DDL LPN Losetas LOTE2

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
FONDO NACIONAL DE INVERSION

PRODUCTIVA Y SOCIAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA
FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL

PLATA
DOCUMENTO DE LICITACIÓN PARA BIENES
“PROVISION DE LOSETAS ONDULADA DOBLE S,

ARENA COMUN Y POLVILLO (CHQ-SUC)- 3 LOTES”
Licitación Pública Nacional Nro. 04-03/2019

CUCE: 19-0287-04-964001-1-1
Proyecto: Programa de Infraestructura Urbana para la

Generación de Empleo II
Préstamo: BOL-32/2018
Fecha de Apertura
14 de Agosto de 2019 a las 10:30 horas
LLAMADO A LICITACIÓN
Proyecto: Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo II
Préstamo: BOL-32/2018
Licitación Pública Nacional N° 04-03/2019
CUCE: 19-0287-04-964001-1-1
“PROVISIÓN DE LOSETAS ONDULADA DOBLE “S”, ARENA COMÚN Y

POLVILLO (CHQ-SUC)- 3 LOTES”
1. El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un préstamo del Fondo Financiero para

el Desarrollo de la Cuenca del Plata para financiar parcialmente el costo del Programa de
Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo II, Préstamo BOL-32/2018 y se propone
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de
Licitación Pública Nacional para la “PROVISION DE LOSETAS ONDULADA DOBLE S,
ARENA COMUN Y POLVILLO (CHQ-SUC)- 3 LOTES”
2. El Prestatario, ha designado al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social como
responsable de la implementación, ejecución y control de las actividades previstas en el
Proyecto.
3. La Gerencia Departamental Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y
Social invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la: “ PROVISION DE
LOSETAS ONDULADA DOBLE S, ARENA COMUN Y POLVILLO (CHQ-SUC)- 3
LOTES”, por la totalidad de los lotes o por conjunto de lotes, de acuerdo al siguiente detalle:
4.
Lot
Ítem Descripción del (los) Bien(es) Plazo de Entrega Lugar de Entrega
e
1 Adquisición polvillo para enlosetado
1 2 Adquisición arena corriente 60 días calendario Municipio de Sucre
3 Adquisición loseta doble S
5. El presupuesto oficial para la adquisición de los Bienes ha sido estimado en:
Lot
Presupuesto Estimado
e
1 Bs. 999.703,50
2 Bs. 1.314.086,55
3 Bs. 1.106.738,85
Todas las ofertas que se encuentren en un 15% (quince por ciento), por encima del
presupuesto oficial serán rechazadas.
6. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de
la Gerencia Departamental Chuquisaca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
enviando una solicitud por escrito a la Av. Emilio Mendizabal N°572, o por correo electrónico
adquisicionesCHQ@fps.gob.bo, a partir del día 25 de julio de 2019.
7. Los interesados deberán registrarse en la dirección electrónica antes indicadas para que
se les notifique sobre las posibles enmiendas o aclaraciones que pudieran surgir en el marco del
proceso de Licitación. Sin perjuicio de ello, las mismas serán publicadas en la Página web del
SICOES.
8. Los requisitos de calificación incluyen:
(a) Volumen anual de ventas;
(b) Experiencia demostrable en el rubro;
9. Los oferentes interesados podrán obtener, un juego completo de los Documentos de
Licitación en la dirección detallada en el punto 12 del presente llamado. Asimismo, estos
documentos de licitación pueden ser consultados en la página web del SICOES bajo el número
de CUCE: 19-0287-04-964001-1-1.
10. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada más abajo a más tardar hasta
horas 10:00 del día 14 de agosto de 2019. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán a las 10:30 horas del 14 de agosto de 2019 en presencia de
los representantes de los oferentes que deseen asistir.
11. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de seriedad de la
Oferta”.
12. La dirección para la presentación y apertura de ofertas es: FPS-Gerencia Departamental
Chuquisaca Av. Emilio Mendizabal N°57, zona Barrio Petrolero – Sucre.
A. ASPECTOS GENERALES
1.1 Fuente de Recursos

1.1.1 El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido del Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata un préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa de
Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo II. Podrán participar en la licitación
todos los oferentes de los países que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan
en la Política para la adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas
por FONPLATA (RD N° 1394/2017) y la Sección C.
1.2 Terminología
1.2.1 Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios y
planillas adjuntas:
a. Prestatario: es el Estado Plurinacional de Bolivia.
b. FONPLATA: es el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.
c. Préstamo: es el Convenio de Préstamo BOL-32/2018 celebrado entre FONPLATA y el
Prestatario.
d. Proyecto: es el Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo II.
e. Comprador: es el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social y es la persona jurídica
de derecho público, que encarga la adquisición de los bienes y figura designada como tal en
las Bases y Condiciones que integran la documentación de esta Licitación Pública
Nacional.
f. Proveedor: es la persona de existencia ideal o visible que ha formalizado el Contrato y se
encuentra obligada al suministro de los bienes, en los términos previstos.
g. Días: son días calendario y meses son meses calendario.
h. Condiciones del contrato: son el conjunto de disposiciones a que quedan sometidas las
relaciones del Comprador y el Proveedor durante el desarrollo del contrato.
i. Especificaciones técnicas: son las características técnicas que deben reunir los bienes y
servicios conexos y que deben cumplir con las inspecciones y pruebas descriptas en este
Documento de Licitación.
j. SICOES: es el Sistema de Contrataciones Estatales del Prestatario. Los hitos de cada una
de las instancias del proceso de contratación que allí figuran son meramente orientativos.
1.3 Marco legal

1.3.1 El Proyecto está obligado durante la adquisición a regirse por las normas del Convenio de
Préstamo, las Políticas de Adquisiciones de FONPLATA y las estipulaciones del presente
documento. Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no
reglamentados en este Documento de Licitación, se aplicarán supletoriamente las normas
que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Comprador y a la personería de
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en: i) el Convenio de Préstamo y ii) las
Políticas de Adquisiciones de FONPLATA.
1.3.2 En todos los casos y cualquiera sea la personería del Comprador, se entenderá que el
Contrato que se celebre con el adjudicatario de la Licitación, es un Contrato de Provisión de
Bienes regido por la ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
1.4 Prácticas Prohibidas

1.4.1 FONPLATA exigirá a los Prestatarios, beneficiarios, organismos ejecutores y a todas las
personas que participan en la preparación, ejecución y evaluación de proyectos financiados
con recursos del mismo, observar los más altos niveles éticos y denunciar cualquier acto
sospechoso de constituir una práctica prohibida de la cual tenga conocimiento.
(a) Las Prácticas Prohibidas comprenden:
(i) “Acciones Corruptas”: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.;
(ii) “Comportamientos fraudulentos”: consisten en cualquier acto u omisión,

incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligación.;
(iii) “Ejercicios coercitivos”: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar

con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte.;
(iv) “Prácticas colusorias”: consisten en un acuerdo entre dos o más partes

realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) “Procederes obstructivos” consisten en:
i. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa

para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con el fin de impedir materialmente una investigación sobre denuncias de
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que
prosiga la investigación; o
ii. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección de

FONPLATA y los derechos de auditoría.
(b) FONPLATA rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el oferente

seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente,
en prácticas prohibidas para competir por el Contrato de que se trate y
(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento

determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo
han participado en prácticas prohibidas durante el proceso de contrataciones o la
ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas
y apropiadas que el Fondo considere satisfactorias para corregir la situación,
dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran.
1.4.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los oferentes deben permitir a FONPLATA revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por FONPLATA.
1.5 Requisitos para los Oferentes

1.5.1 Un Oferente, pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las
condiciones estipuladas en la Sección C, Países Elegibles. Se considerará que un Oferente
tiene la nacionalidad de un país si está constituido, incorporado o registrado y opera de
conformidad con las disposiciones legales de ese país.
1.5.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que
tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:
(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera
de sus afiliados, que ha sido contratada por el Comprador para la prestación de
servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y
otros documentos que se utilizarán en la licitación para la contratación de los servicios
objeto de estos Documentos de Licitación; o
(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio.
1.5.3 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar
que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y
(iii) no dependen de ninguna agencia del Comprador.
1.5.4 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua
elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite.
B. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
2.1 Características del Procedimiento

2.1.1 Todo potencial Oferente que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de
Licitación deberá comunicarse con el Comprador por escrito a la dirección del Comprador:
Fondo Nacional del Inversión Productiva y Social, Gerencia Departamental Chuquisaca
2.1.2 Av. Emilio Mendizabal N°572, o mediante correo electrónico a:
adquisicionesCHQ@fps.gob.bo.
2.1.3 El Comprador responderá por escrito, mediante nota o correo electrónico, a todas las
solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos diez (10)
días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, es decir, hasta el día 05 de
Agosto de 2019.
2.1.4 El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas
realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los Documentos de
Licitación directamente del Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el
Comprador considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo
siguiendo el procedimiento indicado en la Subcláusula 2.1.4.
2.1.5 El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para
presentación de ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de
una enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de
Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los
documentos de Licitación directamente del Comprador y publicada en la Página web del
SICOES.
2.1.6 Los oferentes podrán alertar al Comprador, con copia a FONPLATA, cuando consideren
que: a) las cláusulas y/o especificaciones técnicas incluidas en la presente Solicitud de
Cotización restringen la competencia y/o que b) otorgan una ventaja injusta a uno o varios
oferentes.
2.2 Reunión de Aclaración

2.2.1 El Comprador realizará una reunión previa a la presentación de las ofertas a fin de que los
potenciales oferentes se familiaricen con los procedimientos y requisitos específicos de la
presente licitación. La misma se llevará adelante el día 07 de agosto de 2019 a las 10:00
horas.
2.3 Cotización y contratación

2.3.1 El Oferente cotizará un precio único por el que se compromete a proveer los bienes
solicitados. La cotización y contratación deberá efectuarse en Bolivianos (Bs.). Si se
solicita además del bien, otras provisiones o servicios conexos, deberán ser cotizadas de
forma separada del precio del bien, excepto que se solicite su inclusión en un monto
único. En el Formulario de la Oferta deberá consignarse el precio total de la oferta.
2.3.2 Los precios deberán registrarse de la siguiente manera:
a) El precio de los bienes cotizados debe ser DDP (que incluye precio neto del
artículo, impuestos, derechos de importación, transporte hasta destino final indicado
en el Anexo IV, flete y seguro);
b) Para los Servicios Conexos, cuando dichos Servicios Conexos sean especificados
en la Lista de Bienes y Servicios: el precio de cada artículo que comprende los
Servicios Conexos (inclusive cualquier impuesto aplicable).
2.3.3 A los fines de esta Subcláusula la edición de Incoterms es: Incoterms 2010.
3.1 Preparación y Presentación de las ofertas
3.1.1 La presentación de las ofertas se efectuará en original y 1 (una) copia, en un sobre único
cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a licitación, con la siguiente
leyenda en su exterior:
Licitación Pública Nacional N° 04-03/2019

