INSTRUCCIONES

Proceso Dirección de Planeación y Dirección Corporativo

Formato AUDITORÍA PROVEEDORES DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
ORIENTACIONES GENERALES
RESIDUOS PELIGROSOS
La evaluación a proveedores de transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos
peligrosos es de carácter OBLIGATORIA para las empresas que gestionan los residuos
generados en los Servicios Asistenciales Médicos, en los Centros de Formación que
imparten enseñanza en todo lo relacionado con el sector salud; en las áreas con manejo
de animales con prácticas de veterinaria y en Laboratorios de Biotecnología. Por otra
parte, esta evaluación es de carácter potestativa como parte de control para los
adjudicación de contratos. En todo caso, estas visitas deben ser programadas
conjuntamente con los supervisores de contrato y el Equipo SIGA de la sede.

Evaluación Proveedores de transporte, tratamiento y/o disposición de residuos

NOMBRE DEL FORMATO peligrosos.
Relacione el nombre de la Empresa que transporta, realiza tratamiento y/o disposición
final
NOMBRE DE LA EMPRESA A VERIFICAR
Registre la dirección de la Empresa que transporta, realiza tratamiento y/o disposición
final
DIRECCIÓN
NOMBRE DEL CONTACTO Diligencie el nombre de la persona quien atiende la evaluación
CARGO Indique el cargo de la persona quien atiende la evaluación
FECHA Escriba la fecha en la cual se ejecuta la evaluación.
Relacione el teléfono de la Empresa que transporta, realiza tratamiento y/o disposición
TELÉFONO final

TELÉFONO CONTACTO Diligencie el número telefónico de la persona quien atiende la evaluación

registre el correo electrónico de la persona quien atiende la evaluación

EMAIL
Se evalúa con criterio SI, cuando el criterio valorado esta documento e implementado.
EVALUACIÓN DE CRITERIO SI
Se evalúa con criterio NO, cuando el criterio valorado no esta documento e
EVALUACIÓN DE CRITERIO NO implementado.
Se evalúa con criterio NO APLICA, cuando el criterio valorado no se encuentra dentro de
EVALUACIÓN DE CRITERIO NO APLICA alcance de la entrevista.
Relacione los registros del soporte donde se evidencia el cumplimiento del criterio
OBSERVACIONES evaluado.
Registre en porcentaje el cumplimiento de los criterios evaluados del capítulo
RESULTADO correspondiente
Registre en porcentaje el cumplimiento de la totalidad de los criterios evaluados,
RESULTADO TOTAL tomando como base los criterios aplicables al proveedor evaluado.

Enuncie de manera general las conclusiones resultantes del ejercicio de evaluación.

OBSERVACIONES FINALES
 Versión: 01

Código:
DE-F-036
o y/o disposición final de residuos
sas que gestionan los residuos
s Centros de Formación que
or salud; en las áreas con manejo
ios de Biotecnología. Por otra
parte de control para los
eben ser programadas
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 Proceso Dirección de Planeación y Dirección Corporativo Versión: 01

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FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Código:
DE-F-036
DATOS GENERALES
Nombre de la Empresa a verificar: futuraseo Fecha: 26 de mayo 2020

Dirección: kra 31 N 30-14 Teléfono: 8280999 ext 601 y 602 0180004001133

Nombre del Contacto: Mildreth Isabel Garces Martinez Teléfono del contacto:
Cargo: Representante legal Email: futuraseo@futuraseo.com
DOCUMENTACIÓN
1. DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Sí No NA Observaciones
¿El proveedor cuenta con un plan de manejo ambiental? X
¿El proveedor cuenta con licencia ambiental, permisos o autorizaciones
vigentes? X

¿El proveedor cuenta con un programa de formación ambiental del

personal acorde con las funciones? X
¿El proveedor realiza evaluaciones de conocimiento para medir la
efectividad de la formación? X

¿El proveedor cuenta con un Plan de Contingencia para la prestación del

servicio de transporte de residuos ? X

¿El proveedor realiza auditorias a las compañías de contingencia en el

transporte de residuos ? X
¿El proveedor cuenta con un Plan de Contingencia para la prestación del
servicio de tratamiento y disposición final ? X

¿El proveedor realiza auditorias a las compañías de contingencia en el

tratamiento y disposición final ? X
RESULTADO 9
2. DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Sí No NA Observaciones

¿El proveedor cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo? X
¿Los empleados se encuentran afiliados a EPS y ARL? X
¿El proveedor cuenta con matriz de peligros y riesgos? X
¿Los riesgos identificados son acordes a la actividad que desarrollan en
la empresa? X
¿El proveedor cuenta con un programa de formación acorde a los riesgos
del personal? X
¿El proveedor realiza evaluaciones de conocimiento para medir la
efectividad de la formación? X
¿El proveedor cuenta con Programas de Vigilancia Epidemiológica? X
 Proceso Dirección de Planeación y Dirección Corporativo Versión: 01

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FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Código:
DE-F-036
¿El proveedor cuenta con evidencia de los controles a los Programas de
Vigilancia Epidemiológica? X

¿El proveedor cuenta con Plan de Emergencias? X

¿El proveedor cuenta con personal capacitado en la atención de

emergencias? X
¿El proveedor realiza simulacros? X
RESULTADO
OPERACIÓN
1. TRANSPORTE DE RESIDOS Sí No NA Observaciones

¿Los vehículos cuentan con la señalización acorde con el residuos

transportado? x

¿Los operarios cuentan con la capacitación en manipulación de

mercancías peligrosas? X
¿El proveedor cuenta con Plan de Contingencia en caso de derrame de la
carga? X
¿Los operarios cuentan con los EPP para efectuar las recolecciones? X
¿Se le realiza verificación de las condiciones técnica para el transporte
al comenzar la jornada? X
¿Los vehículos cuentan con certificado de gases vigente? (Verificar dos) x
¿Los vehículos cuentan con póliza de responsabilidad civil? (Verificar
dos) x

¿El proveedor cuenta con un plan de mantenimiento técnico preventivo

y correctivo para los vehículos? x
RESULTADO
2. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS Sí No NA Observaciones
¿El proveedor cuenta con permiso para almacenamiento de residuos? x
¿Las zonas de almacenamiento se encuentra correctamente
demarcadas por tipología de residuos ? x
¿Se impide el acceso de vectores indeseados?
¿Se observa orden y limpieza en la bodega? x
¿El piso y las paredes son de material lavable? x
¿Existe acometida y drenaje de aguas de lavado y están conectados a
pozos colectores? x

¿Posee protección de aguas lluvias y tiene ventilación? x

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FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Código:
DE-F-036
¿Cuenta con elementos para la contención de derrames? x
¿Posee iluminación suficiente? x
¿Cuenta con extintores cargados y es fácil su acceso? x
¿Cuenta con lavaojos y ducha de emergencia? ¿Funcionan
correctamente? x

¿Los operarios cuentan con los EPP para efectuar el almacenamiento? x

RESULTADO
3. TRATAMIENTO PROPIO Observaciones
Señale el (los) tratamientos que efectúa con personal propio
a) Incineración x
b) Desactivación de alta eficiencia (Residuos Biosanitarios) x
c) Inactivación (Residuos Químicos) y/o Celda de Seguridad x
3.1 INICINERACIÓN Sí No NA Observaciones

¿El proveedor cuenta licencia vigente para efectuar este tratamiento? x

¿El proveedor realiza monitoreo continuo de los gases de proceso?

(Pruebas isocinéticas de gases NOx, SOx; MP) x
¿El proveedor realiza monitoreo continuo de la temperatura del horno? x
¿Se cuenta con medidas de seguridad para alimentar el horno? (Cargue
mecánico) x
¿El proveedor cuenta con equipo de control de emisiones para cumplir
límites de emisión? x

¿El proveedor cuenta con protocolo en caso de incumplimiento de

Temperatura o Presión? x

¿El proveedor cuenta con contrato para la disposición de cenizas? x

RESULTADO INCINERACIÓN
3.2 DESACTIVACIÓN ALTA EFICIENCIA Sí No NA Observaciones
¿El proveedor cuenta licencia vigente para efectuar este tratamiento? x
¿El proveedor realiza monitoreo continuo de la temperatura del
autoclave? x
¿Se cuenta con medidas de seguridad para alimentar el autoclave?
(Cargue mecánico) x

¿El proveedor realiza análisis microbiológico? (Mínimo al 10% de las

cargas diarias al autoclave) x
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FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Código:
DE-F-036
¿El proveedor cuenta con protocolo en caso de incumplimiento de
Temperatura o Presión? x
RESULTADO DESACTIVACIÓN
3.3 INACTIVACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS Y/O CELDA DE SEGURIDAD Sí No NA Observaciones
¿El proveedor cuenta licencia vigente para efectuar este tratamiento? x
¿El proveedor cuenta con permiso de vertimientos? x
¿El proveedor realiza monitoreo de eficacia del proceso? x
¿Cuenta con medidas de seguridad para llevar a cabo el proceso de
inactivación? x
¿El proveedor cuenta con caracterización de vertimientos o certificados
de disposición final del residuo (encapsulamiento)? x
¿El proveedor cuenta con protocolo en caso de incumplimiento de
vertimientos? x
RESULTADO INACTIVACIÓN Y/O CELDA DE SEGURIDAD
4. TRATAMIENTO CON TERCEROS Observaciones
Señale el (los) tratamientos que efectúa con personal tercero
a) Incineración x
b) Desactivación de alta eficiencia (Residuos Biosanitarios) x
c) Inactivación (Residuos Químicos) y/o Celda de Seguridad x
4.1 INCINERACIÓN Sí No NA Observaciones

¿El proveedor subcontratado cuenta con licencias y/o permisos para

llevar a cabo la actividad? x

¿Se cuenta con auditoria al proceso de tratamiento de residuos?

(Solicitar copias y licencias) x
RESULTADO INCINERACIÓN
4.2 DESACTIVACIÓN ALTA EFICIENCIA Sí No NA Observaciones
¿El proveedor subcontratado cuenta con licencias y/o permisos para
llevar a cabo la actividad? x
¿Se cuenta con auditoria al proceso de tratamiento de residuos?
(Solicitar copias y licencias) x
RESULTADO DESACTIVACIÓN ALTA EFICIENCIA
4.3 INACTIVACIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS Y/O CELDA DE SEGURIDAD Sí No NA Observaciones
¿El proveedor subcontratado cuenta con licencias y/o permisos para
llevar a cabo la actividad? x
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FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Código:
DE-F-036
¿Se cuenta con auditoria al proceso de tratamiento de residuos?
(Solicitar copias y licencias) x
RESULTADO INACTIVACIÓN Y/O CELDA DE SEGURIDAD
INFORMES
5. INFORMES Y CERTIFICADOS Sí No NA Observaciones

¿El proveedor cuenta con los soportes del envío de los reportes a las
autoridades ambientales y sanitarias? x

¿El proveedor realiza la entrega de los certificados de disposición final al

SENA? x
RESULTADO INFORMES Y CERTIFICADOS
RESULTADO TOTAL CUMPLE
OBSERVACIONES FINALES

futuraseo S.A.S. el servicio publico de aseo se factura de forma conjunta para la recoleccion de los residuos aprovechables,
facturara de manera integral al servicio publico de aseo incluyendo las actividades de aprovechamientos.
FIRMAS

FIRMA FUNCIONARIO EMPRESA VISITADA FIMAR AUDITOR SENA

Nombre Completo: MILDRETH ISABEL GARCES MARTINEZ Nombre Completo Juan, felix, elkin, kelly
Cargo: Representante legal Cargo: Gestores Ambientales
Teléfono: 3105891445 Teléfono: 3107338390