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2014 - 2020

Impuesto al Valor Agregado -IVA-

Formulario

Parámetros iniciales
Compañía Dinacol
Sucursal
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Año 7 Visión Tecnológica S.A.S y le
1 permite obtener los datos
contables e imprimir el
Bimestre 2 201903 formulario. Diligencie
CUIDADOSAMENTE las celdas
Cuatrimestre 3 201909 que aparecen en AMARILLO.

Anual 201201 201212

Datos del Declarante

Nit 5-6 Pers -
830043114 #NAME?

Pers. Nat o Jur. Contribuyente

Person
ona
Persona natural o Jur dica Contribuyente

FALSE
a Jur
Natu
Primer y Segundo Apellido
Primer y Otros Nombre
7-8
9 - 10
dica
ral
Razón Social 11. #NAME?

Cod. Direccion Seccional. 12. Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 32

Cuat
Bimes
Periodicidad de la Declaraci n
Anu
rime
Periodicidad de la Declaracón 24.

tral al
Si es corrección indique: stal
Código 25. 1 26. No. Formulario

Signatarios
Nit Representante 69 - 70 3497158 - #NAME?
Primer y Segundo Apellido 71 - 72 SANCHEZ CARDONA
Primer y Otros Nombre 73 - 74 MARCO AURELIO
Nit Contador o Revisor 75 - 76 98546508 - #NAME?
Primer y Segundo Apellido 77 - 78 LOPEZ ACOSTA
Primer y Otros Nombre 79 - 80 JAIME ALBERTO
Contador
Revisor
Qui n Firma?
Tarjeta Profesional 983. 86206-T 982.

●
P blico
Fiscal
Ninguno 2

Cod. De Representación 981. Representante legal principal 18

Salvedades
Con Salvedades 994.

Si FALSE

En el evento de arrastrar
Ingresos
saldos a favor, digite Movimiento
aquí este valor, de lo
contrario deje en blanco. Cta. Inicial Cta. Final FORMULA BIMESTRAL CUATRIMESTRAL ANUAL
Por operaciones gravadas al 5% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Digite el valor #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
correspondiente a la #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
sanción, de lo contrario SUB-TOTAL R_27 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_27
deje en blanco.
Por operaciones gravadas a la tarifa general 41 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_28 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_28
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_29 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_29
Por exportación de bienes #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_30 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_30
Por Exportación de Servicios #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_31 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_31
Por ventas a sociedades de comercialización Internacional #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_32 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_32
Por ventas a Zonas Francas #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_33 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_33
Por juegos de suerte y azar #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_34 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_34
Por operacinoes exentas (Arts. 477, 478 y 481 del E.T.) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_35 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_36 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_36
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_37 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_37
Por operaciones excluidas 42 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_38 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_38
Por operaciones no gravadas #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_39 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_39
TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 27 A 39) R_40 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_40
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuletas 4175 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_41 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_41
TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (40 - 41) R_42 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_42

Compras
Movimiento
Cta. Inicial Cta. Final FORMULA BIMESTRAL CUATRIMESTRAL ANUAL
De bienes gravados a la tarifa del 5% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_43 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_43
De bienes gravados a la tarifa general #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
IMPORTACIONES

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

SUB-TOTAL R_44 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_44
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_45 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_45
De bienes no gravados #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_46 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_46
De bienes excluidos,excentos y no gravados provenientes de zonas francas. #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_47 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_47
De servicios #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_48 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_48
De bienes gravados a la tarifa del 5% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_49 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_49
De bienes gravados a la tarifa general #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
NACIONALES

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

SUB-TOTAL R_50 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_50
De servicios gravados a la tarifa del 5% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_51 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_51
De servicios gravados a la tarifa general #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_52 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_52
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_53 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_53
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME 43 A 53) R_54 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_54
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 143506 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
622501 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_55 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_55
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (54-55) R_56 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_56

Liquidación privada Movimiento

Cta. Inicial Cta. Final FORMULA MÚLTIPLO MIL
A la tarifa del 5% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_57 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_57
A la tarifa general 240801 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
24080104 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_58 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_58
ENERADO

