MANUAL DE

CALIDAD
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Tabla 1: Lista de Proveedores

INGREDIENTES P/ UNIDAD P. MAYOR NÚMERO DE

SOLES SOLES PUESTO
Mantequilla 200g 7.50 7.00 C-23

Azúcar blanca 1kg 5.00 4.00 A-12

Harina 1kg blanca flor 6.00 5.50 C-05

Leche fresca 1L 3.00 2.70 B-10

Polvo de hornear 100g 3.50 3.20 A-12

Esencia de vainilla 1.80 1.40 A-12

100 ml

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Control de Registro

REGRISTRO DE DOCUMENOS CÓDIGO
Documentos de empleados (C.V) DOC_01
Listado de proveedores DOC_02
Licencia de funcionamiento DOC-03

Fuente: Elaboración propia

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CARTA DE COMPROMISO

La alta dirección se compromete a:

 Canalizar los esfuerzos, los recursos de manera eficiente para alcanzar e

implementar y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad.
 De supervisar quincenalmente algunos procesos de forma aleatoria para
ver si está cumpliendo con los estandarices establecidos.
 De establecer la Política de Calidad.

Trujillo…de…… del………

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Firma
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Tabla 3: Ficha de Satisfacción del Cliente

PREGUNTAS RESPUESTAS OBJETIVO LOGRO

¿Esta esponjosa la Bueno Regular Malo 70%

masa?
¿Considera que esta Bueno Regular Malo 70%
fresco el producto?
¿A su parecer tiene Bueno Regular Malo 70%
un gran sabor?
¿Es de su agrado el Bueno Regular Malo 70%
color que presenta?
Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Análisis de objetivos

Objetivo de la Responsable Meta Resultado

calidad
Eficiencia del Los 2 de cocina 80%
proceso

Quejas de clientes La persona que se 5 máx.

encargara de la venta.

Requerimiento del Los 5 colaboradores 80%

cliente

Fuente: Elaboración propia

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Tabla 5: Representante de la Dirección

Responsable Cargo

Montenegro Benavides Itala Venta

Rubio Castro Jovany Compra de insumos

Chingue Alfaro Sharon Compra de insumos

Zurita Palomino Beatriz Preparación del producto

Franco Polo Rita Preparación del producto

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6: Planificación de la realización del producto

REPORTE DE PRODUCCION DE QUEQUE DE VAINILA (KG DE

HARINA)
DIAS LU MA MI JU VI SA
             
             
             
             
REPORTE DE PRODUCCION DE QUEQUE DE VAINILLA (UNIDADES)
DIAS LU MA MI JU VI SA
             
             
             
             
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7: Verificación de procesos

Logo Fecha:
de la VERIFICACIÓN DE PROCESOS
empr
esa
Código:
Área: Producción
Elaborado por:
Producto: Elaboración del queque
ítem Proceso Descripción Conforme OBSERVACIONES
SI NO
1 Recepción Ingredientes completos x
de materia Registra un buen x
prima. estado
Fecha de caducidad x
adecuada.
2 Almacenam
iento
Equipos de medición x
3 Pesaje necesarios
Cantidades exacta x
4 Batido Determina la
secuencia de los
ingredientes
Controla el tiempo
Limpieza de horno x Condiciones
5 Horneado ineficientes para su
Registro de horas de x utilización por falta
entrada y salida. de limpieza.
6 Empaque Controla la fecha de
caducidad
Limpieza de envoltura
7 Distribución Sellado de producto
Entrega adecuada
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8: Verificación del producto

Logo Fecha:
de la VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO
empre
sa
Código:
Área: Producción
Elaborado por:
Producto: Elaboración del queque
ítem Proceso Descripción Conforme OBSERVACIONES
SI NO
Producto inocuo x
1 Venta Controla la textura x
Fecha de caducidad x
adecuada
Fuente: Elaboración propia

Tabla 9: Sistema de Control del producto

Objeto Objeto de inspección Método / Frecuencia de
Procedimiento inspección del
producto
Evitar contaminación Desde el inicio de su
Producto inocuo con agentes Inspecciones visuales elaboración hasta el
biológicos. final.
Evaluación de Revisar la suavidad, Inspección visual u Dentro de tiempo
su textura esponjosidad, color, otros procedimientos que se ejecute su
etc. adecuados. elaboración.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10: Control de productos no conformes

Logo de la CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORME

empresa
F.GC-11 Versión: 00 Fecha de emisión: 7 de Diciembre de 2020
RESPONSABLE TRATAMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE
FECHA PROCESO CAUSAS ACCIÓN/ SEGUIMIENTO Y CIERRE
PNC TRATAMIENTO
NOMBRRE CARGO CORRECTIVA

Se realizara una verificación de

Las referencias Se recoge el producto los despachos realizados
Devolución del entregadas no en malas condiciones y durante los otro dias de venta,
Aceptar Bajo
11/14/2020 ventas A.M.L Bodega producto por el cliente correspondian a las se somete a una nueva para verificar si los controles
concepción
expedido con factura. solicitadas por el verificación para son eficaces que no ocurra
Fuente: Elaboración propia cliente. demostrar su nuevamente.
conformidad con los
requisitos.

Tipo de tratamiento
RP Reparar
ABC Aceptar Bajo concepción
RC Reclasificar
RCH Rechazar

Fuente: Elaboración propia

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Tabla 11: Documento de no conformidad, acciones preventivas y correctivas

LOGO DE LA FORMATO DE NO CONFOMIDAD,ACCIONES

EMPRESA PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
CODIGO: FECHA: HOJA N°:

Datos del colaborador

Nombre:
Apellido:
Cargo:
Fecha:

Reporte y seguimiento de no conformidades

No conformidad
Acciones correctivas
Acciones preventivas

Resultados

Firma del colaborador

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Fuente: Elaboración propia