FORMATO NO.

E-2
IDENTIFICACION DE LA IDEA DE NEGOCIO Y LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

I. ¿QUIÉNES SOMOS? - DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la Organización: COOPERATIVA AGRARIA RIO GRANDE 1.4 Experiencia promedio de los socios en actividades agropecuarias: 20 años

1.2 Fecha de inscripción en Registros Públicos: 1.5 Número total de socios activos : 106 socios

17/08/2017

1.3 Lugar donde se desarolla el plan de negocio : 1.6 Áreas totales que poseen todos los socios activos : 282.50 hectáreas

Departamento Provincia Distrito Localidad 1.7 Ingresos promedio de los socios el último año : S/10,400.00 soles

CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ALISO COLORADO

II. IDEA DE NEGOCIO QUE ESPERAMOS IMPLEMENTAR (Situación futura)

2.1 La idea de negocio que implementará la organización:

a. Busca fortalecer el negocio que tiene en marcha

2.2 Descripción de la idea de negocio:

Construcción e Implementación de una planta quesera para la producción y comercialización de derivados lácteos en la Cooperativa Agraria Rio Grande.

2.3 Número de socios que participarán en el plan de negocios: 106 2.4 Hectáreas destinadas al plan de negocio: 282.50

2.5 Tipo de producto: PECUARIO

Leche

2.6 Producto principal: 2.7 Tipo de cultivo: Permanente

2.8 Descripción específica del producto que se venderá con el Plan de Negocios y en que presentación:

La Cooperativa producirá quesos frescos, quesos semi maduros y quesos madurados en la presentación de 1 kilo, medio kilo y un cuarto de kilo.

2.9 ¿ El producto se venderá con alguna certificación de calidad ?:

c. Sí, es parte de la propuesta del Plan de Negocio

2.10 Mencione la certificación o sello de calidad :

La planta a construir contara con los permisos de DIGESA, SENASA, Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Trazabilidad,HACCP; asimismo se contara con la Certificación ISO 9001.

2.11 Especificar a quién le venderán directamente con el Plan de Negocios :

El mercado principal es Lima, Trujillo, Chiclayo y Cajamarca.

2.12 ¿ Cúal es el tamaño de la demanda y qué porcentaje de esa demanda se espera atender ? :
Se viene incrementado la importación de quesos a los U$23 millones, destacando las compras de Sigdelo SA con U$ 5.2 millones, Sociedad Suizo Peruano de Embutidos con U$ 3.2 millones, de USA proviene U$ 11.9 millones; como se puede
apreciar se importan quesos; con la planta a instalar con el PNT, se requiere participar en la demanda con el 1% de la importación actual.
 Fuente:

http://www.agrodataperu.com/2019/01/quesos-peru-importacion-2018-diciembre.html (Datos en Linea) Consultado el 12 de diciembre de 2019

2.13 ¿ Por qué los clientes comprarian el producto que ofrece la organización ? ¿Qué lo diferencia de los demás ?(Ventajas competitivas):

El producto a presentar por la OA sera el queso en moldes de 1,1/2 y 2.5 Kg, empacados al vacio con sello de RIO GRANDE elaborado por manos de productoras/res del Aliso Colorado.

2.14 ¿ Cuántos competidores hay en la zona que vendan el mismo producto que ofrecerá la organización? :

Competidores ¿Aplica?

a. Organizaciones competidoras NO

b. Productores individuales competidores SI

Mencione que organizaciones:

En la zona no existe organizaciones competidoras, solo productores individuales que transforman la leche en quesos frescos y/o quesillo.