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
 IMPUESTO GENERADO
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_59 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_59
En juegos de suerte y azar #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_60 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_60
En venta cerveza de producción nacional o importada #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_61 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_61
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_62 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_62
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones. #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_63 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 24080104 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_64 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_64
TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME 57 A 64) R_65 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_65
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_66 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_66
Por importaciones gravadas a la tarifa general #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_67 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_67
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_68 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_68
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_69 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_69
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 24080201 24080202 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
24080208 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_70 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_70
Por licores, aperitivos, vinos y similares #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_71 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_71
IMPUESTO DESCONTABLE

Por servicios gravados a la tarifa del 5% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_72 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_72
Por servicios gravados a la tarifa general 24080203 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
24080209 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
24080210 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_73 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_73
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T. #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_74 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_74
TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 66 A 74) R_75 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_75
Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 24080204 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_76 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_76
Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_77 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_77
Ajuste impuestos descontables (pérdidas. Hurto o castigo de inventarios) #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_78 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_78
TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES (75+76+77+78) R_79 #NAME? #NAME? #NAME? R_79
SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL
(65 - 79, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) R_80 #NAME? #NAME? #NAME? R_80
SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL
(79 - 65, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) R_81 #NAME? #NAME? #NAME? R_81
Saldo a favor del periodo fiscal anterior R_82 155,448 0 0 155,000 R_82
Retenciones por IVA que le parcaticaron 24080301 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_83 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_83
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (80 - 81 - 82 - 83, SI EL RESULTADO ES MENOR
A CERO ESCRIBA 0) R_84 #NAME? #NAME? #NAME? R_84
Sanciones R_85 215,454 215,000 215,000 215,000
R_85
TOTAL SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO (80-81-82-83+85), SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
#NAME? #NAME? #NAME?
ESCRIBA 0) R_86 R_86
O TOTAL SALDO A FAVOR POR ESTE PERIODO (81+82+83-80-85), SI EL
RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) R_87 #NAME? #NAME? #NAME? R_87
EXCESO DESCONTABLE

Saldo a favor susceptibñe de devolución y/o compensacion por el presente periodo #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_88 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_88
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_89 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_89
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
SUB-TOTAL R_90 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? R_90
POR DIFERENCIA EN TARIFA SUCEPTIBLE DE SER APLICADO AL SIGUIENTE PERIODO (87 + 88) R_91 #NAME? #NAME? #NAME? R_91
0 1

CLASE DECLARANTE
GRAN CONTRIBUYENTE C4
OTROS C5 CÓDIGO DE TIPO DE DOCUMENTO Cod. De Representación
Cédula de ciudadanía 13 Administrador 01
Cédula de extranjería 22 Administrador 02
CALIDAD DECLARANTE CÓDIGO Documento de identificaci 42 Agente exclus03
ADMINISTRADOR PRIVADO 03 NIT 31 Agente oficios04
AGENTE OFICIOSO 05 Pasaporte 41 Albacea 05
ALBACEA 08 Tarjeta de extranjería 21 Apoderado esp06
APODERADO 04 Apoderado gen 07
ASIGNATARIO 12 Asignatario 08
CURADOR 09 Comunero 09
DECLARANTE 01 Curador 10
DONATARIO 10 CUATRIMESTRE Donatario 11
FUNCIONARIO AUTORIZADO 15 01 Enero-Abril Factor 12
HEREDERO 11 02 Mayo-Agosto Funcionario d 13
LIQUIDADOR 13 03 Septiembre-Diciembre Heredero con 14
MANDATARIO 14 Liquidador 15
PADRES 06 Mandatario 16
REPRESENTANTE LEGAL 02 Padre 17
TUTOR 07 Representante18
Año Representante19
2019 Síndico 20
AÑOS Tutor 21
1 2013 BIMESTRE Otra represen 99
2 2014 01 Enero - Febrero
3 2015 02 Marzo - Abril
4 2016 03 Mayo - Junio Control Periodos FALSE
5 2017 04 Julio - Agosto
6 2018 05 Septiembre - Octubre 32
7 2019 06 Noviembre - Diciembre
8 2020 Dirección Sec Cod
Nivel Central 00
TIPO CONTRIBUYENTE DATO Dirección Se 01
JURÍDICA O ASIMILADA 1 1 Débitos Dirección Sec 02
NATURAL O ASIMILADA 2 2 Créditos Dirección Se 03
GRAN CONTRIBUYENTE 3 3 Movimiento Dirección Se 04
4 Saldo Inicial Dirección Sec 05
5 Saldo Final Dirección Se 06
Dirección Sec 07
Dirección Sec 08
Dirección Se 09
Dirección Se 10
Dirección Sec 11
Dirección Sec 12
Dirección Se 13
Dirección Se 14
Dirección Sec 15
Dirección Sec 16
Dirección Se 17
Dirección Se 18
Dirección Se 19
Dirección Se 20
Dirección Se 21
Dirección Sec 22
Dirección Sec 23
Dirección Sec 24
Dirección Se 25
Dirección Se 26
Dirección Se 27
Dirección Sec 28
Dirección Se 29
Dirección Se 31
Dirección Sec 32
Dirección Se 34
Dirección Se 35
Dirección Se 36
Dirección Sec 37
Dirección Sec 38
Dirección Se 39
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Dirección Sec 88
Dirección Se 89
Dirección Sec 90
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
1. Año 2 0 1 8 3. Período 0 0
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de Formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre 10. Otros Nombres
Datos del Declarante

