Nota de Entrada

RAMIREZ ORBE ROSARIO IV 20 DIURNO
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN TARJETA N°
STOCK MAXIMO ____________

ARTICULO MARCA Y SERIE UNIDAD CODIGO
STOCK MINIMO ____________
MEDIDA
CONSUMO MENSUAL APROXIMADO ____________
2 3 6
1 COMPROBANTE CANTIDAD 4 5 IMPORTES
FECHA A B A B C PRECIO COSTO A B C
CLASE N° ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO PROMEDIO ENTRADA SALIDA SALDO
NOTA DE CONTABILIDAD
COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA
1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS
1503.05 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS POR TRANSFERIR
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
4403.02 EN BIENES
POR EL INGRESO AL ALMACEN DE BIENES DE CAPITAL DE LA
EMBAJADA DE PANAMA SG. NEANª 01
1503.02 MAQ EQUIP MOBILIARI Y OTROS
1503.05 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS POR TRANSFERIR
POR LA SALIDA DE BIENES DE CAPITAL SG PECOSA Nº 01

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
4401.02 EN BIENES
4401.0201 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
POR EL INGRESO DE LA DONACION RECIBIDA DE LA EMBAJADA
DE RUSIA DE BIENES CORRIENTES SG NEA Nº 02

5301 CONSUMO DE BIENES
5301.09 MATERIALES Y UTILES DEENSEÑANZA
5301.0901 LIBROS TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
POR LA SALIDA DE BIENES CORRIENTES DEL ALMACEN SEGÚN
PECOSA Nº 02

1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
1503.05 MAQUINARIA Y OTROS POR TRANSFERIR
4401 DONACIONESY TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
4401.02 BIENES
4401.0201 GOBIERNOS EXTRANJEROS
4403 DONACIONESY TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
4403.02 BIENES
POR LA DONACION RECIBIDA DE LAEMBAJADA DELOS EEUU
SG.NEA Nº 03

1503 VEHICULOS MAQUINA Y OTROS
1503.02 MAQUINARIAS EQUIPOS MOBILIARIOS Y OTROS
1503 VEHICULOS MAQUINA Y OTROS
1503.05 MAQUINARIAS EQUIPOS MOBILIARIOS Y OTROS POR TRANS
POR LASALIDADE BIENES AL AREADEPRODUCCION SGPECOSA
Nº 02

5301.09 MATERIALE Y UTILES DE ENSEÑANZA
1301 BIENES Y SUMINISTROS DEFUNCIONAMIENTO
1301.09 MAT.Y UTILESDEENSEÑANZA
POR LASALIDADEBIENESDELALMACEN AL AREA DECAPACITACION
SG.PECOSA Nº 03

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.02 TRASPASOS CON DOCUMENTOS
150 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
1503.05 MAQUI OTROS POR TRANSPORTE
4404 TRASPASOS Y REMESAS DECAPITAL RECIBIDOS
4404.02 TRASPASOS CON DOCUMENTOS

1503 VEHICULO MAQUINARIA Y OTROS
1503.02 MAQUINARIA EQUIPO MOB Y OTROS
1503 VEHICULO MAQUINARIA Y OTROS
1503.05 MAQUINARIA EQUIPO POR TRANSF
5301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA
1301 DIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.09 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDENES DE SERVICIO APROBADAS
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
POR EL CONTROL DE LA O.S. APROBADA.

8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.01 RECURSOS ORDINARIOS
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL O.S.

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.02 SERVICIOS BASICOS COMUNIC. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
5302.020102 SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS PORPAGAR
2103.010102 SERVICIOS
PORLAPROVISION DELPAGOA SEDAPAL S.A. SG.RECIBONª
800-01

POR LA ORDEN DE SERVICIO Nº 01 ATENDIDA

POR EL CONTROL DE LA O.S. APROBADA.

8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL O.S.

