INFORME PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS

PROCESOS/SUBPROCESOS DE LA ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

Estimados funcionarios de la administración este formato tiene como objetivo estandarizar la información
a reportar por parte de cada Proceso/Subproceso para la consolidación y elaboración del Informe Final
de Revisión por la Dirección por parte del Proceso de Direccionamiento, esta actividad es
responsabilidad de cada Líder de Proceso/Subproceso con el apoyo del Delegado SIG.

NOTA: TODOS LOS PROCESOS/SUBPROCESOS DEBEN REPORTAR LA HOJA

DE INFORME GENERAL

Informe General de los Procesos/Subprocesos mediante el cual se realiza seguimiento

GENERAL a la gestión desarrollada para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y demás
actividades administrativas para el buen funcionamiento de las dependencias
Informe Especifico del Proceso de Planeación en el cual se reporta la información
PLANEACION relevante del Plan de Desarrollo, Mapa de Riesgos y Oportunidades y Modelo Integrado
de Planeación y Gestión (MIPG)
Informe Especifico del Subproceso de Recursos Humanos en el cual se detalla la
SG-SST
gestión y avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Informe Especifico del Proceso de Sistemas de Información en el cual se detalla la
SG-SI
gestión y avance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SG-SI)
Informe Especifico del Proceso de Gestión Documental en el cual se detalla la gestión
SGD y avance del Sistema de Gestión Documental (SGD)
Informe Especifico del Proceso de Sistema Integrado de Gestión en el cual se detalla
SGC
la gestión y avance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Informe especifico del Proceso Control Interno y Gestión en el cual se detalla la
SCI
gestión y avance del Sistema de Control Interno (SCI)
PROCESO /
FECHA
SUBPROCESO

OBJETIVO DEL
PROCESO

RESPONSABLE

ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO QUE SEA PERTINENTE EN LA MEJORA DEL SIG

ASPECTOS INTERNOS

FORTALEZA

DEBILIDADES

ASPECTOS EXTERNOS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

RELACIÓN DE CAMBIOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PROCESO/SUBPROCESO
diligencie unicamente si se generaron cambios de alto impacto
DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA INICIO FECHA FIN PROCESOS INVOLUCRADOS

nota si diligencio anexar copia de formato xxxxxx Y GUIAR DEL PROCEDIMIENTO

DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL PROCESO/SUBPROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL

%FÍSICO % FÍSICO
NOMBRE DE LA NUMERO DE
PROGAMADO EJECUTADO EFICACIA ANALISIS DEL DESEMPEÑO
META META VIGENCIA VIGENCIA
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TOTAL METAS PLAN DE

0% 0% #DIV/0!
DESARROLLO VIGENCIA

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y/O MIPG

POLÍTICA ETAPA ANALISIS GESTION REALIZADA

FORMULACION

CONSOLIDADO ENCUESTAS
%
REQUIRIO
TIPO DE TOTAL DE CONSOLIDADO
FECHAS DE MUESTREO GENERAR ANALISIS
CLIENTE ENCUESTAS (EXCELENTE
ACCION?
BUENO)

Página 2 de 19
ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS (APLICA SOLO A MISIONALES - ACUMULAR RESULTADOS DE LA VIGENCIA)
% RESPUESTA
PRODUCTOS O SERVICIOS PRIORIZADOS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO A LA PRIOIZACIÓN
PRIORITARIA

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS (FORMATO 1010-F-GCT-30)

SEGÚN FORMATO TAL
# CONTRATOS # CONTRATOS %
# DE
TIPO DE CONTRATO CUMPLEN NO CUMPLEN CUMPLIMIEN OBSERVACIONES
CONTRATOS OBJETO OBJETO TO EFICAZ
CONVENIO #DIV/0!
OBRA #DIV/0!
SUMINISTRO #DIV/0!
CONSULTORIA #DIV/0!
PRESTACION DE SERVICIOS #DIV/0!
P.S PROFESIONALES #DIV/0!
P.S TECNICOS #DIV/0!
P.S APOYO ADMINISTRATIVO #DIV/0!
ARRENDAMIENTO #DIV/0!
COMPRAVENTA #DIV/0!
COMODATO #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 #DIV/0!