8 3 0 0 0 5 0 0 6 9
0
12. Cod Direccion
11. Razón Social LA MANZANA DORADA SA
Secconal.
#NAME? 3 2
24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral Cuatrimestral Anual

Si es una corrección indique: 25. Cod. 1 26. No formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27 En venta cerveza de producción nacional o importada 61

generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o

A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 63
donaciones.
Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o

Impusto
Por exportación de bienes 30 64
resueltas
TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS
Por Exportación de Servicios 31 65
(SUME 57 A 64)

Por ventas a sociedades de comercialización Internacional 32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66

Por ventas a Zonas Francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa general 67

Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 68

Por operacinoes exentas (Arts. 477, 478 y 481 del E.T.) 35 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70 22,382,000
Liquidación Privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 Por licores, aperitivos, vinos y similares 71
Impuesto descontable

Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72

Por operaciones no gravadas 39 24,092,000 Por servicios gravados a la tarifa general 73

TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 27 A 39) 40 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T. 74

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuletas 41 TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 66 A 74) 75

Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no

TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (40 - 41) 42 76
residentes
Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
resueltas

De bienes gravados a la tarifa general 44 Ajuste impuestos descontables (pérdidas. Hurto o castigo de inventarios) 78
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45 TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES (75+76+77+78) 79

SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL (65 - 79, SI EL RESULTADO ES

De bienes no gravados 46
MENOR A CERO ESCRIBA 0)
80 1,627,200
De bienes excluidos,excentos y no gravados provenientes de zonas SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL (79 - 65, SI EL RESULTADO ES
47 81
francas. MENOR A CERO ESCRIBA 0)

De servicios 48 Saldo a favor del periodo fiscal anterior 82

Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le parcaticaron 83

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (80 - 81 - 82 - 83, SI EL RESULTADO ES

De bienes gravados a la tarifa general 50
MENOR A CERO ESCRIBA 0)
84 1,627,200
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85

TOTAL SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO (80-81-82-83+85), SI EL

De servicios gravados a la tarifa general 52 86
RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
O TOTAL SALDO A FAVOR POR ESTE PERIODO (81+82+83-80-85), SI EL
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53 87
RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)

TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME 43 A 53) 54 Saldo a favor susceptibñe de devolución y/o compensacion por el presente periodo 88
Control de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 55 89
siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (54-55) 56 90
imputado en el siguiente periodo
POR DIFERENCIA EN TARIFA SUCEPTIBLE DE SER APLICADO AL
generado

A la tarifa del 5% 57 91
SIGUIENTE PERIODO (87 + 88)
Liquidación

B
Privada

A la tarifa general 58
R
I
Impuesto

G Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 59

I
T En juegos de suerte y azar 60
T 1
E . No. Identificación signatario
95. 96. DV
R Cód.
981. 2 Representación 1 8 997. Espacio exclusivo para el sello
O
Firma 3
del declarante o de quien lo representa de la entidad recaudadora 980. Pago Total
D 3
R .
(Fecha efectiva de la transacción) $ 1,627,200
I 6
G 9
U 3 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
E . 2
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Z 2
0
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
L 6
E
O Coloque el timbre de la máquina
N
983. No. Tarjeta profesional 86206-T registradora al dorso de este formulario
Parámetros
Formulario