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.02 SERVICIOS BASICOS COMUNIC. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
5302.020101 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 BIENES Y SERVICIOS PORPAGAR
2103.010102 SERVICIOS
PORLAPROVISION DELPAGOA EDELNOR S.A. SG.RECIBONª
800-01

POR LA ORDEN DE SERVICIO Nº 01 ATENDIDA
FECHA
N°1
1/9/2020
DEBE HABER
200,000
200,000
200,000
200,000
INGRESOS
200,000 200,000
FECHA
N°02
1/9/2020
DEBE HABER
200,000
200,000 SALIDAS
200,000
200,000
200,000 200,000
FECHA
N°3
5/9/2020
DEBE HABER
8,000
8,000
8,000
8,000
INGRESO
8,000 8,000
FECHA
N°4
5/9/2020
DEBE HABER
8,000
8,000
8,000 SALIDA
8,000
8,000 8,000
FECHA
Nº5
10/9/2020
DEBE HABER
15,000
50,000
15,000
50,000 INGRESO
NEA
65,000 65,000
FECHA
N°6
10/9/2020
DEBE HABER
50,000
50,000
SALIDA
PECOSA
FECHA
N°7
10/9/2020
DEBE HABER
15,000
15,000 SALIDA
PECOSA
15,000 15,000
FECHA
N°08
12/9/2020
DEBE HABER
20,000
20,000 INGRESO
800,000 NEA
800,000
820,000 820,000
FECHA
N°09
12/9/2020
DEBE HABER
800,000
SALIDA
800,000
PECOSA
20,000
20,000
820,000 820,000
FECHA
N°
DEBE HABER
5,000
ORDEN SERVICIO
5,000 CTAS DE ORDEN
5,000 5,000
FECHA
N°
DEBE HABER CTAS DE PRESUPUESTO

5,000
5,000
5,000 5,000
FECHA
N°
DEBE HABER
5,000
CTAS PATRIMONIALESFINANCIERAS
5,000.00
5,000 5,000
FECHA
N°
DEBE HABER
5,000 SALDA LA CUENTA DECONTROL DE LA
5,000 ORDEN DE SERVICIO
5,000 5,000
FECHA
N°
DEBE HABER
3,800
ORDEN SERVICIO
3,800 CTAS DE ORDEN
3,800 3,800
FECHA
N°
DEBE HABER CTAS DE PRESUPUESTO

3,800
3,800
3,800 3,800
FECHA
N°
DEBE HABER
3,800
CTAS PATRIMONIALESFINANCIERAS
3,800.00
3,800 3,800
FECHA
N°
N°
DEBE HABER
3,800 SALDA LA CUENTA DECONTROL DE LA
3,800 ORDEN DE SERVICIO
3,800 3,800
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA
PÚBLICO "ARGENTINA"
Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Jr. Cañete 745 - Lima DEPENDENCIA SOLICITANTE MINISTERIO DEEDUCACION CÓDIGO DE LA
Telfs.: 425-1787 / 424-9058 DEPENDENCIA
Solicito entregar a: Con destino a: AREA DE PRODUCCION Lugar: 1 9 20 N°

0 1 9 1 1
MARIA SANCHEZ QUISPE LIMA DIA MES AÑO 1
Ren- ARTÍCULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO
glo- UNIDAD DE VALORES CÓDIGO
CANTIDAD DESCRIPCIÓN CÓDIGO CANTIDAD
nes MEDIDA UNITARIO TOTAL PATRIMOMIAL
1 20 UNIDAD MAQUINAS PARA LAPRODUCCION 1503 20 20 10,000 200,000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CUENTAS DEL MAYOR TOTAL: 200000.00
S/. S/. FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON
N°________________UNO____________ INCLUSIVE
S/. S/. (EN LETRAS)
Solicitante: Director de Abastecimiento: Jefe de Almacén: Recibí conforme: FECHA DE

MARIA SANCHEZ QUISPE FIRMA FIRMA MARIA SANCHEZ QUISPE 0 RECEPCIÓN
1 0 9 2 0
1 2
DIA MES AÑO

PÚBLICO "ARGENTINA" PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA
Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Jr. Cañete 745 - Lima Dependencia Solicitante CÓDIGO DE LA
Solicito entregar a: Con destino a: AREA DECAPACITACION Lugar: LIMA 10 9 20 N°

2
PEDRO RAMOS QUISPE DIA MES AÑO

1 1,000 UNIDAD LIBROS MAT ENSEÑANZA 1301 1000 8 8,000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CUENTAS DEL MAYOR TOTAL: 8,000
N°______________UNO______________INCLUSIVE
S/. S/. (EN LETRAS)

RECEPCIÓN
0 5 0 9 2 0
0 0 9 2
PEDRO RAMOS QUISPE FIRMA FIRMA PEDRO RAMOS QUISPE DIA MES AÑO

N°
Solicito entregar a: Con destino a: AREA DEPRODUCCION Lugar: LIMA 5 9 20
1 20 3
JULIO MENDOZA QUISPE DIA MES AÑO