Nombre del Comprador: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social –
Departamental Chuquisaca
Denominación de la Adquisición: Provisión de losetas ondulada “doble S”,
arena común y polvillo (CHQ-SUC) - 3 Lotes
Lugar de Apertura: FPS Chuquisaca Av. Emilio Mendizabal N°572
Fecha y hora de apertura: 14 de agosto de 2019 a las 10:30 horas
Nombre y dirección del Oferente: _____________
La totalidad de los documentos que componen la oferta deben estar redactados en idioma
español.
3.1.2 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección indicada arriba y en el
Llamado a Licitación, y tendrán una validez de sesenta (60) días a partir de la fecha de su
apertura y los documentos que las integran deberán presentarse firmados por el Oferente, en
todas sus fojas. Las ofertas podrán entregarse personalmente o mediante correo postal
(Courier), todas las ofertas que sean recibidas después de la fecha y hora límite para la
presentación especificadas más arriba serán devueltas al oferente sin abrir. La Entidad
Convocante no se responsabiliza por la presentación tardía de las ofertas.
3.1.3 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, el
Comprador podrá solicitarle a los Oferente que extiendan el período de la validez de sus
ofertas. Las solicitudes y las respuestas deberán hacerse por escrito. Al Oferente que acepte
la solicitud de prórroga no se le pedirá ni permitirá modificar su oferta. Los Oferentes
podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía o se ejecute la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, quedando en consecuencia excluidos del
proceso licitatorio.
3.1.4 La presentación de la oferta por parte del Licitante, implica el pleno conocimiento de la
totalidad de las clausulas y requisitos estipulados en el Documento de Licitación y sus
respectivas Enmiendas y Circulares Aclaratorias.
3.2 Garantía de seriedad la Oferta

3.2.1 Todas las ofertas deberán incluir una Garantía de Seriedad la Oferta. La Garantía deberá ser
expedida por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la
contratación (aceptándose un margen de error del 0,1%). En caso de preverse más de un
lote, el oferente podrá presentar una Garantía por cada lote o una Garantía por el total de los
lotes ofertados. La misma deberá cumplir con las características de: renovable, irrevocable
y de ejecución inmediata y encontrarse emitida a favor del Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social.
3.2.2 El oferente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Garantía a Primer Requerimiento o
Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.
3.2.3 La Garantía deberá ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente
y ubicada en un país elegible. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del
país del Comprador, deberá tener una sucursal financiera en el país del Comprador que
permita hacer efectiva la garantía.
3.2.4 Deberá ser presentada en original; no se aceptarán copias y deberá permanecer válida por
un período de 30 (treinta) días calendarios adicionales al plazo de validez de la oferta
establecida en el Documento de Licitación (aceptándose un margen de error que no
supere los 2 (dos) días calendario).
3.2.5 La Garantía de Seriedad de la Oferta de una Asociación Accidental, deberá ser emitida en
nombre de la Asociación Accidental que presenta la oferta. Si dicha Asociación Accidental
no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de
Seriedad de la Oferta deberá ser emitida en nombre de uno o de todos los futuros socios de
la Asociación Accidental.
3.2.6 La Garantía de Seriedad de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas
serán devueltas tan pronto como sea posible una vez que:
a. el Oferente adjudicado haya suministrado su Garantía de Cumplimiento;
b. en los casos que el oferente rehúse prorrogar la validez su oferta, de acuerdo al
procedimiento descripto en la Subclàusula 3.1.3 y
c. el procedimiento sea cancelado o anulado o se declare desierto o fracasado el
mismo.
3.2.7 La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva si:
d. un Oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado
por el Oferente en el Formulario de Oferta; o
e. si el Oferente seleccionado no:
i. firma el Contrato de conformidad con la cláusula 3.14, 3.15 y 3.16;
ii. suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula
3.14.6
3.3 Documentos que integran la oferta

3.3.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos:
(a) La totalidad de los Formularios contenidos en la Sección E;
(b) Especificaciones Técnicas de los bienes ofrecidos, pudiendo incluirse
adicionalmente folletos generales de los bienes;
(c) Si se tratase de una Asociación Accidental, Testimonio de Constitución de la
Asociación – Fotocopia Simple y si la misma no se encuentra legalmente
constituida, al momento de presentar su oferta, Carta de Intención de formalizar la
Asociación Accidental en Original;
(d) Cédula de Identidad del Representante Legal o del Propietario en caso de Empresas;
y
(e) El Oferente que no fábrica o produce los bienes que propone proveer deberá
presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido en el
Anexo VI para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o
productor de los Bienes para suministrarlos en el país del Comprador.
3.4 Formularios de oferta

3.4.1 El Oferente deberá completar la totalidad de los formularios de declaración jurada que se
incluyen en la Sección E. de Formularios, los mismos deberán encontrarse debidamente
firmados por el Representante Legal de la empresa o de la Asociación Accidental. El
incumplimiento en la presentación y firma de estos formularios dará lugar al rechazo de la
oferta.
3.4.2 Particularmente, llenará el Formulario de la Oferta incluido como Anexo I de la Sección E
y la totalidad de los Formularios contenidos en el Documento de Licitación, indicando,
entre otras cosas, el precio final de su oferta.
3.5 Apertura de las ofertas

3.5.1 En el lugar, fecha y hora especificados en la Subcláusula 3.1.1 se abrirán los sobres con las
ofertas, en presencia de los responsables de la Comisión de Apertura designados al efecto y
de los representantes de las empresas que deseen asistir, elaborándose un Acta de Apertura
a tal efecto, en la que deberá constar:
(a) Verificación de la presentación de los Formularios de la Oferta;
(b) Monto de las ofertas, por lotes si corresponde;
(c) Plazo de Entrega de los bienes;
(d) Presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta;
(e) Nombre de los miembros de la Comisión de Apertura;
(f) Nombre de los representantes de los oferentes que se encuentren presentes.
(g) Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable
estime oportuno consignar.
Dicha acta deberá encontrarse firmada por los responsables que se consignan la
Comisión de Calificación y por los representantes de los oferentes que se encuentren
presentes.
3.5.2 Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el aviso de
licitación, serán devueltas sin abrir.
3.5.3 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el
envío de una comunicación por escrito, de conformidad con la Subcláusula 3.1.1
debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha
autorización (poder). La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá
acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser recibidas
por el Comprador antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas, de
conformidad con la Subcláusula 3.1.1. Los sobres deberán estar claramente marcados
“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.
Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la presente Subcláusula serán
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.
Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido
entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las
ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la
hubiese.
3.6 Análisis y evaluación de las ofertas

3.6.1 La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y
las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los
oferentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta
que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente de influir
en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del
Comprador dará lugar al rechazo de la oferta de ese Oferente.
3.6.2 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido
proporcionados con la oferta:
a) La totalidad de los Formularios contenidos en la sección E;
b) Garantía de Seriedad de la Oferta;
c) Las ofertas que no se ajusten al período de validez indicado en la Subcláusula 3.1.2
de la Sección B, serán rechazadas.
Si cualquiera de estos documentos faltara, la oferta será rechazada.
3.6.3 El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido
proporcionados con la oferta:
3.6.4 El Comprador evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los requisitos de los
documentos de licitación. La evaluación se efectuará en 3 (tres) etapas: evaluación
económica, evaluación técnica y evaluación de las calificaciones.
3.6.5 Evaluación económica: Para las ofertas que, según la comisión de evaluación, se ajusten a
los requerimientos del Documento de Licitación, se realizará la comparación de precios de
las ofertas, seleccionando únicamente aquella identificada como la de precio evaluado más
bajo.
3.6.6 En caso de errores aritméticos procederá a corregirlos de la siguiente manera:
a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevalecerán los indicados en palabras y
b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Comprador hubiera
un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.”
Si el Oferente que presentó la oferta evaluada más baja no acepta la corrección de
los errores, su oferta será rechazada y se ejecutará la Garantía de Seriedad de la
Oferta.
3.6.7 Evaluación técnica: una vez determinada la oferta de precio más bajo, el Comprador
efectuará un análisis técnico, verificando que la oferta se ajuste a los requerimientos
establecidos en la Sección D. de Especificaciones Técnicas.
3.6.8 Calificación: finalmente, para la propuesta seleccionada como la de precio evaluado más
bajo que cumple sustancialmente con los requisitos técnicos estipulados en el Documento
de Licitación, se efectuará la verificación de los requisitos de calificación del proponente.
Esta calificación permitirá determinar si el proponente se encuentra calificado técnica y
financieramente para cumplir los objetivos de la presente convocatoria, conforme los
requisitos de calificación establecido en la Subcláusula 3.10 de la presente Sección.
3.7 Solicitudes de aclaraciones durante la evaluación de las ofertas

3.7.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador
podrá dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión
significativa.
3.7.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador
podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de los 3 (tres) días, la información o
documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Oferta,
relacionadas con requisitos referentes a la documentación.
3.7.3 La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá
estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el oferente no cumple
con la solicitud en el plazo indicado, su Oferta será rechazada.
3.8 Derecho del Comprador a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Cualquiera o Todas
las Ofertas
3.8.1 El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiera o todas las ofertas, en
cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes.
3.8.2 Asimismo, serán de aplicación las disposiciones sobre Anulación del proceso licitatorio
previstas en el artículo 28, parágrafo IV del Decreto Supremo Nro. 181 (NB-SABS).
3.9 Declaratoria de proceso desierto
3.9.1 Se declarará desierta la convocatoria cuando:
a) No se hubiera recibido ninguna oferta.
b) Si luego de la evaluación, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los
requerimientos establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos
significativos.
c) Cuando el Oferente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desista
de formalizar la contratación y no existan otras ofertas calificadas.
d) Cuando los precios de las ofertas recibidas excedan en un 15% (quince por ciento)
el precio referencial para la convocatoria.
e) Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los oferentes que
podrían ser adjudicados.
3.10 Requisitos de Calificación

3.10.1 El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya Oferta se ajuste a las condiciones y
requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado más bajo, siempre y
cuando reúnan los requisitos de calificación especificados en esta cláusula.
3.10.2 El oferente deberá detallar sus calificaciones en los Formularios que se contemplan en la
Sección E, los cuales consisten en Declaraciones Juradas.
Los requisitos de calificación incluyen:

a) Volumen anual de ventas: el promedio de facturación de los últimos 2 (dos) períodos
deberá ser equivalente, como mínimo, a: 1 (una) vez el precio ofertado.
Se acreditará mediante la inclusión en la oferta de una declaración jurada indicando el
Volumen anual de ventas en el Formulario de la Sección E.
b) Experiencia demostrable en el rubro: haber ejecutado satisfactoriamente al menos 2
(dos) contratos similares dentro de los últimos 5 (cinco) años.
Se entiende por bienes similares: aquellos pertenecientes al mismo rubro o sector que
los bienes ofrecidos.
Se acreditará mediante la inclusión en la oferta de una declaración jurada indicando un
listado de bienes similares, en el Formulario de la Sección E,
3.10.3 En caso de presentarse una Asociación Accidental, la oferta se evaluará en forma conjunta
sumando las calificaciones de cada firma. A tales efectos, se deberá designar como
responsable de la asociación o grupo a uno de sus integrantes, el que estará autorizado para
contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la
asociación o grupo.
La información para cada una de las firmas asociadas deberá sumarse para determinar el
cumplimiento del Oferente con los criterios mínimos requeridos; sin embargo, para que una
firma asociada califique, el socio principal debe satisfacer por lo menos el 40% de los
criterios mínimos estipulados en los puntos a) y b) de la Subcláusula 3.10.2 (como
criterios para un oferente individual) y los otros socios, al menos, el 20% de estos
criterios. El incumplimiento de este requisito dará como resultado el rechazo de la
asociación.
3.10.4 La experiencia y recursos de los Subcontratistas no se tomará en cuenta para determinar el
cumplimiento del Oferente con los criterios establecidos como requisitos.
3.10.5 De no satisfacerse sustancialmente estos requisitos, la Oferta presentada será rechazada.
3.11 Subcontratos
3.11.1 El Proveedor podrá subcontratar por un porcentaje que no excederá en el 20% del contrato.
3.12 Notificación de Resultados

