Programa Seguridad Andaychagua 2020

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
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PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
PROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO
ANDAYCHAGUA - 2020
ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:
Sr. Roger Matos Salvador
Ing. Christian Mallma Sueca
Ing. Peñaloza Velásquez Jorge
Jefatura De Supervisor General Residente

Seguridad
FECHA: 14-12-19 FECHA: 14-12-19 FECHA: 15-12-19
INDICE
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PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
1. INTRODUCCION 4
2. UBICACIÓN / ACCESIBILIDAD 5
3. BASE LEGAL 6
4. VISION Y MISION 6
4.1 VISION
4.2 MISION
5. NUESTROS VALORES
5.1 VALORES ROCK DRILL
5.2 VALORES VOLCAN
6. COMPORTAMIENTOS QUE SALVAN VIDAS 7
7. POLITICA SSOMAC 8
8. PROGRAMA DE SEGURIDAD 2019 9
8.1 ALCANCES DEL PROGRAMA
8.2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA GESTION DE SEGURIDAD
A. INDICADORES
B. REPORTE DE COMUNICACIONES
C. AUDITORIA DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS
D. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE HT Y PPM
E. INVESTIGACIÓN METODOLOGIA ICAM
F. MATRIZ DE PELIGROS
8.3 OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD 2019
8.3.1 OBJETIVOS GENERALES
8.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15
9.1 ORGANIZACION
9.2 FUNCIONES
9.3 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10. GESTION DE RIESGOS Y MAPA DE RIESGOS 19
11. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA 24
11.1. ORGANIZACION
11.2. RESPONSABILIDADES
11.3 ORGANIGRAMA
12. CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y MOTIVACION 30
12.1. INDUCCION DIARIA
12.2. INDUCCION PERSONAL NUEVO
12.3 CAPACITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
12.4 CAPACITACIONES EXTERNAS
12.5 COMUNICACIÓN
12.6 MOTIVACION
12.7 APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
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12.8 LIDERAZGO Y PREVENCION EN RIESGOS LABORALES

13. DICIPLINA OPERATIVA / PROCEDIMIENTOS 34
13.1 CONDICIONES GENERALES
13.2 SECUENCIA DE PASOS Y DESARROLLO
14. INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 39
14.1 INSPECCIONES PLANEADAS
14.2 INSPECCIONES INOPINADAS
14.3 INDICADORES
14.4 CONDICIONES SUB ESTANDARES
15. GESTION DE CONTRATISTAS 43
15.1 HOMOLOGACION
15.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD
15.3 DOCUEMENTOS ENTREGABLES POR LA ESPECIALIZADA
16. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA Y/O CONTINGENCIA 45
16.1 NIVELES DE EMERGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
16.2 ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS NIVELES
DE EMERGENCIA
16.3 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
16.4 PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGANCIA
16.5 ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO
17. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES, HPRI Y 47
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
17.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES
17.2 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
18. AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO SEGURO 54
19. TRABAJO SEGURO 55
20. AUDITORÍAS 57
21. ESTADÍSTICAS 57
22. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 2019 63
22.1 PRESUPUESTO 2019
22.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD 2019
23. SALUD OCUPACIONAL 69
24. ANEXOS 72
1. INTRODUCCION:
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El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 2019 ROCK DRILL Contratistas

Civiles y Mineros S.A.C, U.P. Andaychagua, fue elaborado siguiendo los lineamientos a la
Norma OHSAS 18001:2007, Ley 29783, DS 005-2012-TR y sus respectivas modificatorias ,
igualmente en concordancia con el D.S. N° 024–2016-EM y su modificatoria DS- 023-2017-
EM ; asimismo responde a las necesidades de “Compañía Minera Volcán S.A.A. U.P
Andaychagua”, por ello el programa está enfocado de trabajar de manera integrada al
sistema de gestión de seguridad del cliente basado en “4 Pilares (IPERC, PODER, SABER
y QUERER”, compartiendo los valores y objetivos, el Sistema de Gestión 9 Herramientas
temáticas y los protocolos de “TRABAJOS SEGURO” (Protocolos de peligros Mortales y
los Comportamientos que salvan vida) que Compañía Minera Volcan unidad Yauli -
Andaychagua propone.
En el 2020, En primera instancia es de mantener CERO ACCIDENTES

INCAPACITANTES, como antecedente en el 2019 no se ha tenido accidentes y también se
lo ha realizado en el 2018.
El programa es aplicable para todo el universo de empleados Rock Drill de la Unidad

