Plan de acción para el cumplimiento normativo del matadero de Quito

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST
CAMAL METROPOLITANO DE QUITO
COSTECAM CIA. LTDA.
2017
COSTECAM CÍA. LTDA. 1

Contenido
15. PLAN DE ACCIÓN ..................................................................................................... 3
16. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ............................................................................. 31
a. CRONOGRAMA VALORADO PMA .......................................................................... 40

15. PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Perentorio Cumplimiento propone las acciones para corregir las no-conformidades
detectadas dentro de los diferentes aspectos auditados. Cada una de las soluciones
requeridas se traduce en actividades y responsabilidades definidas en cuanto a sus objetivos,
alcances y resultados esperados.
Para la caracterización de las acciones propuestas, se ha elaborado un formato de ficha que

contiene los siguientes campos:
• NORMA Y NÚMERO DE HALLAZGO: Corresponde a la primera columna y permite

visibilizar la siguiente información de referencia: identificación de la normativa y
numeración del requerimiento legal al que pertenece el hallazgo.
• DESCRIPCIÓN: Se refiere a la condición en concreto motivo por el cual fue levantado
un hallazgo u observación de Auditoría.
• ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Acción correctiva que permitirá cerrar el hallazgo.
• PLAZO: Tiempo perentorio en que se debe ejecutar la acción correctiva para eliminar
o mitigar la desviación.
• RESPONSABLE: Personal garante del cumplimiento de la actividad propuesta.
• COSTO UNITARIO: Recurso económico que debe asignarse para implementación de
la acción correctiva. Se señala un costo aproximado que sirve como presupuesto
referencial.
• INDICADOR: Parámetros medibles y cuantificables que permiten determinar el grado
de implementación de la acción correctiva.
• MEDIO DE VERIFICACIÓN: Evidencia mínima para demostrar el cumplimiento de las
acciones propuestas. Incluyen documentos, registros, obras físicas, fotografías, entre
otros.
Finalmente, con el propósito hacer operativo y aplicable el Plan de Perentorio Cumplimiento

realizó una compilación de las desviaciones repetidas en temas comunes, eso sí,
relacionándolos con el número de hallazgo de las matrices de evaluación de cumplimiento y
así establecer qué tipo de requerimiento fue inobservado de las normas consideradas y se
redujo el nombre de norma evaluada a sus iniciales como se observa en la siguiente lista:
• Ley De Gestión Ambiental (LGA)

• Ley De Prevención Y Control De La Contaminación (LPC)
• Ley Orgánica De Recursos Hídricos (LRH)
• Ley De Alimentos (DE No 4114) (LA)
• Reglamento De BP Para Alimentos Procesados (DE No. 3253) (RA)
• Ley Orgánica De Salud (LS)
• Codificación De La Ley De Sanidad Animal (LSA)
• Ley De Mataderos (LM)

• Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería

/ Mataderos (TULSMAGM)
/ Sanidad (TULSMAGS)
/ Identificación animal (TULSMAGIA)
/ Aguas (TULSMAGA)
• Código sanitario para los animales terrestres OIE
• Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Medio Ambiente / Libro VI (TULAS
LVI)
• Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULAS ANEXO 1)
• Reglamento Ordenanza Municipal 138 (OM 138)
• Ordenanza Municipal 332 (OM 332)
• Reglamento de la Ordenanza Municipal 332 (Reg OM 332)
• Acuerdo Ministerial 161 (AM 161)
• Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE 1215)
• NTE 2266:2013
• NTE 1218:1985
A continuación se presenta la Ficha del Plan de Perentorio Cumplimiento

HALLAZGOS PLAN DE PERENTORIO CUMPLIMIENTO
Descripción de las Indicador

Descripción general del Medio de
Hallazgo No actividades para resolución Plazo Responsable Costo (* 100 en el
incumplimiento verificación
de no conformidades que aplique)
MONITOREOS
No se tiene un plan de monitoreos Implementar el programa Cronograma
TULSMAGA: de descargas, emisiones, ruido, monitoreo interno anual para las de monitoreo
1 aprobado por parte de la descargas líquidas, emisiones No de Apropiación
Autoridad Ambiental Competente gaseosas de las fuentes fijas de monitoreos presupuestal
TULAS LGA:
combustión y medición de ruido realizados/ para
5,15,16,4 Departamento
ambiente bajo las condiciones 1 mes 4.000 No. de monitoreos
TULAS A3: 7 establecidas en el PMA. Ambiental
monitoreos Reporte de
OM 138: 6, 7, de obligatorio resultados del
8, 9, 13, 18 cumplimiento monitoreo por
parte del
laboratorio
SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTALES
En campo se reporta que si se Establecer procedimiento de Documento
han presentado situaciones de actuación en caso de situación procedimiento
TULAS LGA: emergencia relacionadas con la de emergencia de paro de Departamento Sin de actuación Procedimiento
2 meses
8 PTAR, pero estas no han sido PTAR. El procedimiento Ambiental costo de situaciones implementado
notificadas a la AAAr contemplará como mínimo: de
emergencia
. Sección: Plan de Perentorio Cumplimiento

Plan de Manejo Ambiental
- Medidas emergentes para por parada de

evitar que el efluente sea PTAR
descargado sin tratar.
-Levantamiento de la evidencia
documental
-Notificación a las AAAr de la
situaciones de emergencia
-Procedimiento de retorno a la
situación normal
- Esquema del Informe final de
situación de emergencia.
DESCARGAS
La actual PTAR no es de tipo Estudio técnico para convertir la Estudio
modular, por lo que, en caso de PTAR en una planta modular o técnico
mantenimiento general no garantizar que la capacidad de Incorporación
garantiza que se continúe con el almacenamiento del tanque de de las
proceso de tratamiento de los homogenización sea de actividades
efluentes. aproximadamente 24 horas dentro de la
tiempo en el cual se pueda Propuestas de
actualización
TULAS A1: 4 hacer las reparaciones y puesta 12 meses Departamento 10.000
implementació
del PMA de la
en marcha de la PTAR. Ambiental n
Auditoría
seleccionadas
anual de
cumplimiento
Apropiación
presupuestal
para ejecución
de la obra

Falta información sobre la Actualizar el formato de Bitácora

operación y mantenimiento de la de control físico analítico de la
PTAR como el registro de PTAR – CAMAL de Quito
caudales efluentes generados y mediante la incorporación de
Formato
de agua residual tratada parámetros e indicadores
Bitácora de
faltantes (caudales) Bitácoras de control
Dar un taller de capacitación a control llenas actualizado.
Departamento
TULAS A1: 1 los operarios de la PTAR que 3 meses 1.000 Registro de Registro de
Ambiental
involucre los temas de manejo asistencia a Asistencia
técnicos de la PTAR, capacitación
Temario
parámetros de control, y
Fotos
adquisición y consignación del
formato Bitácora de control
físico analítico de la PTAR –
CAMAL de Quito.
EMISIONES
El incinerador incumple el Ejecutar un mantenimiento total Órdenes de
parámetro de CO, por lo que se y calibración incinerador trabajo
debe realizar la calibración o el Facturas de
mantenimiento adecuado al compra de
equipo. Departamento repuesto o
LPC: 1 Valores
de pago del
1 mes 2.000 dentro de
Mantenimient servicio
norma
o Informe de
mantenimiento
Resultados de
la
caracterizació

n de gases de
combustión
del generador
eléctrico
DESECHOS
El Camal no cuenta con registro Obtener el registro como Oficio del
de generador de desechos generador de desechos MAE donde se
AM 161: 10, Departamento Registro de
peligrosos. peligrosos ante el MAE 6 meses 1.000 asigna el
15 Ambiental Generador
registro del
Generador
El Camal no ha iniciado el Iniciar el proceso de Certificado de
proceso de licenciamiento licenciamiento ambiental para el intersección
ambiental del proceso de incinerador de desechos Oficio de la
tratamiento por incineración de (proceso de incineración de EMRAQ-EP al
los desechos peligrosos desechos peligrosos MAE
decomisos, despojos cárnicos. decomisos, despojos y informando el
cárnicos) inicio del
Apertura del
proceso
Departamento expediente el
OM: 332 16 3 meses 6.000 SUIA Elaboración
Ambiental
de los TDR´S
de acuerdo
categorización
Contrato del
consultor
calificado para
elaboración
del Estudio

