SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD CODIGO: GTH-P-02-02

FECHA : MAYO DE 2019

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PROCEDIMIENTO: SEPARACION DE AMBIENTES Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Administrar efectivamente los diferentes ambientes de desarrollo de software, con el fin

de permitir la realización simultánea de diversos proyectos, tanto internos como
externos a la organización, que demandan compartir los mismos ambientes de
desarrollo en el Instituto.

2. ALCANCE

Desde la determinación de separar ambientes de trabajo hasta el reporte de

desempeño de cada uno de los ambientes habilitados.

3. MARCO LEGAL

 ISO/IEC 27001:2013, Seguridad de la información.

 ISO 27002:2005.
 NTC 27001:2006
 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional
 Decreto 1078 de 2015 Lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea.
Titulo 9. Políticas y lineamientos de tecnologías de información.
 Resolución 3564 de 2015 Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

4. DEFINICIONES

Confidencialidad: La información no se pone a disposición ni se revela a individuos,

entidades o procesos no autorizados.
Disponibilidad: Acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de
la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo
requieran.
Integridad: Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus
métodos de proceso.

5. RESPONSABLE

Area de Sistemas
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6. DETALLE DE ACTIVIDADES

No QUE HACER QUIEN LO COMO LO CUANDO RECURSO

HACE HACE
1 Determinar que Prfesional Ejecutar el software
ambientes se Especializadp de desarrollo y de
necesitan operaciones, en
diferentes ambientes
de operaciones,
equipos, o
directorios.

2 Proveer
infraestructura
tecnológica
adecuada a los
diferentes
ambientes
3 Suministrar
eficaces canales
de comunicación
que no interfieran
entre sí
4 Evaluación del
Desempeño de los
diferentes
ambientes
5 Reporte de
desempeño

7. REGISTROS GENERADOS

 Formato de Cambios
 Reporte de cambios

8. PROCESOS INVOLUCRADOS

 Tesorería
 Contabilidad
 Convenios /Mercadeo
 Talento Humano
 Control Interno
 Revisoría Fiscal
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 Sistemas

9. CONTROL DE CAMBIO

REV. NO.
DESCRIPCION VIGENTE DESDE
(versión)

1 CREACION DEL DOCUMENTO Mayo de 2019

10. ELABORO, REVISÓ, APROBÓ

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
John Jairo Escobar Ortiz Comité Tecnico Luis Alfredo Ortega Moreno

CARGO: Ingeniero de CARGO: Contratistas CARGO: Representante del SGC

Sistemas

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