MAPA DE RIESGOS

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ANALISIS VALORACION
RIESGO DESCRIPCION CAUSA EFECTO CLASIFICACION Probabilidad e Impacto Vs. POLITICAS
CALIFICACION EVALUACION
Controles

Pérdida de Bienes Desaparición física Hurto o robo por Disminución en Riesgo Probabilidad: Zona de Riesgo Los controles existentes son Reducir el Riesgo, implementando
Adquiridos de los bienes desconocidos el patrimonio de Operativo Baja (1) Tolerable efectivos pero no están medidas de control y vigilancia más
adquiridos la Universidad documentados efectivas que logren proteger el patrimonio
Impacto: de la Universidad.
Moderado (10) Zona de Riesgo Aceptable

Valor: 10

Incumplimiento del No se cumple con Falta de Deterioro de los Riesgo Probabilidad: Zona de Riesgo No existen controles Reducir el Riesgo, efectuando seguimiento
Plan de las actividades competencia del bienes y Operativo Media (2) Moderado permanente al Plan de Protección y
Protección y planeadas para la personal servicios Zona de Riesgo Moderado Recuperación de Bienes y Servicios en la
Recuperación de protección y adquiridos por la Impacto: Universidad.
Bienes y Servicios recuperación de Falta de Universidad Moderado (10)
bienes y servicios motivación del
adquiridos por la personal Valor: 20
Universidad
Falta de personal

Traslado No El bien asignado a Falta de Desorganización Riesgo Probabilidad: Zona de Riesgo No existen controles Evitar el Riesgo, mediante la
Autorizado de un proceso / Conocimiento del del Inventario Operativo Alta (3) Importante implementación de controles que aseguren
Bienes incluidos dependencia / Manejo de el conocimiento y la sensibilización de los
en el inventario funcionario se Inventarios Impacto: funcionarios en la administración del
transfiere a otro sin Moderado (10) inventario a su cargo.
autorización del Falta de Valores
funcionario Éticos Valor: 30
competente

ELABORO: LUIS HERNANDO HERNÁNDEZ, Líder Proceso

CARMEN ROSA VERA, Asesor Proceso
LUZ MARINA CARVAJAL CRUZ, Asesor Proceso