Tarea Modulo Sistema Gestión Ambiental

ISO 14001:2015

Recuerde que

 Cada numeral de norma ISO tiene una serie de requisitos de cumplimiento. En el caso de
este módulo se refiere a los numerales: 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo
 Por medio de su universidad, tiene acceso a las normas en versión en línea.
 Debe tener en cuenta que si bien los numerales se refieren al mismo aspecto, cada norma
tiene requerimientos específicos ya sean de calidad, ambientales o de SST.

Para el desarrollo de esta tarea debe actuar por siguiendo estos pasos:

PASO 1

Revisar los requisitos de cumplimiento de los aspectos Sistema Gestión Ambiental ISO
14001:2015. Es esencial que tenga las normas a mano por lo tanto deseamos recordarle
que puede consultar la versión en línea. Identifique los requerimientos de la norma (ISO
14001:2015) en este numeral.

PASO 2

Revise el Caso de estudio y compare los requisitos de la norma con la narración del caso.
Si ha realizado el ejercicio Notas de Campo le será más fácil.

PASO 3

Identifique los hallazgos (fallas, incumplimientos o situaciones irregulares) frente a los

requisitos de norma. Luego diligencie el formato
 EJEMPLO

PASO 1

El numeral 8.2 de ISO 14001:2015 establece que “… 8.2 PREPARACIÓN Y

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La organización debe establecer, implementar y
mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones
potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.s e) evaluar y revisar
periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular,
después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado
pruebas ;…”

PASO 2

La mención en el caso de estudio está en la página 9 “ no cuenta con suficiente

personal para implementar los controles. ”

PASO 3

Es claro que hay fallas en el control operacional; por lo tanto, constituye una no
conformidad. Este incumplimiento puede afectar otros numerales.

NOTA: Agregue tantas filas sean necesarias a la tabla para el desarrollo del ejercicio.

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL
REQUISITO QUE TIENE LA ISO 14001:2015
DE NORMA EMPRESA
(NUMERAL)
5.2 Los objetivos La alta dirección debe establecer, implementar y
están asociados a mantener una política ambiental que, dentro del
disminuir los alcance definido de su sistema de gestión ambiental:
accidentes de a) sea apropiada al propósito y contexto de la
trabajo y organización, incluida la naturaleza, magnitud e
enfermedades impactos ambientales de sus actividades, productos y
laborales, reducir servicios;
el consumo de b) proporcione un marco de referencia para el
agua y energía y establecimiento de los objetivos ambientales;
satisfacer las ya que esta esta solamente enfocada al ahorro de
agua y energía.
 necesidades de
sus clientes en los
servicios
prestados.
.
7.5.3 las actas de No se evidencian en las actas de reuniones
reuniones gerenciales del SG HSEQ la información de manera
gerenciales sistematizada en cuanto al tema ambiental.
realizadas cada La información documentada requerida por el
cuatro meses en sistema de gestión ambiental y por esta Norma
donde no se Internacional se debe controlar para asegurarse de
tienen en cuenta que: a) esté disponible y sea idónea para su uso,
los aspectos del dónde y cuándo se necesite
SG HSEQ de
forma sistémica
7.1 Por decisión de la La organización no tiene un presupuesto asignado
gerencia le asigna los para el sistema.
recursos de acuerdo debe determinar y proporcionar los recursos
con sus necesidades necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestión ambiental.
6.1.3 la matriz de requisitos No se identifican los requisitos ambientales
legales se evidencia
que se identifican
requisitos de los
clientes
6.1.1 y 6.1.2 presenta un no se contemplan criterios para la investigación de
documento incidentes (accidentes y casi accidentes)ambientales
denominado Paso a
Paso para la
realización de
investigación de
Accidentes de Trabajo
PR-HSE-19 versión 1
de 1 de enero de
2018,
6.1.3 La empresa hace La organización debe mantener información
6.1.4 entrega de los documentada de sus requisitos legales y otros
residuos peligrosos
requisitos. no tiene un registro de residuos generados
que genera a la
y dispuestos de acuerdo con lo establecido en la
empresa ECO LTDA.,
legislación vigente.
evidencia que tiene
permiso de Debe integrar e implementar las acciones en los
recolección, procesos de su sistema de gestión ambiental o en
transporte y otros procesos de negocio
disposición final de no se tienen control sobre la disposición de los
residuos por parte de vertimientos, cambio de llantas y aceites.
la secretaria de no han solicitado ninguna documentación al respecto.
ambiente de Bogotá.
los vehículos son
revisados en talleres
de barrio a donde
 cada conductor aliado
lleva el vehiculo.
los vehículos propios
se tiene establecido el
mantenimiento de los
mismos en el centro
de diagnóstico de
confianza.
6.1.2 el programa de La organización debe determinar aquellos aspectos
inspecciones PR- que tengan o puedan tener un impacto ambiental
HSE020 versión 5 de 6 significativo, es decir, los aspectos ambientales
de abril de 2016, en significativos, mediante el uso de criterios
donde se define la establecidos.
realización de Cuando se determinan los aspectos ambientales, la
inspecciones de EPP, organización debe tener en cuenta:
máquinas y equipos, a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o
locativo, equipos de planificados, y las actividades, productos y servicios
emergencia, aspectos nuevos o modificados;
ambientales, b) las condiciones anormales y las situaciones de
vehículos, pero el emergencia razonablemente previsibles.
coordinador informa
que no ha tenido
tiempo de realizar
inspecciones este año
y que las inspecciones
que tiene son del año
2019.
6.1.3 los vehículos son
revisados en talleres
de barrio a donde
cada conductor aliado
lleva el vehículo.