PROGRAMA DE AUDITORIAS

GESTIÓN INTEGRAL

GI-F04 Versión:01 FA: 15/03/2019 Página 1 de 1

FECHA: RESPONSABLE:

2019 NORMA A AUDITAR

Control

RESPONSABLE
PROCESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBJETIVO ALCANCE CRITERIOS OBSERVACIONES
DEL PROCESO
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Establecer y coordinar las
directrices para el Sistema de
Gestión Integral como la
planificación de las actividades
PL del SIG, planes, programas y
El proceso inicia con la aplicación
proyectos, mediante el de la normatividad vigente y las
seguimiento de los procesos y directrices institucionales para el
servicios, y el análisis de las direccionamiento estratégico y
GESTIÓN GERENCIAL GERENTE X X necesidades de las partes culmina con el seguimiento y
interesadas conforme a los evaluación para el mejoramiento
criterios de eficacia, eficiencia y continuo de los procesos de la
efectividad. organización.
EJ Revisar el SIG para asegurar
su conveniencia, adecuación y
eficacia continua.

PL
GESTIÓN INTEGRAL COORDINADOR SIG X X
EJ

PL
GESTIÓN COMERCIAL SUBGERENTE X X
EJ

PL
GESTIÓN OPERACIONES Y
SERVICIOS
GERENTE X X
EJ

PL
JEFE DE TALENTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
HUMANO X X
EJ

PL
GESTIÓN CONTABLE Y
FINANCIERA
CONTADOR X X
EJ

AE= AUDITORIA EXTERNA

AI= AUDITORIA INTERNA