3.12.1 El Comprador informará a través del sitio web del SICOES los resultados de la Evaluación
de las Ofertas, publicando la Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria
Desierta.
3.12.2 La publicación de los resultados en el sitio web del SICOES, servirá como notificación
fehaciente para todos los oferentes que hayan participado del proceso licitatorio.
3.13 Régimen de impugnaciones:

3.13.1 La determinación del régimen de impugnaciones, que el prestatario reciba contra las
resoluciones de: Adjudicación y/o Declaratoria Desierta serán resueltas mediante la
aplicación de las respectivas previsiones de la Legislación Local del Prestatario sobre esta
materia, conforme a lo establecido en los artículos 91 y siguientes del Decreto Supremo
Nro. 181 (NB-SABS), observando lo dispuesto en los Parágrafos II y III del Artículo 90 del
mismo cuerpo legal
3.14 Adjudicación del contrato y notificación al adjudicatario

3.14.1 El Comprador notificará al Adjudicatario, que su oferta ha sido aceptada, para que éste se
presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el Comprador. El
Comprador se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de incrementar o
reducir las cantidades de los bienes y servicios conexos especificados en los documentos de
licitación, siempre y cuando esta variación no exceda el 15% del total de los bienes y
servicios y no podrá modificar los precios unitarios y los términos y condiciones de los
documentos de licitación y de la Oferta.
3.14.2 Mientras se prepara un Contrato formal y es perfeccionado, la notificación de adjudicación
constituirá el Contrato.
3.14.3 Una vez notificada la adjudicación, el Oferente adjudicatario dispondrá de diez (10) días
calendario para presentar en la dirección del Comprador los documentos necesarios para la
firma del contrato, Si así no lo hiciere, en el plazo establecido o cualquier otro plazo
acordado entre las partes, el Comprador procederá a ejecutar la Garantía de Seriedad de la
Oferta.
3.14.4 Los documentos a presentar consisten en:
Para oferentes Nacionales:
1. Testimonio de Constitución de la Empresa y sus modificaciones (este último si
corresponde) – Copia Legalizada;
2. Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitución así lo prevea - Original;
3. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con
facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, registrado en
FUNDEMPRESA, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya
normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas
unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este
Poder – Copia Legalizada;
4. Cédula de identidad del representante legal - Fotocopia simple;
5. Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), válido y
activo;
6. Registro en el SIGEP o constancia de inicio de inscripción - Fotocopia simple;
7. Testimonio de Constitución de Asociación Accidental (cuando corresponda) Original;
8. Poder del representante legal de la Asociación Accidental (cuando corresponda)
-Original;
9. Certificación Electrónica del Certificado de no adeudo por concepto de contribuciones
al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, emitida
por la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo (AFPs Previsión y Futuro),
establecido en el Artículo 100 de la Ley Nº 65, solo para empresas nacionales o
extranjeras que se presenten con sucursal legalmente establecida en Bolivia - Original;
10. Certificado de información sobre solvencia con el fisco emitido por la Contraloría
General del Estado (CGE). En caso que dicho documento reporte procesos coactivos y
penales en curso, la empresa o asociación, deberá adjuntar en original las respectivas
certificaciones actualizadas que establezcan el estado de dicho proceso, emitida por el
juzgado o por la entidad demandante - Original;
11. Documentos originales y/o fotocopias legalizadas más un juego de fotocopias simples
que respalden las informaciones declaradas en los Formularios de la Sección E (anexos
VI, VII y VIII), referentes al Certificado de Autorización del Fabricante (si
corresponde), Volumen Anual de Ventas y Experiencia.
Para oferentes Extranjeros:
Aquellas Empresas extrajeras que no cuenten con una sucursal o subsidiaria en el país
Comprador y que tengan la intención de participar en el presente proceso de contratación,
deberán acogerse a lo dispuesto por el Artículo 415 del Código de Comercio Boliviano
(Actos aislados u ocasionales de comercio). Para mayor información podrán referirse a las
siguientes direcciones: FUNDEMPRESA: http://www.fundempresa.org.bo e IMPUESTOS
NACIONALES: http://www.impuestos.gob.bo.
La documentación a presentar en original y/o fotocopia legalizada (vía Cancillería)
será la siguiente:
1. Registro de FUNDEMPRESA del Acto Aislado de Comercio - Original.
2. Testimonio de Constitución y sus modificaciones (éste último si corresponde) -
Original.
3. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal de la Empresa con
facultades para presentar propuestas y suscribir contratos - Original.
4. Documento de Identificación del Representante Legal (Cédula de Identidad, Pasaporte,
Carnet de Identidad u otros) – Fotocopia Simple.
5. Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y
activo.
6. Documentos originales y/o fotocopias legalizadas más un juego de fotocopias simples
que respalden las informaciones declaradas en los Formularios de la Sección E (anexos
VI, VII y VIII), referentes al Certificado de Autorización del Fabricante (si
corresponde), Volumen Anual de Ventas y Experiencia.
7. Registro de Beneficiario SIGEP para efectos del pago – Fotocopia simple.
3.14.5 Para Asociaciones Accidentales deberá presentarse, de forma individual, la totalidad de la

documentación señalada para cada una de las empresas integrantes de la Asociación.
3.14.6 Garantía de Cumplimiento del Contrato. Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo
de la notificación de adjudicación de parte del Comprador, el Oferente seleccionado deberá
presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al siete por
ciento (7%) del valor del Contrato a nombre del Comprador, que cumpla con las
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata y con vigencia hasta la
recepción definitiva de los bienes. El Oferente adjudicado decidirá el tipo de garantía a
presentar entre: Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer
Requerimiento.
3.14.7 En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más
empresas que conforman la Asociación y será considerado como válida siempre y cuando
cumplan con condiciones establecidas en la Subcláusula 3.14.6 y que los documentos
presentados preferentemente sean emitidos por la misma entidad bancaria o aseguradora.
3.14.8 Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Comprador, esta
deberá tener una institución financiera como corresponsal en Bolivia de tal forma que la
garantía pueda ser ejercida.
3.14.9 La Garantía de Cumplimento será liberada por el Comprador y devuelta al Oferente a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes.
3.15 Firma del Contrato
3.15.1 A partir de la entrega de los documentos para suscripción de contrato, el oferente
seleccionado tendrá un plazo máximo de diez (10) días, para firmar el Contrato.
3.16 Asociación Accidental

3.16.1 Si el Oferente es una Asociación Accidental, todas las partes que lo conforman deberán ser
mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de
las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como
representante con autoridad para comprometer a la Asociación Accidental. La composición
o constitución de la Asociación Accidental no podrá ser alterada sin el previo
consentimiento del Comprador.
3.17 Anticipo
3.17.1 El Comprador proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, hasta el monto máximo
del veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato.
3.17.2 El pago del anticipo si lo requiere el Proveedor, deberá ejecutarse contra la recepción de
una Garantía exigible a primer requerimiento, a nombre del Comprador y con vigencia
hasta la recepción definitiva de los bienes. Dicha garantía deberá ser presentada por el
Proveedor dentro de los 10 (diez) días siguientes a la formalización del Contrato.
3.17.3 La Garantía correcta Inversión de Anticipo será liberada por el Comprador y devuelta al
Proveedor luego de la recepción definitiva de los bienes.
3.18 Garantía de los bienes

3.18.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del contrato son
nuevos, sin uso, y del último modelo a la fecha límite fijada para la presentar ofertas.
3.18.2 El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del contrato
estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o a cualquier
acto u omisión del Proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los
bienes en las condiciones imperantes en el país.
3.18.3 Los bienes deberán poseer una garantía según el plazo indicado en las Especificaciones
Técnicas, desde la fecha de recepción de los mismos en el lugar de entrega estipulado.
3.18.4 El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamación a
que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el Proveedor reparará o reemplazará los bienes
defectuosos en todo o en parte, sin costo para el comprador, dentro del plazo máximo de 2
(dos) días de notificada la reclamación.
3.19 Garantía de Funcionamiento

3.19.1 Se requerirá que el Proveedor entregue una garantía de funcionamiento de maquinaria y/o
equipo, por un monto del 1,5% (uno punto cinco por ciento) del precio del contrato. El
Proveedor decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Garantía a Primer Requerimiento o
Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.
Esta Garantía, será devuelta al Proveedor una vez concluido el plazo estipulado en el
contrato, siempre y cuando este hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
“No aplica”.
C. PAÍSES ELEGIBLES
4.1.1 Los fondos del financiamiento sólo pueden ser utilizados para el pago de obras, bienes y
servicios a ser contratados con firmas o individuos originarios de los países miembros.
4.1.2 En el caso de las firmas, deberá verificarse que las mismas cumplen las disposiciones
legales del respectivo país miembro donde cumplen sus actividades, asegurándose que las
condiciones para ser elegible sean aquellas esenciales para garantizar que tengan la
capacidad de llevar a cabo los servicios contratados o proveer las obras y bienes adquiridos.
4.1.3 Los individuos o firmas de países no miembros no serán elegibles para participar en
contratos financiados en todo o en parte por FONPLATA, con excepción de los casos en los
cuales se cuente con financiamiento o co-financiamiento para proyectos provisto por otros
organismos de crédito con los cuales FONPLATA alcance acuerdos para esa finalidad.
4.1.4 En el caso de asociaciones accidentales o similares todos los integrantes del mismo deben
cumplir con la condición de elegibilidad establecida en esta política.
4.2.1 Se considerará que un Oferente es originario de un país si es ciudadano o está constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país.
4.2.2 Los Países elegibles son: República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia,
República Federativa de Brasil, República del Paraguay y República Oriental del
Uruguay.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas que se detallan a continuación son para el lote 2
N
Ítem Nro. 1: Polvillo de para enlosetado - Unidad: M3
°
Las siguientes especificaciones técnicas tienen las características de requerimiento mínimo y está dirigida para cada
grupo o lote que se presenta. Por lo tanto, al ser enunciativas y de orientación no son limitativas, por lo que el
proponente, si así lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio, puede mejorarlas
optimizando el uso de los recursos.
1. Características
La materia prima puede ser proveniente de rio o de chancadora debiendo contar con una gradación homogénea
compuestas por partículas duras, resistentes y durables.
Deben ser clasificados según la siguiente clasificación:
ASTM Sello de Arena (%)
No 8 100
No 16 90-100
No 30 60-90
No 50 30-60
No 100 5-30
No 200 0-15
2. Ensayos de Laboratorio
Se deberá contar con ensayos de granulometría cuando el proponente haya sido adjudicado adjuntado en la
presentación de documentos para la firma de contrato y al 80% de avance de entrega del material en obra cuyos
respaldos deberán ser adjuntados al certificado de pago para el correspondiente procesamiento.
3. Forma de Entrega
Para la provisión del material será definido el lugar, la cantidad y la fecha de entrega por el Contratante en base a un
cronograma remitido al proveedor con 2 días de anticipación, corriendo por cuenta del contratista el traslado del
material, el equipo y la mano de obra requerida para el carguío y descarguio.
4. Capacidad de Entrega
El proveedor deberá contar con la capacidad de entrega mínima de 10 viajes de 12 m3 al día o su equivalente a 120
m3, a los lugares establecidos por el Fiscal y/o Supervisor del FPS dentro del Municipio de Sucre.
5. Plazo de Entrega
Será estipulado de acuerdo al contrato suscrito entre la empresa y el FPS quien remitirá con 1 días de anticipación
cronogramas de entrega de material, cantidad y el lugar al cual será llevado el mismo.
En los cronograma remitidos por el FPS se establecerán los plazos de entrega en base al volumen de material
requerido en obra.
El material no deberá faltar en obra se deberá anticipar y coordinar permanentemente con el supervisor. Caso
contrario a la falta de este material en obra, será sancionado de acuerdo al contrato.
6. Lugar de Entrega
Los agregados serán entregados en los lugares donde el FPS determine, mediante cronograma, cuya ubicación será
dentro de los distritos del Municipio de Sucre. El material deberá ser entregado no mayor a 100 m de área de trabajo.
7. Forma de Pago
El pago será realizado una vez que se haya llevado la cantidad de material a obra requerida en el cronograma
entregado por el FPS, para lo cual el proveedor deberá contar con un documento firmado por la supervisión que
certifique la entrega de material en proyecto, documento que será presentado como respaldo en el correspondiente
certificado de pago. El pago será por metro cubico (m3).
8. Plazo del Contrato
El contrato será por 60 días calendario.
9. Cantidades
Lote Unidad de medida Cantidad