Andaychagua; Así también a terceros que transiten, visiten o realicen trabajos por el ámbito
o área de operaciones e instalaciones con autorización de Rock Drill ANDAYCHAGUA,
quienes por la naturaleza del tipo de trabajo están expuestos a los peligros producto de la
perforación diamantina como a condiciones propias en la unidad de producción.
“SISTEMA DE GESTION VOLCAN”
2. UBICACIÓN/ACCESIBILIDAD
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El Centro poblado de San Jose de Andaychagua, está situado en la zona Central del
Perú, a 181 Kilómetros hacia el SE de Lima, sobre el flanco Este de la Cordillera
Occidental de los Andes Centrales del Perú, determinada por las coordenadas
geográficas: 76º05' de longitud Oeste y 11º43' de latitud Sur y a una altitud media de
4 400 m.s.n.m.
Políticamente se encuentra localizada en el Anexo San José de Andaychagua,

Distrito de Huayhuay, Provincia de Yauli Departamento de Junín. (Figura 1).
La Unidad de Producción Andaychagua, es de fácil acceso utilizando la carretera
Central asfaltada Lima La Oroya (4 hras).
Andaychagua se encuentra a 8 Kms. de la Mina Toldorrumi y a 33 Km. De la Planta
Mahr Túnel.
3. BASE LEGAL
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El programa de Seguridad y SO está orientado en la estructura de su sistema de gestión

integrado SSOMAC y está enmarcado en la base legal lo que señala el DS-024-2016-EM
Reglamento de Seguridad y SO en Minería y su modificatoria DS- 023-2017-EM, lo que
indica la ley de la seguridad 29783, su modificatoria y su reglamento el DS-005-2012-TR
emitido por el MINTRA , para ello la empresa brindará (en toda instancia) un ambiente de
trabajo seguro, velando por la salud de los trabajadores, optando por la mejora continua en
las tareas, actividades y procesos y sin dañar las condiciones ambientales del entorno y
dentro de los estándares de la normatividad legal.
4. NUESTRA VISION Y MISIÓN
4.1 MISIÓN
Rock Drill, brinda servicios de Perforación y Geotecnia, aplicando los más altos
estándares de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, con certificada
competitividad y capacidad de identificar los objetivos y necesidades, logrando con
ello, la satisfacción total del cliente.
4.2 VISIÓN
Ser una empresa con capacidad de ofrecer servicios de Perforación y Geotecnia, con
excelencia operativa, actuando con responsabilidad social y con un equipo humano
comprometido y altamente calificado.
5. NUESTROS VALORES
Los valores con los cuales Rock Drill está comprometida, son:
 Honestidad e Integridad.
 Seriedad y Responsabilidad.
 Lealtad.
 Profesionalismo.
 Trabajo en Equipo.
 Adaptabilidad.
 Actitud Positiva.
 Auto – motivación.
VALORES VOLCAN
5.1 SEGURIDAD
Nuestras acciones buscan mitigar todos los riesgos para que en nuestro día a día
se garantice la integridad y salud de nuestros colaboradores.
5.2 INTEGRIDAD
Nuestro comportamiento refleja una actitud honesta, justa, ética y transparente en
todas sus acciones
5.3 EXCELENCIA
Buscamos alcanzar permanentemente los más altos estándares de desempeño
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en nuestro trabajo para lograr resultados sobresalientes

5.4 COMPROMISO
Nos sentimos parte de un gran proyecto corporativo; en el cual, creemos
firmemente y por el cual demos lo mejor de nosotros mismos
5.5 RESPETO
Nuestras acciones buscan generar armonía en las relaciones con nuestros
colaboradores comunidades, medio ambiente, clientes y accionistas.
El colaborador y supervisor están mentalizados en desarrollar sus actividades en forma

eficiente; es por ello, que nuestros Líderes están comprometida en proporcionar un
ambiente de trabajo que preste las condiciones y que nuestros colaboradores realicen el
“PARE” si esto no se da en las actividades diarias que realiza.
6. COMPORTAMIENTOS QUE SALVAN VIDAS.
Nuestro código de conducta está enmarcado en 10 Comportamientos que Salvan

Vida.
7. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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8. PROGRAMA DE SEGURIDAD 2020.

