FORMATO Nº GL-08

HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Código del Convenio : Mes de Reporte: Plazo de Ejecucion:

Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :
Nombre del Representante Legal :
Nombre del Residente de Obra :

Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres Días
Identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL DE PARTICIPANTES POR DIA

Nota: Todos los participantes registrados en la presente hoja de tareo deben contar con poliza de seguro vigente.

    Firma y Sello del Residenter de obra

__________________________________
        RESIDENTE DE OBRA    
Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : ICA

Nombre de la Actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PINILLA - PAMPA

CHACALTANA, DISTRITO DE OCUCAJE - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE

Representante Legal: ROLANDO JAYO MELGAR

Responsable Técnico: ING. ROBERTO SABINO ARCOS DE LA CRUZ

Supervisor de la Actividad: ING. EDER AROON CAPCHA JURADO

Fecha de presentación: 8/3/2021

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: ICA Provincia : ICA

Distrito : OCUCAJE CCPP : PINILLA

Dirección y/o Ubicación : CASERIO DE PINILLA - PAMPA CHACALTANA

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

EL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ES LA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, DE ACUERDO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS
MEDIANTE DECRETO
DE URGENCIA N° 070-2020

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de
elegible corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020
99,975.00
(S/.)

TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/.) ----

TOTAL (Presupuesto Total) S/. 99,975.00 0.00

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno
Local.

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

10/5/2020 12/1/2020 12/1/2020 8/3/2021

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 ((días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 42

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 42

II.- ACTIVIDAD EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

LA ACTIVIDAD CONSISTIO EN LIMPIEZA , MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE

PINILLA - PAMPA CHACALTANA , DISTRITO DE OCUCAJE , PROVINCIA DE ICA , DEPARTAMENTO DE ICA
METAS ALCANZADAS :
DEFORESTACION MANUAL EN UN ÁREA DE 3574.38 m2
LIMPIEZA MANUAL EN UN ÁREA DE 8100 m2
TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES CON EQUIPO 4 und
PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL 8,100 m2
PERFILADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL 3,574.38 m2
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENO 357.44 m3
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SIN COMPACTAR 357.44 m3
CONSTRUCCIÓN DE 04 UNIDADES DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVAS E INFORMATIVAS.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 2.00 2.00 0
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA glb 1.00 1.00 0
01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Und. 1.00 1.00 0
01.04 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE LA EJECUCION m 50.00 50.00 0
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X 1.20 ) INTERIOR Und. 1.00 1.00 0
02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS Und. 1.00 1.00 0
02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS/BAÑOS mes 2.00 2.00 0
02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 42.00 0
02.05 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 2.00 2.00 0
03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 8100.00 8100.00 0
03.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 8100.00 8100.00 0
03.03 LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN MANUAL m2 3574.38 3574.38 0
03.04 TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES CON EQUIPO Und. 4.00 4.00 0
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01 PERFILADO
04.01.01 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS TERRENO NORMAL m2 8100.00 8100.00 0
04.01.02 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL m2 3574.38 3574.38 0
05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
05.01 ACARREO
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENO
05.01.01 m3 357.44 357.44 0
50M<D<10M
05.02 RELLENO
05.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SIN COMPACTAR m3 357.44 357.44 0
05.03 ELIMINACIÓN
05.03.01 ELIMINACIÓN DE MALEZA CON VOLQUETE m3 87.18 87.18 0

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

06 OTROS
06.01 SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS Und. 4.00 4.00 0
07 KIT
07.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0
07.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0
07.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0
08 TRABAJOS FINALES
08.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 8100.00 8100.00 0
09 FLETE
09.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0
09.02 FLETE RURAL glb 1.00 1.00 0

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

100%
El avance proviene del Formato (GL-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto de Local (*)
Urgencia N°070-2020
TOTAL %
(S/.) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo 77,108.72 0.00 0.00 77,108.72 77.13%

MONC 57,471.63 0.00 0.00 57,471.63 57.49%
Materiales 4,522.30 0.00 0.00 4,522.30 4.52%
Equipos y Subcontratos 2,004.66 0.00 0.00 2,004.66 2.01%
Kit de herramientas 2,861.00 0.00 0.00 2,861.00 2.86%
Kit de Implementos de Seguridad 8,775.73 0.00 0.00 8,775.73 8.78%
Implementos Sanitarios 1,473.40 0.00 0.00 1,473.40 1.47%
Costo Indirecto 22,866.28 0.00 0.00 22,866.28 22.87%
Direcc.Técn-Adm. 22,866.28 0.00 0.00 22,866.28 22.87%
TOTAL 99,975.00 0.00 0.00 99,975.00 100.00%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
económica