RIESGO Y OPORTUNIDADES
CUMPLE META MATERIALIZO /
TIPO DESCRIPCION ANALISIS GENERAL
/ OBJETIVO PRIORIZO

INDICADORES
CUMPLIO MEJORO
VALIDO PARA LA
LA META EN RESPECTO A
NOMBRE DEL INDICADOR ORIGEN META TENDENCIA PROXIMA
LA VIGENCIA
VIGENCIA?
VIGENCIA ANTERIOR

SALIDAS NO CONFORMES
TIPO DE FECHA DE
DESCRIPCION SALIDA NO CONFORME DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO REALIZADO
TRATAMIENTO CIERRE

ACCIONES CORRECTIVAS

Página 3 de 19
 # DE # ACCIONES
# ACCIONES % EFICACIA
ACCIONES CORRECTIVAS
ORIGEN CORRECTIVAS PENDIENTE
CORRECTIVAS CIERRE OBSERVACIONES
GENERADAS CERRADAS ACCCIONES
CIERRE

AUDITORIA EXTERNA NA
AUDITORIA INTERNA CALDIAD NA
AUDITORIA INTERNA
NA
GESTION
AUDITORIA INTEGRADA NA
CUMPLIMIENTO
NA
INDICADORES
MAPA DE RIESGOS NA
REVISION POR LA DIRECCION NA
PQRS NA
PERCEPCION DEL CLIENTE NA
SALIDA NO CONFORME NA
SEGUIMIENTO AL PROCESO NA
REUNION O COMITÉ NA
OTRO NA
TOTAL 0 0 0 NA

ACCIONES DE MEJORA

# DE # ACCIONES
# ACCIONES % EFICACIA
ACCIONES CORRECTIVAS
ORIGEN CORRECTIVAS PENDIENTE
CORRECTIVAS CIERRE OBSERVACIONES
GENERADAS CERRADAS ACCCIONES
CIERRE

AUDITORIA EXTERNA NA
AUDITORIA INTERNA CALDIAD NA
AUDITORIA INTERNA
NA
GESTION
AUDITORIA INTEGRADA NA
CUMPLIMIENTO
NA
INDICADORES
MAPA DE RIESGOS NA
REVISION POR LA DIRECCION NA
PQRS NA
PERCEPCION DEL CLIENTE NA
SALIDA NO CONFORME NA
SEGUIMIENTO AL PROCESO NA
REUNION O COMITÉ NA
OTRO NA
TOTAL 0 0 0 NA

CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO

ACTIVIDAD TOTAL TOTAL %
OBJETIVO O META
GENERAL PROGRAMADO CUMPLIMIENTO
OBSERVACION GENERAL
AVANCE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 #DIV/0!

TIPO DE PQRSD RADICADOS

Página 4 de 19
 TIPOLOGÍA TIPOLOGÍA DENTRO DE FUERA DE VENCIDAS SIN PENDIENTES EFECTIVIDAD DE
TOTAL RADICADOS
GENERAL PETICIONES TERMINO TERMINO RESPUESTA SIN VENCER RESPUESTA
GENERAL 0 #DIV/0!
COPIA E
INFORMACIÓN 0 #DIV/0!
PETICIONES
ENTRE
AUTORIDADES 0 #DIV/0!
CONSULTA 0 #DIV/0!
TOTAL PETICIONES 0 0 0 0 0 #DIV/0!
QUEJAS 0 #DIV/0!
RECLAMOS 0 #DIV/0!
SUGERENCIAS 0 #DIV/0!
DENUNCIAS 0 #DIV/0!
TOTAL RADICADOS 0 0 0 0 0 #DIV/0!

INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DURANTE LA VIGENCIA

RECOMENDACIONES PARA MEJORA DELPROCESO/SUBPROCESO

Página 5 de 19
PROCESO /
PLANEACIÓN FECHA
SUBPROCESO

OBJETIVO DEL
PROCESO

RESPONSABLE

Por medio de este informe el Líder del Proceso de Planeación realiza una revisión del estado actual del MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION - MIPG y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL de los cual es responsable, se realiza un análisis general de las actividades realizadas
durante la vigencia, así como se describen las dificultades presentadas durante la vigencia y recomendaciones para la Mejora del MIPG en la entidad y
el cumplimiento del PDM dentro del marco de Revisión por la Dirección.