2.15 La organización contará con el respaldo de alguna entidad auspiciadora:

SI

Nombre de la entidad auspiciadora:

Dirección Regional de Agricultura Cajamarca - DRAC

2.16 Nombre del/los formuladores del Plan de Negocio:

Nombres y Apellidos Telefonos Correo

Erly Wagner Campoverde Vidal 947736099 erlywagner@hotmail.com

III. INFORMACIÓN DEL CULTIVO O CRIANZA QUE MANEJA LA ORGANIZACIÓN (Situación Actual)

Sobre el producto PECUARIO

3.1 La organización tiene animales de la crianza priorizada para el plan de negocio : SI

3.2 Total de animales que en promedio tiene cada socio de la crianza priorizada : 10.00 unidades

3.3 Total de madres o vientres que tiene cada socio de la crianza priorizada : 10.00

3.4 Raza de la crianza priorizada :

Holstein,Brown Swiss

3.5 Hectáreas promedio que tiene cada socio para pastos, forraje, maiz u otro para alimentar a la crianza : 5 Ha.

3.6 Productivdad pecuaria :

a) De la organización: 12.00 unidad de medida : lt/vaca/día

b) De la provinc. o región: 7.00 unidad de medida : lt/vaca/día

Fuente:

3.7 En caso e ganado vacuno lechero, ¿ Cuál es el periódo de producción de leche ? : 180 dias
IV. PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CADENA DE VALOR(Situación actual)

4.1 Ingresos del último año del Producto Priorizado para el plan de Negocio :

a) Volúmenes de venta actual: 262,800.00 unidad de medida : kilos

b) Precio de Venta Unitario:

S/. 9.50

c) Valor de ventas anuales: S/. 2,496,600.00

4.2 Actualmente, ¿ Quién (es) es(son) el cliente directo de la organización? :

Tipo de Cliente ¿Aplica? Descripción

a) El acopiador SI La Cooperativa le compra a los productores pertenecientes al Centro Poblado del Aliso Colorado
b) La agroindustria SI La Cooperativa tiene la experiencia de venta directo a las empresas de Lima,Trujillo, Chiclayo y Cajamarca
c) Una empresa exportadora NO
d) El consumidor(en ferias, mercadillos, etc) SI La Cooperativa tambien ofrece sus productos en ferias Locales, Regionales y Nacionales.
e) Otros(precisar) NO

4.3 ¿ Hasta qué etapa de la cadena de valor participa la organización en el negocio que tiene en marcha ? :

Etapa ¿Aplica?
a) La producción SI
b) La cosecha / ordeño / beneficio SI
c) La post cosecha SI
d) La transformación primaria SI
e) La transformación industrial NO

4.4 La organización vende su producción :

4.5 ¿En qué proporción ?:

SI

a) 100.00% en forma conjunta

a) En forma conjunta :

b)

0.00% en forma individual

b) Cada socio en forma conjunta : NO

4.6 Actualmente,¿ En qué mercado(s) le vende a su cliente directo ? :

Mercado de Venta ¿Aplica?

a) En mercado local SI

b) En mercado regional SI

c) La mayoría lo vende en su chacra NO

 d) En el mercado nacional SI

e) En el mercado internacional NO

f) Es la primera vez que venderemos el producto priorizado NO

4.7 Califique del 0 al 3 el nivel de gravedad de los problemas que existen en las actividades donde participa la organización :

Tipo de Problemas Calificación

a) Adquisición de insumos / servicios (disponibilidad de insumos, 2 = problemas moderados

servicios, maquinaria, calidad, proveedores, etc)
b) Produccion 2 = problemas moderados

c) Cosecha / ordeño / beneficio 1 = problemas leves

d) Post cosecha 2 = problemas moderados

e) Transformacion primaria 3 = problemas severos

f) Transformacion industrial 0 = sin problemas

g) Comercialización 1 = problemas leves

4.7 La organización financia sus actividades productivas:

Tipo de Financiamiento ¿Aplica?

a) Con capital propio SI
b) Con prestamo formal (Banca) NO
c) Prestamo informal (habilitadores, otros) NO

V. CONDICIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO

5.1 Si la organización espera instalar infraestructura o bienes de uso común, ¿cuenta con un terreno o local a su nombre ?: SI

