oficio W 1772-2020-SG/MINSA de 6 de julio de 2020, la Secretaría General del MINSA puso en conocimiento del PRONIS
el Contrato de Estado a Estado; posteriormente, con Resolución de Coordinación General W 79-2020-PRONIS-CG se conformó la Unidad Funcional
de Gestión de Contrato de Estado a Estado en el PRONIS.
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y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
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CUADRO N° 2
PLAZOS PARA REVISiÓN Y SUBSANACiÓN DE ENTREGABLES
Descripción Actividad
Plazos de presentación de los Los Plazos se encuentran señalados en el Anexo W 01 - "Fases, Entregables,
entregables: Plazo de Presentación y Pagos" del Contrato.
Realizado por el PRONIS, dentro de un plazo máximo de 15 días calendario
contados desde la presentación de los entregables por parte del CONSORCIO;
dentro de los cuales se deberá emitir un documento de conformidad o comunicar
Revisión de los entrega bies por escrito por la conformidad correspondiente al CONSORCIO.
En el caso que, dentro de dicho plazo señalado en el párrafo anterior, el PRONIS
no emita ninguna respuesta resolutiva escrita, al día siguiente, se entenderá
otorgada su debida conformidad a los entregables presentados.
Realizado por el CONSORCIO, dentro de un plazo de 10 días calendario, o un plazo
mayor otorgado por el PRONIS, en función a la naturaleza de la(s) observación(es),
contados desde la notificación de la(s) observación(es).
En el caso que, por motivos de su naturaleza o complejidad, la absolución de la(s)
observación(es) tome más de 10 días calendario, el CONSORCIO podrá solicitar
Absolución de Observaciones
una prórroga, sujeto a la aprobación del PRONIS . Frente a la falta de respuesta
escrita sobre la aprobación o no de la prórroga del plazo por parte del PRONIS, en
un plazo de 05 días calendario contados desde la presentación de solicitud de
prórroga, se entenderá que la prórroga ha sido debidamente aprobada, no siendo
necesario la emisión de ningún documento de aprobación por parte del PRONIS.
Realizado por el PRONIS, dentro de un plazo máximo de 7 días calendario,
contados desde la fecha de presentación de la Absolución de Observaciones,
Revisión de la Absolución de dentro de los cuales deberá emitir un documento de conformidad o comunicar la
Observaciones conformidad correspondiente al CONSORCIO.
En el caso que, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el PRONIS no
emita ninguna respuesta escrita resolutiva, se entenderá otorgada la conformidad
de los entrega bies correspondientes.
Es la debida aprobación y la conformidad del PRONIS sobre los entregables
señalados en el Anexo 1 - "Fases, Entregables y Plazos de Presentación"
Conformidad presentados por el CONSORCIO, sea a través de un documento de conformidad,
un comunicado de conformidad o por el vencimiento del plazo para emitir una
respuesta, a favor del CONSORCIO.
Fuente: Anexo W 2 del Contrato de ASistencia Tecnlca SUSCrito por MINSA y el ConsorcIo.
Elaborado por: Comisión de Control.
Por su parte, en la cláusula sexta del Contrato se establece que el Servicio se prestará en un plazo total
de treinta y cuatro (34) meses .
Conforme se señala en el Anexo N° 2 del Contrato de Asistencia Técnica (ver Cuadro N° 2), se
establece únicamente dos (2) revisiones de los Entregables, por parte de PRONIS, luego de su
presentación por parte del Consorcio, con el fin de obtener su respectiva conformidad.
Ahora bien, de la revisión selectiva a la documentación remitida por el PRONIS a la Comisión de Control,
mediante el Informe N° 013-2020-MINSA/PRONIS-UO-ECEE-MASR de 25 de noviembre de 2020, se
adjuntó el cuadro denominado "Cronología de la revisión de los entregables de la Fase 1", el cual
consigna las fechas de presentación, emisión de observaciones y sus respectivas subsanaciones,
correspondientes a los entregables de la citada Fase, para los proyectos Hospital Antonio Lorena -
Cusca y Hospital Sergio Bernales - Lima. Es pertinente acotar que, si bien el PRONIS remitió todos los
entregables de la Fase 1, no adjuntó los documentos que acrediten las fechas de recepción y devolución
de cada uno de dichos entregables (con sello de mesa de partes y/o acuso de recepción de correo
electrónico u otro mecanismo).
Es así que, tomando en cuenta las dos (2) revisiones establecidas en el Anexo N° 2 Ylo consignado en
el referido cuadro, la conformidad de los entregables de la Fase 1, debió concretarse el9 de noviembre
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de 2020; sin embargo, algunos entregables aún tenían observaciones a dicha fecha, por lo cual, se
sumaron hasta dos (2) revisiones adicionales, para alcanzar las respectivas subsanaciones a los
referidos entregables; situación que ocasionó que recién el 26 de noviembre de 2020 se obtenga la
respectiva conformidad (fecha en la que el PRONIS comunicó al Consorcio con Carta N° 455-2020-
MINSAlPRONIS-CG), es decir, diecisiete (17) días después del plazo establecido en el Contrato, tal
como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 3
FECHAS DE PRESENTACiÓN, REVISiÓN Y ABSOLUCiÓN DE ENTREGABLES FASE 1
Versiones de entre ~ables Hospital Fase 1
Documento
Plazo Descripción Sergio Bernales Antonio Lorena
que acredita Fechas Días
(Lima) (Cusco)
Presentación de
- - (*) 05/10/2020 -
entregables
Versión A: - 06/10/2020
Versión A:
Total= 44
Primera Revisión de Total= 45 entregables.
entregables. 11
entregables 2"CSC", 22 "ccc" y (*) 16/10/2020
2"CSC", 24"CCC" y
Previsto en el 21"0".
18"0".
contrato
0
1 Absolución de - - - 17/10/2020
10
observaciones - - - 26/10/2020
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-Incertidumbre sobre los plazos para la elaboración, revisión y aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental y el Estudio de Impacto Vial para el proyecto "Hospital Sergio Bernales • Lima" y la
obtención de las autorizaciones y/o licencias respectivas.
Por otro lado, en el marco del Contrato de Asistencia Técnica, el PRONIS remitió el Informe N° 17-
2020-MINSAlPRONIS-UO-ECEE-MASR de 3 de diciembre de 2020, en cuyo ítem 2.7 se indica que,
los entregables correspondientes a la Fase N° 3 se encuentran en el anexo N° 7 del mismo, donde
se ubica el entregable "PMO HOSPITALES SERGIO BERNALES (LIMA) - Fase 3_Cronograma de
Proyecto"3, el cual corresponde al Cronograma del Proyecto Hospital Sergio Bernales-Lima.