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8.1 ALCANCES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD

El Programa Anual de Seguridad para el 2020 tiene un alcance para el personal
que labora dentro de las instalaciones de la unidad de Andaychagua.
En la unidad Andaychagua estamos conformados en el comité Mina nivel IV, que

mantendrán acciones y planes en seguridad elaborados en base a los requisitos
de las Herramientas Temáticas y soportados por los 13 Protocolos de Peligros
Mortales, se evaluarán los resultados al cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas en Seguridad y Salud Ocupacional.
8.2 DIAGNOSTICO S I T U A C I O N A L D E L A G E S T I O N D E
S E G U R I D A D Y SALUD OCUPACIONAL 2019
Para definir el Programa de Seguridad y ST para el 2020, se ha realizado un
análisis sobre los resultados obtenidos en el 2019 sobre: estadística de
accidentes y sus indicadores como frecuencia, severidad y accidentabilidad,
cumplimiento de las Herramientas Temáticas y Plan de Acción de la
implementación de la Etapa 1 de los Protocolos de Peligros Mortales. A
continuación, se trata cada uno de ellos:
8.2.1 INDICADORES ESTADISTICOS DE SEGURIDAD 2019.
a) OCURRENCIA DE ACCIDENTES
La estadística de accidentes muestra que hasta diciembre 2019 se tuvo un
accidente leve con respecto a los indicadores del año 2018 no se tuvo accidentes.
Rock Drill 2017 2018 2019 Variacion Semaforo

Accidentes Mortal 0 0 0 100%
Accidente Incapacitante 0 0 0 100%
Accidentes Leves 0 0 1 0%
Accidentes a la propiedad 0 0 0 100%
HPRI 0 0 0 100%
Indices 2017 2018 2019 Variacion Semaforo
Accidentabilidad 0 0 0 100%
Indice de Frecuencia (LTIFR) 0 0 0 100%
Indice de Severidad (DISR) 0 0 0 100%
TRFIR 0 0 0 100%
Indice de Frecuencia Daños P. 0 0 0 100%
Horas Hombre Trabajadas 109951 137286 100%
Dias Perdidos por Accidentes 0 0 0 100%
b) INDICADORES DE GESTION 2019
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c) AUDITORIA DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS ACS 2019
d) CUMPLIMIENTO DE LAS HT Y TRABAJO SEGURO 2019
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CUMPLIMIENTO MENSUAL CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL

TEMATICA
(%) BRECHA (%) (%) BRECHA (%)
PROGRAMADO 100 PROGRAMADO 42
GESTIÓN DE RIESGO 4 0
EJECUTADO 96 EJECUTADO 42
DISCIPLINA OPERATIVA 7 1
AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO SEGURO 6 1
CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN, PROGRAMADO 100 PROGRAMADO 42
5 1
MOTIVACIÓN EJECUTADO 95 EJECUTADO 41
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 6 1
MES ACTUAL OCTUBRE
PROTOCOLO DEL PELIGRO MORTAL CUMPLIMIENTO MENSUAL CUMPLIMIENTO ACUMULADO

BRECHA BRECHA
(%) ANUAL
(%) TOTALIZADO (%)
1. AISLAMIENTO/ BLOQUEO DE ENERGÍA 0 0
2. TRABAJO EN ALTURA 0 0
3. ESPACIOS CONFINADOS, ATMOSFERAS PROGRAMADO 100 PROGRAMADO 39
0 0
IRRESPIRABLES NOCIVAS EJECUTADO 100 EJECUTADO 39
4. EQUIPOS MÓVILES 0 0
5. FALLA DEL MACIZO ROCOSO (ROCA SUELTA) 0 0
6. SEGURIDAD ELECTRICA 0 0
7. RESPUESTA A EMERGENCIAS 0 0
8. ELEVACIÓN/ IZAJE DE CARGAS Y TRABAJOS PROGRAMADO 100 PROGRAMADO 39
0 0
CON GRUAS EJECUTADO 100 EJECUTADO 39
9. INCENDIO Y EXPLOSIÓN 0 0
10. EXPLOSIVOS Y VOLADURAS 0 0
11. MANEJO DE LLANTAS Y AROS 0 0
12. INUNDACIONES Y DESBORDES 0 0
e) Matriz de Peligros Catastróficos BOW TIE.
f) RESULTADOS DE OBJETIVOS Y METAS 2019

A inicio de año se estableció 8 objetivos y metas realizando el
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seguimiento mes a mes para su cumplimiento, llegando a 100%.
8.3 OBJETIVOS Y METAS 2020
8.3.1 OBJETIVOS GENERALES:
 Mantener el índice de frecuencia de accidentes mortales en cero.