RA:14,15 No existe un proceso sistémico Levantar e implementar el Documento

LS:3 instaurado para la gestión de los procedimiento de gestión procedimiento
TULMAGM:2 desechos peligrosos y no integral de los desechos gestión de
peligrosos y residuos reciclables generados en el Camal desechos
TULAS A 2:
tanto para los generados en la (registro, manejo,
4
planta, áreas auxiliares y áreas almacenamiento y gestión de Documentació
OM 404: 25 administrativas. los desechos generados), n de la
AM:161:9 considerando todos los implementació
No se ha implementado un declarados en el documento " n de las
TULAS A 2: programa de reducción o Caracterización de residuos medidas
1 minimización de reducción de generados en el Camal correctivas
OM:12, 14 desechos. Metropolitano de Quito", propuestas
documento remitido por la Documento
RAOHE: 10 Departamento
EMRAQ- EP a la Consultora con procedimiento
fecha del 29 de septiembre del 6 meses Ambiental Verificación in
10.000 de gestión de
No existe un programa de 2014". Departamento situ de la
desechos
separación en la fuente. Algunos Ambiental clasificación
desechos son acopiados de El procedimiento debe incluir el
forma mezclada programa de separación en la Estadísticas
fuente y minimización de la de generación
OM 332: 1, 2, generación de desechos. de desechos
23, 29 donde se
AM 161:32 evidencie
Dar un taller de capacitación al reducción
RAOHE:11 personal en el Procedimiento de
Gestión Integral de Desechos.
Registros de
asistencia a la
capacitación

Los registros de generación de Implementar medidas correctiva

desechos son gestionados de para incorporar información de
forma parcial. No existen los registro estandarizado de Formato de
datos de movimiento de entradas cantidades de generación, registro
y salidas del sitio de gestión de todos los campos modificado
almacenamiento, y en muchos no establecidos en el registro Copia de las
se llenan todos los campos (nombre y firma de Registro de
generación de cadenas de
R. OM 332:25 establecidos en el formato. responsabilidad), información Departamento Sin custodia,
sobre el movimiento de 1 mes desechos con
AM 161: 16 Ambiental costo facturas y
entradas y salidas de las información
completa otros
bodegas de almacenamiento de documentos
desechos. de validación
Adjuntar a las salidas la gestión de salida del
dada al desecho y copia del desecho.
documento de respaldo de
gestión.
El Camal no cuenta con un Adecuación de un área para
Orden de
TULAS A2: bodega centralizada de disposición de desechos de
almacenamiento que cumpla con acuerdo a las especificaciones trabajo,
10, 12, 13
los requerimientos técnicos de ley indicadas para el factura del
OM 332: 3, 4, establecidos en la normativa (OM almacenamiento temporal de servicio de
10, 13 332, Reglamento OM332, desechos. El área deberá contar construcción.
AM 161: 11, AM161, TULAS Anexo 3) con: Departamento Bodega
6 meses 5.000 Registro
12, 18, 20, Ambiental implementada
a) Área amplia para almacenar fotográfico de
21, 22, 23, y manipular de forma segura los implementació
24, 25, 26, n de la obra
desechos.
27, 28, 29,
. b) Estar separados de las áreas Verificación in
30, 13, 18
de producción, servicios, situ
oficinas y de almacenamiento

de materias primas o productos

terminados.
c) Contar con señalización
apropiada con letreros alusivos
a la identificación de los
mismos, en lugares y formas
visibles. (Señalética horizontal,
vertical, identificación de áreas,
de seguridad y de uso de EPP.
d) Contar con sistema contra
incendios
e) Contar con un cierre
perimetral que impida el libre
acceso de personas y animales
f) separación de áreas para
almacenamiento diferenciado
de acuerdo a compatibilidad de
los desechos.
g) Las instalaciones con pisos
con superficies de acabado liso
e impermeable.
h) Área techada de protección a
condiciones ambientales.
i) Contar con cubeto para
almacenar desechos líquidos
peligrosos.
j) Garantizar ventilación

k) Contar con malla perimetral

para aislar el área.
El Contenedor de desechos Implementar cubierta para
Departamento
asimilables a domésticos no se evitar el ingreso de pluviales,
de Cubierta Verificación in
RAP:14 encuentra protegido de las exposición al sol y viento del 3 meses 1.000
mantenimient implementada situ
condiciones climáticas. contenedor de desechos
o
asimilables a domésticos
Los recipientes donde se acopian Estimación de la necesidad de No. Calculo y
OM 332: 5, desechos, no cuentan con la recipientes de acopio de recipientes justificativo del
18, 19, 20, identificación correspondiente desechos. implementado número de
21, 22 que permita establecer su s bajo los recipientes
R.OM 332: 22 contenido, además que muchos Departamento necesario
Dotación y señalización de 6 meses 10.000 requerimiento
no cuentan con la idoneidad Ambiental
AM 161: 13, recipientes para acopio de s de norma/ para el acopio
18 respecto al desecho que desechos. No. de de desechos.
almacenan. recipientes Verificación in
estimados situ
Se han presentado algunas Solicitar al proveedor el
desviaciones en cuanto a la certificado de Gestor calificado; Base de datos
entrega de desechos a gestor en caso de no tenerlo, de potenciales
TULAS A2: gestores.
calificado, hallazgos listados a almacenar los recipientes
6,7 Documentos
continuación: químicos y de plaguicidas. Departamento
OM 404 Posteriormente, gestionarlos 2 meses 10.000 de entrega a Copias de las
- Se devuelve a proveedor los Ambiental
OM 332: 6, 7, recipientes químicos y de con gestor calificado para este gestor Licencias
25 plaguicidas sin triple lavado. Se tipo de desechos. Ambientales
desconoce si el proveedor se de los
encuentra acreditado como gestores de

gestor que lo habilite para retirar Considerando que existe un desechos

este tipo de desechos. convenio para la entrega del peligrosos.
- El estiércol es entregado a estiércol, solicitar a la EPMOP
EPMOP y otras instituciones. Se calificarse como gestor para Cadenas de
desconoce si EPMOP y otras este tipo de desecho. custodia o
instituciones cuentan con la Manifiestos
acreditación de gestores En caso de que EPMOP no le únicos de
ambientales que le permitan sea viable el acreditarse como entrega de
retirar este tipo de desechos. gestor; buscar un gestor desechos
-Los residuos reciclables son calificado a quien se pueda
donados o dispuestos en el entregar el estiércol. Facturas o
contenedor de desechos 10 meses
recibos de
asimilables a domésticos. No se entrega de
Considerando que por los
entrega a gestor. reciclables a
volúmenes de estiércol y
material ruminal no pueden ser gestor
acopiados hasta encontrar un autorizado
gestor; solicitar a la AAAr
autorización para seguir el Oficio de
convenio de la EPMOP hasta EMRAQ-EP
que se establezca un nuevo solicitando al
convenio con gestor calificado. acreditación
como gestor
Aplicar medida correctiva para de estiércol y
almacenar y entregar a gestor contenido
los residuos reciclables ruminal a la
3 meses EPMOP –EP
Armar una base de datos de con sello de
selección de posibles
proveedores del servicio de

gestión por tipo de desechos, entrega

solicitar las copias de las recepción
licencias ambientales y
registros de gestor. Oficio de
Realizar análisis CRETIB de los EMRAQ-EP
parámetros que apliquen a las con sello de
cenizas de incineración para entrega
determinar su peligrosidad y recepción;
determinar la gestión y solicitando
disposición final que deba autorización
aplicarse a este tipo de desecho para seguir
(Art. 238 AM161). con el
convenio con
la EPMOP –
EP a la AAAr
hasta
encontrar
gestor
calificado
En varias áreas de las Naves de Implementar medidas
faenamiento mayor y menor, correctivas para evitar el acopio Área de
Camal Sanitario y Grasería en suelo de los desechos Dirección de procesos
TULAS A2: Industrial se acopia los desechos cárnicos generados en las áreas Producción / libres de Verificación in
11 meses 5.000
11 en el piso, lo que permite el de proceso (faenamiento, Departamento desechos situ
drenaje de sus lixiviados en el grasería industrial y Camal Ambiental cárnicos en
suelo sin ningún tipo de sanitario) suelo
mecanismo de control

Para muchos desechos se ha Gestionar los desechos que se Registros de

excedido el tiempo de encuentran almacenados por un generación
almacenamiento tiempo superior a un año en donde se
caso de los no peligrosos y 6 indica las
meses en el caso de los fechas.
R. OM 332: peligrosos. Cantidades
Manifiestos
14 Departamento gestionadas/
3 meses 5.000 únicos,
Ambiental cantidades
AM 161:19 recibos o
almacenadas
factura de
entrega
gestor.
Verificación in
situ
El Plan de Emergencia no Incorporar al Plan de
contempla escenarios de Emergencia el ítem relacionado
R. OM 332: emergencia relacionados a la a los escenarios de emergencia Responsable Sin Ítem Plan de
4 meses
27, 28 manipulación y almacenamiento por manipulación y de SSO costo incorporado Emergencia
de desechos peligrosos. almacenamiento de desechos
peligrosos.
Se observó que en las áreas de Dotar a los operarios Registro
almacenamiento de desechos, el encargados de desechos y Registro firmado de
R. OM 332:26 operario no contaba con todos los almacenamiento de Departamento firmado de entrega de
2 mes 2.000
AM: 161: 1 equipos de protección personal combustibles los EPP que Ambiental entrega de EPP
para la manipulación de los apliquen para el manejo de EPP Verificación de
desechos. desechos. uso in situ
USO DEL AGUA