1 m3 180,00
2 m3 240,00
3 m3 250,00
Ítem Nro. 2: Adquisición de Arena Corriente - Unidad: M3
Las siguientes especificaciones técnicas tienen las características de requerimiento mínimo y está dirigida para cada
grupo o lote que se presenta. Por lo tanto, al ser enunciativas y de orientación no son limitativas, por lo que el
proponente, si así lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio, puede mejorarlas
optimizando el uso de los recursos.
1. Características
La materia prima puede ser proveniente de rio o de chancadora debiendo contar con una gradación homogénea
compuestas por partículas duras, resistentes y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales como escorias arcilla,
material orgánico, piritas o cualquier otro tipo de sulfuros e impurezas.
Las mejores arenas son las provenientes de río, deben ser clasificados de acuerdo a una gradación homogénea material
retenido en el tamiz Nº 100 (0.149 mm) el tamaño máximo del árido no será superior a la malla del tamiz ½ (12.5
mm) todo material que este en este rango será considerado como arena común y corriente, el material deberá tener un
contenido del 60% de árido fino y 40% de árido grueso y al ser de procedencia aluvial deberá tener una saturación
máxima de 40% para evitar perdida de áridos finos.
Los áridos para morteros y hormigones, deben cumplir en todo con las Normas Bolivianas N.B. 596-91, N.B. 597-91,
N.B. 598-91, N.B. 608-91, N.B. 609-91, N.B. 610-91, N.B. 611-91, N.B. 612-91 las cuales han sido determinadas por
el IBNORCA.
2. Ensayos de Laboratorio
Se deberá contar con ensayos de granulometría y ensayo de desgaste de los Angeles, cuando el proponente haya sido
adjudicado adjuntado en la presentación de documentos para la firma de contrato y al 80% de avance de entrega del
material en obra cuyos respaldos deberán ser adjuntados al certificado de pago para el correspondiente procesamiento.
3. Forma de entrega
Para la provisión del material será definido el lugar, la cantidad y la fecha de entrega por el Contratante en base a un
cronograma remitido al proveedor con 1 días de anticipación, corriendo por cuenta del contratista el traslado del
material, el equipo y la mano de obra requerida para el carguío y descarguio.
4. Capacidad de entrega
El proveedor deberá contar con la capacidad de entrega mínima de 10 viajes de 12 m3 al día o su equivalente a 120
m3, a los lugares establecidos por el Fiscal y/o Supervisor del FPS dentro del Municipio de Sucre.
5. Plazo de entrega
Será estipulado de acuerdo al contrato suscrito entre la empresa y el FPS quien remitirá con 1 día de anticipación
cronogramas de entrega de material, cantidad y el lugar al cual será llevado el mismo.
En los cronograma remitidos por el FPS se establecerán los plazos de entrega en base al volumen de material
requerido en obra.
El material no deberá faltar en obra se deberá anticipar y coordinar permanentemente con el supervisor.
Caso contrario a la falta de este material en obra, será sancionado de acuerdo al contrato.
6. Lugar de entrega
Los agregados serán entregados en los lugares donde el FPS determine, mediante cronograma, cuya ubicación será
dentro de los distritos del Municipio de Sucre.
El material deberá ser entregado no mayor a 100 m de área de trabajo.
7. Forma de pago
El pago será realizado una vez que se haya llevado la cantidad de material a obra requerida en el cronograma
entregado por el FPS, para lo cual el proveedor deberá contar con un documento firmado por la supervisión que
certifique la entrega de material en proyecto, documento que será presentado como respaldo en el correspondiente
certificado de pago. El pago será por metro cubico (m3).
8. Plazo del contrato
El contrato será por 60 días calendario
9. Cantidades
Lote Unidad de medida Cantidad

1 m3 410,00
2 m3 530,00
3 m3 450,00
Ítem Nro. 3 ADQUISICIÓN LOSETA DOBLE S
UNIDAD: PZA
Las siguientes especificaciones técnicas tienen las características de requerimiento mínimo y está dirigida para
cada grupo o lote que se presenta.
1. Experiencia Especifica de la Empresa
Provisión, producción y ejecución de hormigones en masa para insumos (losetas, bordillos, viguetas) y obras civiles
(pavimentos rígidos, muros de contención y cunetas de hormigón)
2. Producción
El contratista deberá contar con equipo de producción MANUAL (Pulpo) o Superior (AUTOMATIZADA) con una
producción diaria mínima de 8.000 piezas.
3. Transporte
El Contratista deberá contar con un mínimo de 2 Volquetes disponible en planta para el traslado de las losetas a la
obra y/o contar con la disponibilidad de otro tipo de transporte la cual abastezca la demanda mínima diaria necesaria.
4. Tipo de curado
Regado con manguera, en piscina de curado u otro sistema que garantice el correcto fraguado de las piezas. De
forma posterior a la elaboración de las losetas, el proponente deberá mantenerlas húmedas y/o asegurar un
correcto curado de las mismas.
5. Provisión, entrega y transporte
Para la provisión de las losetas será definido el lugar, la cantidad y la fecha de entrega por el SUPERVISOR O
FISCAL DEL FPS en base a un cronograma, corriendo por cuenta del contratista el traslado y la mano de obra
requerida para el carguío y descarguío de las losetas.
La provisión de losetas se realizará en sectores del distrito 2, 3, 4, 5 y 6 del Municipio de Sucre.
6. Losetas de hormigón tipo Doble S
Las losetas de hormigón forman la superficie del pavimento, por lo cual serán de buena calidad para que soporten el
tránsito de las personas, animales y vehículos, al menos durante 20 años; y tendrán una buena apariencia por ser la
parte visible del pavimento.
Aunque las losetas se hacen a máquina, en una planta, no todos salen con el mismo tamaño, apariencia o resistencia,
por lo cual se aceptarán solamente aquellas que cuenten con un buen acabado.
Esto se debe a las variaciones de los materiales (arena, agregado grueso, cemento, agua), en los moldes de las
máquinas, en el manejo de éstas y en el curado y transporte de las losetas terminados.
7. Detalles Técnicos
7.
Dimensiones
1
Losetas Ondulas:
Ancho = 12 cm +/- 2mm
Largo = 24 cm +/- 2mm
Alto = 10 cm +/- 3mm
Peso por pieza = 6.200 a 7.100 kg
Losetas Onduladas (doble S)
7.
Losetas - Superficie
2
Las superficies de las losetas serán de color uniforme, parejas, es decir sin fisuras, huecos, hormigueros,
descascaramientos o materiales extraños (madera, semillas, piedras grandes, etc.). El color y tipo (rugosidad) de la
superficie se acordará entre el Proveedor y el Supervisor y/o Fiscal del FPS.
La cantidad de piezas de color variarán en los colores del programa Mi Barrio Mi Hogar (rojo, amarillo, verde, verde
lechuga, azul y naranja) y se dispondrán a solicitud en cantidades a requerimiento por el Supervisor y Fiscal de la
Provisión.
Las losetas de superficies de color serán fabricadas en las mismas características de las losetas normales, dichos
colores serán obtenidos con ocre de primera calidad y/o pigmentos con gran durabilidad y resistencia obteniéndose
colores vivos principalmente.
La superficie perimetral no deberá ser muy áspera y deberá tener un acabado fino.
Todas las losetas que presenten estas características desfavorables serán retiradas, siendo responsabilidad de la
Empresa el recojo y retiro de dichas losetas observadas.
7.
Losetas – Aristas y Esquinas
3
Los bordes o aristas serán agudos, es decir sin desbordamientos, embombamientos o torceduras; y no tendrán rebabas
horizontales (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior de la loseta). Esto mismo se debe cumplir para las
esquinas y para el bisel.
7.
Características Físico –Mecánicas
4
- Resistencia característica a compresión 21 – 25 Mpa
- Resistencia Característica a Flexión 3.5 – 4.5 Mpa
- Porcentaje de Absorción no mayor al 5% en valor medio ni superior al 7% en valor individual
- Contenido mínimo de cemento 350 kg/m3
La Comisión de calificación, si así lo requiere, solicitará al proponente se efectúe la verificación de la resistencia de
las losetas.
7.
Ensayos de Laboratorio
5
Se dispondrá 10 losetas para el ensayo de determinación de la Resistencia a la flexión, 10 losetas para el ensayo de
determinación de la resistencia a compresión y 10 losetas para el ensayo de determinación de absorción, por cada
15.000 losetas, entendiéndose por lote un conjunto de elementos pertenecientes a la misma partida fabricados bajo
similares condiciones de producción. Cuyo costo de laboratorio deberá ser asumido por el proponente.
La dosificación deberá efectuarse por volumen o peso debiendo ajustarse la misma en base a ensayos de laboratorio
hasta alcanzar la resistencia y características deseadas, se deberá presentar el ensayo de DOSIFICACIÓN del
HORMIGÓN al inicio de la producción o entrega de losetas y en caso extraordinario que requiera el SUPERVISOR
y/o FISCAL FPS.
En el informe de laboratorio aparece la resistencia individual de cada loseta, que no debe ser menor que 21 MPa en
compresión y 3.5 MPa en flexión; y la resistencia promedio de las 3 losetas de la muestra, que no debe ser menor que
3,5 MPa en flexión y 21 MPa en compresión.
8. Material en stock
La empresa adjudicada deberá contar con una cantidad mínima de losetas en stock de 25.000 piezas, para que de esta
manera se inicie la provisión una vez que se haya firmado el contrato y que el FPS haya emitido la orden de proceder.
El proveedor deberá contar stock permanente de losetas para entrega a requerimiento inmediato, así como la
disponibilidad de transporte, criterio a considerarse en la evaluación por lote.
9. Ropa de trabajo
Si el proponente es adjudicado, deberá disponer para todos sus trabajadores ropa de trabajo asumiendo con todos los
gastos que requiera con la respectiva incorporación de los identificativos señalados en el punto 17.
1. Descripción:
Ropa de Trabajo de identificación del programa en: Chalecos, Sombreros y Overoles descritos en el punto 17.
2. Material, modelo de identificación:

El fiscal de Obra proporcionará a las empresas adjudicadas el tipo de materiales, modelos y logos de identificación a
utilizar.
3. Incumplimiento:
El incumplimiento del presente punto será sujeto a llamada de atención y multa por incumplimiento por día de retraso.
10
Forma de Entrega
.
La fecha de entrega y el lugar será definido por el FISCAL FPS, correrá a cuenta de la empresa el transporte de las
losetas, el carguío y descarguio de los mismos.
11
Forma de Pago
.
Una vez puesto las piezas de losetas en obra, la mano de obra no calificada procederá al enlosetado. Una vez
concluido se realizarán la medición respectiva entre la empresa constructora, el supervisor y el fiscal FPS, el metro
cuadrado incluye 33 losetas y se pagara de acuerdo a la cuantificación obtenida de las mediciones ya mencionadas.
El pago será por pieza de loseta colocada (en su disposición final) según las superficies contabilizadas y aprobadas
por el Supervisor de Obra.
12 Inspección o pruebas
.
Se realizarán inspecciones a la planta de fabricación de losetas con el fin de verificar la calidad de entrega de las
losetas, donde sí se requiere el supervisor podrá solicitar ensayos de laboratorio de compresión, absorción y flexión
adicionales, que serán asumidos por el proveedor.
13
Plazo de entrega
.
Sera estipulado de acuerdo al contrato a suscribir entre la empresa y el FPS, el contratante a través del supervisor
emitirá nota de solicitud para la entrega de material, cantidad y el lugar al cual será llevado el mismo. El plazo para
la entrega total será de 120 días calendario
14
Ubicación de la planta
.
La planta de producción de losetas deberá estar ubicada preferentemente en la ciudad de Sucre.
En caso de que una empresa proveedora cuente con dos o más plantas, al momento de la presentación de su propuesta,
deberá especificar la ubicación de cada una de ellas para su verificación en terreno.
15
Cantidad de contrato
.
Descripción del bien o servicio Unidad de medida Cantidad
LOSETA DOBLE S LOTE 1 PZA 294.890,00
16
Cronograma
.
La entrega de losetas se iniciará una vez firmado el contrato, emitido la orden de proceder y de acuerdo al cronograma
realizado por el SUPERVISO Y/O FISCAL FPS.
Plan de Entregas: Para el lote nº 2

Plazo de entrega: 60 (sesenta) días calendario para todos los lotes
Lugares de entrega: Para (1) lote en el Municipio de Sucre.
Responsable de recepción: Fiscal y/o Supervisión de Obra.
DIOGENES VELA CORONADO

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VELA S.R.L.
D. FORMULARIOS
Anexo I
Formulario de la Oferta
Fecha: SUCRE 14 DE AGOSTO EL 2019

LPN No. CUCE: 19-0287-04-964001-1-1
Para: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – Departamental Chuquisaca
FPS Chuquisaca Av. Emilio Mendizábal N°572
13. Habiendo examinado los documentos de licitación incluyendo la/s Enmienda/s / Circular/es
Aclaratoria/s CUCE: 19-0287-04-964001-1- y el Convenio de Integridad contenido en Anexo II, ofrecemos
ejecutar PROVISION DE LOSETAS ONDULADA DOBLE S, ARENA COMUN Y
POLVILLO (CHQ-SUC)- 3 LOTES” BOL-32/2018 en conformidad con las Condiciones del
Contrato, especificaciones técnicas, plazo y lugar de entrega y cantidades que acompañan esta Oferta por el
Precio de 816864 BS.(OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO) por
PROVISION DE LOSETAS ONDULADA DOBLE S, ARENA COMUN Y POLVILLO
(CHQ-SUC)- LOTE 1 ”
Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 3.1.2 de la Sección B, a
partir de la fecha límite fijada para la apertura de las ofertas de conformidad con la Subcláusula 3.1.1 de las
IAL. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho
período.
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de
conformidad con la Subcláusula 3.14.6 de la Sección B.
Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de
adjudicación, constituirá una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido
perfeccionado por las partes.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna otra oferta que
reciban.
Firma autorizada:
Nombre y Cargo de Firmante: DIOGENES VELA CORONADO – REPRESENTANTE LEGAL
Nombre de Oferente: EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VELA S.R.L.
Dirección: CALLE ADRIAN CAMACHO Nº 41
NOTA: La información contenida en el presente formulario reviste el carácter de Declaración Jurada, la

ausencia o falta de firma será causal de rechazo.
Apéndice 1: Informaciones del Oferente
(para empresas e individuos)
Nombre o Razón Social

Empresa constructora y consultora Vela s.r.l.
País
BOLIVIA
Ciudad
Datos del SUCRE
Oferente
Dirección
CALLE ADRIAN CAMACHO Nº 41
Teléfono (s)
75792464
Número de Identificación Tributaria

302472024
Numero de Matricula
Matricula de 00223876
Comercio
Fecha de Registro
08 DE ABRIL DEL 2013
Datos del Nombre (s) y Apellido (s)

representante
Legal Numero de Cedula de Identidad
4082138
Numero de Testimonio
241/2015
Poder del
Lugar de Emisión
Representante SUCRE
Fecha de Registro
05 DE JUNIO DE 2015
Medio en el cual
se tendrán
Correo electrónico
validas todas las
notificaciones Diogenes.vela77@gmail,com
FIRMA DIOGENES VELA CORONADO

REPRESENTANTE LEGAL
Apéndice 2: Informaciones del Oferente

(para asociaciones accidentales)
Denominación
% de
Nombre (s) y/o Razón
Datos de la participació NIT
Social
Asociación n
Accidental Líder

Asociados

Testimonio de
Lugar
Contrato
Fecha de Inscripción
Nombre (s) y Apellido (s)
Numero de Cedula de Identidad
Datos del
representante Teléfono
Legal
Dirección
Correo electrónico
Poder del
Lugar de Emisión
Representante
Fecha de Registro
Medio en el
cual se tendrán
validas todas Correo electrónico
las
notificaciones

REPRESENTANTE LEGAL
Anexo II
Convenio de Integridad
Fecha: 14 DE AGOSTO DEL 2019

Referencia: Préstamo: BOL-32/2018
EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VELA SRL DECLARA:
14. "Ninguno de nuestros directores, empleados, agentes, accionistas, socios de empresas conjuntas o
subcontratistas, si existen, que actúan en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro conocimiento
o consentimiento, o facilitados por nosotros, han participado o participarán, en ninguna Práctica Prohibida
(según se define más adelante) en relación con el proceso de licitación o en la ejecución o suministro de
cualquier obra, bien o servicio de PROVISION DE LOSETAS ONDULADA DOBLE S, ARENA
COMUN Y POLVILLO (CHQ-SUC)- LOTE 2” y acordamos informar de cualquier Práctica
Prohibida de cualquier persona en nuestra organización a quien tenga la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de este Convenio.
Por la duración del proceso de licitación y, si tenemos éxito en nuestra oferta, durante la vigencia
del Contrato, designaremos y mantendremos en la empresa un funcionario que deberá ser una
persona razonablemente satisfactoria para usted y a quien usted tendrá acceso pleno e inmediato,
teniendo el deber y las competencias necesarias para garantizar el cumplimiento del presente
Convenio.
Asimismo, durante el proceso de licitación, y –ante una eventual adjudicación- durante la vigencia
del Contrato informaremos cualquier situación superviniente que pueda hacernos incurrir en una
Práctica Prohibida.
Si LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VELA SRL, o cualquier director,
empleado, agente, accionista o socio de empresa conjunta, siempre que exista y que actúa en
nuestro nombre como se dijo anteriormente, ha sido declarado culpable en un tribunal de cualquier
delito que implique una Práctica Prohibida en relación con cualquier proceso de licitación o
provisión de obras, bienes o servicios durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha
del presente Convenio, o (ii) si cualquier director, empleado, agente o representante de un socio o
accionista de empresa conjunta, siempre que exista, ha sido despedido o ha renunciado a cualquier
el empleo por razones de estar implicado en alguna Práctica Prohibida, o (iii) si , LA EMPRESA
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VELA SRL o cualquiera de nuestros directores, empleados,
agentes o socios de empresas conjuntas, si las hay, actuando como se dijo anteriormente, ha sido
excluida por las instituciones de la UE o cualquier Banco de Desarrollo Multilateral (incluyendo la
Agencia Francesa de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, el
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, el Banco
Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la Corporación Andina de
Fomento) de la participación de un procedimiento de licitación en razón de Prácticas Prohibidas,
damos detalles de esa condena, despido o renuncia o exclusión a continuación, junto con los
detalles de las medidas que hemos tomado o que se tomarán, para asegurar que ni esta empresa ni
ninguno de nuestros directores, empleados o agentes cometa ninguna Práctica Prohibida en relación
con el Contrato .
En el caso de que se nos adjudique el contrato, le concedemos al Propietario del proyecto,
FONPLATA y los auditores designados por cualquiera de ellos, el derecho de inspección de los
registros y los de todos nuestros sub-contratistas en virtud del Contrato. Aceptamos conservar estos
registros generalmente de acuerdo con la legislación aplicable, pero en todo caso por al menos seis
años a partir de la fecha de cumplimiento sustancial del contrato. "
A los efectos de este Convenio, la Práctica Prohibida incluye:
(i) Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.
(ii) Prácticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación
de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación.
(iii) Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte.
(iv) Prácticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o más partes realizado con la
intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Prácticas obstructivas: consiste en: (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación sobre denuncias de
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar
a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigación o que prosiga la investigación; o (ii) todo acto dirigido a
impedir materialmente el ejercicio de inspección de FONPLATA y los derechos de
auditoría.

REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La información contenida en el presente formulario revisten el carácter de Declaración

Jurada, la ausencia o falta de firma será causal de rechazo
Anexo III
Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta
Fecha: SUCRE 14 DE AGOSTO DL 2019

LPN No.: CUCE; 19-0287-04-964001-1-1
A: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las cotizaciones deberán estar respaldadas por una
Declaración de Mantenimiento de Oferta.
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de
contrato con el Comprador por un período de 2 (dos) años contados a partir de 14 de agosto del 2019 si
violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la cotización si:
(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por
nosotros en el Formulario de Cotización; o
(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización durante el período
de validez de la misma, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de
Contrato, si es requerido.
Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y
cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el
nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido diez días después de la expiración de nuestra
Oferta.
Asimismo, declaramos que:
a) Cumplimos con la normativa de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, los

artículos establecidos de la NB-SABS y el presente Documento de Licitación.
b) No tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) No nos encontramos alcanzados por las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las
NB-SABS, para participar en el proceso de contratación
d) Examinamos el Documento de Licitación y sus apéndices, sus enmiendas, si existieran, aceptando sin
reservas todas las estipulaciones en dichos documentos.
e) Respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de
contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos
de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de
manera previa a la presentación de propuestas.
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en
caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados
de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que
presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a
descalificar la presente propuesta sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión
o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas,
para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
Firmada:
En capacidad de REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: DIOGENES VELA CORONADO
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: EMPRESA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA VELA S.R.L.
Fechada el 14 día de agosto de 2019
Nota: En caso de Asociación Accidental, la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberá estar en el

nombre de la Asociación Accidental que presenta la Oferta.
NOTA: La información contenida en el presente formulario revisten el carácter de Declaración Jurada, la

ausencia o falta de firma será causal de rechazo.
Anexo IV
Formulario de Lista de Precios
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)*(5) (7)

Lote Ítem Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total DDP País de Origen de los Bienes
1 Adquisición polvillo para enlosetado 250,00 m3 85 21250 BOLIVIA

3 2 Adquisición arena corriente 450,00 m 3
85 38250 BOLIVIA
3 Adquisición loseta doble s 324.679,00 Pza. 2.55 827.931,45 BOLIVIA
Precio total de la oferta (EN NÚMEROS): 887.431,45 BS.