5.2 Si la organización cuenta con el terreno o local a su nombre, ¿ Qué documentos lo acreditan ?:

a) Título de propiedad

Documentos que lo acreditan :

5.3 Servicios básicos que tiene el terreno donde se instalaría la infraestructura o equipamiento de uso común:

Servicios Básicos ¿Aplica?

a) Agua SI
b) Desague / Pozo séptico SI
c) Energía eléctrica SI
d) Conectividad (Telefonía / internet) NO
e) Otros (Especificar) NO

Especificación de otros servicios :

5.4 Vías de acceso en la zona de producción(parcelas):

Vías de acceso a la zona de producción ¿Aplica?

a) Camino de herradura NO
b) Trocha carrozable SI
c) Carretera afirmada NO
d) Carretera asfaltada NO
 e) Via fluvial NO
f) Otro NO

Especificación de otras vías de acceso :

5.5 Vías de acceso a la planta procesamiento/ centro de acopio / módulo post cosecha u otro que se propone en el plan de negocio:

Vías de acceso a la planta de procesamiento u otro ¿Aplica?

a) Camino de herradura NO
b) Trocha carrozable SI
c) Carretera afirmada NO
d) Carretera asfaltada NO
e) Via fluvial NO
f) Otro NO

Especificación de otras vías de acceso :

5.6 La organización tiene maquinaria o equipos operativos destinados a la producción o negoco: SI

Precise cuáles:

Cuenta con equipos de pequeña capacidad para la transformación primaria

5.7 ¿ Cuál es el tiempo estimado que les toma a los socios trasladar su producto desde sus parcelas hasta el centro de acopio,planta o punto de entrega ?:

a) Tiempo máximo (productores mas alejados): 1 b) Tiempo minimo (productores mas alejados): 0.5

5.8 Tipo de riego que utilizan:

Tipo de Riego ¿Aplica?

a) Tecnificado NO
b) Gravedad SI
c) Secano SI

VI. PROBLEMAS ESPECÌFICOS QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL NEGOCIO

Problemas y Causas :

Nª Descripcion
P1 Falta de infraestructura para la transformación de la materia prima

Causas

P1C1 La Cooperativa no cuenta con los medios económicos para la construcción de una planta quesera.
P2 Falta de equipos para la transformación de la materia prima

Causas

P2C1 La Cooperativa no cuenta con los medios económicos para la implementación de equipos, para la elaboración de quesos

P3 Falta de movilidad para el acopio de leche fresca y transporte de derivados lácteos.

Causas

P3C1 La Cooperativa no cuenta con movilidad para el acopio de leche y transporte de derivados lácteos.

P4 Falta de especialistas para la elaboración de derivados lácteos

 Causas

P4C1 La Cooperativa no cuenta con especialistas para la elaboración de derivados lácteos

P5 Falta de registros sanitario, marca y logo del producto; asi mismo el código de barras y la licencia de funcionamiento para la comercialización del producto

Causas

P5C1 Falta de profesionales para la gestión en las instituciones correspondientes

Alternativas de solucion :

Nª Descripcion

A1 Construcción de una planta procesadora para la transformación de la materia prima y tanque séptico

Causas que se solucionan con esta alternativa

P1C1

A1 Implementación de equipos para la elaboración de quesos

Causas que se solucionan con esta alternativa

P2C1

A1 Implementación de una movilidad para el acopio de leche y transporte de derivados lácteos.

Causas que se solucionan con esta alternativa

P3C1

A1 Contar con los servicios de especialistas para la elaboración de derivados lácteos.

Causas que se solucionan con esta alternativa

P4C1

A1 Contratar profesionales para los trámites respectivos

Causas que se solucionan con esta alternativa

P5C1

Bienes y Servicios :

Nombre Cantidad Unidad de Medida Precio Unitario Monto Total Aporte Agroideas Aporte Organizacion
S/. S/. S/. S/.
Construcción de una planta procesadora para la transformación de la materia prima y tanque séptico

SERVICIOS

Construcción de una planta procesadora de derivados lácteos 1.00 Unidad 630,000.00 630,000.00 441,000.00 189,000.00

Construcción de tanque séptico 1.00 Unidad 20,654.00 20,654.00 14,457.80 6,196.20

Total 650,654.00 455,457.80 195,196.20

Implementación de equipos para la elaboración de quesos

BIENES

Mesa de moldeo y oreo de acero inoxidable 5.00 Unidad 8,543.00 42,715.00 29,900.50 12,814.50

Moldes para queso (1Kg) 6.00 Unidad 300.00 1,800.00 1,260.00 540.00

Moldes para queso (0.5 Kg) 6.00 Unidad 250.00 1,500.00 1,050.00 450.00

Moldes para queso (250 Gr) 6.00 Unidad 100.00 600.00 420.00 180.00

Liras 6.00 Unidad 550.00 3,300.00 2,310.00 990.00

Conservadora, congeladora de lácteos 3.00 Unidad 5,432.00 16,296.00 11,407.20 4,888.80

 Empacadora al vacio 2.00 Unidad 16,532.00 33,064.00 23,144.80 9,919.20

Tinas queseras de 1000 Lts 2.00 Unidad 15,865.00 31,730.00 22,211.00 9,519.00

Prensa para queso 3.00 Unidad 7,876.00 23,628.00 16,539.60 7,088.40

Refractómetro port.digital 2.00 Unidad 3,424.00 6,848.00 4,793.60 2,054.40

Ollas de acero 4.00 Unidad 4,876.00 19,504.00 13,652.80 5,851.20

Total 180,985.00 126,689.50 54,295.50

Implementación de una movilidad para el acopio de leche y transporte de derivados lácteos.

BIENES

Movilidad de acopio y comercialización para derivados lácteos 1.00 Unidad 185,000.00 185,000.00 129,500.00 55,500.00

Total 185,000.00 129,500.00 55,500.00

Contar con los servicios de especialistas para la elaboración de derivados lácteos.

SERVICIOS

Formulación del PNT 1.00 Consultoria 12,900.00 12,900.00 9,030.00 3,870.00

Asistencia Técnica en Procesamiento de Lácteos 24.00 Mes 2,500.00 60,000.00 42,000.00 18,000.00

Asistencia Técnica en Control de Calidad de Lácteos 24.00 Mes 2,500.00 60,000.00 42,000.00 18,000.00

Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Ordeño 12.00 Mes 2,200.00 26,400.00 18,480.00 7,920.00

Total 159,300.00 111,510.00 47,790.00

Contratar profesionales para los trámites respectivos

SERVICIOS

Registro sanitario, marca y logo del producto 1.00 Consultoria 9,461.00 9,461.00 6,622.70 2,838.30

Gestión de licencia de funcionamiento 1.00 Consultoria 2,500.00 2,500.00 1,750.00 750.00

Registro de código de barras 1.00 Consultoria 8,000.00 8,000.00 5,600.00 2,400.00

Total 19,961.00 13,972.70 5,988.30

Resumen Bienes y Servicios :

Resumen Monto Total Agroideas Organización

S/. S/. S/.
BIENES 365,985.00 256,189.50 109,795.50

SERVICIOS 829,915.00 580,940.50 248,974.50

TOTAL 1,195,900.00 837,130.00 358,770.00

VII. ESTRUCTURA DE COFINANCIAMIENTO

S/. %

7.1 Aporte Agroideas : 837,130.00 porcentaje: 70.00

7.2 Aporte Organización : 358,770.00 porcentaje: 30.00

7.3 Inversión estimada : 1,195,900.00

7.4 Procedencia de la contrapartida :

Procedencia de la contrapartida ¿Aplica?

a) Capital propio SI
b) Crédito bancario NO

c) Préstamo de un tercero NO
d) Aún no lo sabe NO
e) Otro NO