El Camal Metropolitano se Obtener el registro de la

encuentra obteniendo agua de conexión del Camal ante la
pozo, sin embargo no se cuenta Autoridad Única del Agua. En
Departamento Sin Documento
LRH:2 con el registro ante Autoridad caso que esta cartera ya no esté 11 meses Registro
Ambiental costo registro
Única del Agua dando este tipo de certificados,
solicitar una respuesta por
escrito
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA NAVES DE FAENAMIENTO
El Camal no cuenta con permiso Obtener el Permiso de
LA:1,35 de funcionamiento otorgado por funcionamiento del MSP Documento
LS:10 la Agencia Nacional de Gerencia Sin Permiso Permiso de
6 meses
TULSMAGM: Regulación, Control y Vigilancia EMRAQ-EP costo vigente Funcionamient
83 Sanitaria entidad adscrita al o MSP
Ministerio de Salud Pública.
LS:11 Se incumple con algunas de las Análisis de las causas de las Informe
TULSMAGM: recomendaciones de Buenas desviaciones detectadas a las detallado con
6 4, 1534, 35, Prácticas de Manufactura en el Buenas Prácticas de el análisis
36, 79 proceso de faenamiento; Manufactura del proceso de causa raíz,
requerimientos establecidos en la faenamiento del animal, No. de medidas
LA: 30, 31,
norma. A continuación se listan eviscerado y clasificación y desviaciones propuestas, su
32, 33, 34
las desviaciones encontradas: lavado del animal. Departamento corregidas/ aplicación y
LS:6 11 meses 40.000 efectividad.
- Acopio o disposición de de Producción No. de
RA: 30, 35, desechos en suelo. desviaciones Registros
Establecer indicadores que
37, 42, 43. detectadas fotográficos
-Acopio o disposición de permitan corroborar la
44, 45, 47
cabezas, pieles y vísceras en efectividad de las medidas Análisis de
INEN 2218: incluso de ejemplares enteros en implementadas. indicadores
5, 7, 8, 10 el suelo comprometiendo la Medios de
RAP:57 verificación de

TULSMAGIA: inocuidad de los productos Implementar, dar seguimiento y la

1,2,3,4 alimenticios. documentara medidas socialización
- Acumulación del agua residual correctivas para corrección de
del proceso en las áreas de las desviaciones detectadas en Proyecto de
trabajo por sumideros tapados de el bienestar animal de BPM
las áreas de eviscerado y de aturdimiento del Ganado.
Indicadores
lavado y clasificación de vísceras. BPM
-Descarga directa en el suelo de Implementación y socialización gestionados
los fluidos generados en el de procedimientos de Inocuidad
proceso de faenamiento y y de inspección sanitaria
Proyecto de
evisceración. e inocuidad
P+L
-Uso de herramientas y equipos
Indicadores
de materiales porosos o rugosos Elaborar e implementar un P+L
que impiden su completa proyecto de Buenas Prácticas
higienización. gestionados
de Manufactura a ser aplicado a
-Ausencia del control de la los procesos productivos
higiene personal de los (faenamiento) y
trabajadores y condiciones en las complementarios (estancia de
cuales deben estar laborando en animales, camal sanitario,
el área de proceso (personal sin grasería industrial).
las cofias o protectores, con
cabello expuesto, utilizando Realizar e implementar
bisutería, sin protector facial). proyectos de Producción más
-Ausencia de control e inspección Limpia con énfasis en uso
de heridas o afecciones cutáneas eficiente del agua para los
en los trabajadores, previo a la procesos productivos y
manipulación de la carne. auxiliares.
- No se pudo evidenciar algún
control de lavado de manos.

- Consumo de alimentos dentro

de las líneas de proceso o en
áreas de tránsito dentro de las
naves de faenamiento.
-Descarnado de cabezas en el
suelo.
- Ingreso las botas en las tinas de
vísceras
- Despacho de víscera sin que
estén totalmente limpias.
Áreas de despacho (despacho de
vísceras y sala de oreo) sucias.
- Ausencia del control del acceso
de introductores.
- Ausencia del uso de la
vestimenta y EPP.
- No se hace uso de la cámara de
refrigeración
- Los decomisos no son retirados
inmediatamente detectada la
anomalía, sino que permanecen
en el área de faenamiento
El ganado es identificado
indistintamente por parte de los
introductores en cualquier parte
del cuerpo lo que inhabilita el uso
posterior de este subproducto en
la industria del cuero.

MEJORA DE INSTALACIONES NAVES DE FAENAMIENTO

Se incumple con algunas de las Mejoramiento de las
recomendaciones de condiciones instalaciones para cumplimiento
mínimas básicas que deben de la inocuidad del productos y
cumplir las centrales de sacrificio; BPM a través de:
requerimientos establecidos en la  Implementar el
norma. A continuación se listan recubrimiento epóxico a pisos y
las desviaciones encontradas: paredes
 Los pisos y se encuentran  Reparación de norias y
LA:6, 7, 9, deteriorados; estos han perdido cadenas de las líneas de Ordenes de
10, 11 parte de su recubrimiento No. de
producción mejoras trabajo, copias
RA:1,2,53,57 epóxico.  Reparación y pintura de de facturas,
implementada
LM:1  Soportes de canales muy techos internos de áreas s/ No. de informes del
TULMAG bajo lo que permite el contacto en productivas 11 meses Departamento 200.000 mejoras servicio,
M:6,7,9,10, el suelo de la carne de ejemplares  Separación de áreas de de Producción detectadas memoria
26, grandes fotográfica y
faenamiento.
31,14,16,17  Las instalaciones no verificación in
 Mejoramiento del situ
presentan separación de áreas y sistema de desagües
del proceso. No existe zonas
sucia, intermedia y limpia.  En el proceso de
faenamiento de animales
 El área del Camal está (bovino, ovino y porcino) y
sobrestimado para las áreas que
lavado de vísceras, se
realmente son utilizadas para el
cambiarán todas las canasta de
proceso por lo que existe colado, para reducir la cantidad
espacios libres a las cuales no se
realiza limpieza y desinfección.

 La planta no cuenta con de residuos cárnicos y grasa

un sistema de desagüe eficiente que llegue al efluente
que evacue los efluentes de  Cambiar llaves de cierre
proceso. Los sifones son de tuberías de agua que eviten
pequeños y están deteriorados el desperdicio por parte de los
por lo que con los residuos que operarios.
caen al suelo éstos se taponan y  Aumentar las estaciones
provocan empozamientos de de lavado de vísceras,
agua; algunos de los tamices readecuar la zona de limpieza
están deteriorados por lo que de esta área.
permiten el paso de sólidos al
sistema de desagüe.  Adquisición de
medidores de agua e
 Las estaciones de lavado implementación al ingreso de
de víscera no son suficiente a la las naves de faenamiento.
cantidad de personal que labora
en esta área y no están dotadas
de las facilidades necearías para  Adecuación de puertas
impedir que el residuo ruminal para que cumplan con los
caiga al suelo. requerimientos de norma.
 Las puertas de nexo entre  Arreglo de tuberías de
las áreas que componen la planta agua.
no son impermeables en su  Rediseño y reparación
totalidad y no tienen cierre del rodoluvios
automático ni malla.  Rediseño y reparación
 Se evidencia fugas a lo de los pediluvios
largo de la tubería y en las llaves  Implementar un sistema
de provisión por lo que existe una que mida temperatura y
importante pérdida del recurso. humedad en cumplimiento con
lo establecido en norma.