CUADRO N° 4
EXTRACTO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO HOSPITAL SERGIO E. BERNALES - FASE 5:
"GESTiÓN DE CONTRATOS Y SUPERVISiÓN DEL PROYECTO, GESTiÓN AMBIENTAL Y
ARQUEOLOGíA"
Nombre de tarea Inicio Fin Diagrama Gantt
Total- Lima - Hospital Sergio Bernales (.oo) (. oo)
(oo .)
Permisos y Autorizaciones Tue 26/01/21 Mon 03/05/21
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Tue 26/01/21 Mon 03/05/21 L3 ').
Estudio de Impacto Vial Tue 26/01/21 Mon 19/04/21 r '"1
(oo .)
Construcción (oo.) (oo .)
Conexión a las redes externas (agua, electricidad,
alcantarillado, etc.) (oo .) (oo .)
Mitigación Ambiental (. ..) (oo .)
Fase 1 de la Ejecución Física del Proyecto Tue 01/06/21 Mon 06/12/21
Estructuras Tue 01/06/21 Mon 04/10/21 1 ......
3 Remitido por el PRONIS, a través del Oficio W 2154-2020-MINSA/PRONIS-CG de 11 de diciembre de 2020, Entregables de la Fase 3, en el archivo
de código "LlM_PRO_PMO_PLA_CRO_--_---_0001_B _ CRONOGRAMA DE PROYECTO.pdf' (Versión B); no obstante, el PRONIS remitió el referido
cronograma en una versión posterior (Versión D), la cual presenta a nivel de tarea "Permisos y Autorizaciones" sólo fechas de inicio y fin (las cuales
son iguales con las fechas del cronograma Versión B); sin embargo, el cronograma versión D, no muestra el detalle de las fechas de las sub-tareas,
motivo por el cual, para el presente análisis, la Comisión de Control consideró las fechas de las sub-tareas establecidas en el cronograma versión B.
4 Plazo estimado por la Comisión de Control.
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Al respecto, del Cronograma mostrado en el cuadro precedente, se aprecia que el inicio de la Fase
1 de la Ejecución Física del Proyecto tiene como fecha programada el 1 de junio de 2021, siendo
necesario que se complete previamente la sub-tarea "Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado".
Sobre el particular, el Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM de 25 de setiembre de
2009, establece en el artículo 15° la obligatoriedad de la Certificación Ambiental, conforme se señala
a continuación: !I(. ..) La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que
implique la no obtención o la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la imposibilidad legal
de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento
de esta obligación está sujeto a las sanciones, de Ley. (. ..)" (subrayado y énfasis es agregado)
En esa misma línea, respecto a los plazos, el artículo 52° señala lo siguiente: "( .. .) El proceso de
evaluación del EIA-sd se lleva a cabo en un plazo de noventa (901 días hábiles contados a partir
del día siguiente de admitida la solicitud de Certificación Ambiental; comprende hasta cuarenta (40)
días hábiles para la revisión y evaluación; hasta treinta (30) días hábiles para la subsanación de
observaciones a cargo del titular; y hasta veinte (20) días hábiles para la expedición de la Resolución
respectiva. (. ..)" (subrayado y énfasis es agregado)
Asimismo, el Anexo VII del indicado Reglamento, detalla el flujograma del proceso, señalando los
plazos establecidos para la obtención de la Certificación Ambiental, como se muestra en la imagen
siguiente:
IMAGEN N° 1
ANEXO VII
EIA-sd:
• 30 dlas a partIr de admisión • 20 días para la expe-
a la Solicllld de Clasificación
dición d la resolución
Este proceso consta de: respectIva
1. Evalúa, autoriza od niega.
2. EmIte Certificación
Ambiental para la Categoría
11 (EIA-sd) Y Categoría 111 EIA-d:
EIA-d:
(EIA-d) cuando corresponde y • 20 d ¡as para
• 70 días para evaluaCIón
apruebaTdR la expedicIón
• 30 días para subsanación de
de la resolUCIón
observaciones
respectiva
Fuente: Reglamento de la Ley W 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Elaborado por: Comisión de Control.
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al plazo de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, resultaría mayor al que se ha previsto
en el Cronograma por parte del Consorcio, más aún, si tenemos en consideración que se tiene
incertidumbre en la determinación de la duración de la elaboración del EIA-sd.
IMAGEN N° 2
ESQUEMA COMPARATIVO DE PLAZOS PARA LA ELABORACiÓN, REVISiÓN Y APROBACiÓN DEL EIA
26/01/21 ~ 03/05/21
l ..---, -I'-----J
Cronograma según PRONIS: Elaborac ión , Revisión yAprobación del EIA I
Cronograma conforme a plazo según norma: Elaborac ión EIA I Revisión yAprobación del EIA
\ I\~----------------------~
+ ~
Fuente: Elaboración propia
Elaborado por: Comisión de Control.
De otro lado, la Ordenanza N° 2087 - Ordenanza que regula el procedimiento de aprobación de los
Estudios de Impacto Vial en Lima Metropolitana, publicada el13 de abril del 2018, en su artículo 13
establece que: "(. ..) De la Evaluación de los Estudios de Impacto Vial: 13. 1 Las solicitudes de
aprobación de los estudios de impacto vial serán atendidas, en un plazo no mayor de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, sujetos a silencio administrativo negativo. (. ..) ".
En ese sentido, de los párrafos precedentes, se puede advertir que para la elaboración, revisión y
aprobación del EIV, el Consorcio prevé un plazo de 60 días hábiles, sin embargo, de la revisión a la
norma, se establece que la Entidad competente dispone de un plazo de hasta 45 días hábiles para
la revisión y aprobación; así, si bien este último plazo podría ser menor, se debe adicionar el plazo
para la elaboración del referido EIV.
5 Remitido por el PRONIS, a través del Oficio W 2154-2020-MINSA/PRONIS-CG de 11 de diciembre de 2020, Entregables de la Fase 3, en el archivo
de código "LlM_PRO_PMO_PLA_CRO_- _---_0001_B _ CRONOGRAMA DE PROYECTO.pdf' (Versión B). Posteriormente, el PRONIS remitió el
mismo cronograma en una nueva versión (Versión D), la cual presenta a nivel de tarea "Permisos y Autorizaciones" sólo fechas de inicio y fin (las
cuales son iguales con las fechas del cronograma Versión B); sin embargo, el cronograma versión D, no muestra el detalle de las fechas de las sub-
tareas, motivo por el cual, para el presente análisis, la Comisión de Control consideró las fechas de las sub-tareas establecidas en el cronograma
versión B.
