MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y O

María del
Rosario
letovarc:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Velásquez
En un mismo
Rueda:
cuadro se
Esto que
PROCESO colocaron aquí decriben todas
las tareas que
es lo que
corresponden a
debería ir en la
una Actividad.
columna de
Donde. IDENTIFICACION DEL RIESGO

EVALUACIO
CONTROLES EXISTENTES
RIESG

P
R
O
C FUENTE DE RIESGO CAUSAS EVENTO
E
S CONSECUENCIAS DONDE

PROBABILIDAD
O
SI / NO CONTROLES EXISTENTES

3
1
1
1
2
2
3

1
 3

1
2

1
2

ANALISIS DE LA IDENTIFICACIÓN, EVAUACIÓN Y CONTROL

Esto es el análisis de los riesgo

PRINCIPALES FUENTES DE RIESGO

 CAUSAS QUE MAS SE REPITEN

CONSECUENCIAS QUE MAS SE REPITEN

LOS OBJETIVOS MAYORMENTE

AFECTADOS

LOS PROCESOS GENERADORES DE

RIESGOS MAS SIGNIFICATIVOS

PROCESOS CON MAYORES

OPORTUNIDADES

CONCLUSION GENERAL
Y OPORTUNIDADES DE CALIDAD

II

MEDIDAS DE INTERVENCION

EVALUACION DEL
VALORACION DEL RIESGO
RIESGO
PLAN DE ACCION (Las acciones que se colocan en esa columna, son los enunciados de los planes de acción, el detalle de ellos debería
desarrollarse a través del procedimiento para tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora)
NIVEL DE RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

IMPACTO

(Se hace referencia a la

aceptabilidad y a las acciones que
se requerirían asociadas no al
nivel de riesgo)

3 I NO ACEPTABLE
 ACEPTABLE

3 IV
3 IV ACEPTABLE
2 IV ACEPTABLE
TOLERABLE CON
2 III RECOMENDACIÓN
NO ACEPTABLE O
3 III ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO
3 I NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

2 IV

ACEPTABLE

3 IV
 3 I NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

1 IV
TOLERABLE CON
2 III RECOMENDACIÓN

ACEPTABLE

2 IV
TOLERABLE CON
2 III RECOMENDACIÓN

NTROL DE LOS RIESGOS DE CALIDAD

riesgos.
ERAL