 No se encuentran  Implementar los

implementados los dispositivos dispositivos de desinfección en
de desinfección y lavado de áreas intermedias y baños
manos en la línea de proceso  Rediseñar proceso de
 Las naves de faenamiento escaldado e implementar
no están dotadas de un sistema mejoras.
de control de Temperatura y
Humedad.
 El equipo de escaldado de
porcinos no funciona
eficientemente y bajo los
estándares de salubridad.
Funciona con pérdidas de
energía y con un tanque de gas
doméstico.
- Existen, servicios higiénicos que Reubicación e incremento de
están dentro de la planta de baterías sanitarias en las áreas
faenamiento, en el área de productivas, arreglo de duchas y No. de Ordenes de
LA: 14,15,16 tránsito sin estructura de vestidores. mejoras trabajo, copias
RA:13,14,15, desinfección que separe esta implementada de facturas,
16,17, instalación del área de proceso. s/ No. de informes del
Dotación permanente de los 11 meses Departamento 150.000 servicio,
18,19,40,41 -Los baños no están dotados con insumos básicos de aseo y mejoras
de Producción detectadas memoria
TULMAGM:1 los implementos de higiene desinfección en los baños y fotográfica y
8 (jabón, papel higiénico, vestidores verificación in
desinfectante).
situ
Las baterías sanitarias presentan
deterioro.
CAMAL SANITARIO

Las instalaciones del Camal Adecuación del Camal Sanitario

Sanitario carecen de las- Rediseño del matadero
condiciones mínimas desanitario para definir espacios
salubridad para el sacrificio para cada especie animal y
técnico de los animales que no evitar riesgos sanitarios para el
pasan la inspección veterinaria.
personal y la carne.
Las desviaciones presentadas - Recubrimiento impermeable
son: de pisos y paredes.
- Implementación de los No. de Ordenes de
- Los pisos de esta instalación se dispositivos de desinfección mejoras trabajo, copias
encuentran en su mayoría - Dotación de equipos, implementada de facturas,
informes del
TULSMAGM desprovistos del recubrimiento herramientas, utensilios y 11 meses s/ No. de
epóxico. Departamento 30.000 mejoras servicio,
11,46 mesones
de Producción detectadas memoria
fotográfica y
-Ausencia de pediluvios verificación in
- Ausencia de dispositivos de situ
desinfección de manos.
- El sitio carece de los equipos,
herramientas y mesones bajo los
requerimientos de norma.
- Ausencia de equipos para
recolección de vísceras y
despojos en contenedores ( se
dispone en suelo)
UTENSILLOS/ EQUIPOS Y MATERIALES

- Las condiciones de los equipos, Adquisición de equipo y

utensillos y herramientas herramientas de faenamiento
presentan deterioro para el área de producción de la
- Los mesones y carritos empresa
contenedores tienen puntos de
soldadura expuestos y no todos Compra de los equipos
contaban con los terminados necesarios para el faenamiento
redondeados, lo que genera técnico de animales de abasto
superficies rugosas o de difícil en el Camal metropolitano
acceso.
No. de Ordenes de
- Las uniones de los cubetos de Mejoramiento del sistema de
mejoras trabajo, copias
LA:11 acopio y transporte de vísceras y recepción y transporte de
implementada de facturas,
despojos, no permiten la sangre
RA:18,28,29, s/ No. de informes del
contención de los fluidos por lo Departamento
51,54 11 30.000 mejoras servicio,
que estos se drenan en el suelo. de Producción
TULSMAGM: detectadas memoria
- Algunos mesones, tolvas o fotográfica y
19, 28,29
dispositivos de contención de los verificación in
fluidos corporales no satisfacían situ
la capacidad o área de recepción
de la sangre por lo que esta cae
libremente al piso o es salpicada
a las paredes.
- El área de sangrado y canales
que conducen a las bombas de
succión hacia el cooker, éstas no
están diseñadas adecuadamente
lo que resulta en una recolección
de sangre ineficiente.

- La sangre no se recolecta en su
totalidad y la que es recogida se
mezcla con el agua de lavado lo
que reduce la eficiencia del
tratamiento de la sangre.
-En el caso del faenamiento en
ovinos la sangre se recolecta
parcialmente en tanques de
plástico.
GRASERÍA INDUSTRIAL
El área de Grasería Industrial no
Optimización del proceso de
reúnen los requerimientos
tratamiento de sangre para
establecidos en la norma en losproducción de harina de sangre
siguientes aspectos: a través de:
No. de Ordenes de
- Colocación de un
mejoras trabajo, copias
- El sistema de tratamiento de extractor de vapor para
implementada de facturas,
sangre no es eficiente precautelar la
s/ No. de informes del
TULSMAGM: - El cuarto de secado de la harina infraestructura interna Departamento
11 50.000 mejoras servicio,
86,19 de sangre no están recubierto del área provocada por de Producción
detectadas memoria
con superficie impermeable. la humedad del vapor de
fotográfica y
agua generada por el
verificación in
Cooker.
situ
- Revestimiento de los
pisos de Grasería
Industrial para el
mejoramiento del área.
DECOMISOS

Respecto al proceso de Reubicación y puesta en Ordenes de

inspección de sanidad animal se funcionamiento del laboratorio trabajo, copias
encontraron las siguientes microbiológico para inocuidad y de facturas,
desviaciones: ambiente (diseñar un área informes del
- El laboratorio para realización para la reubicación e servicio,
RA:50 exámenes al ganado está implementación del laboratorio memoria
TULSMAGM: inoperativo. microbiológico) fotográfica y
20,51,57, -No realiza ningún examen al No. de verificación in
71,75,76 ganado en caso de sospecha de Caracterizaciones mejoras situ
TULSMAGS: una enfermedad transmisible. microbiológicas de áreas, implementada Informes de
1 equipos, productos y Departamento s/ No. de decomisos
LS:9 trabajadores Realización de 11 meses de producción 50.000 mejoras con
LSA:2,3,5 ensayos microbiológicos con detectadas información
completa
LM:3
Informes de
INEN 2218:
Agrocalidad
2, 13
Resultados
del análisis de
laboratorio
Gestión de
estadísticas
SEÑALÉTICA

La señalización, vertical, Establecer las necesidades de Análisis de

horizontal, informativa, señalización en todas las necesidades y
restrictiva, de seguridad instalaciones del Camal. requerimiento
industrial, riesgos, de procesos, s de
de emergencias etc. en todas las Implementación de señalización
instalaciones del Camal es de Señalización horizontal y Cronograma
No. de
tipo parcial y no obedecen a las Vertical requerida según de
señalética
necesidades y requerimientos de normas de seguridad en todo el Departamento implementada implementació
RA:21, 22, cada área, proceso y actividad. Complejo del Camal n
Ambiental / No.
23,24,25,26.2 señalética Planos de
7,28,46 11 meses Seguridad 100.000
Industrial y estimada ubicación de
TULAS como la señalética
Salud
A2:16 necesaria Memoria
Ocupacional
fotográfica
Verificación in
situ
HIGIENIZACIÓN DE ÁREAS, HERRAMIENTAS Y UTENSILLOS

La limpieza se la realiza Elaborar e implementar un
Procedimiento
RA:48,50,52 diariamente, sin embargo solo procedimiento de higienización
de
pasando un día se realiza una y desinfección particularizado Departamento
TULMAGM:5 limpieza y desinfección profunda. 5 meses 2.000 Sin indicador higienización y
para el Camal de acuerdo a las Ambiental
2 desinfección
Se evidencia que residuos exigencias de las Buenas
del Camal
(desechos cárnicos y Prácticas de Manufactura.

subproductos) son dispuestos en Registros de

el piso y que los efluentes (sangre Capacitar al personal que higienización
y fluidos viscerales) se empozan ejecute la limpieza en el con los datos
procedimiento referido. solicitados
Llevar registro de limpieza diaria Registros de
del camal donde se detalle capacitación
procedimiento aplicado, en el
químicos utilizados y áreas procedimiento
higienizadas y desinfectadas. Registro
fotográfico de
aplicación del
procedimiento
El Camal no cuenta con el Compra del luminómetro para Factura de
Luminómetro para detección de detección de ATP compra del
ATP, indicador que permite Capacitación técnica del uso del equipo
establecer la presencia de equipo y adquisición de Registro de
hongos, levaduras y bacterias en información capacitación
TULSMAGM: las áreas de proceso y que Departamento Equipo
Registro de adquisición de 12 meses de Producción 5.000 en el uso del
53 garantizan la desinfección total adquirido
datos equipo
de las superficies e inocuidad del Gestión de
proceso. estadísticas
de presencia
ATP por áreas
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
Se presentan algunas Realizar un estudio técnico con No. de Análisis de
RA:19 Departamento
desviaciones en cuanto al proveedor especializado para extintores necesidades
TULAS sistema contra incendios. establecer la necesidad de 5 meses Seguridad 10.000
funcionales Planos de
A2:11 ampliar la capacidad y cobertura Industrial y implementado ubicación

RAOHE:8 - No cuentan con un sistema de la actual sistema contra Salud s/ No. Facturas de
INEN contra incendios técnicamente incendios Ocupacional extintores compra y
2266:2013: colocado. estimados mantenimiento
2, 22, 38 - Existen extintores Establecer las necesidades de como de extintores
despresurizados. dotación de extintores en todas necesarios Memoria
- No todas las áreas que deben las instalaciones del Camal Fotográfica
contar con extintores cuentan con (considerar cargas Verificación in
estos equipos de control de combustibles, equipos situ
incendios. eléctricos, sustancias químicas
etc.)
En caso que el estudio

establezca la necesidad de
ampliar la capacidad y cobertura
del actual sistema contra
incendios, implementar las
adecuaciones que tuvieren
lugar en función del riesgo
Adquirir los extintores faltantes

o los de reposición.
Realizar el mantenimiento,
recarga y presurización de los
extintores.
VECTORES

Presencia de perros en las Considerando que el Camal

instalaciones cuenta con malla perimetral;
realizar un investigación de los
posibles puntos de ingreso de Informe de
los animales. No. de perros investigación
detectado Medidas
Implementar las medidas dentro de correctivas
TULSMAGM: Departamento
correctivas para evitar el ingreso 2 meses 3.000 instalaciones/ implementada
3 Ambiental
de los animales sin que esto No. de sy
implique maltrato del animal. inspecciones documentadas
totales Registro de
Implementar inspecciones inspecciones
periódicas (a criterio del
responsable ambiental) de
avistamiento de estos animales
En el área de vísceras los Implementar protección en el
ingresos están abiertos no hay área de víscera.
protección con el exterior. Cambio de rejillas de desagües
RA:4,5 El sistema de desagüe (rejillas) (No aplica, medidas correctivas 11 meses Dirección de Verificación in
2.500 N/A
LA:3,5 no funcionan adecuadamente por consideradas en el ítem Producción situ
RA:65 lo que existe el riego de que mejoramiento de instalaciones)
roedores principalmente puedan
prolifera
ALMACENAMIENTO Y USO DE COMBUSTIBLES
No existe un procedimiento del Elaborar un procedimiento para
manejo del combustible trasiego y uso del Combustible, Departamento Documento
3 meses 500 Procedimiento
incluyendo procedimiento de de procedimiento
atención de derrames menores

y mayores, notificación y uso de Mantenimient

EPP o
No se ha capacitado al personal Capacitar al personal en el
INEN en el manejo, almacenamiento y manejo de combustibles y Registros
2266:2013: 1, uso de combustibles Departamento
sustancias químicas, Sin firmados de
66 12 meses Seguridad Sin indicador
incluyendo atención de costo asistencia a la
Industrial
derrames menores y mayores, capacitación
notificación y uso de EPP
Se evidenció deterioro en las Dar mantenimiento a las Ordenes de
válvulas del sistema de válvulas y tuberías del sistema trabajo,
Departamento
combustible conducción del combustible del facturas de
de Válvulas sin
RAOHE:1 Camal 3 meses 1.500 compra de
Mantenimient fuga
repuestos,
o
memoria
fotográfica
El sitio donde se encuentra el Implementar detector de humo y
generador no cuenta con alarma alarma en el cuarto del
y detector de humo, generador de emergencia
considerando que en esta cuarto Factura de
también se encuentra un tanque Detectores de
compra,
humo y
TULMAGM:2 de almacenamiento de Departamento Fotografía de
combustible. 4 meses 200 alarma
6 Ambiental implementació
implementado
En caso que el cuerpo de n, Verificación
s
Bomberos recomiende otro tipo in situ
de sistema de detección de
incendios, aplicar el que esta
institución determine.

16. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Tabla 16.1. Plan de prevención y mitigación de impactos

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
ASPECTO IMPACTO FECHA MEDIOS DE

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FIN INDICADOR FRECUENCIA PLAZO PRESUPUESTO JUSTIFICATIVO
AMBIENTAL IDENTIFICADO INICIO VERIFICACIÓN
Elaborar el Programa Anual

de Mantenimiento con su
respectivo Cronograma y
presupuesto, en donde se
establezcan, actividades de
(# Medida
mantenimiento predictivo,
Realizada/#m Programa Anual
preventivo y correctivo de las Jefe de
01/05/2017 01/05/2037 edida de 1 Anual 0 Costo directo
Contaminación herramientas, equipos ( mantenimiento
propuesta)*10 Mantenimiento
de agua, aire, Incinerador, Caldero,
0
Generadores, Equipos de la
suelo y
PTAR, Cooker, Equipos Planta
Agua, elevación de de Producción y de Procesos
aire,suelo, los niveles de auxiliares) e instalaciones en
ruido ruido general.
Implementar el Programa
Anual de Mantenimiento con
su respectivo Cronograma y
presupuesto, en donde se
No de
establezcan, actividades de
mantenimient Programa Anual
mantenimiento predictivo,
os reportados de
preventivo y correctivo de las Jefe de
01/05/2017 01/05/2037 / No de Mantenimiento, 1 Anual 0 Costo directo
herramientas, equipos ( mantenimiento
mantenimient Registros de
Contaminación Incinerador, Caldero,
os mantenimientos
de agua, aire, Generadores, Equipos de la
programados
PTAR, Cooker, Equipos Planta
suelo y
de Producción y de Procesos
Agua, elevación de auxiliares) e instalaciones en
aire,suelo, los niveles de general.
ruido ruido
Gestionar y provisionar de
Contaminación manera oportuna los No de
Nota de
repuestos mecánicos y pedidos
de agua, aire, compras,
eléctricos, insumos, Jefe de realizados/
suelo y 01/05/2017 01/05/2037 Informes de 1 Anual 187840
herramientas, equipos y mantenimiento No de
pedido del area
Agua, elevación de materiales para ejecutar el pedidos
respectiva
aire,suelo, los niveles de Programa Anual de gestionados
ruido ruido Mantenimiento.
Elaborar un protocolo de
ingreso tanto del personal
como vehicular a las
instalaciones del camal, en
Protocolo de
especial a las naves de Jefe de
01/05/2017 01/05/2037 ingreso, 1 Diario 0 Costo directo
faenamiento, eviseración, Producción
registros
oreo y expedición de la
Salud y Riesgo a la carne para garantizar la
seguridad salud y seguridad, control y calidad
ocupacional vectores de los procesos
Implementar un protocolo de
ingreso tanto del personal
No de
como vehicular a las
actividades
instalaciones del camal, en
Jefe de cumplidas/
especial a las naves de
Producción/EMR 01/05/2017 01/05/2037 No de Registros 1 Diario 0 Costo directo
faenamiento, eviseración, oreo
AQ-EP actividades
y expedición de la carne para
totales del
Salud y Riesgo a la garantizar la seguridad,
protocolo
seguridad salud y control y calidad de los
procesos
ocupacional vectores
Elaborar un programa de
limpieza diaria de
instalaciones del camal,
Departamento de Programa de
equipos y herramientas en la 01/05/2017 01/05/2037 1 Diario 0 Costo directo
Salud y Riesgo a la limpeza Limpieza
zonas de producción, camal
seguridad salud y sanitario, que garantice la
ocupacional vectores aspesia de los mismos.
No de
Implementar el programa de actividades
Informe de
limpieza diaria de las cumplidas/
verificación del
instalaciones del camal, Departamento de No de
01/05/2017 01/05/2037 cumplimiento de 1 Semal 39820 Costo directo
equipos y herramientas en la limpeza actividades
Salud y Riesgo a la la
zonas de producción, camal totales del
seguridad salud y implementación
sanitario, que garantice la progarama de
ocupacional vectores aspesia de los mismos limpieza

Elaborar un protocolo de
asepsia del personal al
momento de ingresar y salir de
las zonas productivas del Departamento de Protocolo de
01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 Costo directo
camal ( nave de faenamiento, limpeza Asepsia
eviserados, expedicón de
Salud y carne, camal sanitario,
seguridad Riesgo a la grasería industrial,
ocupacional salud incinerador, PTAR)
Implementar el cumplimento
del protocolo de asepsia del No de
personal al momento de actividades
Informe de
ingresar y salir de las zonas cumplidas/
verificación del
productivas del camal ( nave Departamento de No de
01/05/2017 01/05/2037 cumplimiento de 1 Diario 0 Costo directo
de faenamiento, eviserados, limpeza actividades
la
Salud y expedicón de carne, camal totales del
implementación
protocolo de
seguridad Riesgo a la sanitario, grasería industrial,
incinerador, PTAR) asepsia
ocupacional salud
Garantizar que los insumos, No insumos

Control de
materiales, destinados para la Departamento de utilizados/No
01/05/2017 01/05/2037 insumos dentro 1 Semanal 0 Costo directo
Salud y asepsia se encuentre siempre limpeza de insumos
de las áreas
seguridad Riesgo a la disponibles en todas las pedidos
ocupacional salud instalaciones del camal.
Mantener en condiciones
Implementaci
adecuadas el laboratorio Registro
Salud y Gerencia 01/05/2017 01/05/2037 ón del 1 Anual 0 Costo directo
microbiológico de inocuidad y fotográfico
seguridad Riesgo a la Laboratorio
ambiente
ocupacional salud
control de vectores para evitar Programa de
Salud y Riesgo a la el ingreso y proliferación de Gerencia 01/05/2017 01/05/2037 control de 1 Anual 0
seguridad salud y animales dentro del camal vectores
ocupacional vectores (ratas, perros y aves).
No de
actividades
Ejecutar un programa de Informe de
cumplidas/
control de vectores para evitar verificación del
No de
el ingreso, proliferación de Gerencia 01/05/2017 01/05/2037 cumplimiento de 1 Anual 17100
Salud y Riesgo a la actividades
animales dentro del camal la
totales del
seguridad salud y (ratas, perros y aves). implementación
Procedimient
ocupacional vectores o de Buenas
En caso de incumplimiento de
Reporte de
las actividades del PMA, se
Responsable incidencias o Reporte de
Salud y implementará medidas 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 Costo directo
ambiental incumplimient incidencias
correctivas en un plazo no
seguridad Riesgo a la o
superior a 30 días
ocupacional salud
Salud y Supervisar el cumplimiento del Responsable

