PLAN DE TRABAJO 2,020

INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE

OBRA:

“REUBICACIÓN TEMPORAL Y
DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL SECTORIAL DE SALUD
TACNA” DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE
TACNA, DISTRITO DE TACNA,
PROVINCIA DE TACNA – REGIÓN
TACNA.

- 2, 0 2 0 -

OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN

 CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DE OBRA

2. INTRODUCCION
3. MARCO LEGAL
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO
5. OBJETIVOS DE LA SUPERVISION
6. METAS
7. ALCANCES DE LA SUPERVISIÓN
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN

PLAN DE TRABAJO DE INSPECCION Y/O SUPERVISION
2020.

OBRA:

“REUBICACIÓN TEMPORAL Y DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL

SECTORIAL DE SALUD TACNA” DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO
DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – REGIÓN TACNA.”

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

PROYECTO : “REUBICACIÓN TEMPORAL Y DEFINITIVA

DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL
DE SALUD TACNA” DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE
DE TACNA, DISTRITO DE TACNA,
PROVINCIA DE TACNA – REGION TACNA”.

CODIGO SNIP : 267249.

PROGRAMA : (9002) ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.

FUNCION : (20) SALUD.

DIVISIÓN FUNCIONAL : (0044) SALUD INDIVIDUAL.

GRUPO FUNCIONAL : (0097) ATENCION MÉDICA ESPECIALIZADA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : (03) RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO.
RUBRO : (19) RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO.
RESOLUCION APROB. EXP. TEC. R.G.G.R. N° 591-2016-.
GGR/GOB.REG.TACNA (19-12-2016).
RES. APROB. ACTUALIZACIÓN EXP. TEC. : R.G.R. N° 088-2018-GRI-G.R.TACNA (06-09-
2018).
RES. APROB. ADICIONAL N° 1 Y DEDUCTIVO VINC. : R.G.G.R. N° 419-2019-GGR/GOB.REG.TACNA (30-09-
2019).
MODALIDAD : POR CONTRATA.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA
REGIÓN : TACNA
PROVINCIA : TACNA
DISTRITO : TACNA

OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN

 ENTIDAD (CLIENTE) : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA
Nº PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN : LP Nº 007-2018-GOB.REG.TACNA
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO| : S/. 25, 971,540.63 soles
PRESUPUESTO ACTUALIZADO : S/. 30,265, 868.65 soles
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA : CONTRATO Nº 008-2019-GOB.REG.TACNA
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA : CONSORCIO DIRESA
MONTO TOTAL DEL CONTRATO : S/. 28’108,645.85
MONTO TOTAL DE ADICIONAL N° 1 : S/. 190,225.46
MONTO TOTAL DE DEDUCTIVO VINCULANTE : S/. 43,245.44
SISTEMA DE CONTRATACIÓN : SUMA ALZADA
FECHA DE PRESUPUESTO BASE : JULIO 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 450 DIAS CALENDARIO.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 07 DE JUNIO DEL 2019.

FECHA DE INICIO DE OBRA : 08 DE JUNIO DEL 2019.
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO DE OBRA : 30 DE AGOSTO DEL 2020.

2. INTRODUCCIÓN

 El perfil del presente Proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de

Inversión Publica MEF según el Código SNIP N° 267249, conformado por 3
componentes:

- COMPONENTE 1.1 Construcción de la Dirección Sectorial de la Salud Tacna

- COMPONENTE 1.3 Mobiliario y equipamiento de la Dirección Regional de la
Sectorial de Salud Tacna.
- COMPONENTE 1.4 Sistemas tecnológicos de información y comunicación de la
dirección Regional Sectorial

Los mismos que fueron declarados Viables bajo estos términos el 10-12-2015. Con
el Informe Técnico N° 108-2015-JCPZ-OPI-GGR/GOB.REG.TACNA de la OPI de la
Región Tacna, el especialista que recomendó la viabilidad fue el Ing. José Carlos
Perca Zegarra. El encargado jefe de la Entidad evaluadora que declara la Viabilidad
Econ. TOMAS LAQUI VILLEGAS.

 Con fecha 21 de Setiembre del 2018. El comité de selección

 Con fecha 23 de Mayo del 2019, se suscribe el Contrato N° 008-2019-

GOB.REG.TACNA, para la Ejecución de la Obra: “REUBICACIÓN TEMPORAL Y
DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD TACNA” DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO
UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – REGIÓN TACNA.

OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN

3. MARCO LEGAL

 Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015.

 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría General
de la República.
 D.S. N° 012-2001-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

 Marco normativo de la contratación es la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del

Estado modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante La Ley y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015 – EF, modificado por
Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

4. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

 Establecer los procedimientos y actividades para realizar el Monitoreo, Inspección y

control del aspecto técnico, financiero y administrativo de la obra en forma eficiente
y eficaz.

5. OBJETIVO DE LA INSPECCION

 El Inspector es el responsable del cumplimiento de las normas y procedimientos

establecidos en el expediente técnico, contratos, Ley de Contrataciones del Estado,
Control de calidad, a fin de garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución de las
obras.

6. METAS

 Ejecución de Planes de Trabajo correspondiente a la Supervisión y/o

inspección de Obra.
 Verificación y Control de Pruebas de calidad en Ejecución de Obras
 Valorizaciones de Obras presentadas por el Contratista
 Informe Mensual según Plan de Trabajo de la Inspección.
 Evaluación de Adelanto de Materiales
 Apoyo Técnico para la mejoría en calidad de obra.
 Consultas formuladas por la contratista.

