Consultorio Odontologico

CONSULTORIO
ODONTOLOGICO

XIMENA GOMEZ GOMEZ
KAREN DAYANA HOYOS ISAZA
DIANA CAROLINA MONCADA LOAIZA
ANA GABRIELA OREJUELA TORO
YULIANA RAMIREZ BARRERA
HINGRYT YHULIANA VELASQUEZ ORTIZ

INTEGRANTES
Resumen Ejecutivo
Introduccin
Anlisis Situacional
Diagnostico (Matriz FODA)
Objetivos
Estrategias
Responsabilidad Social y Medio Ambiental
Plan de Accin
Presupuesto
Conclusiones y Recomendaciones

CONTENIDO
CONSULTORIO ODONTOLOGICO
Resumen
Ejecutivo
Executive
Summary
INTRODUCCION

En el siguiente informe del plan de mercadeo para un
consultorio odontolgico, identificaremos los problemas
que presentan la empresa y las posibles soluciones a
ellos, pasando por unas etapas.
INTRODUCCION

Generalidades
Actividad Econmica
Ubicacin
Historia
Filosofa Organizacional (Misin y Visin)
Productos que Ofrece
Anlisis
Situacional
Factores
Externos
Factores
Internos

La oferta odontolgica ha crecido no solo a nivel
municipal sino tambin a nivel nacional, y debido a
eso los precios han bajado.
Hay pocos establecimientos en Cartago que ofertan
el laboratorio dental.

CONCLUSION
ANALISIS EXTERNO

El consultorio tiene mucha tradicin y experiencia;
es un negocio familiar, con precios competitivos,
facilidad de pago y tiene instalaciones pequeas y
limitadas.

CONCLUSION
ANALISIS INTERNO
Matriz
FODA
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
DIAGNOSTICO

Falta de reconocimiento en el establecimiento

Objetivos
Generales
Especficos
E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
s

(O) Mejorar la arquitectura
exterior del establecimiento
(O) Desarrollar alianzas
estratgicas.
(O) Usar Las herramientas de
tecnologas para promocionar la
empresa.
IMPACTO AMBIENTAL
Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Es un conjunto de beneficios
que reciben el usuario y el
locatario
La basura odontolgica debe
ser reconocida como
potencialmente peligrosa para
la salud y el medio ambiente.
Por ello, el odontlogo debe
garantizar el adecuado manejo
de los residuos del consultorio
dental y evitar la posible
diseminacin de enfermedades
y sustancias txicas.
IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE ACCION
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
TIEMPO
RECURSO

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO
PROYECCION
I TRIMESTRE
SERVICIO # PACIENTES VALOR SERVICIO VALOR TOTAL
ORTODONCIA 226 100000-30000

7.140.000
EXODONCIA 84 30000-15000

1.800.000
PROTESIS 18 130000-360000-240000

2.910.000
LIMPIEZA 328 30000-40000

11.840.000
ENDODONCIA 286 60000-120000

20.320.000
ODONTOPEDIATRIA 26 20000-10000

320.000
TOTAL 968

44.330.000
II TRIMESTRE
ORTODONCIA 254 100000-30000

8.530.000
EXODONCIA 239 30000-15000

4.505.000
PROTESIS 25 130000-360000-240000

4.160.000
LIMPIEZA 474 30000-40000

16.240.000
ENDODONCIA 315 60000-120000

25.500.000

500.000
TOTAL 1337

59.435.000
III TRIMESTRE
ORTODONCIA 242 100000-30000

7.890.000
EXODONCIA 160 30000-15000

3.315.000
PROTESIS 22 130000-360000-240000

3.640.000
LIMPIEZA 357 30000-40000

12.320.000
ENDODONCIA 298 60000-120000

22.980.000

460.000
TOTAL 1109

50.605.000
IV TRIMESTRE
ORTODONCIA 248 100000-30000

9.830.000
EXODONCIA 238 30000-15000

5.130.000
PROTESIS 30 130000-360000-240000

4.680.000
LIMPIEZA 478 30000-40000

16.380.000
ENDODONCIA 319 60000-120000

21.240.000

640.000
TOTAL 1352

57.900.000


Total 2014
ORTODONCIA 970 100000-30000

33.390.000

EXODONCIA 721 30000-15000

14.750.000

PROTESIS 95 130000-360000-240000

12.114.000

LIMPIEZA

1.637 30000-40000

56.780.000

ENDODONCIA

1.218 60000-120000

90.540.000


1.920.000

TOTAL 4766

209.494.000

Se espera aumentar a un 3,4 % los pacientes ; porque las personas prefieren la ips por su
servicio gratuito
COSTO DE VENTA

Ortodoncia
PRODUCTOS
UNIDAD DE
COMPRA UNIDAD UTILIZADA VALOR DE COMPRA TOTAL
CAUCHOS 1 PAQUETE 32/16 20.000 10000
ARCO ALAMBRES 1PAQUETE 100/2 38.000 760
ELSTICO 1 PAQUETE 100/2 15000 300
BOTN 1 PAQUETE 100/4 85.000 6800
BANDAS 1 PAQUETE 100/4 85.000 6800
BRACKETS 1 PAQUETE 100/16 95.000 15200
TOTAL 39860
ENDODONCIA
PRODUCTOS
UNIDAD DE
COMPRA
UNIDAD
UTILIZADA
VALOR DE
COMPRA TOTAL
CONOS GUATAPERCHA 1PAQUETE 100/2

50.000

1.000
CONOS DE PAPEL
ABSORBENTE 1PAQUETE 100/2

35.000

700
GOMAS DE DIQUES 1PAQUETE 50/1

60.000

1.200
GRAPAS DE DIQUES 1PAQUETE 80/1

120.000

1.500
MINERAL TXICO AGREGADO 50 GRAMOS 50/1

110.000

2.200
TOTAL

6.600
EXODONCIA
PRODUCTOS
UNIDAD DE
COMPRA
UNIDAD
UTILIZADA
VALOR DE
COMPRA TOTAL
CONOS DE PAPEL
ABSORBENTE 1 PAQUETE 100/2

35.000 700
JERINGAS 1 PAQUETE 100/2

35.000 350
ANESTECIA 1 FRASCO DE 30ml 1/3

2.800 800
TOTAL 1850

LIMPIEZA
PRODUCTOS
UNIDAD DE
COMPRA
UNIDAD
UTILIZADA
VALOR DE
COMPRA TOTAL
TPICO DE FLUORURO 1 LITRO 1/100

80.000 800
CONO DE PAPEL
ABSORBENTE 1 PAQUETE 100/2

35.000 700
TOTAL 1500
PROTSIS
PRODUCTOS
UNIDAD DE
COMPRA
UNIDAD
UTILIZADA
VALOR DE
COMPRA TOTAL
ACRILICO
AUTOPOLIMERIZABLE 1 LIBRA 1/50

120.000

2.400
BAJALENGUAS 1 PAQUETE 100/1

40.000 400
JERINGA 1 PAQUETE 100/100

35.000 350
ANESTESIA 1 FRASCO 30 MG 1/3

2.800 800
REMODEDOR DE YESO 1 LITRO 1/30

80.000

1.000
YESO TIPO II PARA MUFIA 1 LIBRA 1/20

50.000

2.500
TOTAL

7.450
COSTOS POR TRIMESTRE
I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
ORTODONCIA

2.737.000

3.137.200

2.867.900

3.674.400

12.416.500
ENDODONCIA

1.887.600

2.079.000

1.966.800

2.105.400

8.038.800
EXODONCIA

155.400

442.150

296.000

440.300

1.333.850
LIMPIEZA

492.000

711.000

535.000

717.000

2.455.000
PROTSIS

134.100

186.250

163.900

223.500

707.750
TOTAL

5.406.100

6.555.600

5.829.600

7.160.600

24.951.900
COSTOS VARIABLES
COMPRAS

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

6.000.000
DAOS Y
PREJUICIOS -

500.000 - -

500.000
SEGUROS

615.000

615.000

615.000

615.000

2.460.000
PAGOS DE FACTURA

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

12.000.000
TOTAL COSTOS

5.115.000

5.615.000

5.115.000

5.115.000

20.960.000
GASTOS FIJOS
GASTOS DE
ADMINISTRCION I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
SERVICIOS PUBLICOS

1.200.000

1.500.000

1.200.000

1.500.000

5.400.000
TELEFONO

180.000

180.000

180.000

180.000

720.000
INTERNET

90.000

90.000

90.000

90.000

360.000
ARRIENDO

900.000

900.000

900.000

900.000

3.600.000
SUELDO MECANICO
DENTAL

1.980.000

1.980.000

1.980.000

1.980.000

7.920.000
SUELDO MECANICA
DENTAL

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

14.400.000
SUELDO ASISTENTE

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

9.600.000
SUELDO ODONTOLOGA

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

18.000.000
GASTOS DE VENTA
PUBLICIDAD

300.000

300.000

300.000

300.000

1.200.000
PROMOCION

500.000

500.000

500.000

500.000

2.000.000
ARREGLOS LOCATIVOS

-

60.000

390.000

-

450.000
OTROS GASTOS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000
TOTAL GASTOS

16.650.000

17.010.000

17.040.000

16.950.000

67.650.000
ESTADO DE RESULTADO
2014
VENTAS 44.330.000

59.435.000

50.605.000

57.900.000 212.270.000
COSTO DE VENTA

5.406.100

6.555.600

5.829.600

7.160.600

24.951.900
COSTOS VARIABLES 5.115.000 5.615.000 5.115.000 5.115.000

20.960.000
UTILIDAD BRUTA 33.808.900

47.264.400

39.660.400

45.624.400 166.358.100
GASTOS 16.650.000

17.010.000

17.040.000

16.950.000

67.650.000
UTILIDAD OPERACIONAL 17.158.900

30.254.400

22.620.400

28.674.400

98.708.100
OTROS INGRESOS

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000
OTROS EGRESOS

500.000

200.000

300.000

200.000

1.200.000
IMPUESTOS

400.000

150.000

150.000

150.000

850.000
UTILIDAD NETA 16.358.900

30.004.400

22.270.400

28.424.400

97.058.100
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
MUCHAS GRACIAS

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