01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 Costo directo
seguridad Riesgo a la Plan de manejo ambiental ambiental
ocupacional salud
TOTAL 244760
Elaborado por : Costecam, 2017

Tabla 16.2. Plan de manejo de desechos

PLAN MANEJO DE DESECHOS
ASPECTO IMPACTO FECHA MEDIOS DE
Obtener el registro de
generador de desechos
Generación de Registro de Costo
peligrosos y realizar la Responsable
desechos 01/05/2017 01/05/2037 generador de 1 Anual 180 Administrativo
declaración anual ambiental
Suelo, aire, peligrosos y desechos Un solo pago
correspondiente a la entidad
agua no peligrosos competente (MAE). peligrosos
Obtener el registro de Gestión Registro de

Generación de Responsable gestión de
de desechos peligrosos 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 500
ambiental
Suelo, aire, desechos (Incinerador). desechos
agua peligrosos peligrosos
Elaborar un procedimiento de Procedimiento de
manejo, almacenamiento y Manejo,
gestión de los desechos
Generación de Responsable almacenamiento y
peligrosos y no peligrosos que 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 Costo directo
desechos ambiental gestión de
se generan en el Camal.
Suelo, aire, peligrosos y Actualizar cuando sea desechos
agua, olores no peligrosos necesario. peligrosos
Implementar procedimiento de
manejo, almacenamiento y check list de
Generación de
gestión de los desechos que se Responsable
desechos 01/05/2017 01/05/2037 inspección de los 1 Mensual 0 Costo directo.
generan en el Camal. ambiental
Suelo, aire, peligrosos y Actualizar cuando sea desechos
agua, olores no peligrosos necesario.
Generación de Mantener registros de gestión Registros de
Responsable
desechos de desechos detallando fechas, generación y
ambiental/ EMARQ- 01/05/2017 01/05/2037 5 Semanal 0 Costo directo.
Suelo, aire, peligrosos y tipo de residuo, origen y gestión de
EP
agua, olores no peligrosos cantidad. desechos
Implementar un área de
Generación de
almacenamiento temporal de Responsable
desechos Planos de la Registro
desechos bajo los parámetros ambiental/ EMARQ- 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0
Suelo, aire, peligrosos y indicados en: INEN 226-2010, EP
bodega fotográfico
agua,olores no peligrosos AM 061 o normativa vigente.
Contar con contenedores
adecuados para la disposición No de
y separación adecuada de los contenedores
Evidencia
Generación de desechos tanto peligrosos como Responsable
01/05/2017 01/05/2037 comprados/No 1 Anual 0
no peligrosos dentro del camal ambiental fotográfica
desechos y en todas las áreas, además
de
Suelo, aire, peligrosos y identificarlos con la respectiva contenedores
agua, olores no peligrosos señaletica. pedidos
Mantener en un archivo las
fichas de identificación y No de
etiquetas de emergencia de los
Responsable desechos
desechos peligrosos junto en 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 Costo directo
Generación de cumplimiento NTE 2266:2013. ambiental peligrosos/No
Suelo, aire, desechos Actualizar cuando sea de etiqueta y
agua peligrosos necesario. fichas Etiquetas y Fichas
Generación de
Realizar el mantenimiento del Registro de
desechos Responsable
área de almacenamiento de 01/05/2017 01/05/2037 mantenimiento de 1 Anual 0 Costo directo
Suelo, aire, peligrosos y ambiental
desechos la bodega
agua, olores no peligrosos
Entregar los desechos
peligrosos no gestionados
Registro de
internamente a entidades con Responsable
Generación de Licencia Ambiental aprobada 01/05/2017 01/05/2037 entrega de 1 Semanal 1710
ambiental
Suelo, aire, desechos para la gestión de desechos desechos
agua, olores peligrosos peligrosos. peligrosos
Mantener los registro de
entrega a los gestortes de los Registro de
desechos peligrosos ( Cadenas
Responsable entrega de
de Custodia o Manifiesto Único 01/05/2017 01/05/2037 1 Semanal 0
Generación de ambiental desechos
de entrega a Gestor y
Suelo, aire, desechos Certificado de Tratamiento o peligrosos
agua, olores peligrosos Destrucción).
Registro de
entrega de
Llevar registros de entrega de contenido
contenido ruminal, grasas,
ruminal, grasas,
estiércol, cabezas, patas y EMRAQ-EP 01/05/2017 01/05/2037 5 Semanal 0 Costo directo
pieles a los beneficiarios estiércol, cabezas,
Generación de locales. patas y pieles a
Suelo, aire, desechos los beneficiarios
agua, olores peligrosos locales.
Devolver los recipientes de
Generación de químicos al proveedor Acta de
Suelo, aire, desechos EMRAQ-EP 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 Costo directo
correspondiente y mantener devolución
agua peligrosos registros.
TOTAL 2390
Elaborado por: Costecam, 2017

Tabla 16.3. Plan de relaciones comunitarias

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
ASPECTO IMPACTO FECHA DE MEDIOS DE

Generación de Realizar reuniones Representante de

1
Calidad de incertidumbre informativas con la comunicación
lista de Puntual,
comunidad en caso EMRAQ-EP y 01/05/2017 01/05/2037 Anual 3420 Costo directo.
vida en la asistencia cuando se
que exista una Responsable
población suscite.
denuncia Ambiental
Asignar una persona
de contacto para
atender las
Generación de inquietudes,
denuncias Representante
Calidad de incertidumbre
realizadas y comunicación 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 Costo directo.
vida en la establecer los EMRAQ-EP
población canales de
comunicación.
Actualizar cuando
sea necesario
Mantener
Generación de actualizado los
Representante
Calidad de incertidumbre contactos de actores
comunicación 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 Costo directo
vida en la y líderes
EMRAQ-EP
población comunitarios de la
zona de influencia.
En caso de existir
alguna queja o
Generación de denuncia por parte
de la comunidad
quejas y Representante Acta de
Calidad de vecina, se En caso de
denuncias por procederá al
comunicación 01/05/2017 01/05/2037 solución del 0 Costo directo.
vida EMRAQ-EP
ocurrecia
parte de la análisis y solución problema
población del conflicto si
aplica el caso y si es
factible.
3420

Tabla 16.4. Plan de contingencia
PLAN DE CONTINGENCIA
ASPECTO FECHA DE MEDIOS DE
RIESGO ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FIN INDICADOR FRECUENCIA PLAZO PRESUPUESTO JUSTIFICATIVO
AMBIENTAL INICIO VERIFICACIÓN
Incendios,
fugas, Mantener el Plan
explosión, de Emergencia
contamina /Contingencia, que
contemple el Responsable de Plan de
Seguridad ción
apartado de seguridad 01/05/2017 01/05/2037 Emergencia y 1 Anual 0 Costo directo
industrial ambiental contingencia para industrial Contigencia
, riego a la manejo de
salud, desechos
desastres peligrosos
naturales
Incendios, Ejecutar el Plan de
fugas, Emergencia
explosión, /Contingencia, Informe de
contamina adicionar a este un verificación del
ción apartado en el que Responsable de (# Medida cumplimiento de
Seguridad
se contemple los seguridad 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medida la ejecución del 1 Anual 0 Costo directo
industrial ambiental
riesgos de la industrial propuesta)*100 plan de
, riego a la manipulación y Emergencia y
salud, almacenamiento Contingencia
desastres de desechos
naturales peligrosos
Incendios,
fugas,
Ejecutar un
explosión, simulacro sobre los
contamina procedimientos de Actas, evidencia
Responsable de (#simulacros
Seguridad ción emergencia y fotográfica,
seguridad 01/05/2017 01/05/2037 realizados/#simula 1 Anual 0 Costo directo
industrial ambiental evacuación evaluación al
industrial cros propuestos)
, riego a la estipulados en el personal
Plan de
salud,
Emergencia .
desastres
naturales
Incendios,
fugas,
explosión,
contamina Difundir el Plan de Actas - Registros,
Emergencia a Responsable de (# Medida evidencia
Seguridad ción
todos los Seguridad 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medida fotográfica, 1 Anual 0 Costo directo
industrial ambiental trabajadores de la Industrial propuesta)*100 evaluación al
, riego a la EMARQ-EP personal
salud,
desastres
naturales
Incendios, Reportar y realizar
fugas, el informe
explosión, correspondiente en
donde se detalle
contamina
La emergencia, las Responsable de (# Medida
Seguridad ción Informe de 1 en caso que
medidas Seguridad 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medida Anual 0 Costo directo
industrial ambiental Reporte se sucite
correctivas, Industrial propuesta)*100
, riego a la incidentes,
salud, accidentes, daños
desastres etc. durante la
emergencia.
naturales
Incendios,
fugas,
explosión,
contamina Publicar y
mantener Asociación de (# Medida
Seguridad ción Registros
actualizado los introductores 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medida 1 Anual 0
industrial ambiental Fotográicos
datos de contacto Quinche propuesta)*100
, riego a la de emergencia.
salud,
desastres
naturales
Incendios,
fugas,
Notificar a la AAAr
explosión, situaciones de
contamina emergecia en 24
(# Medida
Seguridad ción horas siguientes de Responsable Informe de en caso que
01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medida Anual 0
industrial ambiental suscitado el Ambiental Reporte sucite
propuesta)*100
, riego a la incidente que se
presenten en la
salud,
PTAR
desastres
naturales
0