Item
Quincena Nº de Jornales
(pagada)
S/

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL S/ 0.00

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante

DESCRIPCION Decreto de Urgencia N°070-2020 Gobierno Local (S/.) TOTAL (S/.)
(S/.)
MONC 57,471.63 - 57,471.63
OTROS 42,503.37 - 42,503.37
COFINANCIAMIENTO - 0.00
DONACION - 0.00
TOTAL 99,975.00 0.00 99,975.00

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto TOTAL (G.L. +Monto

N° Fecha Gobierno Local (S/.) (*)
DESCRIPCIÓN de Urgencia N°070-2020 (S/.) Otorgado mediante D.U
N°070-2020)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total
Pto Original 57,471.63 42,503.37 99,975.00 99,975.00
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
### Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total - 57,471.63 42,503.37 99,975.00 99,975.00
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran
considerados como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/.) la transferencia transferencia

1 99,975.00
TOTAL 99,975.00

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del GL-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/. 57,471.63

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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO (1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL 0.00

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/.
FUENTES Monto Otorgado
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de Aporte Gobierno Local (**)
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070- TOTAL %
Urgencia N°070-2020
2020 (S/.) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo
MONC* 57,471.63 57,471.63 57.49% 57,471.63 0.00 0.00 57,471.63 57.49%
Materiales 4,522.30 4,522.30 4.52% 4,522.30 0.00 0.00 4,522.30 4.52%
Equipos y
2,004.66 2,004.66 2.01% 2,004.66 0.00 0.00 2,004.66 2.01%
Subcontratos

Kit de
2,861.00 2,861.00 2.86% 2,861.00 0.00 0.00 2,861.00 2.86%
herramientas

Kit de
Implementos de 8,775.73 8,775.73 8.78% 8,775.73 0.00 0.00 8,775.73 8.78%
Seguridad

Implementos
1,473.40 1,473.40 1.47% 1,473.40 0.00 0.00 1,473.40 1.47%
Sanitarios

Costo Indirecto 0.00 0.00

Direcc. Técn-Adm. 22,866.28 22,866.28 22.87% 22,866.28 0.00 0.00 22,866.28 22.87%

TOTAL 99,975.00 99,975.00 100.00% 99,975.00 0.00 0.00 99,975.00 100.00%

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones
efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 0.00%
1,01 MONC 57,471.63 57.49%
1,02 Materiales 4,522.30 4.52%
1,03 Equipos y Subcontratos 2,004.66 2.01%
1,04 Kit de Herramiendas 2,861.00 2.86%
1,05 Kit de Implementos de Seguridad 8,775.73 8.78%
1,06 Implementos Sanitarios 1,473.40 1.47%
2,00 Costo Indirecto 0.00%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 22,866.28 22.87%
TOTAL 99,975.00 100.00%

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC 1.00 100.00%
1,02 Materiales 1.00 100.00%
1,03 Equipos y Subcontratos 1.00 100.00%
1,04 Kit de Herramiendas 1.00 100.00%
1,05 Kit de Implementos de Seguridad 1.00 100.00%
1,06 Implementos Sanitarios 1.00 100.00%
2,00 Costo Indirecto 1.00 100.00%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 1.00 100.00%
TOTAL 1.00 100.00%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes,
seran considerados como declaracion jurada.

     .
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD    56
 FORMATO OE - 09

   INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

  .
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: ING. ROBERTO SABINO ARCOS DE LA CRUZ       Nombre:  ING. EDER AROON CAPCHA JURADO    
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

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 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE

Nombre de la Actividad: PINILLA - PAMPA CHACALTANA, DISTRITO DE OCUCAJE - PROVINCIA DE ICA - Plazo de Ejecución: 42 DIAS HABILES Unidad Zonal : ICA
DEPARTAMENTO DE ICA

Costo de la actividad (S/.) : S/99,975.00 Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto: CASERIO DE PINILLA - PAMPA CHACALTANA

Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de

S/99,975.00 Departamento: ICA
Urgencia N°070-2020 (S/.): Actividad N°

Fecha de termino
Fecha de Inicio: 10/5/2020 12/1/2020 Provincia: ICA
Programado:

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE Distrito: OCUCAJE

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado
mediante Decreto Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
(S/.) (S/.) mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de Monto de Monto de mediante Decreto de Monto de
de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia
Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización
2020 (S/.): N°070-2020 (S/.): N°070-2020 (S/.):
(S/.): Total (S/.): Total (S/.): Total Total Total (S/.): Total
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

ALQUILER DE LOCAL PARA LA

01.01 mes 2.00 0.000 300.000 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 600.00 600.00
ACTIVIDAD
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN
01.02 DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M glb 1.00 0.000 700.000 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 700.00 700.00
INC. LA INSTALACIÓN
SEÑALIZACION TEMPORAL DE
01.03 Und. 1.00 78.000 1,076.900 1,154.90 1,154.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 78.00 1,076.90 1,154.90
SEGURIDAD
SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD
01.04 m 50.00 0.434 0.380 0.81 40.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 21.70 19.00 40.70
DURANTE LA EJECUCION

