1. Año 2 0 1 8 4.

Número de formulario
Espacio reservado para la DIAN

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

9. Primer nombre

8 3 0 0 0 6 0 5
11. Razón social 0 5
Datos del

LA MANZANA DORADA S.A.

24. Actividad económica 5 2 2 3 26. Cód. 27. No Formulario anterior

Total costos y gastos de nómina 30 ### Renta líquida

(continuación)
Aportes al sistema de seguridad social 31 520,000 Renta presuntiva

Renta
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 260,000 Renta exenta
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 176,646,000 Rentas gravables
Acciones y aportes 34 0 Renta líquida gravable
(Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
Cuentas por cobrar 35 649,853,000 Ingresos por ganancias ocasionales
Patrimonio

Inventarios 36 703,000,000 Costos por ganancias ocasionales

Ganancias
Activos fijos 37 328,097,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Otros activos 38 Ganancias ocasionales gravables

19,520,000

Total patrimonio bruto 1,877,116,000

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Pasivos 40 784,469,000 Descuentos tributarios

Total patrimonio líquido 41 1,092,647,000
Impuesto neto de renta
Ingresos brutos operacionales 42 3,179,056,000
Impuesto de ganancias ocasionales
Ingresos brutos no operacionales 43 250,883,000 Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancías ocasionales
28,500,000

Intereses y rendimientos financieros 44 Total impuesto a cargo

Ingresos

Total ingresos brutos 45 3,458,439,000

Anticipo renta por el año gravable 2016

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
20,704,000

devolución o compensación
Liquidación privada

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 47 0 Autorretenciones

ocasional
Total ingresos netos 48 3,437,735,000
Otras retenciones
Costo de ventas y de prestación de servicios 1,768,725,000 Total retenciones año gravable

Otros costos 50 0 Anticipo renta por el año gravable 2017

Costos

Total costos 51 1,768,725,000

Anticipo sobretasa año gravable 2017

Gastos operacionales de administración 52 560,223,000 Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin
solicitud de devolución o compensación
Fracción

Gastos operacionales de ventas 53 213,429,000 Anticipo sobretasa año anterior

Deducciones

Deducción inversión en activos fijos 54 0 Sobretasa

Otras deducciones 135,567,000 Saldo a pagar por impuesto

Total deducciones 56 909,219,000 Sanciones
Renta líquida ordinaria del ejercicio 57 759,791,000 Total saldo a pagar

o Pérdida líquida del ejercicio 58 0 o Total saldo a favor

Renta

Compensaciones 59 0

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total $
BRIGITTE RODRIGUEZ LEON
1.233.693.206
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa

BRIGITTE RODRIGUEZ LEON

1.233.693.206 996. Espacio para el número interno

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 110
ero de formulario 1112300415818

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Direcc.

Seccional

3 2
d. 27. No Formulario anterior

íquida 60 759,791,000

resuntiva 61 0
xenta 62 0
gravables 63 0
íquida gravable 64 759,791,000

s por ganancias ocasionales 65 0

por ganancias ocasionales 0
ias ocasionales no gravadas y exentas 67 0
cias ocasionales gravables 68 0
to sobre la renta líquida gravable 69
42,603,000

ntos tributarios 70 0
42,603,000

to neto de renta 71
o de ganancias ocasionales 72 0
nto por impuestos pagados en el exterior 73
5,700,000

ancías ocasionales
36,903,000

mpuesto a cargo 74
renta por el año gravable 2016 75 0
favor año gravable anterior sin solicitud de 0
ión o compensación
enciones 77 0
11,370,000

etenciones 78
etenciones año gravable 79
11,370,000

42,613,000

renta por el año gravable 2017 80

sobretasa año gravable 2017 81 0
aldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin 0
licitud de devolución o compensación
nticipo sobretasa año anterior 83 0
obretasa 84 0
68,146,000

pagar por impuesto 85

es 0
68,146,000

aldo a pagar 87

saldo a favor 88 0

68,146,000

980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Espacio reservado para la
DIAN
E
s
p
a
ci
o
re
se
rv
a
d
o
p
ar
a
la
D
I
A
N
Espacio reservado para la DIAN
Espacio reservado para la DIAN