1 10 UNIDAD MAQUINAS PARA LAPRODUCCION 1503 10 5,000 50,000

2 SALIDA DE ALMACEN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CUENTAS DEL MAYOR 50,000
1503.02 S/. 50,000
### S/. 1503.1 50,000 FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON
N°_______________UNO_____________INCLUSIVE
S/. S/. (EN LETRAS)

RECEPCIÓN
0 0 9 0
JULIO MENDOZA QUISPE FIRMA FIRMA JULIO MENDOZA QUISPE 1 0 0 9 2 0

DIA MES AÑO

Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Jr. Cañete 745 - Lima DEPENDENCIA SOLICITANTE MINISTERIO DEEDUCACION CÓDIGO DE LA
Solicito entregar a: Con destino a: AREA DE CAPACITACION Lugar: N°

10 0 9 2 0 4
BETTY MARTINEZ DIAS LIMA DIA MES AÑO

1 3,000 UNIDAD LIBROSDELECTURA 1301 3000 5 15,000

2
3
4
5
6
7
8 SALIDA DE ALMACEN
9
10
11
12
13
14
15
16
5301 S/. 15,000 S/. FORMULARIO UTILIZUNOADO HASTA EL RENGLON
N°_____________UNO_______________INCLUSIVE
1503 S/. S/. 15,000 (EN LETRAS)

RECEPCIÓN
BETTY MARTINEZ DIAZ FIRMA FIRMA BETTY MARTINEZ DIAZ 1 0 0 9 2 0

DIA MES AÑO

DESTINO AREA 12 9 20 N°
Solicito entregar a: AREA DE COMPUTO Lugar:
20
JEFE RAUL DIAZ MEZA LIMA DIA MES AÑO 5
1 1000 UNIDAD COMPUTADORAS 1503 1000 800 800,000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N°__________________UNO__________INCLUSIVE
S/. S/.
(EN LETRAS)
RAUL DIAZ MEZA FIRMA FIRMA RAUL DIAZ MEZA RECEPCIÓN
1 2 0 9 2 0
DIA MES AÑO

PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA
Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Jr. Cañete 745 - Lima CÓDIGO DE LA

Telfs.: 425-1787 / 424-9058
DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPENDENCIA
Solicito entregar a: Con destino a: AREA DE CAPACITACION Lugar: LIMA 9 20 N°

14 6
VILMA ZURITA ROJAS DIA MES AÑO
ARTÍCULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO

Ren-

1 2,000 UNIDAD LIBROS DE LECTURA 1301 2000 10 20,000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CUENTAS DEL MAYOR 20,000
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON

S/. S/. N°______________UNO______________INCLUSIVE
(EN LETRAS)
S/. S/.
RECEPCIÓN
VILMA ZURITA ROJAS VILMA ZURITA ROJAS 1 4 0 9 2 0

FIRMA FIRMA DIA MES AÑO
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN
PROCEDENCIA: ……… EMBAJADA DE PANAMA
CON DESTINO A: … MINISTERIO DE EDUCACION N° DIA MES AÑO
SEGÚN: …………………… ACTA DE ENTREGA Nº 1 1 1 9 2020
ARTICULOS VALOR
UNIDAD DE
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1503 20 MAQUINA PRODUCCION UNIDAD 10,000 200,000
TOTAL
200,000
Equipo de Oficina ………………………………… Pedido de Tránsito ………………………………………………..
Equipo de Transporte …………………………… Donación por S/.200,000
Maquinaria y Equipo ……………………………. Transferencia por …………………………………………………
Gastos de Operación …………………………… ………………………………………………………………………
Bienes de Depósito …………………………….. ………………………………………………………………………
FIRMA FIRMA
JEFE DE ALMACÉN DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO
PROCEDENCIA: ……… EMBAJADA DE RUSIA
SEGÚN: … ACTA DEENTREGA 2 5 9 2020
ARTICULOS VALOR
UNIDAD DE
MEDIDA
1301 1000 BIENES Y SUMDE FUNC UNIDAD 8 8,000
TOTAL 8,000
Equipo de Transporte …………………………… Donación por 8,000
FIRMA FIRMA

PROCEDENCIA: ……… EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
SEGÚN: … ACTA D EENTREGA Nº 03 3 10 9 2020
ARTICULOS VALOR
UNIDAD DE
MEDIDA
1503 10 MAQUINAS UNIDAD 5,000 50,000
1301 3000 LIBROS DE LECTURA UNIDAD 5 15,000
TOTAL 65,000
Equipo de Transporte …………………………… Donaci E:E:U:U: 65,000
FIRMA FIRMA