Precio total de la oferta (EN LETRAS): OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 45/100 BOLIVIANOS
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS:

1. El presupuesto deberá ser llenado en el formato del Formulario Oficial Únicamente.
2. Los precios unitarios deben cotizarse en BOLIVIANOS.
3. Debe cotizarse todos los ítems contemplados en cada uno de los lotes. No deben adicionarse otras actividades, ni modificarse las cantidades requeridas.
4. No se aceptarán borrones, correcciones o alteraciones en los valores presentados.
5. Si se requieren servicios conexos, los mismos deben cotizarse en el formulario respectivo.
6. El presupuesto deberá ser llenado de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el presente DBC.

REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La información contenida en el presente formulario revisten el carácter de Declaración Jurada, la ausencia o falta de firma será causal de rechazo.
Anexo V
Formulario de Servicios Conexos
“NO APLICA”
(3) (4) (6)

(1) (2) (5) (7)
Fecha de Entrega en el Cantidad y Unidad Precio Total
Servicio Descripción de los Servicios Precio Unitario País de Origen
Lugar de Destino Final física Precio Total DDP
1 (…)
(…) (…)
(…) (…)
(…) (…)
Firma y sello del Representante Legal
II
Anexo VI
Formulario de Autorización del Fabricante
“NO APLICA”
[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá
estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el
Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en la Subcláusula 3.3.1, inc. d)
de la Sección B.]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
A: [indicar el nombre completo del Comprador]
POR CUANTO
Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de
los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante
el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Oferente] a presentar una oferta
con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve
descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Subcláusula 4.1.2 de la Sección
D, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.
Firma: _________________________________________________
[indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s) del Fabricante]
Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]
Cargo: [indicar cargo]
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Oferente]
Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]

Anexo VII
Formulário de Volumem Anual de Ventas
Período Gestión 2017 Gestión 2018
Facturación anual 1’290.000 1’420.234,00
Promedio 1’355.117

REPRESENTANTE LEGAL
1. Los montos deberán expresarse en bolivianos.

2. Las informaciones contenidas en el presente formulario revisten el carácter de Declaración Jurada.
3. Toda la información contenida en este formulario debe ser documentada al momento de la suscripción
del Contrato, adjunto los Estados Financieros auditados y cerrados correspondientes a las 2 (dos) últimas
gestiones.
NOTA: La información contenida en el presente formulario revisten el carácter de Declaración Jurada,

la ausencia o falta de firma será causal de rechazo.
Anexo VIII
Formulario de Experiencia Demostrable en el Rubro
Fecha de Inicio Fecha de conclusión

Nro. (día/mes/año) (día/mes/año) Nombre del Comprador Monto del Contrato Descripción de los Bienes
Sinohydro corporation Ltda
1 09/JUNIO/2017 31/AGOSTO/2017 Sucursal Bolivia 90.000,00 Arenilla
Gobierno Autónomo
2 29/JULIO/2016 29/AGOSTO/2016 Municipal de Sucre 49.000,00 Arena cernida
Gobierno Autónomo
3 05/SEPT./2017 13/OCT/2017 Municipal de Sucre 48.272,00 Material capa Base
Gobierno Autónomo Municipal
4 07/JULIO/2017 25/AGOSTO/2017 de Sucre 44.350,00 Material Granular
Gobierno Autónomo Municipal
5 07/JULIO/2017 21/SEPT/2017 de Sucre 48.175,00 Material granular

REPRESENTANTE LEGAL
1. El monto total del contrato debe informase en Bolivianos.

2. El oferente deberá indicar una breve descripción de los bienes provistos.
4. Las informaciones contenidas en el presente formulario revisten el carácter de Declaración Jurada. Por lo tanto, toda la información contenida en este formulario debe ser
documentada al momento de la suscripción del Contrato, adjuntando contratos, actas de recepción provisoria y/o definitiva y planillas de avance.
E. CONTRATO
Formulario de Contrato
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el
lugar donde será protocolizado el Contrato).
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición
de _____________ (registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición), sujeto a los siguientes términos y
condiciones:
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: _________ (registrar de forma clara y detallada el nombre de la
ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en
____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en ______________ (señalar el distrito,
provincia y departamento) representada legalmente por ______ (registrar el nombre de la MAE o del servidor
público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de
delegación), en calidad de ____________ (señalar el cargo del Servidor Público que suscribe el contrato) que en
adelante se denominará la ENTIDAD y la __________(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada),
legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, representada legalmente por ____________ (registrar el
nombre completo y número de la cédula de identidad del propietario o representante legal habilitado para la
suscripción del contrato en representación de la empresa) en virtud del testimonio de poder
Nº________(registrar número) otorgado ante __________ (registrar el Nº de Notaria de Fe Publica en la que fue
otorgado el poder si corresponde), el _________ (registrar la fecha, día, mes ,año si corresponde) en la _______
(registrar el lugar donde fue otorgado el poder si corresponde), que en adelante se denominara el PROVEEDOR,
quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes.
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública Nacional CUCE ____________ (señalar el Código Único
de Contrataciones Estatales - CUCE) con código interno No. ___________ (registrar el número de la Licitación),
convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Documento Base de Contratación (DBC), aprobado mediante Resolución Nº ____ de ______ (registrar el número y
fecha de la Resolución de aprobación del DBC), proceso de contratación realizado en el marco del Decreto Supremo
N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus
modificaciones.
TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el tipo de bienes
a ser provistos y en caso de tratarse de ítems o lotes, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del
contrato, se encuentran en documento anexo), que en adelante se denominarán los BIENES,
para________________ (señalar la causa de la contratación), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad
con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.
CUARTA.- (PLAZO DE ENTREGA)

(Dependiendo de la forma de entrega se debe elegir una de las siguientes opciones de párrafo para la
determinación del plazo de entrega)
(Opción 1 en caso de BIENES con una sola entrega)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de: (registrar en
forma literal y numeral el Plazo de Entrega) días calendario.
(Opción 2 en caso de BIENES con más de una entrega)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, conforme a cronograma de
entregas previsto.
Los plazos señalados en el cronograma de entregas, se computaran independientes uno del otro.
(Opción 3 en caso de BIENES de provisión continua)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de _________
(registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega Total) días calendario, el cual se ejecutará dentro
__________ (registrar la periodicidad de la provisión. Por ejemplo “periodicidad diaria, semanal, quincenal,
mensual u otro criterio definido por la entidad”).
(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)

El (los) plazo (s) de entrega señalado (s) precedentemente será (n) computado (s) a partir de:
- El día siguiente del desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo).
- El día siguiente de la suscripción del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).
- La fecha establecida en la Orden de Proceder, (cuando se trate de bienes de provisión continua).
- El día siguiente de la apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importación por el
PROVEEDOR).
El (los) plazo (s) de entrega de los BIENES, establecido (s) en la presente cláusula, podrá (n) ser ampliado (s)
cuando:
a) La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los
BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo de entrega;
b) Por otras causas previstas para la ejecución del presente contrato.
QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de:
___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato, en bolivianos, establecido en la
Resolución de Adjudicación). (En Convocatoria Pública Internacional el monto del contrato podrá ser en moneda
extranjera, dejando expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio
oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la facturación)
El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a
las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.
Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de
BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.
Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro de
los BIENES a ser entregados y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su recepción de
forma satisfactoria.
Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la entrega de los BIENES contratados por el monto
establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por entregas que hiciesen exceder dicho monto.
(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula sexta indicando lo siguiente:
“En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la
convocatoria)
SEXTA.- (ANTICIPO)
La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento
(20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por
ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el
número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del anticipo.
SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)
7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con
la __________ (registrar el tipo de garantía presentada), Nº __________(registrar el número de la garantía
presentada) emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el
__________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), a la orden de ___________ (registrar el
nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y
literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.
El importe de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo

requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.
La devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, procederá si el contrato ha sido cumplido en su totalidad

y se efectivice la recepción de los BIENES objeto de la contratación, hecho que se hará constar mediante el Acta de
Recepción suscrita por la Comisión de Recepción y el PROVEEDOR. La devolución se efectivizará en la
liquidación final del contrato.
El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas

veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La Unidad Administrativa de la ENTIDAD será quien
llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.
(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES con más de una entrega)
Al cumplimiento de cada entrega, el PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la sustitución de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato, por una garantía equivalente al siete por ciento (7%) del saldo restante del monto del
contrato; siempre y cuando la ENTIDAD haya realizado la recepción de los BIENES, en el plazo previsto de
acuerdo al cronograma, no debiendo existir retraso y/o incumplimiento en las entregas previas, atribuibles al
PROVEEDOR.
En caso de que el PROVEEDOR no haya solicitado la sustitución de dicha garantía y se haya efectivizado
recepciones y posteriormente sobreviniese una Resolución de Contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, se
ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato.
La Comisión de Recepción deberá verificar que los BIENES, hayan sido entregados conforme la propuesta
adjudicada, estableciendo en el Acta de Recepción que los BIENES han sido entregados de manera satisfactoria y
dentro del plazo previsto. El PROVEEDOR con esta Acta de Recepción, podrá solicitar a la ENTIDAD la
autorización de sustitución la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.
La ENTIDAD a través de la Unidad Administrativa verificará el Acta de Recepción a efectos de autorizar la
sustitución de la garantía contra entrega de una nueva garantía.
(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES de provisión continua)

El PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma
que será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de ejecución restante de la provisión de los BIENES al
momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:
a) Se alcance un avance en la provisión de los BIENES de al menos setenta por ciento (70%) del monto del
contrato; (Por ejemplo, de establecerse un avance en la provisión de BIENES del 80%, el PROVEEDOR
podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto del
contrato que falta por proveer, que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)
b) La provisión de los BIENES y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso o suspensión
atribuible al PROVEEDOR de acuerdo al Cronograma de Entregas.
La Unidad Solicitante, en base a la solicitud del PROVEEDOR, deberá emitir informe sobre la solicitud de
sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, en base a los registros o planillas de provisión de
bienes, aceptando o rechazando la solicitud realizada por el PROVEEDOR. En caso de aceptar la solicitud de
sustitución de la garantía, la Unidad Solicitante remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la autorización
de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de
una nueva garantía.
(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).
7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía presentada por el
PROVEEDOR), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que
corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20%
del monto total del contrato), con vigencia mínima de 90 días calendario y hasta la amortización total del anticipo, a
la orden de _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).
La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días
calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no
solicitado.
El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo,

cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.
El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR no invierta el
mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los ___________ (registrar en forma literal y numérica, el plazo
que prevea al efecto la ENTIDAD) días calendario, computables a partir de la fecha de desembolso del anticipo.
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre
el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y
hasta la amortización total del anticipo.
La ENTIDAD a través de la Unidad Administrativa llevará el control directo de la vigencia y validez de esta
garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.
(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente
cláusula se deberá incorporar el numeral 7.3)
7.3. FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO
(Cuando el proveedor presente garantía la entidad deberá utilizar la siguiente redacción.)
El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía presentada por el
PROVEEDOR), a la orden de _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), cuando se efectivice
una recepción satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, que garantizará el correcto funcionamiento
y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato. El monto de la garantía será de ________ (La
Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del
contrato).
La vigencia de la garantía, será de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en
literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los
bienes) computable a partir de la Recepción de los BIENES.
El importe de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD
en caso de que los BIENES adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese
efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de dicha garantía.
Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su
funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.
(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción
anterior por la siguiente. En el caso de bienes con más de una entrega, la entidad podrá adecuar el presente texto
estableciendo retenciones por cada entrega).
El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD realizará la retención cuando se efectivice una recepción
satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, en calidad de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria
y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los mismos. El monto de la retención será
de ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la retención, que no exceda el uno y medio por ciento
(1.5%) del monto del contrato.).
La cobertura de la retención será de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de cobertura de la retención en
literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los
bienes.) computable a partir de la Recepción de los BIENES.
El importe de esta retención podrá ser efectivizado en favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos,
no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro
del plazo de cobertura de la retención.
Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su
funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo
establecido.
OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada de
manera escrita:
Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando

la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).
A la ENTIDAD: _____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona,

calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).
NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la
terminación del mismo.
DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:
10.1. Documento de Licitación, sus aclaraciones y/o enmienda(s) si existiese

10.2. Propuesta adjudicada.
10.3. Resolución de Adjudicación.
10.4. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.
10.5. Garantía de Cumplimiento de Contrato.
10.6. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.
10.7. Documento de Constitución, cuando corresponda.
10.8. Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.
10.9. Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.
10.10. Carta legalizada donde el FABRICANTE designa representante legal en Bolivia al PROVEEDOR,
cuando corresponda solo para bienes que impliquen una importación expresa para la ENTIDAD.
10.11. (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).
DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA)

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada
en idioma castellano.
En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos
informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.
DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes
disposiciones:
12.1. Constitución Política del Estado.

12.2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
12.3. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
12.4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.
12.5. Otras disposiciones relacionadas.
DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la
ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente
Contrato.
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, a la ENTIDAD, hasta veinte
(20) días hábiles, posteriores al suceso.
La ENTIDAD, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo, deberá emitir su respuesta de forma
sustentada al PROVEEDOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la ENTIDAD podrá solicitar
las aclaraciones respectivas al PROVEEDOR, para sustentar su decisión.
En caso que el reclamo sea complejo la ENTIDAD podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el
análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según
corresponda, a objeto de dar respuesta.
Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción
del reclamo por la ENTIDAD. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se
entenderá la plena aceptación de la solicitud del PROVEEDOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo
Positivo.
La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.
DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación
de la propuesta.
En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o
incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento
desde la fecha de vigencia de dicha normativa.
DÉCIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la
ENTIDAD ante la notaria de Gobierno. El importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente
por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la
ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.
Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:
15.1. Contrato (original).

15.2. Documento legal de representación de la ENTIDAD y poder de representación legal del PROVEEDOR,
cuando corresponda (fotocopias legalizadas).
15.3. Garantía(s) (fotocopia simple).
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de
Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.
(En caso de que la entidad no haya definido la subcontratación, deberá reemplazar el texto de la cláusula
DÉCIMA sexta indicando lo siguiente: “El presente contrato no prevé la subcontratación.”)
DÉCIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS)
(Utilizar la presente redacción en caso de que el proponente adjudicado sea nacional)
El PROVEEDOR según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________
(establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato)
monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo su absoluta
responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como
también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas
relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente
Contrato. Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y
aceptado por ambas partes en el presente contrato.
La ENTIDAD establecerá los mecanismos de control en relación a las subcontrataciones que el PROVEEDOR debe
realizar. En caso de incumplimiento de las subcontrataciones propuestas, la ENTIDAD, aplicará una multa
equivalente del cinco por ciento (5%) del monto de subcontratación no efectuada. La multa señalada precedentemente
no deberá ser considerada como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato, previstas en la
cláusula VIGÉSIMA CUARTA.
El PROVEEDOR, en caso de incumplimiento de la subcontratación, podrá justificar dicho incumplimiento

presentando los respaldos necesarios a la ENTIDAD quien podrá aceptar o rechazar dichas justificaciones.
DÉCIMA SÉPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o
subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los
mismos términos y condiciones del presente contrato.
DÉCIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora o por incumplimiento
involuntario total o parcial del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza
mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, a fin exonerar al PROVEEDOR del cumplimiento
del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la entrega de los BIENES.
Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos
eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible
el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor,
Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres
naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento
de las obligaciones inicialmente pactadas.
Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un impedimento total o
parcial justificado en la entrega o provisión de los BIENES o demora justificada en el cumplimiento del plazo de
entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la
ENTIDAD el respaldo que acredite la existencia del hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho.
La ENTIDAD en el plazo de dos (2) días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si la ENTIDAD no diera
respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento,
considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según
corresponda, la ENTIDAD deberá realizar:
a) La ampliación del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio o;

b) Efectivizar la Resolución parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras
causas debidamente justificadas que afecten al PROVEEDOR.
En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar
la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas,
salvo acuerdo en contrario entre las partes.
DÉCIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:
19.1. Por Cumplimiento del Contrato: Es la forma ordinaria de terminación, donde la ENTIDAD como el
PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, cuando ambas partes hayan dado cumplimiento a
todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de
Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.
19.2. Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá
únicamente por las siguientes causales:
19.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.
La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:
a) Por disolución del PROVEEDOR.

b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c) Por incumplimiento injustificado a la Cláusula CUARTA (PLAZO DE ENTREGA), sin
que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y
asegurar la conclusión de la entrega.
d) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los BIENES, alcance el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%),
de forma obligatoria.
(Incluir la siguiente causal sólo para contratación de BIENES sujetos a provisión
continua)
e) Por suspensión de la provisión de los BIENES de provisión continua sin justificación, por
______ (registrar el número de entrega (s) incumplida (s)), sin autorización escrita de la
ENTIDAD.
19.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes
casos:
a) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende realizar

modificaciones al alcance, monto y/o plazo del contrato, sin la emisión del Contrato
Modificatorio correspondiente;
b) Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de cuarenta y cinco (45) días
calendario, computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes en la entidad,
conforme las condiciones del contrato;
c) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la
provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.
19.2.3. Formas de Resolución y Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de

Resolución de Contrato señaladas precedentemente, podrán efectivizarse la terminación total
o parcial del contrato.
La terminación total del contrato procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde
el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de
una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES
u otros aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión
continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no
haya realizado ninguna recepción.
La terminación parcial del contrato procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión
continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento impida la continuidad de la
relación contractual en relación a las obligaciones futuras, considerándose cumplidas las
obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la
resolución parcial cuando la ENTIDAD haya efectivizado la recepción de una parcialidad de
los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.
Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la
ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, notificará mediante carta notariada a la
otra parte, la intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se
aduce.
Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran
las fallas, se normalizara el desarrollo de las obligaciones y se tomaran las medidas necesarias
para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, la parte que haya gestionado
la intención de Resolución de Contrato, notificará por escrito a la otra parte, su conformidad a
la solución y retirará su intensión de resolución de contrato.
En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna
respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR,
según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a
la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.
Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que, cuando la
resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la
ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución
la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, hasta que se efectué la liquidación del contrato,
si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y
no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.
Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación
del contrato.
19.3. Formas de Resolución y Resolución por causas de fuerza mayor, caso fortuito o en resguardo de los
intereses del Estado.
La terminación total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas, procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el
incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una
parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros
aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión continua o con más
de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna
recepción.
La terminación parcial del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión continua o con más de
una entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad de la relación contractual, en cuanto
a las obligaciones futuras por ejecutarse y/o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas.
En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la ENTIDAD
haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme
lo establecido en la cláusula trigésima tercera.
Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los BIENES objeto del
Contrato, el PROVEEDOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el
cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.
La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al

PROVEEDOR, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de
dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la ejecución del contrato de
acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.
Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de

fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los
intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el
CONTRATO total o parcialmente.
Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a
juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso al PROVEEDOR.
Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del
contrato.
VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del
presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos
administrativos.
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
VIGÉSIMA PRIMERA.- (FORMA DE PAGO)

(Elegir una de las siguientes modalidades de pago que se constituirá en la forma de pago conforme lo establecido
en el DBC).
 Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contrato, que
corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la
ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente
Contrato.
 Modalidad de Pagos contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente
contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será
pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar
la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones satisfactorias de los
bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas).
Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente
Contrato.
 Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde
a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a
favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente
modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación,
pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas).
Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente
Contrato.
 Modalidad de Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes

importados. Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitará al Banco Central de Bolivia la
emisión de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR cubriendo la importación de los bienes a ser
provistos.
Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los
términos y condiciones del presente contrato.
La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio
Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.
La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la
apertura de la Carta de Crédito.
El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior. Si el
proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el
PROVEEDOR.
El precio del Contrato será pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR de la siguiente manera:
 Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a __________________ (registrar el monto en
forma numérica y literal) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la
carta de crédito.
 El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a ___________ (registrar el monto en forma
numérica y literal) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR cuando éste presente al banco del exterior el
Acta de Recepción suscrita por la ENTIDAD.
(La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá
incluir el siguiente texto).
La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la
forma prevista en la cláusula vigésima cuarta del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del
mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.
Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de
cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio
pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre
trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la
ENTIDAD.
A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepción.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR al momento de cada entrega de los BIENES o acto equivalente que suponga la transferencia de
dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la
ENTIDAD, por el monto de la venta de cada entrega efectivizada; caso contrario dicho pago no se realizará
VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El presente Contrato podrá ser modificado sólo en los aspectos previsto en el DBC y en el presente contrato, siempre
y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y
estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que
establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.
La modificación (incremento o disminución) al monto del contrato se podrá realizar a través de uno o varios contratos
modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso
de adquirirse cantidades adicionales, estas no darán lugar al incremento de los precios unitarios y serán pagadas
según lo definido en la propuesta aceptada y adjudicada.
La modificación al plazo, permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de BIENES con más de una
entrega la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de la otra.
La modificación al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean necesaria
para dar cumplimiento del objeto de la contratación.
(Esta cláusula se agregará para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)
VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
Queda convenido entre las partes contratantes, que el PROVEEDOR se constituirá en mora sin notificación previa,
por el simple incumplimiento a los plazos de entrega previstos en el presente contrato, salvo la existencia de hechos
de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la ENTIDAD, que ocurran
antes del vencimiento del plazo de la entrega.
La ENTIDAD aplicará al PROVEEDOR una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del ______________
(La ENTIDAD deberá definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del
monto de los bienes ENTREGADOS con retraso, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del
margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a las entregas en función a la premura) en relación al monto de
los BIENES entregados con retraso.
En el caso de que el proveedor notifique a la ENTIDAD el incumplimiento de la entrega, posterior al vencimiento

del plazo de dicha entrega, se computarán las multas por día de retraso hasta la fecha de notificación.
Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes a las recepciones
satisfactorias de los BIENES o en la liquidación del contrato.
(Adicionar el siguiente párrafo en caso de bienes con más de una entregas)