1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG

AUTODIAGNOSTICO AUTODIAGNOSTICO % DE
DIMENSION POLITICA VIGENCIA ANTERIOR VIGENCIA ACTUAL ANALISIS
AVANCE
Política de Gestión
Estratégica del 0
TALENTO
HUMANO

Talento Humano

Política de Integridad 0
TO ESTRATEGICO
DIRECCIONAMIEN

Política de
Y PLANEACION

Planeación 0
Institucional
Política de Gestión
Presupuestal y
0
Eficiencia del Gasto
Público
Política de
Fortalecimiento
organizacional y 0
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

simplificación de
procedimientos
Política de Gobierno
0
Digital
Política de la
0
Seguridad Digital
Política de Defensa
0
Jurídica
Política de
Participación
0
ciudadana en la
Gestión Pública
Política de
Racionalización de 0
Trámites
Política de Servicio al
0
Ciudadano
Política Mejora
0
Normativa
RESULTADOS
EVALUACION

Política de
Seguimiento y
DE

evaluación del 0
desempeño
Institucional

Política de Gestión
0
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

Documental

Política de
Transparencia,
acceso a la
0
información pública y
lucha contra la
corrupción.
 CONTROL CONOCIMIENTO
GESTION DEL

INNOVACION
Política de Gestión
Y LA

del Conocimiento y la 0
Innovación
INTERNO

Política de Control
0
Interno

PROMEDIO TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. RIESGOS Y OPORTUNIDADES

# DE RIESGOS
MATRIZ DE PROCESOS PROGRAMADO AVANCE
RIESGOS
% EFICACIA MATERIALIZAD ANALISIS
RESPONSABLES VIGENCIA VIGENCIA
OS
GESTION #DIV/0!
PROCESOS #DIV/0!
JURIDICOS #DIV/0!
SEGURIDAD
DIGITAL
#DIV/0!

AMBIENTALES #DIV/0!
CORRUPCION #DIV/0!
CONTRATACION #DIV/0!
INSTITUCIONAL #DIV/0!
TOTAL 0 0 #DIV/0! 0

# DE
MATRIZ DE PROCESOS PROGRAMADO AVANCE
OPORTUNIDADES % EFICACIA OPORTUNIDADES ANALISIS
RESPONSABLES VIGENCIA VIGENCIA PRIORIZADAS
GESTION #DIV/0!
PROCESOS #DIV/0!
JURIDICOS #DIV/0!
SEGURIDAD
DIGITAL
#DIV/0!
AMBIENTALES #DIV/0!
CORRUPCION #DIV/0!
CONTRATACION #DIV/0!
INSTITUCIONAL #DIV/0!

TOTAL 0 0 #DIV/0! 0

3. PLAN ANTICORRUPCION

%PROGRAMADO %EJECUTADO
COMPONENTE % EFICACIA ANALISIS
VIGENCIA VIGENCIA
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TOTAL PLAN ANTICORRUPCION 0% 0% #DIV/0!

4. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

 # METAS # METAS % FÍSICO % FÍSICO
EJE
PROGRAMADAS EJECUTADAS PROGRAMADO EJECUTADO ANALISIS
ESTRATEGICO VIGENCIA VIGENCIA
VIGENCIA VIGENCIA

TOTAL PLAN DE
DESARROLLO 0 0 0 0
VIGENCIA

ANEXOS SOPORTE DE ESTE

INFORME

INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DURANTE LA VIGENCIA

RECOMENDACIONES PARA MEJORA DELPROCESO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMA

Reviso
Elaboro
REGISTRO DE CONSECUTIVO DE SALIDA (USO EXCLUSIVO DE LA DEPENDENCIA QUE REPORTA)
CONSECUTIVO
ASUNTO FOLIOS
DE SALIDA FIRMA LIDER

FECHA ANEXOS NOMBRE

CARGO

REGISTRO DE RADICADO (DIRECCIONAMIENTO/SIG)

RADICADO
FOLIOS OBSERVACIÓN
ENTRADA FIRMA

FECHA NOMBRE
CARGO
ANEXOS
RECIBIDOS
 GESTION

PROCESOS

JURIDICOS

SEGURIDAD
DIGITAL

AMBIENTAL
ES

CORRUPCIO
N
CONTRATA
CION
INSTITUCIO
NAL
 PROCESO /
SUBPROCESO RECURSOS HUMANOS FECHA
SUBPROCESO

OBJETIVO DEL
PROCESO

RESPONSABLE

Por medio de este informe el Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), realiza una revisión del estado actual de
este Sistema del cual es responsable, se realiza un análisis general de las actividades realizadas durante la vigencia, así como se describen las
dificultades presentadas durante la vigencia para el mantenimiento del SG-SST y recomendaciones para la Mejora del sistema en la entidad dentro
del marco de Revisión por la Dirección.