PROCEDENCIA: ……… MINISTERIO DE ECO.Y FINANZAS
SEGÚN: … SCTSDEENTREGA Nº 04 4 12 9 2020
ARTICULOS VALOR
UNIDAD DE
MEDIDA
1503 1000 COMPUTADORAS UNIDAD 800 800,000
1301 2000 LIBROS UNIDAD 10 20000
TOTAL 820,000
Equipo de Transporte …………………………… Donación por ………………………………………………………
Maquinaria y Equipo ……………………………. X Transferencia MINIST ECOMIA Y FINANZAS
FIRMA FIRMA

PROCEDENCIA: ……… MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
CON DESTINO A: … MINISTERIODEEDUCACION N° DIA MES AÑO
SEGÚN: … ACTADEENTREGA Nº 05 5 14 9 2020
ARTICULOS VALOR
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
FIRMA FIRMA

PROCEDENCIA: ……………………………………………………..
CON DESTINO A: …………………………………………………… N° DIA MES AÑO
SEGÚN: ……………………………………………………………… 6
ARTICULOS VALOR
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
___________________________ ______________________________________

PROCEDENCIA: ……………………………………………………..
SEGÚN: ………………………………………………………………
ARTICULOS VALOR
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
___________________________ ______________________________________

PROCEDENCIA: ……………………………………………………..
SEGÚN: ………………………………………………………………
ARTICULOS VALOR
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL

___________________________ ______________________________________
ingreso
S/.820,000
R.U.C. N° ......................................................
FACTURA
FACTURA
00___ - N°___________
Señor (es): __________________________________________________________ Fecha de Emisión: ___________________________________________________

R.U.C. : ____________________________________________________________ Guía de Remisión de Remitente: ________________________________________
Por lo siguiente: Guía de Remisión de Transportista: _____________________________________
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA
SON:
IMPRENTA: _____________________________ Lima ……. de ……………………….de …………….. SUB-TOTAL
R.U.C. : ________________________________
FECHA DE IMPRESIÓN : __________________ __________________ I.G.V. (19%)
N° DE AUTORIZACIÓN: ___________________ CANCELADO TOTAL S/.
CUADRO COMPARATIVO
REF.: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA ASQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE …………
ENTIDAD :
DIRECCIÓN :
FTE. FTO. :
ITEN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN POSTOR N° 01- E WONG S.A

REQUERIDA MEDIDA P/UNIT. TOTAL
TOTAL 76 0
ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
ENTIDA INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION TECNOLOGICA PUBLICA " ARGENTINA"
DIRECCION :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FECHA :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° DETALLE
DIRECTOR ADMINISTRADOR
N°
POSTOR N° 02 - SODIMAC PERU S.A.

POSTOR N° 03-OECHSLE CIA
P/UNIT. TOTAL P/UNIT. TOTAL
0 0 0 0
………………………………………………
………………………………………………
MONTO
JEFE DE AREA
PÚBLICO "ARGENTINA" N°
Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Jr. Ilo N° 490 - Lima
Telfs.: 425-1787 / 424-9058 1
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES): R.U.C.:
DIRECCIÓN: LAS MAGNOLIAS N° 100 SAN ISIDRO
LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN EN: JR. ILO N° 490
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
FACTURAR A NOMBRE DE:
ARTICULOS VALOR
UNIDAD
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA
TRESCIENTOS SETENTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES
ORDENACIÓN DE LA COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIO DISTRIBUCIÓN CONTABLE