6 Plazo estimado por la Comisión de Control.
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El plazo que considera el periodo de elaboración, revisión y aprobación del EIV, de acuerdo a la
Ordenanza Municipal-antes mencionada- (plazo de elaboración del EIV + 45 días hábiles de revisión
y aprobación), podría superar el plazo previsto por el PRONIS (60 días hábiles), ya que en el caso
que la Entidad revisora tome los 45 días de los que dispone, el PRONIS sólo dispondría de 15 días
hábiles para la elaboración del Estudio de Impacto Vial, plazo que no sería suficiente para contar
con un EIV con la calidad requerida. Lo descrito se puede apreciar en la imagen siguiente:
IMAGEN N° 3
ESQUEMA COMPARATIVO DE PLAZOS PARA LA ELABORACiÓN, REVISiÓN Y APROBACiÓN DEL EIV
26/01/21 ~ 19/04/21
11,...------&.....-,-----¡t
Cronograma según PRONIS: Elaboración, Revisión y.Aprobación del EIV
Cronograma conforme a plazo según norma: Elaboración EIV I Revisión y.Aprobación del EIV
,
, Il~
,
____________________ ~
~ + ~
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Comisión de control.
En este contexto, es importante señalar que el no contar con los Estudios de Impacto Ambiental y
Vial aprobados en las fechas programadas, originaría el retraso del inicio de la ejecución física de
la obra, que se encuentra proyectado para el1 de junio de 2021.
Cabe agregar que, la Comisión de Control solicitó al PRONIS el Cronograma del Proyecto
Actualizado, sin embargo, a la fecha de la emisión del presente informe no se ha recibido la
documentación solicitada.
De lo indicado anteriormente, respecto a que los plazos para obtener las aprobaciones de los
Estudios de Impacto Ambiental y Vial podrían ser mayores a los estimados por el PRONIS;
corresponde a dicha Entidad implementar las acciones necesarias, orientadas a obtener las
referidas aprobaciones de manera oportuna.
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a) El inicio del plazo contractual para la Asistencia Técnica en la ejecución de los proyectos Hospital
Antonio Lorena - Cusco y Hospital Sergio Bernales - Lima (en adelante los Proyectos), se dio el
día 26 de agosto de 20207; así, al día siguiente, el Consorcio presentó al PRONIS un Cronograma
Inicial, basado en los plazos de duración de cada fase que se detallan en el Anexo 1 del Contrato
de Asistencia Técnica. Cabe mencionar que, hasta la fecha de emisión del presente Informe, dicho
Cronograma fue materia de cinco (5) modificaciones8, las cuales se muestran en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 5
CRONOGRAMA INICIAL Y VARIACIONES
Consorcio PRONIS
Cronograma
Documento Fecha Asunto Documento Fecha Asunto
Presentación de
Cronograma Carta Correo Se advierte
27.08.20 cronograma -
inicial GL/FS/2020-12 electrónico incongruencias
inicial
Primera variación Carta Modificación de Formato de
28.09.20 29.09.20 Rechazado
del cronograma PM/FS/2020-0 17 fechas Atención
Segunda variación Carta Información Formato de
01.10.20 08.10.20 Rechazado
del cronograma PM/FS/2020-020 complementaria Atención
Tercera variación Carta Fechas de Formato de
09.10.20 09.10.20 Aceptado
del cronograma PM/FS/2020-024 culminación Atención
Propuesta para
Cuarta variación Carta
16.10.20 modificación de (*)
del cronograma PM/FS/2020-027
cronograma
Quinta variación Carta Cronograma con
17.11.20 (**)
del cronograma PM/2020-044 cambios
. ..
(*) .- No se cuenta con eVidencia documental de la oplnlon del PRONIS .
(**).- De acuerdo a lo señalado en el numeral 2.1 del Informe W 17-2020-MINSA/PRONIS-UO-ECEE-MASR de 3 de diciembre de
2020, esta versión corresponde al Cronograma vigente del servicio de Asistencia Técnica.
Fuente: Documentación remitida por PRONIS, a la Comisión de Control a través de los Oficios W 1613 y W 2154-
2020-MINSA/PRONIS-CG de 16 de octubre y 11 de diciembre de 2020.
Elaborado por: Comisión de Control.
Es importante señalar que el PRONIS, dentro de su Alcance Final, requirió un servicio de PMO de
Dirección para el Contrato de Estado a Estado, es por ello que, en ese contexto, los plazos y las
fechas establecidas en el Cronograma Vigente (quinta variación del cronograma), constituyen la
Línea Base del Proyecto, ello en concordancia con el PMBOK9 que la define como la l.,) versión
aprobada de un producto de trabajo que solo puede cambiarse mediante procedimientos formales
de control de cambios y que se usa como base de comparación con los resultados reales."
(Subrayado y énfasis agregados)
En adición a ello, el PMBOK define a la Línea Base para la Medición del Desempeño de la siguiente
manera: "Líneas base del alcance, cronograma y costos integradas, utilizadas para comparación,
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a fin de gestionar, medir y controlar la ejecución del proyecto. !l. (Subrayado y énfasis
agregados)
De todo ello, se concluye que el Cronograma Vigente (Línea Base) establece los plazos y fechas
que deben cumplirse para lograr los objetivos del proyecto, considerando los plazos de duración
establecidos para cada fase en el Anexo N° 1 del Contrato.
CUADRO N° 6
CRONOGRAMA VIGENTE
Plazos
Descripción
Fecha inicio Fecha fin N° días
Hospital Antonio Lorena - Cusco
Fase 1.- Estructuración PMO 26/08/2020 05/10/2020 (i) 40
Fase 2.- Evaluación situacional, desarrollo de información complementaria y
estudios preliminares, reformulación, para el fortalecimiento del estudio a nivel de 26/08/2020 27/10/2020 (ii) 62
ingeniería básica.
Fase 3.- Elaboración de Términos de referencia. 26/08/2020 16/11/2020 (iii) 82
Fase 4.- Procura internacional y contratación 19/10/2020 (iv) 26/01/2021 {iv} 99
• Etapa 01.- Solicitud de participación - precalificación 19/10/2020 (iv) 14/11/2020 (iv) 26
• Etapa 02.- Ofertas 16/11/2020 (iv) 13/01/2021 (iv) 58
• Firma contrato 14/01/2021 (iv) 26/01/2021 (iv) 12
Fase 5.- Elaboración del expediente técnico por el Contratista. (v) 27/01/2021 14/05/2021 107
Fase 5.- Ejecución de obras y equipamiento médico por el especialista (v) 27/01/2021 26/01/2022 364
Fase 6.- Recepción de las obras y puesta en marcha. (v) 27/10/2021 26/01/2022 91
Fase 7.- Elaboración de la documentación para la asistencia de la implementación
12/04/2021 26/01/2022 289
de batas. (v)
Hospital Sergio Bernales - Lima
Fase 1.- Estructuración PMO (v) 26/08/2020 05/10/2020 (i) 40
Fase 2.- Evaluación situacional, desarrollo de información complementaria y
estudios preliminares, reformulación, para el fortalecimiento del estudio a nivel de 26/08/2020 27/10/2020 (ii) 62
ingeniería básica. (v)
Fase 3.- Elaboración de Términos de referencia. 26/08/2020 16/11/2020 (iii) 82
Fase 4.- Procura internacional. 19/10/2020 (iv) 26/01/2021 (iv) 99
• Etapa 01.- Solicitud de participación - precalificación 19/10/2020 (iv) 14/11/2020 (iv) 26
• Etapa 02.- Ofertas 16/11/2020 (iv) 13/01/2021 (iv) 58
• Firma contrato 14/01/2021 (iv) 26/01/2021 (iv) 12
Fase 5: Etapa 1.- Gestión de contratos y supervisión del proyecto (16 meses
27/01/2021 26/01/2022 364
dentro del plazo del servicio) (v)
Fase 6: Etapa 1.- Recepción de las obras y puesta en marcha. (v) 26/10/2021 26/01/2022 92
Fase 7: Etapa 1.- Elaboración de la documentación para la asistencia de la
26/10/2021 26/01/2022 92
implementación de batas. (v)
Fase 5: Etapa 2.- Ejecución de obras y equipamiento médico por el especialista
27/01/2022 26/06/2023 515
(18 meses desde fin de etapa 1). (v)
Fase 6: Etapa 2.- Recepción de las obras y puesta en marcha. (v) 27/03/2023 26/06/2023 91
Informe de Orientación de Oficio al "Avance del Servicio de Asistencia Técnica en la ejecución de los proyectos de inversión: Mejoramiento
y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll·1·Cusco".
0012
INFORME DE ORIENTACiÓN DE OFICIO N° 125-2021-CG/MPROY-SOO
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Plazos
Descripción
Fecha inicio Fecha fin N° días
Fase 7: Etapa 2.- Elaboración de la documentación para la asistencia de la
08/09/2022 26/06/2023 291
implementación de batas. (v)
(1).- Mediante carta PM/FS/2020-020 de 1 de octubre de 2020, se precisó que, considerando el plazo de un mes y una
semana daría como fecha de finalización el 3 de octubre de 2020; empero, siendo dicho día sábado, se trasladó
la fecha de finalización para el primer día hábil, que es el día lunes 5 de octubre de 2020.
(ii).- Mediante carta PM/FS/2020-020 de 1 de octubre de 2020, se precisó que el plazo para la presentación de los
entregables es de 55 días calendario, siendo que con ello la finalización sería para el 20 de octubre de 2020; sin
embargo, de las visitas en el sitio (Hospital Antonio Lorena - Cusca y Hospital Sergio Bernales-Lima) harían
necesario llevar a cabo estudios de viabilidad adicionales, motivo por el cual se cambió para el 27 de octubre de
2020.
(iii).- Mediante carta PM/FS/2020-027 de 16 de octubre de 2020, se modificó la culminación de la Fase 3, del 27 de
octubre al 16 de noviembre de 2020.
(iv).- Mediante carta PM/FS/2020-027 de 16 de octubre de 2020, se modificó la Fase 4, en su inicio al19 de octubre
de 2020 y en su fin al 26 de enero de 2021.
(v) .- Mediante carta PM/2020-044 de 17 de noviembre de 2020, se modificaron las fechas en las referidas fases,
habiendo obtenido con ello un cronograma con cambios que viene a ser la quinta variación del cronograma inicial.
Fuente: Carta PM/FS/2020-020, Carta PM/FS/2020-027 y Carta PM/FS/2020-044 de 1, 26 de octubre y 17 de
noviembre de 2020, respectivamente.
Elaborado por: Comisión de Control.
Ahora bien, de la revisión selectiva a la información remitida porel PRONIS, la Comisión de Control
advirtió desfases en el desarrollo de algunas Fases del Servicio de Asistencia Técnica, con
relación a lo señalado en el Cronograma Vigente, toda vez que la etapa 2 de la Fase 4 aún no ha
empezado, siendo que debió iniciar el 16 de noviembre del 2020 y terminar el 13 de enero del
2021, entre otras razones, debido a que los entregables de la Fase 2 y Fase 3, necesarios para la
continuidad de la referida etapa 2, han tenido demoras en su aprobación o no se tiene evidencia
de su aprobación por parte del PRONIS10.
Lo señalado anteriormente, toma mayor relevancia, dado que el entregable "Gestión del
Cronograma", que forma parte del "Plan de Gestión de Proyectos" de la Fase 1, consideró como
alcance de la planificación y control de los Proyectos, lo siguiente: "La gestión del tiempo implica
asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos/hitos establecidos para el Proyecto, la
supervisión, el seguimiento y la actualización de todos los cronogramas relacionados con
el Proyecto en todas las fases. El objetivo es asegurar el cumplimiento del programa de
proyecto y su optimización durante todo el Proyecto, de acuerdo con los objetivos de calidad y
precio acordados." (Subrayado y énfasis agregados).
En torno a ello, ante los desfases en el cronograma vigente, resulta importante y necesario que se
cuente con un Cronograma Actualizado (línea base actualizada) para el desarrollo del Servicio de
Asistencia Técnica brindado por el Consorcio, el cual permita dimensionar, medir y controlar el
avance de los Proyectos, y, de esta manera, cumplir con los objetivos propuestos y los plazos de
los hitos de cada Fase establecidos en el Anexo N° 1 del Contrato.
10 Respecto al Hospital Sergio Bemales - Lima: Adjunto al Oficio W 2259-2020-MINSA/PRONIS-CG de 22 de diciembre de 2020, el PRONIS remitió a
la Comisión de Control la Carta W 512-2020-MINSA/PRONIS-CG de 14 de diciembre de 2020, mediante la cual dicha Entidad comunicó al Consorcio
la conformidad de los entregables de la Fase 2, según el procedimiento establecido en el Anexo W 2 del Contrato de Asistencia Técnica. De otro
lado, no se adjuntó comunicación de conformidad con relación a los entregables de la Fase 3. Respecto al Hospital Antonio Lorena - Cusco, el
PRONIS tampoco presentó los documentos con los que otorga las conformidades al Consorcio, relacionados a los entregables de las Fases 2 y 3.
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y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll-1-Cusco".
0013
INFORME DE ORIENTACiÓN DE OFICIO N° 125·2021·CG/MPROY·SOO
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"(. ..)
CLÁUSULA SEGUNDA.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES
2.1 Definiciones
En el presente Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se indican a
continuación:
(. . .) (. ..)