1.CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDAD OBJETIVO META

NOMBRE DEL PLAN/ PROGRAMA ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO
EJECUTADAS PROPUESTO ESTABLECIDA

2. IDENTIFICACION DE PERDIDAS (DAÑOS A LA PROPIEDAD, MAQUINAS Y EQUIPOS ENTRE OTROS, RELACIONADOS CON
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR

TIPO DE PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO ANÁLISIS DE RESULTADO
PERDIDA

3. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE SEGUIRAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIPO DE CONDICIONES OBSERVACIONES DE LAS CONDICIONES

Ambiente de Trabajo
Salud de Los Trabajadores

4. IDENTIFICACION AUSENTISMO LABORAL POR CAUSAS ASOCIADAS A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

# DE # DIAS % DE
FUNCIONARIOS # DIAS TOTAL PROMEDIO AUSENTISMO
TIPO DE AUSENTIMO CON
ANÁLISIS DE RESULTADO
AUSENTISMO POR POR
AUSENTIISMO AUSENTISMO DEPENDENCIA

ACCIDENTE DE TRABAJO
ENFERMEDAD LABORAL
ENFERMEDAD GENERAL
ACCIDENTE COMUN

5. SEGUIMIENTO A LOS ACCIDENTES DE TRABAJOS REPORTADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

# DE
# DÍAS DE
ACCIDENTES DE
PROCESO/SUBPROCESO ZONA/LUGAR INCAPACIDAD ANALISIS DE RESULTADO
TRABAJO
GENERADOS
REPORTADOS
6. SEGUIMIENTO A LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PESO CALIDICACION
CICLO ESTANDAR ANALISIS
PORCENTUAL ENTIDAD
Recursos financieros, técnicos, 
humanos y de otra índole
RECURSOS (10)%

requeridos para coordinar y

desarrollar el Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el 10
Trabajo (SG-SST) (4%)

Capacitación en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (6%)
Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo (1%)
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

Objetivos del Sistema de Gestión

SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

de la Seguridad y la Salud en el
I. PLANEAR

Trabajo SG-SST (1%)

Evaluación inicial del SG-SST (1%)

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación
(2%)
15
Rendición de cuentas (1%)

Normatividad nacional vigente y

aplicable en materia de seguridad
y salud en el trabajo (2%)

Comunicación (1%)

Adquisiciones (1%)

Contratación (2%)

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo

GESTIÓN DE LA SALUD

(9%)

Registro, reporte e investigación de

las enfermedades laborales, los
(20%)

incidentes y accidentes del trabajo 20

(5%)

Mecanismos de vigilancia de las

condiciones de salud de los
II. HACER

trabajadores (6%)

Identificación de peligros,
RIESGOS (30%)
GESTIÓN DE
PELIGROS Y

evaluación y valoración de riesgos

(15%)
30
Medidas de prevención y control
para intervenir los peligros/riesgos
(15%)
GESTION DE
AMENAZAS
(10%)

Plan de prevención, preparación y

10
respuesta ante emergencias (10%)
 DEL SG-SST (5%)
III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN
Gestión y resultados del SG-SST
5
MEJORAMIEN (5%)
IV. ACTUAR

TO (10%)

Acciones preventivas y correctivas

con base en los resultados del SG- 10
SST (10%)

TOTAL CALIFICACION 100 0

ANEXOS SOPORTE
DE ESTE INFORME

INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DURANTE LA VIGENCIA

RECOMENDACIONES PARA MEJORA DELPROCESO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMA

Reviso
Elaboro
REGISTRO DE CONSECUTIVO DE SALIDA (USO EXCLUSIVO DE LA DEPENDENCIA QUE REPORTA)
CONSECUTIVO DE
SALIDA
ASUNTO FOLIOS
FIRMA LIDER

FECHA ANEXOS NOMBRE

CARGO

REGISTRO DE RADICADO (DIRECCIONAMIENTO/SIG)

RADICADO ENTRADA FOLIOS OBSERVACIÓN
FIRMA

FECHA NOMBRE
CARGO

ANEXOS RECIBIDOS
residuos tecnologicos
PROCESO /
GESTIÓN DOCUMENTAL FECHA
SUBPROCESO
OBJETIVO DEL
PROCESO
RESPONSABLE

Por medio de este informe el Líder del Proceso de Gestión Documental realiza una revisión del estado actual del Sistema de Gestión Documental
(SGD) del cual es responsable, se realiza un análisis general de las actividades realizadas durante la vigencia, así como se describen las dificultades
presentadas durante la vigencia para el mantenimiento del SGD y recomendaciones para la Mejora del sistema en la entidad dentro del marco de
Revisión por la Dirección.

