P.

G Recursos
GR-F-03 ORDEN DE COMPRA Y DE SERVICIOS Nº
Versión:02
01-03-2018 SECONTSA S.A.S
Proyecto, Equipo o Area Fecha orden Fecha de entrega Sitio de entrega Solicitud de Pedido (s) N°

Proveedor NIT Teléfono Forma de pago

Contacto Direccion E- mail

Uso interno
Cantidad Vr Unitario Vr Total
Item Descripción y especificación técnica del producto o servicio Unidad Cant recibida
Solicitada
1 2

Detalle del recibido

SUBTOTAL 0
Nº Fecha 2015_ Nombre Firma Núm y fecha factura o remisión proveedor

1 (- Dto)

IVA (%)

TOTAL
2 0
Requisitos para la aceptación del producto y observaciones del recibido.

Respetado Proveedor, es indispensble que anexe con la entrega de su producto o servicio los siguientes documentos que apliquen:
CERTIFICADO DE CALIDAD, FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD

Nota: La orden de compra es válida solo con la firma autorizada del responsable de obra o de la oficina principal.
Sí posterior al recibido, algún artículo incumple las especificaciones técnicas pactadas, se descontará en la factura correspondiente o
futuras.
_______________________
Firma autorizada

Orito Putumayo – Barrio El Vergel Diagonal 8 No. 5 A 115. Teléfonos (8) 4291002 – Cel. 320 9454193
Email: admon.ssecontsa@gmail.com