 Reducir durante el 2019 el índice de TRIFR (accidentes incapacitantes
más leves) en un 5% de 3.49.
8.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Implementar los Protocolos de Peligro Mortales (PPM), etapa 2 al

50% para fines de Diciembre del 2019.
 Para el 2019 mantener en un 85% el cumplimiento del Sistema de
Gestión de Seguridad de las Herramientas Temáticas.
 Mapeo, análisis BOW TIE e implementación de controles para
Riesgos Catastróficos, Categoría 4
 El 2019 Implementación de controles críticos para Riesgos
Catastróficos. - BOW TIE Categoría 5.
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 Mejorar en un 90% la efectividad de los controles del IPERC

continuo de las actividades que se realizamos.
 Elaborar el programa de inspecciones teniendo en cuenta los
accidentes, incidentes del 2018 y 13 Protocolos de peligros
mortales.
 Mantener la implementación de la etapa 1 de los protocolos de
peligros mortales durante el año 2019.
 Mejorar la calidad de Auditorias de Comportamiento Seguro en un
85%.
 Alinear y validar todos los programas de seguridad de las ECM de
la Unidad Andaychagua para fines de enero.
 Sensibilizar a un 95% de nuestro personal en aplicar el PARE
cuando no se tiene las condiciones de las labores.
 Para fines de Octubre del 2019 alcanzar una cultura de seguridad
independiente con una calificación de 4.
 Reducir en un 20% la cantidad de HPRI por Falla del Macizo
Rocoso ocurrido el 2018.
8.3.2 ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES

Las estrategias adoptadas para la prevención de accidentes en el 2019,
tendrán como marco principal la aplicación de la Política de Seguridad y
Salud Ocupacional de la Empresa (SSOMAC), de la aplicación de las
herramientas de gestión y de los cuatro pilares de nuestro sistema SGI
SSOMAC y sus 9 temáticas, Entre las principales estrategias que
desarrollaremos son:
(1) ESTRATEGIAS DE GESTION.
 Acompañamiento a la Gerencia General de Operaciones y

Presidentes de los comités de Mina, Planta, mantenimiento y
Soporte, en la implementación de “TRABAJO SEGURO”.
 La Superintendencia de Seguridad brindará el soporte para la
elaboración de los planes de acción para la implementación de la
Etapa 2 de los protocolos de Peligros Mortales juntamente con los
guardianes Nivel 3 y 4.
 Para la implementación de los controles críticos de las 9 actividades

realizadas con el método del Bow Tie se solicitara un presupuesto a
la Gerencia General.
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 En forma mensual se elaborará el programa de ACS por el

responsable de área y ECM, enfocado a los reportes de desvíos y los
eventos que sucedieron, relacionados a los RRCC.
 En los comités operativos nivel IV y III se revisarán y analizará el

cumplimiento del programa de ACS, levantamiento de
comportamientos incapaces, calidad de ACS, capacitación de
auditores y cumplimiento de cantidad de Coach.
 Revisar en forma diaria los reportes de comunicaciones del sistema

SSOMAC, gestionar el levantamiento con el área responsable
cargando al sistema las evidencias.
 Seguimiento al cumplimiento del paquete de seguridad por la

supervisión al 100% el 25 de cada mes.
 Se establecerá una fecha en forma mensual con la participación de

los Gerentes de Volcan y ECM para reconocer a los trabajadores con
un desempeño alto de seguridad esto se realizará en un PARE.
 Las actas de cierre de las supervisiones de OSINERGMIN serán

ingresadas al sistema SSOMAC, el levantamiento de estas
observaciones es responsabilidad de cada Superintendente o Jefe de
área solicitando el apoyo a la Gerencia si requiere de una inversión.
El seguimiento estará a cargo del área de seguridad y Legal Lima
que se realizará en forma semanal y en forma mensual se emitirá un
informe del avance del levantamiento al comité nivel II.
 Elaborar el programa de inspecciones semanales por cada

superintendente teniendo en cuenta los estándares para la unidad
Andaychagua y ECM.
 Cumplimiento a las recomendaciones, dentro de los plazos previstos,
que emiten las áreas de Geomecánica y Seguridad. Prevenir los
accidentes de diferente naturaleza. Soportado por los comités
involucrados.
 Elaborar un instructivo para mejorar la calidad de los controles de los

peligros para el IPERC Base, IPERC continuo y PETS, difundir a los
responsables de área.
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 Llevar un inventario de las actividades que ocasionaron accidentes el

2018, designar responsables por área y ECM, elaboración del PETS
en video y sensibilizar al personal en el desarrollo del PETS de la
forma correcta.
 Desarrollar un APP para evaluar la efectividad de los controles del

IPERC continuo en campo por parte del área de seguridad.
Meta
Objetivos Unidad de Medición (indicadores) Mínimo Esperado Mejorado PESO
(80%) (100%) (120%)
Cero accidentes mortales y reducción Cero accidentes mortales Cero Accidentes Mortales Cero Accidentes Mortales Cero Accidentes Mortales
de los accidentes incapacitantes y
1 TRIFR: 1.81 (+5%) TRIFR: 1.72 TRIFR: 1.64 (-5%) 15%
leves. (Reducción TRIFR, LTIFR, Reducción de los accidentes incapacitantes y
LTIFR: 0.50 (+5%) LTIFR: 0.47 LTIFR: 0.45 (-5%)
DISR) leves (Indicadores TRIFR, LTIFR, DISR).
DISR: 48 (+5%) DISR: 46 DISR: 44 (-5%)
Implementación de los 19 Elementos Autoevaluación con Calificación 1, 2 y 3, según
2 del Sistema Trabajo Seguro. metodología del Corporativo HSEC Glencore 1.8 2 2.1 15%
- Fase 2 al 100% (por solicitar a Scott Yarrow, Dave Mellow y Olaf)
Implementación de los Protocolos de
3 Peligro Mortales (PPM). % de Calificación de Auditoría Interna Etapa 2 80% 90% 100% 10%
ObjetivosPersonales
- Etapa 2 al 100%
Implementación Plan Estratégico
Seguridad 2023 alineado a Estrategia
% de implementación 95% 97% 100% 10%
4 HSEC Glencore
4.1 Risk Management CAT 5
4.2 Risk Management CAT 4 % de implementación 95% 97% 100% 10%
5.1 Implementación del Plan de
% de Cumplimiento de Plan de Acción de
Gestión de Respuesta a Emergencias 63% 66% 69% 10%
Respuesta a Emergencias
5 (18 meses)
5.2 Entrenamiento en rescate minero
al personal de la brigada de fecha de entrenamiento Oct-20 Set-20 Ago-20 10%
emergencias
9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
9.1 ORGANIZACIÓN
Según lo establecido en el artículo 61° del Reglamento de Seguridad e

Higiene Minera D.S. N°024-2016-E.M y en el artículo 29° de la ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo N° 29783; que toda Unidad minera con veinticinco (20)
trabajadores o más deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional el cual deberá contar con un Reglamento de Constitución y
Funcionamiento. Dicho Comité deberá ser paritario, es decir, con igual número
de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora y estará
integrado hasta por doce (12) miembros.
En Rock Drill Andaychagua se cuenta con un comité de seguridad y salud en el

trabajo vigente, pues las elecciones convocadas en Diciembre del 2019 dieron
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como resultado, 3 representantes de los trabajadores titulares y 3 representantes

suplente, dicha conformación se encuentra vigente hasta fines de diciembre del
2019. Programándose la de elecciones de representante de trabajadores el 02 de
diciembre 2019 para una vigencia del 01 Enero hasta el 31 de diciembre del
2020.
Así también se convocan a reuniones mensuales de comité de seguridad y salud
en el trabajo, la primera semana de cada mes donde se plantean y realizan el
seguimiento de los acuerdo tomando en cada reunión, esto quedar registrado en
un acta de acuerdos y de asistencia.
En el art. 63. R.S.S.H.M. D.S. 024-2016-E-M; indica: Son funciones del Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional:
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9.2 FUNCIONES:
 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
 Revisar y aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador.
 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas,
planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
 Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el
trabajo.
 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.
 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así
como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones
técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la
prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.
 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores
en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la
participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la
inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.
Realizar inspecciones mensuales en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes,
accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo,
emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.
 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de
los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el
medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y
examinar su eficiencia.
 Analizar mensualmente y emitir informes de las estadísticas de los incidentes,
accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y
salud en el trabajo del empleador.
 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al
empleador y al trabajador.
 Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro
de los diez (10) días de ocurrido.
 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
 Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
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 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los

objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar
accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.
 Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo a la RM 148-2012-TR en concordancia con el Anexo 17 del DS
024-2016-EM.
9.3 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional en el trabajo (RISST)