1. CAPACITACIONES EN GESTION DOCUMENTAL

TEMA # PERSONAS A # PERSONAS % PERSONAS % EVALUADOS REQUIERE

DEPENDENCIA
CAPACITACION CAPACITAR CAPACITADAS CAPACITADAS PUNTAJE > 65 RECAPACITAR

TOTAL GENERAL 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

ANALISIS GENERAL

2. APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

FECHA DE FECHA REITERA

DEPENDENCIA # OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
VISITA SEGUIMIENTO

ANALISIS GENERAL

3. GESTION DE LAS PQRS

3.1 RADICADOS EN EL PERIODO POR TIPOLOGÍA PQRSD

TIPOLOGÍA TIPOLOGÍA TOTAL RADICADOS TRASLADADAS A
GENERAL PETICIONES RADICADOS EFECTIVOS
NEGADAS
OTRA ENTIDAD
OBSERVACIONES

GENERAL
COPIA E
INFORMACIÓN
PETICIONES
ENTRE
AUTORIDADES
CONSULTA

PETICIONES 0 0 0 0
QUEJAS
RECLAMOS
SUGERENCIAS
DENUNCIAS
TOTAL RADICADOS 0 0 0 0
 3.2 JUSTIFICACIÓN DE LAS
3.3 OPORTUNIDAD EN 3.4 FORMA Y MEDIO DE
PQRSD EN LAS QUE SE NEGÓ
TRATAMIENTO Y RESPUESTA RADICACIÓN
ACCESO LA INFORMACIÓN
JUSTIFICACIÓN FRECUENCIA TRATAMIENTO FRECUENCIA MEDIO FRECUENCIA
DESISTIMIENTO DENTRO DE
VERBAL
TÁCITO TERMINO
DESISTIMIENTO FUERA DE
DOCUMENTAL
EXPRESO TERMINO
PETICIÓN VENCIDAS SIN
E-MAIL
IRRESPETUOSA RESPUESTA
PETICIÓN PENDIENTES SIN
PORTAL WEB
OSCURA VENCER
INF. CLASIFICADA EFECTIVIDAD VERBAL
#DIV/0! TELEFÓNICA
Y/O RESERVADA RESPUESTA
TOTAL TOTAL
TOTAL 0 0 0
RADICADOS RADICADOS

3.6 GRUPOS DE INTERES

CARACTERIZACIÓN TOTAL
3.5 FORMA Y CONDICIONES DE LA RESPUESTA Persona en desplazamiento
A CUANTOS INFORMÓ
FRECUENCIA SOBRE RECURSOS
MEDIO DE RESPUESTA ADMINISTRATIVOS Y Persona con discapacidad
GENERAL JUDICIALES

VERBAL PRESENCIAL Menor de edad

VERBAL TELEFÓNICO Adulto mayor
ESCRITO EN FÍSICO Ciudadanos
ESCRITO POR CORREO Mujer/hombre cabeza de hogar
PUBLICADO CARTELERA Gestante
COMO PETICIÓN ANÁLOGA Desmovilizado
TOTAL 0 0 Extranjero
TOTAL 0

ANALISIS GENERAL PQRSD

4. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

FECHA DE # DE # ACTA
DEPENDENCIA # CAJAS
TRANSFERENCIA OBSERVACIONES
RECEPCION CARPETAS

ANALISIS GENERAL

ANEXOS SOPORTE DEL INFORME

INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DURANTE LA VIGENCIA

RECOMENDACIONES PARA MEJORA DELPROCESO

 NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMA

Reviso
Elaboro
REGISTRO DE CONSECUTIVO DE SALIDA (USO EXCLUSIVO DE LA DEPENDENCIA QUE REPORTA)
CONSECUTIVO
ASUNTO FOLIOS
DE SALIDA FIRMA LIDER

FECHA ANEXOS NOMBRE

CARGO

REGISTRO DE RADICADO (DIRECCIONAMIENTO/SIG)

RADICADO
FOLIOS OBSERVACIÓN
ENTRADA FIRMA

FECHA NOMBRE
CARGO
ANEXOS
RECIBIDOS
SI

NO