Descripción del Proceso Nº.: MP 059 Rev.

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Unidad: SAR Aprob.: Visto: Fecha:

Proceso: Ventas Verif.: Visto: Fecha:

Actividad: Recepción de O/C y apertura de carpeta de obra Elab.: Visto: Fecha:

1- Datos del Proceso:

Objetivo del
Análisis crítico de la Orden del cliente de acuerdo a la oferta y generación de las etapas de ejecución
Proceso

Inicio: Recepción de la orden de compra del cliente

Límites del
Proceso Fin: Emisión de la Carta de Confirmación de Pedido de Compra (POA)

Responsible /
Jefe de ventas SAR
Area

Clientes del
Cliente final / Taller / Logística / Proveedor externo
Proceso

Proveedores del
Cliente final / Proveedores externos
Proceso

Entradas del
Emisión de la orden de Compra del cliente / POA del proveedor externo
Proceso

Salidas del
Emisión de la Carta de Confirmación de la orden de Compra (POA) / Emisión de EV / OC / OP
Proceso

Requisitos de
Emisión de la Carta de Confirmación de la orden de Compra (POA) en tiempo y forma
los Clientes

Indicadores

Documentos de
Referencia

# SULZER CONFIDENTIAL
 Mapa del Proceso
Control de Cambios Versión Página 1 de 2
Unidad: TSAR
Proceso: Ventas aprob.: qué: Fecha:

Actividad: Recepción de Orden de Compra y apertura de la carpeta de obra aprob.: qué: Fecha:

Responsable del Proceso: Gerente de Ventas aprob.: qué: Fecha:

Resp.

Início
Fin
Cliente
Envia Orden de Compra
p/ Ventas SAR Cliente

análisis crítico del Pedido y Control final y envía al cliente carta

compara con Envía al Cliente
de confirmación de O/C (POA) MP p/modificación Realiza revisión,
propuesta/Sello "critical 50 Anexo 1 "Critical Analysis" Level modifica y vuelve a
Analysis" Level 2 1 enviar al Proveedor
Genera la orden de
SI
producción
NO SAR004 (OP)
Ventas Transforma la propuesta en Es necesario
Datos del especificación de venta SAR003 (EV),
Está OK contactar al
registro del
la OC ?
Incluy e ítems y reúne la documentación
cliente OK? SI SI genera la carpeta de obra Cliente?
NO EV/OC/OP en la carpeta de MP 060
obra
NO Emite orden de Compra
SAR 005 (O.C.) al
Solicita inclusion /dossier proveedor involucrado
del cliente al sector de
Administracion

Ventas Mediante comunicado

Hay
necesidad de
SI solicita a SAR la revisión
Proveedor de la Orden de Compras
revisión?

NO Emite Confirmación de la
orden de compra

Sector
Ingresa los datos del cliente
Administración al sistema

CSS
Logistica

TIEMPO/SECUENCIA