Considerando que el plazo de cada entrega es independiente uno del otro, la ENTIDAD deberá llevar un registro de
las multas por cada entrega que se encuentre con retraso, a efectos de determinar la multa acumulada en relación al
monto total del contrato, a efectos de la aplicación de las causales de Resolución de contrato por multa acumulada de
10% y 20 %, según corresponda. La multa acumulada M a será el resultado de las sumas de las multas por el retraso
de cada entrega, de acuerdo a la siguiente fórmula:
M a=M 1 + M 2+ M 3 + …+ M k
En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, la ENTIDAD no podrá cobrar
multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
(Esta cláusula se agregará sólo para aquellos BIENES de provisión continua)

VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
En caso de BIENES de provisión continua el PROVEEDOR, que suspenda la provisión de los BIENES sin
justificación, se obliga a pagar por cada día calendario una multa equivalente al __________ (indicar el valor de la
penalidad por morosidad misma que no podrá exceder del 1% del monto del contrato) por día de retraso. Esta
penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas.
Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes a las recepciones
satisfactorias de los BIENES o en la liquidación del contrato.
En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, la ENTIDAD no podrá cobrar
multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
VIGÉSIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)
25.1. EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su
costo, dentro del plazo máximo de ________ (registrar el número de días calendario en concordancia
con el plazo del contrato), impostergablemente.
Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD

podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.
Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas
retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos
fondos.
Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni
intereses.
25.2. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción de éstos por la
ENTIDAD.
(En caso de la Entidad no considere necesaria la contratación de seguro, la entidad deberá reemplazar el texto de
la cláusula Vigésima Sexta indicando lo siguiente: “No aplica.”)
VIGÉSIMA SEXTA.- (SEGUROS).
(La ENTIDAD deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SUSPENSIÓN TEMPORAL)

La ENTIDAD podrá suspender temporalmente el computo del plazo de las entregas o provisión de los BIENES en
cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo
cual la ENTIDAD notificará de manera expresa al PROVEEDOR, con una anticipación de quince (15) días
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial
o total.
En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera justificado
documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.
También el PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la suspensión temporal de las entregas o provisión, por
causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES. Dicha suspensión
podrá efectivizarse siempre y cuando la ENTIDAD la autorice de manera expresa considerando como
incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional la ENTIDAD podrá realizar la
aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se
hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el PROVEEDOR.
VIGÉSIMA OCTAVA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad
mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las
normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
VIGÉSIMA NOVENA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente
normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación,
cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.
TRIGÉSIMA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS)

(Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las
especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes
tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su
conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación.
La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado
para estos fines.
Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o
proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando
sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se
proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas,
sin cargo alguno para la ENTIDAD.
La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo
de ________ (definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días
calendario) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario
después de recibidos los BIENES en el lugar de inspección. El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en
todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si los BIENES cumplen o no lo estipulado en
el Contrato.
Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá
rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las
modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas. Todos los reemplazos,
modificaciones o incorporaciones serán objeto de las inspecciones o pruebas a fin de verificar su conformidad con las
especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que
permanecerá invariable.
El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de _______ (registrar
el plazo que no debe exceder el plazo de entrega final) días calendario, después de haber recibido la comunicación
de rechazo.
La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (registrar el plazo) días calendario, implicará
aceptación de las inspecciones o pruebas por parte de la ENTIDAD.
(Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La inspección y prueba de los BIENES por la ENTIDAD o
sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el
derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las
especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- (DERECHOS DE PATENTE)

El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por
transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización
de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

(Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda) Junto con los BIENES objeto del
Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y
reparación. En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no
estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.
(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas
contenidas en el DBC).
(Usar esta cláusula para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)
TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN)
Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se realizara las actividades para la
Recepción de los BIENES.
La Comisión de Recepción debe verificar si los BIENES entregados concuerdan plenamente con las Especificaciones
Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato.
Si el (los) plazo (s) de entrega coincide con días sábados, domingos o feriados, la recepción de los bienes objeto del
presente contrato deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.
Del acto de recepción de cada entrega se levantará un Acta de Recepción, que es un documento diferente al registro
de ingreso o almacenes.
De manera excepcional, en caso de bienes con una sola entrega, previa solicitud del PROVEEDOR, la Comisión de
Recepción podrá realizar la recepción de una parcialidad de los BIENES; para tal efecto, la Unidad Solicitante
deberá emitir un informe que justifique esta recepción.
(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción NO sujeta a verificación)
Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se hará efectiva la Recepción de
los BIENES.
(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción sujeta a verificación)

La verificación de los BIENES se realizará en el plazo de ________ (definir el número de días calendario en la que
se realizará la verificación) días calendario, computables a partir de la entrega de los BIENES en la ENTIDAD.
Posteriormente a la verificación se emitirá el acta de Recepción. El plazo de entrega de los BIENES, no incluye el
plazo de verificación de los BIENES.
El plazo de sustitución de los BIENES que se otorgue al PROVEEDOR, como resultado de la verificación, no se
constituye en retraso de entrega. La sustitución que no se efectivice en el plazo establecido por la ENTIDAD, será
sujeta de aplicación de multas por día de retraso desde la fecha de entrega de los BIENES.
(En caso que los BIENES entregados estén sujetos a verificación se debe incorporar un párrafo que establezca
claramente las actividades de verificación que debe desarrollar la Comisión de Calificación. Ej. Funcionamiento,
compatibilidad, revisión, etc.)
(Usar esta cláusula para BIENES con provisiones continuas)

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN)
Considerando la periodicidad de la provisión de los BIENES, la Unidad Solicitante emitirá informes de conformidad
según el avance de la provisión de BIENES. Concluida la provisión de manera íntegra la Comisión de Recepción
deberá emitir un informe final respecto al cumplimiento de las entregas de los BIENES sujetos a provisión.
El personal que emitió los informes de conformidad previos, deberá formar parte de la Comisión de Recepción, salvo
impedimento justificado.
TRIGÉSIMA CUARTA.- (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO)
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción de la entrega o provisión que implique el
cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de Resolución de Contrato, la ENTIDAD procederá a la
liquidación del contrato.
En ambos casos, la ENTIDAD procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes y según
corresponda, realizará el cobro de multas, devolución o ejecución de garantías y/o la emisión de la certificación de
cumplimiento de contrato.
El certificado de cumplimiento de contrato será emitido, siempre y cuando el proveedor haya dado fiel cumplimiento
a todas sus obligaciones, previstas en el presente contrato.
La liquidación del contrato, tomará en cuenta:
 Reposición de daños, si hubieren.

 El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
 Las multas y penalidades, si hubieran.
 Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.
 Otros aspectos que considere la entidad.
Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que
hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de derechos del
proveedor, y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.
Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos
que existiesen.
TRIGÉSIMA QUINTA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento

suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el
nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la
ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR,
habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría
General del Estado.
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.
(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)
(Registrar el nombre y cargo del Funcionario (Registrar la razón del PROVEEDOR)
habilitado para la firma del contrato)
Apéndice
Declaración de Beneficiario Efectivo o Final
a) Nombre y cargo de los principales contactos:

Nombre: [indicar firma]
Cargo: [indicar el título u otra designación apropiada]
b) Nombre y dirección de la empresa
c) De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el beneficiario

efectivo o final se define como:
“Beneficiario efectivo se refiere a la persona(s) física que en última instancia posee o
controla un cliente y/o a la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción.
También incluye a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona
jurídica (…) .
La referencia a "en última instancia, posee o controla" y "el control efectivo final" se
refieren a situaciones en que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de
propiedad o por cualquier otro medio que no sea el control directo.”
Con base en dicha definición, los beneficiarios efectivos de la empresa mencionada en
esta declaración son:
Nombre Beneficiario Fecha de Nacimiento Dirección Número de documento

Efectivo de identidad
Firma representante legal de la empresa:
Aclaración:
Cargo:

DDL LPN Losetas LOTE2

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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

FONDO NACIONAL DE INVERSION

FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL

DOCUMENTO DE LICITACIÓN PARA BIENES

“PROVISION DE LOSETAS ONDULADA DOBLE S,

Licitación Pública Nacional Nro. 04-03/2019

Proyecto: Programa de Infraestructura Urbana para la

“PROVISIÓN DE LOSETAS ONDULADA DOBLE “S”, ARENA COMÚN Y

1. El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un préstamo del Fondo Financiero para

5. El presupuesto oficial para la adquisición de los Bienes ha sido estimado en:

1.1 Fuente de Recursos

1.3 Marco legal

1.4 Prácticas Prohibidas

(ii) “Comportamientos fraudulentos”: consisten en cualquier acto u omisión,

(iii) “Ejercicios coercitivos”: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar

(iv) “Prácticas colusorias”: consisten en un acuerdo entre dos o más partes

(v) “Procederes obstructivos” consisten en:

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa

ii. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección de

(b) FONPLATA rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el oferente

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento

1.5 Requisitos para los Oferentes

2.1 Características del Procedimiento

2.2 Reunión de Aclaración

2.3 Cotización y contratación

Licitación Pública Nacional N° 04-03/2019

Nombre y dirección del Oferente: _____________

3.2 Garantía de seriedad la Oferta

3.3 Documentos que integran la oferta

3.4 Formularios de oferta

3.5 Apertura de las ofertas

3.6 Análisis y evaluación de las ofertas

3.7 Solicitudes de aclaraciones durante la evaluación de las ofertas

3.10 Requisitos de Calificación

Los requisitos de calificación incluyen:

3.12 Notificación de Resultados

3.13 Régimen de impugnaciones:

3.14 Adjudicación del contrato y notificación al adjudicatario

3.14.5 Para Asociaciones Accidentales deberá presentarse, de forma individual, la totalidad de la

3.16 Asociación Accidental

3.18 Garantía de los bienes

3.19 Garantía de Funcionamiento

Las especificaciones técnicas que se detallan a continuación son para el lote 2

Lote Unidad de medida Cantidad

Lote Unidad de medida Cantidad

2. Material, modelo de identificación:

Plan de Entregas: Para el lote nº 2

DIOGENES VELA CORONADO

Fecha: SUCRE 14 DE AGOSTO EL 2019

Nombre y Cargo de Firmante: DIOGENES VELA CORONADO – REPRESENTANTE LEGAL

Nombre de Oferente: EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VELA S.R.L.

Dirección: CALLE ADRIAN CAMACHO Nº 41

NOTA: La información contenida en el presente formulario reviste el carácter de Declaración Jurada, la

Nombre o Razón Social

Número de Identificación Tributaria

Datos del Nombre (s) y Apellido (s)

FIRMA DIOGENES VELA CORONADO

Apéndice 2: Informaciones del Oferente

Nombre (s) y Apellido (s)

Numero de Cedula de Identidad

DIOGENES VELA CORONADO

Fecha: 14 DE AGOSTO DEL 2019

EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VELA SRL DECLARA:

Fechado en el día de __de [fecha de la firma]