02 SALUD Y LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA
02.01 Y CALAMINA DE (1.20 X 1.20 ) Und. 1.00 78.000 586.420 664.42 664.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 78.00 586.42 664.42
INTERIOR
MANTENIMIENTO DE
02.02 Und. 1.00 4.875 43.000 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.88 43.00 47.88
LETRINAS/BAÑOS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
02.03 mes 2.00 39.000 20.000 59.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 78.00 40.00 118.00
LETRINAS/BAÑOS

02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 13.002 0.015 13.02 546.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 546.08 0.63 546.71

SUMINISTRO DE AGUA PARA

02.05 mes 2.00 0.000 120.000 120.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 240.00 240.00
HIGIENE

03 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO

03.01 m2 8,100.00 0.468 0.156 0.62 5,054.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 3,790.80 1,263.60 5,054.40
NORMAL
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
03.02 m2 8,100.00 1.419 0.000 1.42 11,493.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 11,493.90 0.00 11,493.90
NORMAL
LIMPIEZA Y DEFORESTACIÓN
03.03 m2 3,574.38 1.799 0.000 1.80 6,430.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,574.38 6,430.31 0.00 6,430.31
MANUAL
TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN
03.04 Und. 4.00 22.282 28.577 50.86 203.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 89.13 114.31 203.44
DE RAÍCES CON EQUIPO

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04.01 PERFILADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS

04.01.01 m2 8,100.00 1.419 0.000 1.42 11,493.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 11,493.90 0.00 11,493.90
TERRENO NORMAL
PERFILADO DE TALUD EN TERRENO
04.01.02 m2 3,574.38 1.950 0.000 1.95 6,970.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,574.38 6,970.04 0.00 6,970.04
NORMAL
TRANSPORTE DE MATERIALES Y
05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGREGADOS

05.01 ACARREO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACARREO DE MATERIAL
05.01.01 EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO m3 357.44 22.284 0.000 22.28 7,965.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.44 7,965.19 0.00 7,965.19
EN RELLENO 50M<D<10M
05.02 RELLENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

05.02.01 m3 357.44 13.002 1.500 14.50 5,183.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.44 4,647.43 536.16 5,183.59
SIN COMPACTAR

05.03 ELIMINACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELIMINACIÓN DE MALEZA CON

05.03.01 m3 87.18 0.556 6.840 7.40 644.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.18 48.47 596.31 644.78
VOLQUETE

06 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E
06.01 Und. 4.00 6.498 65.160 71.66 286.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 25.99 260.64 286.63
INFORMATICAS

07 KIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 2,861.000 2,861.00 2,861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2,861.00 2,861.00

KIT DE IMPLEMENTOS DE
07.02 glb 1.00 8,775.730 8,775.73 8,775.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8,775.73 8,775.73
SEGURIDAD

07.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1,473.400 1,473.40 1,473.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1,473.40 1,473.40

08 TRABAJOS FINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 8,100.00 0.458 0.000 0.46 3,709.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00 3,709.80 0.00 3,709.80

09 FLETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

09.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 250.001 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 250.00 250.00

09.02 FLETE RURAL glb 1.00 200.000 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 200.00 200.00

COSTO DIRECTO TOTAL 77,108.72 - - - - - - - - - - - - - - - 57,471.62 19,637.10 77,108.72

COSTO INDIRECTO TOTAL 22,866.28

COSTO TOTAL 99,975.00 - - - - - 77,108.72

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

  
__________________________________
        RESPONSABLE TECNICO         __________________________________
Nombre:               SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nº Reg. Profesional:     Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO GL-05.
 FORMATO OE - 12

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA
Nombre del Actividad : CARROZABLE PINILLA - PAMPA CHACALTANA, DISTRITO DE OCUCAJE -
PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
Nombre del Responsable Legal: ROLANDO JAYO MELGAR
Nombre del Responsable Técnico: ING. ROBERTO SABINO ARCOS DE LA CRUZ
Nombre del Supervisor de Actividad: ING. EDER AROON CAPCHA JURADO
Fecha: 8/2/2021

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o herramientas
sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
MATERIALES
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und. 8.000 200.000 1600.000
PICOS TRAMONTINA Und. 12.000 26.000 312.000
LAMPAS TRAMONTINA Und. 12.000 26.000 312.000
MACHETE TIPO SABLE Und. 4.000 20.000 80.000
RASTRILLOS TRAMONTINA Und. 9.000 26.000 234.000
INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA Und. 1.000 54.000 54.000
LLANTAS DE BOOGUIE Und. 1.000 65.000 65.000

Monto Total de este Informe S/. 2,657.00

Saldo actual después de este informe S/. 0.00

Son: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Nuevos Soles.

En letras

    __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   ING. ROBERTO SABINO ARCOS DE LA CRUZ Nombre:      
Nº Reg. Profesional: 51948    Nº Reg. Profesional:    

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