Oficina a cargo de gestionar la planificación,
reporte, monitoreo, asistencia y control del
proyecto, en sus siete (7) fases, incluyendo,
pero no limitado, a la gestión de riesgos, la
PMO (OFICINA DE GESTIÓN DEL
gestión de stakeholders, el cronograma y
PROYECTO) O PROJECT
mejoras innovadoras y de acuerdo a los
MANAGEMENT OFFICE
términos contenidos en el Contrato, sus
Anexos, en el Alcance Final Actualizado y
la Propuesta Técnica Económica Integral
Final.
(. ..) (. ..)
"(. ..)
4 ALCANCE DE LA PLANIFICACION y CONTROL DE PROYECTO
La gestión del tiempo implica asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos/hitos
establecidos para el Proyecto, la supervisión, el seguimiento y la actualización de todos los
cronogramas relacionados con el Proyecto en todas las fases. El objetivo es asegurar el
cumplimiento del programa de proyecto y su optimización durante todo el Proyecto, de acuerdo
con los objetivos de calidad y precio acordados.
(. ..)"
c) La situación expuesta, respecto a los desfases en el desarrollo del Cronograma Vigente (Línea
Base del Proyecto) y la falta de un cronograma actualizado, impide dimensionar el avance del
Servicio de Asistencia Técnica, lo que, a su vez, no permitiría identificar posibles retrasos que
dificulten el cumplimiento de los Hitos establecidos en el Contrato.
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Adicionalmente a ello, el Consorcio propuso que sus equipos de Asistencia Técnica utilizarían la
filosofía Lean Construction, la cual es "(. ..) un método organizativo en la ejecución de la obra y
en la fase inicial, para implementar un enfoque de mejora continua. Este enfoque permite identificar
todos los tipos de conflictos (desplazamientos innecesarios, pérdida de tiempo, añadidos
innecesarios que no responden a las necesidades del poder adjudicador, etc.), así como el exceso
de trabajo y, por consiguiente, los retrasos debido a procesos inadecuados (por ejemplo, entregas
tardías de materias primas, equipos y herramientas de producción demasiado grandes o
demasiado pequeños, etc.)."
Así también, se estableció que: "La estructura de la PMO será fundamental para lograr esta
metodología "FastTrack", permitiendo contar con un equipo interno multifuncional que tomará las
decisiones en el momento oportuno: cumpliendo con los plazos propios de cada proyecto. En este
tipo de proyectos "FastTrack" todas las partes involucradas deberán realizar el seguimiento del
proyecto a través de la documentación adecuada. El trabajo en paralelo y las innovaciones
(construcciones pre-fabricadas, hospitales pre-fabricados) son los mecanismos que se integraran
para permitir una realización exitosa del proyecto conforme a los plazos estratégicos."
En esa misma línea, en el ítem c.1.2 del mismo Apartado, para el Hospital Antonio Lorena - Cusco,
el Consorcio propone el enfoque que le permitirá responder a las exigencias del PRONIS en
materia de plazos de entrega de tipo Fast-track "Lean Conception/Construction".
Por su parte el ítem c.1.3, referido a la ejecución del Hospital Sergio Bernales - Lima, estableció
que la gestión de la construcción sería efectuada considerando los enfoques de Fast-Track/Lean
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0015
l
~ ~ LA CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEl PERÚ
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Entonces, de las premisas detalladas en los párrafos precedentes, en cumplimiento del Alcance
Final, que exigía el uso de la metodología "Fastrack o traslape", con el fin de acelerar la ejecución
de los Proyectos Hospital Sergio Bernales - Lima y Hospital Antonio Lorena - Cusco, el Consorcio
propuso utilizar dicha metodología en combinación con el método Lean Construction, a efectos de
asegurar el cumplimiento de los plazos y entregar los referidos proyectos a la brevedad posible; y,
de esta manera, cumplir con su finalidad pública de manera oportuna.
Procura Internacional:
Sobre el particular, el numeral 3.1.4 Fase 4: Procura Internacional del Alcance Final, consideró
como una condición a ser implementada por el Consorcio, lo siguiente:
"En esta cuarta fase se espera que la PMO evalúe e implemente los instrumentos contractuales
(contratos de elaboración de expediente técnico, de construcción de obra, equipamiento integral
y puesta en marcha, según estándares internacionales recomendados por organismos
multilaterales y/o asociaciones profesionales de alto prestigio tales como EPC, NEC, FIDIC u
otros similares) y la estrategia de procura más adecuada para la ejecución de EL PROYECTO;
asimismo se encargue de la organización, gestión y ejecución del proceso de procura
internacional bajo altos estándares de transparencia e integridad. Aquí se incluirá la
elaboración documentaria y gestión de toda la etapa previa, precalificación, convocatoria,
evaluación y adjudicación. Cabe aclarar que la supervisión directa de EL PROYECTO será
realizada por la PMo.
agregado)
En ese sentido, es importante señalar que, de acuerdo al Alcance Final, las fases previas a la
"Fase 4: Procura Internacional" -fase en la cual la PMO evalúa e implementa los contratos de
elaboración de expediente técnico, de construcción de obra, equipamiento integral y puesta en
marcha, y la estrategia de procura más adecuada para la ejecución de los proyectos-, son las
siguientes:
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En ese contexto, se desprende que, para dar continuidad al proceso de Licitación Internacional de
la Fase 4, era una condición necesaria contar con los entregables aprobados de las Fase 2
(comprende la validación y actualización de los estudios básicos de ingeniería: especificaciones
técnicas, metrados, análisis de precios unitarios, etc.) y Fase 3 (comprende la elaboración de los
términos de referencia para el diseño, ejecución y puesta en marcha de los Proyectos, basados
en la Fase 2).
En esa línea, se debe precisar que conforme se ha establecido en el Cronograma Vigente (Ver
Cuadro N° 6), las fechas de finalización para la presentación de los entregables de las Fases 2 y
3, se encontraban previstas para el 27 de octubre y 16 de noviembre de 2020, respectivamente;
así también, en la Fase 4, para la "Etapa 1: Solicitud de participación - precalificación 12", se había
previsto su finalización para el14 de noviembre de 2020, dando así inicio a la "Etapa 2: Ofertas 13"
el16 de noviembre de 2020, conforme se muestra en el cuadro siguiente:
12 Durante esta etapa, todos los posibles licitadores interesados en presentar una propuesta deberán enviar pruebas de su capacidad, competencia,
ética y experiencia en la ejecución del contrato. Al final de esta etapa, el número de licitadores se reducirá (entre 2 y 6), sobre la base de criterios
definidos; de acuerdo a lo establecido en el Entregable "Estrategia de Procura para la Elección del Contratista", de la Fase 4.
13 En esta etapa, los licitadores seleccionados prepararán y enviarán su propuesta técnica y económica. Al final de esta etapa se seleccionará una
propuesta, basada en criterios definidos; de acuerdo a lo establecido en el Entregable "Estrategia de Procura para la elección del Contratista", de la
Fase 4.