ha sido preparado por los representantes de los trabajadores, la Sub gerencia de
Seguridad y la Gerente de operaciones de Rock Drill de conformidad por lo
dispuesto por el art.34 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783, art.
74 del DS-005-2012-TR y art 63 inciso G del DS-024-2016 EM y tiene la finalidad de
difundir las normas y reglas de seguridad y salud dentro de todo el personal que
labora en la empresa , quienes en todo momento deberán cumplir y participando de
esta forma en la prevención de accidentes dentro de las instalaciones y tareas que
se ejecutan en las diferentes áreas. Nuestro reglamento cuenta con XI Capítulos y 235
artículos.
Como es de conocimiento de todos, los accidentes son sucesos o eventos que
resultan en lesión o daño no intencional y que tienen su raíz de origen en causas como
son: inmediatas (Actos o condiciones subestándar) y estas a su vez tienen su raíz en
las causas básicas (factores personales o factores de trabajo) y todo este conjunto de
causas están centralizadas en la falta o falla en la gestión (administración de los
riesgos).
Por consiguiente, la aplicación del presente Reglamento ayudará y permitirá que el

Trabajador prevenga los accidentes o incidentes dentro de su área de trabajo, por lo
tanto, la aplicación por los principios ético y moral, el trabajador está en la
obligación de cumplir y respetar la presente normatividad; la cual, implica una
alta responsabilidad del trabajador consigo mismo, con su familia, ante sus
compañeros de trabajo y de la propia empresa.
Debemos manifestar que Volcan S.A.A Unidad de Andaychagua mantienen un

sistema de gestión integrado propio denominado SSOMAC (Seguridad, Salud
ocupacional, Medio ambiente y Calidad) el mismo que está estructurado en base a
cuatro pilares y tienen de soporte a las herramientas de gestión y los riesgos críticos,
alineado a el cumplimiento legal de la ley
29783 de seguridad y salud en el trabajo, el DS-005-2012-Tr (reglamentación de la ley
29783 y el DS-024-2016 EM, D.S.023-2017-EM que modifica diversos artículos y
anexos del RSSO en minería D.S.024-2016-EM; por tanto, la presente
reglamentación (RISST) tiene como soporte principal la reglamentación del D.S. 023-
2017-EM, D.S.024-2016-EM y el DS-005-2012- TR que reglamenta la ley 29783 de
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seguridad y salud en el Trabajo.
La empresa dará y proporcionará todas las facilidades para que todo empleador de la
empresa y contratas realicen la difusión, capacitación a los colaboradores en el
cumplimiento estricto de la reglamentación señalada.
10. GESTION DE RIESGO Y MAPA DE RIESGOS
Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación del Proyecto, se
evalúan todas las actividades o tareas que se ejecutarán durante el desarrollo o ejecución
de Rock Drill en la unidad Andaychagua, se mapeara y actualizara todo el proceso que Rock
Drill brinda como servicios al cliente, esto nos brindara un esquema “Mapa de Procesos” para
finalmente desprenderse en el IPERC de línea base. Se conformará un equipo
multidisciplinario idóneo para la revisión y elaboración del PERC base, adoptando el estándar
Volcán de gestión de riesgos (ESG-VOL-GLO-01-01); gestión de cambios (ESO-VOL-GLO-1-
038); elaboración de IPERC base (REG-AND-RD-02-01).
Dichos estándares están acorde a la normativa legal RM 050-2013- TR y el reglamento de
seguridad y salud ocupacional DS 024-2016 EM.
Para cada tarea o actividad in situ se elaborará obligatoria el IPERC continuo, cuyo análisis y
matriz van acorde al estándar PRG-VOL-GLO-01-03. Para la elaboración del IPERC continuo
se realizará bajo el método de inspección de las 6’A: Atrás, Adelante, Arriba, Abajo, A la
derecha, A la izquierda, de manera que se tiene detectados los peligros iniciales de la tarea y
los riesgos asociado el cual será valorizada según su criticidad de acuerdo a la matriz del
estándar Volcan para finalmente controlarlos según la jerarquía de controles: Eliminación,
sustitución, métodos de ingeniería, controles administrativos, Epp’s. Se debe terminar de
realizar los controles para valorizar los riesgos residuales.
Se implementa un inventario de procedimientos, el cual parte del IPERC línea base, donde
se detectes las actividades que requieren procedimientos e instructivos priorizando las
actividades críticas según la valoración del IPERC línea base, de este inventario se
generaran los PETS necesarios Rock Drill Andaychagua.
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Guía para la selección de evaluación de riesgos
Técnica Análisis de Análisis antes Administración del Administración del