PLIEGO: _____________ CUENTAS POR PAGAR
FUNCIÓN _____________
UNIDAD EJEC.: _____________ 375,180
PROGRAMA: _____________
JEFE DE ADQUISIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO SUB PROG.: _____________
NOTA: − Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de ACT. PROY.: _____________
Abastecimiento y el Jefe de Servicios Generales. COMPONENTE: _____________ JUAN MIRANDA RIOS
− Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de META: _____________ JEFE DE ALMACEN
Abastecimiento y el Jefe de Servicios Generales. FTE. FINANC.: _____________
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de CATEG. GTO.: _____________ FECHA: 01-06-2017
FECHA
31 de mayo del 2017
TO
VALOR
TOTAL
0
RIBUCIÓN CONTABLE
TAS POR PAGAR
375,180
AN MIRANDA RIOS
JEFE DE ALMACEN
FECHA: 01-06-2017
N° DIA MES
001 24 10
COMPROBANTE DE INGRESO
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012
IMPORTE
CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL TOTAL
1201 Cuentas por Cobrar
1201.03 Ventas de Bienes y Servicios
y derehos Administrativos S/.4,000.00
SON: Cuatro mil y con 00/100 nuevos soles. TOTAL S/.4,000.00
CÓDIGO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA DEL GASTO PÚBLICO
FUENTE DE
CUENTA MAYOR SECTOR PLIEGO META PROGRAMA
FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA
8501 / 8201
DEBE HABER
80,000 / 80,000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CÓDIGO IMPORTE
CUENTA
SUB CUENTAS DEBE HABER
MAYOR FIRMA Y SELLO DEL TESORERO DEL I.E.S.T.P. "ARGENTINA"
1101
1101.01 S/.4,000.00
FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR
1201 1201.03 S/.4,000.00
ORDEN DE SERVICIO N° FECHA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 1 5/6/2020

Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Jr. Cañete 745 - Lima
Telfs.: 425-1787 / 424-9058
SEÑOR (ES): SEDAPAL R.U.C.:

DIRECCIÓN: AV. TINGOMARIA Nº100 BREÑA
LE AGRADECEMOS REALIZAR EL SERVICIO EN: AGUA Y ALCANTERILLADO
LO SIGUIENTE: SUMINISTRO DEAGUA
REFERENCIA: RECIBO MES DE MAYO DEL 2020
FACTURAR A NOMBRE DE: DIRECCION REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
ARTICULOS VALOR
UNIDAD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE
ABRIL DEL 2020 5,000
SON: CINCO MIL Y 00/100 SOLES 5,000

CUENTAS POR PAGAR
Tipo de Transacción
S/.___5,000____________________
FIRMA FIRMA Genérica
JEFE DE ADQUISIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO
NOTA: − Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Subgenérica
Abastecimiento y el Jefe de Servicios Generales.
− Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en Subgenérica Detalle
original y dos copias y remitirlas a la Dirección de FIRMA JEFE DE ALMACEN
Presupuesto y Contabilidad. Específico JEFE DE ALMACEN
− Nos reservamos el derecho de Observar el Servicio que
no está de acuerdo con nuestras especificaciones. Específico Detalle FECHA: 5/6/2020
ORDEN DE SERVICIO N° FECHA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 1 5/6/2020

Telfs.: 425-1787 / 424-9058
SEÑOR (ES): SEDAPAL R.U.C.:

DIRECCIÓN: AV. TINGOMARIA Nº100 BREÑA
LE AGRADECEMOS REALIZAR EL SERVICIO EN: AGUA Y ALCANTERILLADO
LO SIGUIENTE: SUMINISTRO DEAGUA
REFERENCIA: RECIBO MES DE MAYO DEL 2020
FACTURAR A NOMBRE DE: DIRECCION REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
ARTICULOS VALOR
UNIDAD
CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 POR SUMINISTRO DELUZ DEL MES DE
JULIO DEL 2020 SG.RECIBO 3,800
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES 3,800

CUENTAS POR PAGAR
Tipo de Transacción
S/.___3,800____________________
FIRMA FIRMA Genérica
JEFE DE ADQUISIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO
NOTA: − Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Subgenérica
Abastecimiento y el Jefe de Servicios Generales.
Subgenérica Detalle
− Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en Subgenérica Detalle
original y dos copias y remitirlas a la Dirección de FIRMA JEFE DE ALMACEN
Presupuesto y Contabilidad. Específico JEFE DE ALMACEN
− Nos reservamos el derecho de Observar el Servicio que
no está de acuerdo con nuestras especificaciones. Específico Detalle FECHA: 5/6/2020
N° DÍA MES AÑO
COMPROBANTE DE PAGO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"ARGENTINA"
Telfs.: 425-1787 / 424-9058
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
SON:
CONCEPTO
CALENDARIO MES DE:

CODIFICACIÓN PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
META PROGRAMA SUBPROGRAMA CÓDIGO DE IMPORTE
FUNCIÓN ACTIVO COMPONENTE FINAL
CORRELA FUNCIÓN FUNCIONAL LA PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR
PARA USO DEL TESORERO Ó CAJERO RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