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departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll-1-Cusco".
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CUADRO N° 7
CRONOGRAMA VIGENTE (FASES 2,3 Y 4)
Plazos
Descripción
Fecha inicio Fecha fin N° días
Hos~ital Antonio Lorena - Cusco y Hospital Sergio Bernales - Lima
1..1 (oo. ) (oo. ) (oo .)
Fase 2.· Evaluación situacional, desarrollo de información complementaria y estudios
26/08/2020 27/10/2020 62
preliminares, reformulación, para el fortalecimiento del estudio a nivel de inQenieria básica.
Fase 3.- Elaboración de Términos de referencia. 26/08/2020 16/11/2020 82
Fase 4.- Procura internacional y contratación 19/10/2020 26/01/2021 99
..
I
·• &:t2n2 ni <::.()Ii"ib ," "0
16/11/2020
i..t/11/?n?n
13/01/2021
?~
58 I
• Hrma contrato HMII¿U¿l ¿o/U1/¿U[1 'I¿
Fuente: Cronograma Vigente.
Elaborado por: Comisión de Control.
No obstante lo establecido en el cuadro anterior, se advierte que no se han cumplido con las fechas
de finalización de las referidas fases, respecto de lo cual se ha evidenciado lo siguiente:
~ Fase 2:
En ese sentido, tomando en cuenta los plazos establecidos en el procedimiento para otorgar
conformidad a los entregables, según el Anexo N° 2 del Contrato, la Comisión de Control
estimó que como máximo éstos debieron cumplirse hasta el 30 de noviembre de 2020; sin
embargo, se advierte que se dieron reiteradas revisiones y subsanaciones de algunos
entregables de la Fase 2, en los Proyectos Hospital Sergio Bernales - Lima y Hospital Antonio
Lorena - Cusco, lo que resultó en que se extienda el otorgamiento de la conformidad 14 hasta
el14 de diciembre de 2020, en el caso de los entregables correspondientes al Hospital Sergio
Bernales - Lima; y, por el lado del Hospital Antonio Lorena - Cusco, no se tiene evidencia del
documento que comunica la conformidad al Consorcio.
14 Con Carta W 512-2020-MINSA/PRONIS-CG de 14 de diciembre de 2020, fecha en la que el PRONIS comunicó al Consorcio la conformidad
según el procedimiento establecido en el Anexo W 2.
Informe de Orientación de Oficio al "Avance del Servicio de Asistencia Técnica en la ejecución de los proyectos de inversión: Mejoramiento
y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll·1·Cusco".
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CUADRO N° 8
FECHAS DE PRESENTACiÓN, REVISiÓN Y ABSOLUCiÓN DE ENTREGABLES DE LA FASE 2
HOSPITAL SERGIO BERNALES
Versiones de Fase 2
Documento
Plazo Descripción entregables Hospital Fechas Días
que acredita
Sergio Bernales (Lima) Reales Máximas
27/10/2020
Presentación de al
- (*) 27/10/2020 -
entregables 28/10/2020
(**)
Versión A: - 28/10/2020 28/10/2020
Primera Revisión
Total= 13 entregables. 15
de entregables - 11/11/2020 11/11/2020
2"CSC", 2"CCC" y g"O"
Previsto en
- 12/11/2020 12/11/2020
el contrato
1o Absolución de 21/11/2020
- 10
observaciones - al 21/11/2020
23/11/2020
21/11/2020
Segunda Versión B: - al 22/11/2020
Revisión Total= 6 entregables.
23/11/2020 7
(absolución de 3"CSC", 2"CCC" y 1"0"
30/11/2020
observaciones) (i) - 30/11/2020
(***)
0
- 30/11/2020 01/12/2020
2 Plazo de
03/12/2020
absolución de -
- al -
observaciones
07/12/2020
No previsto
03/12/2020 11
en contrato Versión C y O:
Tercera Revisión - al -
Total= 2 entregables.
(absolución de 07/12/2020
}
O"CSC", 2"CCC" y 0"0"
observaciones) 14/12/2020
(i) - 11/12/2020
(****)
CSC=Conforme Sin comentanos / CCC=Conforme con comentanos / 0= Observado.
(i) .- Conforme a la documentación recibida por la Comisión de Control hasta la fecha de emisión del presente informe.
(*).- Con carta ES/FS/2020-037 de 2 de noviembre de 2020, el Consorcio precisó que la remisión de entregables se efectuaron en
las fechas siguientes: "(". ) 27/10: Entregables Fase 2 (" .). Las entregas de los documentos se realizan a través de la
plataforma SGTi4. (...)"
(**) .- En el Esquema 1 "Línea de tiempo de los entregables de la Fase 02", contenido en el Informe W 021-2020-MINSA/PRONIS-
UO-ECEE-MASR de 11 de diciembre de 2020, se consignó que hasta el dia 28 de octubre de 2020, el Consorcio todavia
presentó los entregables de la Fase 2.
(***) .- De acuerdo a los plazos, la fecha de presentación es al28 de noviembre de 2020: sin embargo, debido a que dicha fecha
es un dia sábado, la presentación de los entregables se habria trasladado para el día lunes 30 de noviembre de 2020.
(****) .- Con Carta W 512-2020-MINSA/PRONIS-CG de 14 de diciembre de 2020, fecha en la que el PRONIS comunicó al
Consorcio la conformidad de los Entregables de la Fase 2, respecto al Hospital Sergio Bemales - Lima, al según el
procedimiento establecido en el Anexo W 2.
Fuente: Informe W 021-2020-MINSA/PRONIS-UO-ECEE-MASR de 11 de diciembre de 2020 y documentación que sustenta la
presentación y recepción de entregables de las Fase 2.
Elaborado por: Comisión de Control.
CUADRO N° 9
FECHAS DE PRESENTACiÓN, REVISiÓN Y ABSOLUCiÓN DE ENTREGABLES DE LA FASE 2
HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO
Versiones de Fase 2
entregables Hospital Documento Fechas Días
Plazo Descripción
Antonio Lorena que acredita
(Cusco) Reales Máximas
27/10/2020
Presentación de al
- (*) 27/10/2020 -
entregables 28/10/2020
Previsto en (**)
el contrato Versión A: - 28/10/2020 28/10/2020
Primera Revisión
Total= 17 entregables. 15
de entregables - 11/11/2020 11/11/2020
O"CSC", 3"CCC" y14"0"
- - 12/11/2020 12/11/2020 10
Informe de Orientación de Oficio al "Avance del Servicio de Asistencia Técnica en la ejecución de los proyectos de inversión: Mejoramiento
y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll-1-Cusco".