Investigación
Cambio/modificación e
Peligros en el de la puesta cambio (no cambio Análisis de decisión sistemas de trabajo u

de incidentes
Campo en marcha diseñado) (diseñado) operacionales
Lista de verificación x x x x
¿Qué sucede si….? x x x x x x
HAZOP x
FMECA (Análisis de
Modos y Efectos x
Fallas)
Análisis de árbol
x
falla
IPERC Línea base x x x x x

Bow Tie x x
IPERC Continuo x x x
IPERC Específico x x x x x x
ATS x x x
Se establece como metodología estándar para la evaluación de riesgos la técnica de

IPERC, estableciendo el IPERC de Línea Base, IPERC Continuo e IPERC
Especifico, metodología Bow Tie.
(A) IPERC Línea Base:

El IPERC de línea base será un punto de partida profundo y
amplio, para el proceso de identificación de peligros y evaluación de
riesgos. Establece donde estas en términos de evaluación de
riesgos y si todos los peligros están identificados.
Para realizar el IPERC de línea base se deberá tener en cuenta lo

siguiente:
1. Aspecto legal: Requerimientos legislativos con que se debe
cumplir.
Los reglamentos de maquinaria y de sustancias peligrosas son
solo dos ejemplos. Los reglamentos requieren ciertas
precauciones de seguridad y usted debe determinar si estas
son adecuadas y relevantes para su situación.
2. Aspecto Geográfico: Ubicación de las actividades, peligros y
riesgos.
Un cambio de la ubicación geográfica puede cambiar
completamente la exposición al peligro .Un simple oficio de
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soldador a nivel del suelo tiene cierto número de peligros

inherentes. La misma tarea realizada dentro de un tanque o en
una posición elevada creara inmediatamente un diferente
conjunto de peligros.
3. Aspecto funcional: Tipos de actividades obligaciones,
responsabilidades, empleos, competencias. Quien está haciendo
que, por qué y cómo .Se debe tener en cuenta el enunciado
anterior donde el perfil del peligros y riesgo de cualquiera
de estas funciones cambiara cuando haya un cambio en la
ubicación geográfica.
4. Revisión: Como se indicó anteriormente, es obvio que las
condiciones, peligros, exposiciones a riesgos pueden cambiar
todo el tiempo. Necesitamos revisar nuestras evaluaciones
sobre una base regular debido a que los peligros puedan
desarrollar nuevos casos de exposición a riesgos. La revisión
de la planilla de riesgos IPERC de Línea Base será en los
siguientes casos:
 Cuando ocurra un cambio de procesos, equipos,

instalaciones, etc.
 Cuando sucedan accidentes y/o incidentes,
verificando la existencia o no de la tarea donde
ocurrió el accidente o incidente y los controles
respectivos.
 En forma anual se realizará una revisión general.
(B) IPERC Continuo:

El IPERC continuo debe ser elaborado por todo trabajador antes,
durante y después de realizar su actividad diaria, deberá hacer la
identificación de todos los peligros existentes en su área de trabajo y
otros trabajos presentes alrededor del mismo. Según Procedimiento
de IPERC Continuo. Se considerara dentro del mismo las siguientes
actividades:
1. Actividades rutinarias y no
rutinarias.
2. Actividades donde todas las personas tienen acceso al sitio de
trabajo, incluyendo contratistas y/o visitantes.
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3. Peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por

actividades relacionadas con el trabajo controlado por la
organización.
4. Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya
sean suministrados por la organización o por otros.
(C) IPERC Específico:

El IPERC específico está asociado con el manejo del cambio
de actividades y la implementación de nuevas fuentes de riesgos
(infraestructura, equipos, áreas, actividades).
(D) Análisis de trabajo seguro (ATS):
Los ATS se deben elaborar cuando se presenten actividades:

1. Que no tengan procedimientos.
2. Que sean de alto riesgo.
3. Que su realización sea muy esporádica (no rutinaria).
4. Que existan variaciones en el campo respecto a las condiciones

especificadas en el PETS y/o involucren nueva maquinaria, equipo,
proceso o producto.
5. Se cuente con el PETS y Superintendente o Jefe de Área decida
aplicar el ATS como herramienta complementaria.
Los ATS así mismo nos ayudaran a:

1. Identificar y controlar peligros.
2. Mejorar los procedimientos operativos actuales.
3. Ayudar a estandarizar los trabajos y las tareas críticas.
4. Aumentar la productividad, calidad y seguridad.
5. Ganar el compromiso del personal hacia los procedimientos seguros.
(E). Metodología BOW TIE
Los Bow Tie se deben elaborar cuando se presenten:
1. Actividades criticas de categoría 4 y 5