Tabla 16.5. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental

PLAN DE COMUNICACIÓN , CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
AMBIENTAL AMBIENTAL INICIO VERIFICACIÓN
Elaborar un Programa de
Capacitación, con su
respectivo cronograma
en el que se incluya la
capacitación de los
Riesgo a la siguientes temas: Responsable
Salud y Emergencias , seguridad, Ambiental/ (# Medida Programa de
salud,
seguridad salud, ambiente y Responsable de 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medid Capacitación y 1 Anual 0 Costo directo
riesgos contingencias, buenas Seguridad a propuesta)*100 cronograma
industrial
endógenos practicas manufactureras, Industrial/EMRAQ-EP
higiene, limpieza,
asepsia e inocuedad en
los puestos de trabajo,
Manejo, almacenamiento
de los desechos
Riesgo a la Dar capacitación a los Responsable de

Salud y (# Medida registros de
salud, trabajadores del camal Seguridad Industrial,
seguridad 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medid charlas, registro 1 Anual 1368 Costo directo
riesgos en temas de salud y Introductores y
industrial a propuesta)*100 fotográfico
endógenos seguridad ocupacional. EMRAQ-EP
Riesgo a la Dar capacitación a los

Salud y trabajadores del camal (# Medida registros de
salud, Responsable de
seguridad en temas de ambiente: 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medid charlas, registro 1 Anual 684 Costo directo
riesgos Seguridad Industrial
industrial PMA, manejo de a propuesta)*100 fotográfico
endógenos desechos.
Riesgo a la Dar capacitación a los
salud, trabajadores del camal Responsable de
seguridad 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medid charlas, registro 1 Anual 0 Costo directo
riesgos en temas Emergencias y Seguridad Industrial
industrial a propuesta)*100 fotografico
endógenos contingencias.
Dar capacitaciones sobre
Riesgo a la como realizar los
Salud y procesos, manejar (# Medida registros de
salud,
seguridad equipos adecuadamente EMRAQ-EP 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medid charlas, registro 1 Anual 3990 Costo directo
riesgos en los procesos a propuesta)*100 fotográfico
industrial
endógenos productivos y
complementarios
Riesgo a la Dar capacitaciones de
Salud y buenas practicas (# Medida registros de
salud,
seguridad manufactureras en todos EMRAQ-EP 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medid charlas, registro 1 Anual 0 Costo directo
riesgos los procesos que a propuesta)*100 fotográfico
industrial
endógenos realizan en el camal
Riesgo a la Dar capacitaciones de
salud, limpieza, asepsia y
seguridad EMRAQ-EP 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medid charlas, registro 1 Anual 0 Costo directo
riesgos inocuidad en los puestos
industrial a propuesta)*100 fotográfico
endógenos de trabajo
Realizar inducciones al Actas de
Riesgo a la personal nuevo en los asistencias , Costo directo
Salud y (# Medida
salud, procedimientos de evidencia Cada vez que
seguridad EMRAQ-EP 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/#medid 1 Anual 0
riesgos Seguridad, salud, fotográfica, ingrese personal
industrial a propuesta)*100
endógenos ambiente y evaluación al nuevo
contingencias. personal
Todo personal que
Riesgo a la ingrese al camal al Responsable
Salud y proceso debera recibir Ambiental/ registros de
salud,
seguridad inducciones en seguridad Responsable de 01/05/2017 01/05/2037 charlas, registro 1 Anual 0 Costo directo
riesgos industrial, protección Seguridad fotográfico
industrial (# Medida
endógenos ambiental antes de Industrial/EMRAQ-EP
Realizada/#medid
iniciar los trabajos
a propuesta)*100
6042

Tabla 16. 6. Plan de salud y seguridad

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD
ASPECTO IMPACTO ACTIVIDAD RESPONSABLE

FECHA DE
FECHA FIN INDICADOR
MEDIOS DE
FRECUENCIA PLAZO
PRESUPUESTO
JUSTIFICATIVO
AMBIENTAL AMBIENTAL INICIO VERIFICACIÓN (USD )
Reglamento de
Riesgo a la (# Medida Seguridad y
Salud y Elaborar el
Responsable de Realizada/# Salud
salud y reglamento de
seguridad seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 medida Ocupacional, 1 Anual 0 Costo directo
riesgo seguridad industrial y
industrial Y EMRAQ-EP propuesta)*1 aprobado por el
endógeno salud ocupacional
00 Ministerio
Laboral
Riesgo a la Difundir el reglamento (# Medida
Salud y Registro de
Responsable de Realizada/#
salud y de seguridad asistencia a
seguridad seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 medida 1 Anual 0 Costo directo
riesgo industrial y salud charlas, registro
industrial Y EMRAQ-EP propuesta)*1
endógeno ocupacional fotografico
00
(# de
extintores Registro
Riesgo a la que tiene Fotografico,
Salud y Realizar el Responsable de EMRAQEP/ facturas de
salud y
seguridad mantenimiento de los seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 #de mantenimiento 1 Anual 1436 Costo directo
riesgo extintores Y EMRAQ-EP Extintores de Extintores,
industrial
endógeno realizados el placas en
mantenimien extintores
to)*100
(# de
Riesgo a la personal que Registro de
Salud y Dotar al personal de
Responsable de requiere Entrega de
salud y EPPs acorde a los
seguridad seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 EPPS /#de EPP's personal, 1 Anual 20000 Costo directo
riesgo riesgos laborales
industrial Y EMRAQ-EP personal que registro
endógeno correspondientes.
recibio fotografico
EPP's)*100
Para el manejo de
Productos Quimicos
se debe tener
conocimientos de los
Registros de
procedimientos de
Accidentes o
Riesgo a la seguridad para ello el (# Medida
Salud y Incidentes,
producto debe contar Responsable de Realizada/#
salud y Registro
seguridad con su debida seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 medida 1 Anual 0 Costo directo
riesgo fotografico de
industrial identificacion, lo que Y EMRAQ-EP propuesta)*1
endógeno Identificacion de
permitira almacenarlo 00
los productos,
acorde a las
Hojas MDS.
especificaciones
tecnicas del producto
(Hojas MDS), según
las normas técnicas.
(# de
Realización de personal
Riesgo a la exámenes médicos realizados
Salud y pre-ocupacionales, Responsable de los
salud y Examenes,
seguridad ocupacionales y pos- seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 examenes/# 1 Anual 0
riesgo informes
industrial ocupacionales a los Y EMRAQ-EP de personal
endógeno trabajadores de la que
EMRAQ requiere)*10
0
Riesgo a la (# Medida
Salud y Programa de
Mantener condiciones Responsable de Realizada/#
salud y Limpieza,
seguridad higiénicas en todas seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 medida 5 Semanal 0 Costo directo
riesgo registro
industrial las áreas del camal. Y EMRAQ-EP propuesta)*1
endógeno fotografico
00
Riesgo a la (# Medida
Salud y Mantener botiquines Responsable de Realizada/#
salud y
seguridad de acuerdo a la seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 medida Botiquin 1 Anual 837 Costo directo
riesgo necesidad del camal Y EMRAQ-EP propuesta)*1
industrial
endógeno 00
Riesgo a la Notificar al IESS en (# Medida
Salud y caso de accidentes en Responsable de Realizada/# Costo directo.
salud y Informe de
seguridad el trabajo y seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 medida 1 Anual 0 En caso de que
riesgo Reporte
industrial enfermedades Y EMRAQ-EP propuesta)*1 suscite.
endógeno laborales 00
Contar con la
señalización, vertical,
horizontal,
Riesgo a la informativa, (# Medida
Salud y restrictiva, de Responsable de Realizada/# Costo directo.
salud y Registro
seguridad seguridad industrial, seguridad industrial 01/05/2017 01/05/2037 medida 1 Anual 0 En caso de que
riesgo Fotografico.
industrial riesgos, de procesos, Y EMRAQ-EP propuesta)*1 suscite.
endógeno de emergencias etc. 00
en todas las
instalaciones del
Camal.
32000

Tabla 16.7. Plan de monitoreo y seguimiento

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
TIPO DE FECHA DE MEDIOS DE

NORMATIVA ACTIVIDAD COORDENADAS UTMWGS84 RESPONSABLE FECHA FIN INDICADOR FRECUENCIA PLAZO PRESUPUESTO JUSTIFICATIVO
COMPONENTE INICIO VERIFICACIÓN
monitoreos con su
respectivo cronograma en
donde se contemplen (# Medida
TULSMA
como minimo los Gases: 17S0771034/9964625 Realizada/# Programa de
Agua, aire, (2015), Art. Responsable
siguienetes monitoreos: Descarga de agua: 0771144/9964768 01/05/2017 01/05/2037 medida Monitoreo 1 Anual 0
ruido 224, 212, ambiental
emisiones de gases de Ruido: 17S0771139/9964761 propuesta)*1 Annual
219,221,212
combustión, emisiones de 00
ruido, descargas de aguas
tanto a la PTAR como al
alcantarillado
Caracterizar
trimestralmente las
descargas líquidas de la
PTAR y de la red de
alcantarillado mediante
un laboratorio acreditado (# Medida
Informe de
TULSMA utilizando los parámetros Realizada/#
Entrada PTAR:0771144/9964768 Responsable monitoreos
Agua (2015)Art.- medibles de 01/05/2017 01/05/2037 medida 1 Trimestral 0 -
Salida PETAR: 0771176/9964757 ambiental descarga
212 obligatoriedad propuesta)*1
líquidas
establecidos en la 00
Resolución Nº 0002-SA-
2014 de la OM 404, Tabla
No. 3 , correspondiente al
CIIU de la actividad que se
desarrolla el Camal.
TULSMA (# Medida Informe de
Monitorear los gases de Responsable
Aire (2015)Art.- Gases: 17S0771034/9964625 01/05/2017 01/05/2037 Realizada/# monitoreos 2 Semestral 0
combustión ambiental
219-221 medida gases
Ruido: 17S0771139/9964761
(# Medida
Medir los niveles de ruido 17S0771143/9964614
Realizada/# Informe de
ambiente en horarios 17S0770947/9964462 Responsable
Ruido TULSMA 01/05/2017 01/05/2037 medida monitoreos de 2 Semestral 0 -
diurnos mediante 17S0770934/9964602 ambiental
(2015) Art.- propuesta)*1 ruido
laboratorios acreditados. 17S0771006/9964616
00
224 17S0771069/9964615
En caso de incumplir los
valores de norma de las
emisiones gaseosas y de
ruido, en las fuentes fijas
de combustión
(caldero,generadory (# Medida
TULSMA incinerador), al igual que Gases: 17S0771034/9964625 Realizada/#
Aire, ruido, Responsable Informe medidas En caso de que
(2015) Art.- las descargas líquidas de Descarga de agua: 0771144/9964768 01/05/2017 01/05/2037 medida anual 0 Costo directo
agua ambiental correctivas se sucite
219-221,224 la PTAR al alcantariilado, Ruido: 17S0771139/9964761 propuesta)*1
aplicar las medidas 00
correctivas en un plazo no
superior a 30 días y
verificar efectividad de las
mismas mediante un
monitoreo.
Informar con 60 días de

anticipación a la AAAr
(# Medida
TULSMA para implementación de
Gases: 17S0771034/9964625 Gerencia Realizada/# Costo directo.
Aire, ruido, (2015) Art. nuevos procesos o equipos En caso de que
Descarga de agua: 0771144/9964768 EMRAQ-EP o 01/05/2017 01/05/2037 medida Informe Anual 0 Cuando sea
agua 224, 212, que por su operación se sucite
Ruido: 17S0771139/9964761 delegado propuesta)*1 necesario.
219,221,212 necesiten ser controlados
00
de acuerdo a la Normativa
Ambiental vigente.
(# Medida
TULSMA Dar seguimiento interno al
Gases: 17S0771034/9964625 Realizada/#
Aire, ruido, (2015) Art. cumplimiento de las Responsable
Descarga de agua: 0771144/9964768 01/05/2017 01/05/2037 medida Auditoria Interna 1 Anual 0 Costo directo
agua 224, 212, actividades establecidas ambiental
Ruido: 17S0771139/9964761 propuesta)*1
219,221,212 en el PMA
00

Tabla 16.8. Plan de rehabilitación de áreas afectadas

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
AMBIENTAL AMBIENTAL INICIO VERIFICACIÓN
Evaluar la Se detallará en el
emergencia y Plan de plan de
Agua, aire, Contaminación
diseñar un plan EMRAQ-EP 28/11/2017 28/11/2037 remediación de 1 Anual 0 rehabilitación en
suelo, social agua, aire suelo
de remediación imapactos caso de que se
de impactos. suscite.
TOTAL 0
Tabla 16.9. Plan de cierre y abandono

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

AMBIENTAL INICIO VERIFICACIÓN
AMBIENTAL
Elaborar un Plan
de Abandono y
En caso que se
Contaminació cierre que debe ser
Plan de suscite se
Suelo, n del suelo, aprobado por la Gerencia EMRAQ- Aprobación de
01/05/2017 01/05/2037 cierre y 1 Anual 0 detallará en el
paisaje modificación AAAr, según el EP o delegado la AAAr
abandono plan de
de paisaje destino final que se
abandono.
vaya a disponer al
camal
Socializar a los
moradores sobre el En caso que se
Número de Registro de
Incertidumbre cierre del Camal Gerencia suscite se
Calidad de asistentes/N asistencia con
en la mediante la EMRAQ-EP o 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 detallará en el
vida úmero de fecha y firma de
población convocación a una delegado plan de
convocados responsabilidad
reunión abandono.
informativa.
Notificar a la AAAr
con dos meses de Oficio de cierre
Gerencia Costo directo, en
Seguridad Abandono de anticipación sobre Notificación y abandono con
EMRAQ-EP o 01/05/2017 01/05/2037 1 Anual 0 caso de que se
industrial actividades la suspensión de a la AAAr fecha y firma de
delegado suscite.
actividades o cierre responsabilidad
de operaciones
TOTAL 0

a. CRONOGRAMA VALORADO PMA
16.1.1 Cronograma valorado PMA
CRONOGRAMA VALORADO PMA

FECHA
Subplanes Total FECHA FIN
INICIO
PPM 244760 01/05/2017 01/05/2037
PMD 2390 01/05/2017 01/05/2037
PRC 3 420 01/05/2017 01/05/2037
PDC 0 01/05/2017 01/05/2037
PCC 6042 01/05/2017 01/05/2037
PSS 32000 01/05/2017 01/05/2037
PMS 0 01/05/2017 01/05/2037
PARA 0 01/05/2017 01/05/2037
PCCA 0 01/05/2017 01/05/2037
Total 38042 01/05/2017 01/05/2037

ANEXOS
Bíoticos
Físicos
Social
Cartografía
Respaldo Auditoría
General

LITERATURA CITADA
Albuja, L., Almendáriz, A., Barriga, R., Montalvo, L.D., Cáceres, F. y Román, J.L. 2012.
Fauna de Vertebrados del Ecuador. Quito, Instituto de Ciencias Biológicas.
Escuela Politécnica Nacional
Carvajal, V. (2005). Lista preliminar de artrópodos del Bosque Protector Pichincha y sus
alrededores.
Dodd, C. K. (Ed.). (2016). Reptile Ecology and Conservation: A Handbook of

Techniques. Oxford University Press.
Ron, S. R., Frenkel, C., Varela-Jaramillo, A. y Guayasamín, J. M. 2012. Pristimantis

unistrigatus. En: Ron, S. R., Guayasamin, J. M., Yanez-Muñoz, M. H., Merino-
Viteri, A., Ortiz, D. A. y Nicolalde, D. A. 2016. AmphibiaWebEcuador. Version
2016.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
<http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/anfibios/FichaEspecie.aspx?Id=1489>
, acceso octubre 30, 2016.
Sierra, R. (Ed.). 1999. Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación

para el Ecuador continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. Quito,
Ecuador.
Sutherland, W. J., Newton, I., y Green, R. (2004). Bird ecology and conservation: a
handbook of techniques (Vol. 1). Oxford University Press.
Voss, R. S., y Emmons, L. H. (1996). Mammalian diversity in Neotropical lowland

rainforests: a preliminary assessment. American Museum of Natural History.

Plan de acción para el cumplimiento normativo del matadero de Quito

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