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PRESENTADO A:
PRESENTADO POR:
CONTABILIDAD DE ACTIVOS
POLITECTINO GRANCOLOMBIANO
2020.
COMPAÑÍA K.CH
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
VENTAS $ 477.100.000
Menos Devoluciones en Ventas………………………………………………………..(10.200.000)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS……………………………………………………… $ 466.900.000
MERCANCIAS - 1435
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01-01-2019 Inventario Inicial 19.500.000
Cancelamos
31-12-2019 19.500.000 0
Inventario Inicial
31-12-2019 Inventario Final 3.383.492
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: ENERO
01
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
6205 COMPRAS $ 63,600,000
2408 IVA $ 12,084,000
2365 RETEFUENTE $ 1,590,000
2205 PROVEEDORES $ 74,094,000
$ 75,684,000 $ 75,684,000
Detalle: Compra mercancía
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: FEBRERO
02
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 37,862,500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 812,500
4135 VENTAS $ 32,500,000
2408 IVA $ 6,175,000
$ 38,675,000 $ 38,675,000
Detalle: Venta mercancía
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: MARZO
03
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 40,775,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 875,000
4135 VENTAS $ 35,000,000
2408 IVA $ 6,650,000
$ 41,650,000 $ 41,650,000
Detalle: Venta mercancía
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: ABRIL
04
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 59,415,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,275,000
4135 VENTAS $ 51,000,000
2408 IVA $ 9,690,000
$ 60,690,000 $ 60,690,000
Detalle: Venta mercancía
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA:
05
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
2205 PROVEEDORES $ 11,883,000
2365 RETEFUENTE $ 255,000
DEVOLUCIONES EN
6225 COMPRA $ 10,200,000
2408 IVA $ 1,938,000
$ 12,138,000 $ 12,138,000
Detalle: Devolución Mercancía Compra
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA:
06
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA $ 6,360,000
2408 IVA $ 1,208,400
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 159,000
1305 CLIENTES $ 7,409,400
$ 7,568,400 $ 7,568,400
Detalle: Devolución Mercancía Venta
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: JUNIO
07
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
6205 COMPRAS $ 99,000,000
2408 IVA $ 18,810,000
2365 RETEFUENTE $ 2,475,000
2205 PROVEEDORES $ 115,335,000
$ 117,810,000 $ 117,810,000
Detalle: Compra mercancía
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: JULIO
08
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 61,745,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,325,000
4135 VENTAS $ 53,000,000
2408 IVA $ 10,070,000
$ 63,070,000 $ 63,070,000
Detalle: Venta mercancía
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: AGOSTO
09
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 74,094,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,590,000
4135 VENTAS $ 63,600,000
2408 IVA $ 12,084,000
$ 75,684,000 $ 75,684,000
Detalle: Venta mercancía
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: SEPTIEMBRE
10
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
6205 COMPRAS $ 144,000,000
2408 IVA $ 27,360,000
2365 RETEFUENTE $ 3,600,000
2205 PROVEEDORES $ 167,760,000
$ 171,360,000 $ 171,360,000
Detalle: Compra mercancía
COMPAÑÍA K.CH
FECHA: OCTUBRE COMPROBANTE DIARIO N° 11
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 64,075,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,375,000
4135 VENTAS $ 55,000,000
2408 IVA $ 10,450,000
$ 65,450,000 $ 65,450,000
Detalle: Venta mercancía
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: NOVIEMBRE
12
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 133,975,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 2,875,000
4135 VENTAS $ 115,000,000
2408 IVA $ 21,850,000
$ 136,850,000 $ 136,850,000
Detalle: Venta mercancía
COMPAÑÍA K.CH
COMPROBANTE DIARIO N°
FECHA: DICIEMBRE
13
CODIG
O CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 83,880,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,800,000
4135 VENTAS $ 72,000,000
2408 IVA $ 13,680,000
$ 85,680,000 $ 85,680,000
Detalle: Venta mercancía