2. Ayudan a determinar controles críticos (barreras duras) para
que no se de los eventos.
3. Ocurrencia de Incidentes/ Accidentes
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E). Gestión de Controles Críticos
10.1 MAPA DE RIESGOS
Luego de determinar la significancia de los riesgos según la metodología establecida

en la “Iidentificación de Peligros y Aspectos, Evaluación de Riesgos e Impactos y
determinación de Controles”, se procede a elaborar el Mapa de Riesgos con la
participación de los trabajadores y sus representantes; este documento es exhibido
en un lugar visible dentro de las instalaciones de EE Rock Drill Contratistas Civiles y
Mineros S.A.C.
El Mapa de Riesgos es considerado una herramienta participativa y necesaria para

llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en
forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes,
incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.
El Mapa de Riesgo se elabora en un plano sencillo de la empresa ubicando los

puestos de trabajo, maquinarias y equipos que generan riesgo significativo, luego se
asigna un símbolo que represente el tipo de riesgo y finalmente se asigna un
símbolo para adoptar medidas de protección a utilizar. La simbología a usar es la
establecida en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.010 – 1 Señales de Seguridad.
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11. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA Y RESPONSABILIDAD
Responsables: Residente, Jefe de Seguridad, Supervisores

Operativos
Se llevarán a cabo inspecciones NO PLANIFICADAS con el fin de detectar actos
y condiciones Sub estándares para tomar acción, esto se realizará durante las
labores de los trabajadores.
Operativos
Como medida de control se elaborarán procedimientos escritos de trabajo seguro
– PETS; asimismo, se hará un seguimiento de los mismos a través de las
observaciones planeadas de tarea - OPT’s y ACS con el fin de eliminar o
controlar los peligros para incrementar comportamientos de seguros y minimizar
comportamientos de riesgo durante en todas las actividades que realizamos.
Operativos
Conducir reuniones de seguridad semanales con el personal a su cargo y que
sean temas relacionados sobre procedimientos, normas y directivas de
seguridad relacionadas con las tareas que se estén ejecutando o se vayan a
ejecutar, debiendo usar para el efecto el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en minería D.S. N°024-2016-E.M cuando sea pertinente.
11.1 Organización
La correcta implementación del presente Plan de trabajo, se realizara con la

participación Activa de todos los integrantes del proyecto. La Alta Dirección de
ROCK DRILL CONT. CIV. Y MIN. S.A.C., estará permanentemente informada de
la evolución, implementación y cumplimiento del Presente documento.
11.2 Responsabilidades
 Gerencia General
 Asegurar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que

posibiliten la implementación y ejecución de todas las actividades
contenidas en el presente plan de trabajo.
 Liderar y hacer cumplir el contenido del presente Plan Anual de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, manifestando un
compromiso visible con la Política del SIG de ROCK DRILL CONT. CIV. Y
MIN. S.A.C.
 Participar en las actividades planeadas y programadas de la Residencia
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y Jefe de Seguridad U.P. Andaychagua.
 Gerente de Operaciones
 Cumplir y hacer cumplir la POLITICA SSOMA DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION de la Empresa.
 Cumplir y hacer cumplir el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO de
la Empresa.
 Fomentar un enfoque SSOMA serio en todas las actividades del
proyecto. Acompañar en las revisiones de gestión / verificaciones
de lugar.
 Apoyo disciplinario al Residente si ocurren violaciones a las normas
SSOMA
 Establecidas.
 Informar todos los incidentes/accidentes a la Gerencia de ROCK DRILL
CONT. CIV. Y MIN. S.A.C.
 Jefe Central de SSOMA
 Conducir la inducción general de incorporación a la empresa.

 Colaborar con el Ingeniero Residente en la Implementación del Plan
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la U.P.
Andaychagua. Realizar inspecciones y participar en las auditorias.
 Revisar todos los procedimientos de seguridad laboral / instrucciones y
prácticas de trabajo.
 Revisar el rendimiento / gestión de Seguridad de la U.P. Andaychagua.
 Informar mensualmente a la gerencia de operaciones el
desenvolvimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente en la Unidad.
 Conducir investigaciones y reportes legales de Seguridad y Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la U.P. Andaychagua.
 Conservar la documentación referida al cumplimiento de este Plan y
demás registros requeridos.
 Conservar una biblioteca de documentación sobre el cumplimiento de la
gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente U.P.
Andaychagua.
 Revisar, