ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

A continuación, se describen los casos presentados en una organización que ha implementado un Sistema de
gestión integrado. Mediante el análisis de las situaciones planteadas y los numerales asociados, identifique y
describa la evidencia relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.

CASO 2

EVIDENCIA:

En una organización de prestación de ISO 9001:15 ✓

servicios, se ha implementado un sistema 7.4
8.2.1
para la atención y tramite de las quejas,
reclamos, sugerencias y peticiones de
partes interesadas referentes al SGI; la
organización ha determinado un
EVIDENCIA:
proceso que asegure la eficacia de las
comunicaciones referentes a la
prestación del servicio al cliente, ISO 14001:15
7.4.1
además para responder a los asuntos ✓
relacionados con los aspectos
ambientales significativos del servicio
prestado, y de igual forma para recibir
las sugerencias y comentarios del
personal respecto a la seguridad y EVIDENCIA:
salud ocupacional, tanto de los ISO 45001:18
trabajadores de la empresa como los de 5.4
✓
los contratistas.

CASO 3
EVIDENCIA:
En una organización fabricante de sustancias ✓
químicas, se han modificado los componentes ISO 9001:15
de un producto de gran venta en el mercado 8.3.6
Nacional, y se han realizado los controles del
cambio en las especificaciones técnicas;
siendo revisados, verificados y validados los EVIDENCIA:
cambios, además se establecieron las nuevas ✓
disposiciones para controlar el riesgo laboral ISO 14001:15
derivado, mediante el control en la fuente, 7.4.2
reemplazando el uso de un material tóxico en 8.1
la anterior versión del producto, por otro
material no tóxico para los trabajadores y de
bajo impacto ambiental; siendo sus residuos EVIDENCIA:
biodegradables, estableciendo los criterios ✓
ISO 45001:18
operacionales ambientales, siendo
8.1.4
comunicados a personal propio y contratistas.

CASO 4
EVIDENCIA:

✓
ISO 9001:15
En una empresa de manufactura, se han
8.2.2
determinado y revisado los requisitos del
producto incluyendo los legales,
reglamentarios, los especificados por el cliente
y los establecidos por la organización para EVIDENCIA:
suministrar un producto conforme y que ✓
satisfaga las expectativas de los clientes, en
ISO 14001:15
concordancia con esto, se han identificado y
9.1.2
evaluado el cumplimiento legal de los
requisitos legales en seguridad y salud en el
trabajo, así como los requisitos legales medio
ambientales y aquellos otros requisitos a los EVIDENCIA:
que han se han suscrito voluntariamente en ✓
esta organización. ISO 45001:18
9.1.2
 CASO 5
EVIDENCIA:
En un Hotel en la realización de auditorías
internas combinadas, se identificaron cinco (5) ✓
no conformidades, dos de ellas atribuibles a ISO 9001:15
incumplimiento en procedimientos internos de 9.2.1
atención de quejas de clientes, una no 10.2.1
conformidad fue derivada por no suministrar a 10.2.2
las camareras elementos de protección 9.3.2
personal adecuados al uso del hipoclorito de 9.3.3
sodio, y por desconocer este personal los
riesgos ocupacionales de la exposición
continua al mismo, así como las medidas de
prevención en su utilización, y dos no EVIDENCIA:
conformidades fueron asociadas a la
incorrecta disposición de residuos ordinarios y ✓
de la falta de separación en la fuente de los
diversos residuos generados en los procesos ISO 14001:15
de prestación del servicio de alojamiento y 10.2
9.3
alimentación. A todas las no conformidades se
les iniciaron solicitud de acciones correctivas,
siendo investigadas y establecidas las causas
reales de su ocurrencia, se les registró y
estimó correcciones en las que aplicaron y las EVIDENCIA:
acciones correctivas acordes a la importancia
de sus efectos en los procesos de gestión ✓
integrada, se asignaron responsables de llevar
a cabo las actividades propuestas para evitar
su recurrencia, se les hizo seguimiento al ISO 45001:18
cumplimiento, se verificó eficacia de las 8.1
mismas y al determinarlo se les dio cierre, 10.2
quedando el registro de la secuencia, siendo 9.3
parte integrante de las entradas para la
revisión por la Dirección que se realizó
posteriormente, donde se emitió un plan de
mejoramiento.