FECHA HECHO POR CONFORME
TESORERO O CAJERO GENERAL
VISACIÓN
CONTROL INTERNO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
RECIBÍ CONFORME
FECHA FIRMA
D.N.I. FORMA DE PAGO
R.U.C. CHEQUE N°
LIBRETA MILITAR N° FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
RENDICIÓN DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO
PROGRAMA PRESUPUESTO N°
SUB-PROGRAMA De Operación N° DÍA MES AÑO
De Inversión
1 2 DOCUMENTO 3 4 5
N° Fecha Clase N° DETALLE DEL GASTO Importe Part. Esp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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S/.
• Informe en el Formato MOVIMIENTO DEL FONDO
• Ejecución Presupuestal
• La columna (5) Partidas Especificas Incremento al fondo Total
sera llenada por la DIGA u oficina que Importe del Presente Rendición
haga a su vez. SALDO

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RAMIREZ ORBE ROSARIO IV 20 DIURNO

EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN TARJETA N°

STOCK MAXIMO ____________

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

COD. DIV. NOMBRE DE CUENTA

DEBE HABER CTAS DE PRESUPUESTO

5,000 ORDEN DE SERVICIO

DEBE HABER CTAS DE PRESUPUESTO

3,800 ORDEN DE SERVICIO

Solicito entregar a: Con destino a: AREA DE PRODUCCION Lugar: 1 9 20 N°

1 20 UNIDAD MAQUINAS PARA LAPRODUCCION 1503 20 20 10,000 200,000

Solicitante: Director de Abastecimiento: Jefe de Almacén: Recibí conforme: FECHA DE

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

Solicito entregar a: Con destino a: AREA DECAPACITACION Lugar: LIMA 10 9 20 N°

Ren- ARTÍCULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO

1 1,000 UNIDAD LIBROS MAT ENSEÑANZA 1301 1000 8 8,000

Solicitante: Director de Abastecimiento: Jefe de Almacén: Recibí conforme: FECHA DE

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

Ren- ARTÍCULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO

1 10 UNIDAD MAQUINAS PARA LAPRODUCCION 1503 10 5,000 50,000

Solicitante: Director de Abastecimiento: Jefe de Almacén: Recibí conforme: FECHA DE

JULIO MENDOZA QUISPE FIRMA FIRMA JULIO MENDOZA QUISPE 1 0 0 9 2 0

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

Solicito entregar a: Con destino a: AREA DE CAPACITACION Lugar: N°

Ren- ARTÍCULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO

1 3,000 UNIDAD LIBROSDELECTURA 1301 3000 5 15,000

Solicitante: Director de Abastecimiento: Jefe de Almacén: Recibí conforme: FECHA DE

BETTY MARTINEZ DIAZ FIRMA FIRMA BETTY MARTINEZ DIAZ 1 0 0 9 2 0

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

1 1000 UNIDAD COMPUTADORAS 1503 1000 800 800,000

Solicitante: Director de Abastecimiento: Jefe de Almacén: Recibí conforme: FECHA DE

RAUL DIAZ MEZA FIRMA FIRMA RAUL DIAZ MEZA RECEPCIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO

Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Jr. Cañete 745 - Lima CÓDIGO DE LA

Solicito entregar a: Con destino a: AREA DE CAPACITACION Lugar: LIMA 9 20 N°

ARTÍCULOS SOLICITADOS ORDEN DE DESPACHO

glo- UNIDAD DE VALORES CÓDIGO

1 2,000 UNIDAD LIBROS DE LECTURA 1301 2000 10 20,000

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON

Solicitante: Director de Abastecimiento: Jefe de Almacén: Recibí conforme: FECHA DE

VILMA ZURITA ROJAS VILMA ZURITA ROJAS 1 4 0 9 2 0

CON DESTINO A: … MINISTERIO DE EDUCACION N° DIA MES AÑO

SEGÚN: …………………… ACTA DE ENTREGA Nº 1 1 1 9 2020

Equipo de Oficina ………………………………… Pedido de Tránsito ………………………………………………..

Equipo de Transporte …………………………… Donación por S/.200,000

Maquinaria y Equipo ……………………………. Transferencia por …………………………………………………

Gastos de Operación …………………………… ………………………………………………………………………

Bienes de Depósito …………………………….. ………………………………………………………………………

Equipo de Oficina ………………………………… Pedido de Tránsito ………………………………………………..

Señor (es): ________ Fecha de Emisión: _