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INFORME DE ORIENTACiÓN DE OFICIO N° 125-2021-CG/MPROY·SOO
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Versiones de Fase 2
entregables Hospital Documento Fechas Días
Plazo Descripción
Antonio Lorena que acredita
(Cusco) Reales Máximas
20/11/2020
1° Absolución de
- al 21/11/2020
observaciones
30/11/2020
20/11/2020
al
Versión B: - 22/11/2020
Segunda 30/11/2020
Total= 2 entregables.
Revisión (***)
O"CSC", O"CCC" y 2"0" 7
(absolución de 27/11/2020
(i)
observaciones) al
- 30/11/2020
03/12/2020
(***)
(****)
27/11/2020
- al 01/12/2020
2° Plazo de
03/12/2020
absolución de -
03/12/2020
observaciones
No previsto - al -
9
en contrato 05/12/2020
Versión C y D:
Tercera Revisión - 06/12/2020 -
Total= 10 entregables.
(absolución de
1"CSC", 9"CCC" y 0"0"
observaciones) - 09/12/2020 09/12/2020
_(O
CSC=Conforme sin comentarios / CCC=Conforme con comentarios / 0= Observado.
(i).- Conforme a la documentación recibida por la Comisión de Control hasta la fecha de emisión del presente informe.
(*).- Con carta ES/FS/2020-037 de 2 de noviembre de 2020, el Consorcio precisó que la remisión de entregables se efectuaron
en las fechas siguientes: "(.. .) 27/10: Entregables Fase 2 (.. .). Las entregas de los documentos se realizan a través de la
plataforma SGTí4. (.. .)"
(**).- En el Esquema 1 "Línea de tiempo de los entregables de la Fase 02", contenido en el Informe W 001-2020-
MINSA/PRONIS-UO-ECEE-MZE de 11 de diciembre de 2020, se consignó que el Consorcio hasta el dia 28 de octubre de
2020, presentó los entregables de la Fase 2.
(***).- De acuerdo a los plazos la fecha de presentación es al28 de noviembre de 2020: sin embargo, debido a que dicha fecha
es un dia sábado, la presentación de los entregables se habria trasladado para el día lunes 30 de noviembre de 2020.
(****).- Siendo que el Consorcio presentó sus entregables el 30 de noviembre de 2020, el PRONIS efectuó su revisión, la cual
fue emitida el 3 de diciembre de 2020.
Fuente: Informe W 001-2020-MINSA/PRONIS-UO-ECEE-MZE de 11 de diciembre de 2020 y la documentación que sustenta
la presentación y recepción de entregables de las Fase 2.
Elaborado por: Comisión de Control.
~ Fase 3:
Informe de Orientación de Oficio al "Avance del Servicio de Asistencia Técnica en la ejecución de los proyectos de inversión: Mejoramiento
y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll-1-Cusco".
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En ese contexto, los referidos entregables no cuentan con evidencia del documento que
acredite la conformidad del PRONIS, situación que no permitiría continuar con la realización
del proceso de Licitación Internacional de la Fase 4, para ambos Proyectos.
De todo lo expuesto, se advierte que, para el caso del Hospital Sergio Bernales - Lima, debido a
las reiteradas revisiones y subsanaciones de algunos entregables de la Fase 2, no se obtuvo la
conformidad en el plazo previsto en el Anexo N° 2 del Contrato; y, respecto al Hospital Antonio
Lorena - Cusco, no se tiene evidencia del documento que comunica su conformidad; asimismo,
respecto a los entregables de la Fase 3, en ambos Proyectos, no se tiene evidencia del documento
que comunica su conformidad al Consorcio. Es así que, como consecuencia de lo indicado, dado
que los entregables generados en las referidas Fases, son insumos necesarios para continuar con
el proceso de Procura Internacional (Fase 4), actualmente se viene generando retrasos que no
permiten dar continuidad a dicho proceso.
Al respecto, es necesario indicar que, el Cronograma Vigente consideró como inicio de la Etapa 2
de la Fase 4, el 16 de noviembre de 2020, etapa en la que los licitadores preseleccionados
presentarían su oferta técnica y económica; no obstante, hasta la fecha de emisión del presente
informe han transcurrido sesenta y seis días (66) días calendario después de la citada fecha yaún
no se ha iniciado la referida Etapa 2 para el proceso de Procura Internacional.
Aunado a ello, considerando los sesenta y seis (66) días de retraso, indicados en el párrafo
precedente, la firma del contrato de ejecución del Proyecto, que según el Cronograma Vigente se
encuentra programada para el 26 de enero de 2021, se aplazaría hasta el 2 de abril de 2021.
J
b) La situación expuesta no ha considerado la normativa siguiente:
f ampliación de los servicios de salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales
localidad de Collique del distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima",
suscrito entre el Ministerio de Salud y el Estado de Francia el 26 de junio de 2020.
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y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll·1·Cusco".
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J
v
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES (Lima)
(. . .)
Conforme a la planificación estimada e indicativa indicada en la propuesta técnica
económica, se considera el cronograma siguiente:
- Un (1) mes y una (1) semana para la Fase 1 - Estructuración de la PMO.
- Un (1) mes y tres (3) semanas para la Fase 2 - Evaluación situacional, desarrollo de
información complementaria y estudios preliminares, reformulación, para el fortalecimiento
del estudio a nivel de ingeniería básica.
- Dos (2) meses para la Fase 3 - Elaboración de los Términos de Referencia.
- Tres meses y medio (3,5) para la Fase 4 - procura internacional y contratación.
- Tres meses y medio (3,5) para la elaboración del Expediente Técnico por el contratista
(Fase 5).
- La Fase 5 de ejecución de las obras y equipamiento médico por el contratista que será
seleccionado mediante el proceso de procura (Fase 5) se divide en 2 etapas:
Etapa 1: Comprende dieciséis (16) meses dentro del Plazo del Servicio, que incluye la
finalización de las siguientes 12 UPSS (52%) (Hito 1): Consulta Externa, Emergencia
General, Emergencia Pediátrica, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Medicina
de Rehabilitación, Banco de Sangre, Farmacia, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal,
Quimioterapia y Modulo ITSNIH/SIDA.
La Etapa 2: Comprende dieciocho (18) meses que incluye la finalización de las UPSS
restantes y la culminación de la obra (Hito 2).
- Tres (3) meses para la Fase 6 - Recepción de las obras y la puesta en marcha para las dos
Etapas.
- Tres (3) meses para la elaboración de la documentación para la asistencia de la
implementación de batas (Fase 7).
(. ..)
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Plazos
Descripción
Fecha inicio Fecha fin N° días
(. .. )
Hospital Sergio Bernales - Lima
(. .. ) 26/08/2020 05/10/2020 (i) 40
Fase 2.- Evaluación situacional, desarrollo de información complementaria y
estudios preliminares, reformulación, para el fortalecimiento del estudio a 26/08/2020 27/10/2020 (ii) 62
nivel de ingeniería básica. (v)
Fase 3.- Elaboración de Términos de referencia. 26/08/2020 16/11/2020 (iii 82
Fase 4.- Procura internacional. 19/10/2020 (iv 26/01/2021 (iv 99
• EtaDa 01. - Solicitud de Da~
:r: "
19/10/2020 fiv 14/11/2020 fiv 26
I • Etapa 02.- Ofertas 16/11/2020 (ív 13/01/2021 (iv 58 J
• rlfllld c.;UIILld/U 1/'t/V IILVL I {IV, ';'U/V IILUL I {IV. IL
(.. .)
e) Los hechos expuestos, respecto a los retrasos en la conformidad de los entregables de las Fases
2 y 3, no permiten dar continuidad al proceso de Procura Internacional (Fase 4), incumpliendo el
Cronograma Vigente; situación que afectaría los objetivos del Proyecto.
IV. CONCLUSIONES
1. Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio al "Avance del Servicio de Asistencia
Técnica en la ejecución de los proyectos de inversión: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de
Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, provincia
y departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del
Hospital Antonio Lorena Nivel" 1-1-Cusco", se han advertido dos (2) situaciones adversas, que afectan
o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de los Proyectos,
las cuales han sido detalladas en el presente informe.
4. Con relación al rubro ¡¡Incertidumbre sobre los plazos para la elaboración, revisión y aprobación del
Estudio de Impacto Ambiental y el Estudio de Impacto Vial para el proyecto ¡¡Hospital Sergio Bernales
- Lima" y la obtención de las autorizaciones y/o licencias respectivas" del numeral I del presente
Informe de Orientación de Oficio, en el cual se advierte que, los plazos para obtener las aprobaciones
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de los Estudios de Impacto Ambiental y Vial, podrían ser mayores a los estimados por el PRONIS;
corresponde a dicha Entidad implementar las gestiones necesarias, orientadas a obtener las referidas
aprobaciones de manera oportuna.
V. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Ministro de Salud, el presente informe, el cual contiene las situaciones
adversas identificadas como resultado del servicio de Orientación de Oficio al "Avance del Servicio de
Asistencia Técnica en la ejecución de los proyectos de inversión: Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito
Comas, provincia y departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll-1-Cusco", con la finalidad que se adopten las acciones
preventivas y/o correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la
gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso y el logro de los objetivos
de los proyectos.
2. Hacer de conocimiento al Ministro de Salud, que deberá comunicar al Órgano de Control Institucional,
a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las
situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio.
orales Perales
Supervisor e, de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
J'-~ '
alme anc ez a omino
Integrante
Comisión de Control
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y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
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APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACiÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD
N° Documento
Informe N° 013-2020-MINSAlPRONIS-UO-ECEE-MASRCG de 25 de noviembre de 2020, en el que
1
se evidencia la fecha de inicio de la Asistencia Técnica.
Carta GLlFS/2020-12 de 27 de agosto de 2020 del Consorcio, con el que se presentó la actualización
2 de los plazos para cada una de las fases del Contrato de Estado a Estado
Carta PM/FS/2020-017 de 28 de setiembre de 2020 y "Formato de Atención" suscrito el 29 de
3 setiembre de 2020, relacionadas a la presentación efectuada por el Consorcio de la primera variación
del Cronograma Inicial, y la evaluación efectuada por el PRONIS.
Carta PM/FS/2020-020 de 1 de octubre de 2020 y "Formato de Atención" suscrito el 8 de octubre de
4 2020, relacionadas a la presentación efectuada por el Consorcio de la segunda variación del
Cronograma Inicial y la evaluación efectuada por el PRONIS.
Carta PM/FS/2020-024 de 9 de octubre de 2020 y "Formato de Atención" de 9 octubre de 2020,
5 relacionadas a la presentación efectuada por el Consorcio de la tercera variación del Cronograma
Inicial y la evaluación efectuada por el PRONIS.
Carta PM/FS/2020-027 de 16 de octubre de 2020 del Consorcio, relacionada a la presentación de la
6
cuarta variación del Cronograma Inicial.
Carta PM/2020-044 de 17 de noviembre de 2020 del Consorcio, relacionada a la presentación de la
7
quinta variación del Cronograma Inicial.
8 Informe N° 17-2020-MINSAlPRONIS-UO-ECEE-MASR de 3 de diciembre de 2020.
Oficios N° 1613-2020-MINSAlPRONIS-CG de 16 de octubre de 2020, con el que PRONIS remite
9
documentación a la Comisión de Control.
Oficios N° 2154-2020-MINSAlPRONIS-CG de 11 de diciembre de 2020, con el que PRONIS remite
10
documentación a la Comisión de Control.
N° Documento
Alcance Final Actualizado para la Contratación de Estado a Estado de la Asistencia Técnica en la
1 ejecución de los proyectos de inversión "Hospital Sergio Bernales - Lima" y "Hospital Antonio Lorena
- Cusco".
Propuesta Técnica y Económica Final: Asistencia Técnica para los proyectos de los Hospitales
2
Antonio Lorena (Cusco) y Sergio Bernales (Lima).
Contrato de Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la Ejecución de los Proyectos de Inversión:
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales,
localidad de Collique, distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima", y "Mejoramiento de la
3 Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel 111-1 Cusco".
Anexo N° 1: Fases, entregables, plazo de presentación y pagos.
Anexo N° 2: Revisión, aprobación, formulación de observaciones, subsanación de observaciones
y conformidad de los entregables.
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N° Documento
Informe N° 001-2020-MINSAlPRONIS-UO-ECEE-MZE de 11 de diciembre de 2020 del PRONIS
4
referente a presentación de los entregables Fase 2 del Hospital Antonio Lorena - Cusco.
Informe N° 021 -2020-MINSAlPRONIS-UO-ECEE-MASR de 11 de diciembre de 2020 del PRONIS
5
referente a presentación de los entregables Fase 2 del Hospital Sergio Bernales - Lima.
Carta N° 512-2020-MINSAlPRONIS-CG de 14 de diciembre de 2020, con el que el PRONIS comunicó
6
al Consorcio la conformidad según el procedimiento establecido en el Anexo N° 2.
Carta ES/FS/2020-037 de 2 de noviembre de 2020 del Consorcio referente a fechas de presentación
7
de entregables Fase 1 y 2.
Informe N° 31-2020-MINSAlPRONIS-UO-ECEE-MASR de 17 de diciembre de 2020, con el que se
8
precisan las revisiones efectuadas a los entregables en la Fase 3.
Informe de Orientación de Oficio al "Avance del Servicio de Asistencia Técnica en la ejecución de los proyectos de inversión: Mejoramiento
y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, distrito Comas, Provincia y
departamento Lima, y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivellll-1-Cusco".
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