7. ALCANCE

 El Gobierno Regional de Tacna, de conformidad a lo indicado en los Estudios de

Pre Inversión, va a ejecutar los componentes I (Infraestructura) y Componente II
(Equipamiento), y Componente III (Información y comunicación) por la modalidad de
Contrata. La Supervisión de dicha Infraestructura y Equipamiento, será ejecutada
mediante la Modalidad de Administración Indirecta (contrata); en tal sentido la

OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN

 Oficina Ejecutiva de Supervisión ha designado a la Arq. YESENIA A. LIENDO
ROJAS, para cumplir las funciones de Inspector de Obra.
 La justificación del presente Plan de Trabajo, se ejecutará acorde al Expediente
Técnico aprobado mediante acto resolutivo, Contrato de ejecución de la Obra:
“REUBICACIÓN TEMPORAL Y DEFINITIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL
DE SALUD TACNA” DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE
TACNA – REGIÓN TACNA.

 El pie de presupuesto del proyecto correspondiente a contrata.

Gasto de Supervisión según componentes
- COMPONENTE 1.1: Construcción de la Dirección Sectorial de la Salud Tacna
- COMPONETE 1.3: Mobiliario y equipamiento de la Dirección Regional de
la . . Sectorial de Salud Tacna.
- COMPONETE 1.4 Sistemas tecnológicos de información y comunicación de la
dirección Regional Sectorial

COMPONENTE 1.1 : INFRAESTRUCTURA S/. 19,468,667.14

 
   COMPONENTE 1.3 : EQUIPAMIENTO S/.841,778.91
El
COMPONENTE 1.4 : CAPACITACION S/. 386,085.29
  COSTO DIRECTO S/.20’696,531.34
  GASTOS GENERALES 10% (COMP 01, 02 y,03) S/.2,069,653.34
  UTILIDAD - (5.1943150%) S/.1,075,043.03
  SUB TOTAL 1 S/. 23’841,227.71

  IGV 18% (COMP 01y02) S/.4,291,420.9878

  SUB TOTAL 2 S/.28,132,648.6978

GASTOS DE SUPERVISION (3.678383019%) S/.1,034,826.57

TOTAL PRESUPUESTO S/. 29,167,475.27

pie de presupuesto del proyecto correspondiente ejecución directa.

Gasto de Supervisión según componentes
- COMPONENTE 1.2: Temporalidad y desmovilización de la Dirección Regional
Sectorial de salud Tacna
- COMPONETE 1.5: Desarrollo y gestión del recurso humano de la Dirección Regional
sectorial de Salud Tacna.
- COMPONETE 1.6: Planificación y organización institucional de la Dirección dirección
Regional Sectorial

OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN

 COMPONENTE 1.2: TEMPORALIDAD Y DESMOVILIZACION S/. 360,119.31 C
 
o n
  COMPONENTE 1.5 : DESARROLLO Y GESTION DE RECURSOS S/.64,003.60
si COMPONENTE 1.6: PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. S/. 81,428.74 d
e   COSTO DIRECTO + (IGV) S/.596,550.95 r
a   GASTOS GENERALES 10% S/.59,655.09 n
SUB TOTAL 1 S/.656,206.04
d o
GASTOS DE SUPERVISION (3.678383019%) S/.24,137.77

TOTAL PRESUPUESTO S/. 680,343.81

el total del presupuesto el mismo asciende

S/. 29,167,475.27
TOTAL PRESUPUESTO POR EJECUCION POR CONTRATA.
S/. 680,343.81
TOTAL PRESUPUESTO POR EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA

S/. 29,847,819.08

Cuadro correspondiente a Supervisión.

S/. 1,034,826.57
TOTAL PRESUPUESTO POR EJECUCION POR CONTRATA.
S/. 24,137.77
TOTAL PRESUPUESTO POR EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA

S/. 1,058,964.34

Como se puede apreciar del cuadro el presupuesto correspondiente a la Supervisión y/o

Inspección alcanza el monto de S/. 1, 058,964.34 Soles, que incluye los componentes 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, y 1.6 (monto total asignado al 2018) ejecutado mediante la modalidad de Contrata,
quedando un saldo de S/. 723,766.08 Soles, para la ejecución del Año 2020.
Respecto a las acciones de Inspección y/ Supervisión de Obra, el presupuesto se
distribuirá de la siguiente manera para el Año 2020:

OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN

 Todo el proyecto, de acuerdo a las modalidades de ejecución a realizarse en su
totalidad en el Periodo 2020, se indicó en el cuadro precedente.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El plan de trabajo de Inspección y/o supervisión ha sido formulado teniendo como

referencia la estructura del presupuesto del expediente técnico, en cuanto al
monto para los gastos de supervisión. De la misma forma, se ha tenido en cuenta
los plazos de ejecución de la obra indicada en el estudio de pre inversión viable y
el estudio definitivo aprobado.
 El monto programado para el periodo 2,020 asciende a S/.723,064.03 soles
correspondiente al ejercicio presupuestal del presente año en curso, el saldo a la
fecha de reactivación de actividades es de S /.541,971.69 soles el mismo que
deberá ser habilitado, progresivamente por la Gerencia Regional de Planificación,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Tacna, para
el cumplimiento de las acciones correspondientes.
 Cualquier modificación al presente plan de trabajo es susceptible de realizarlo
previa coordinación del supervisor.

OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN

PRESUPUESTO ANALITICO.

OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN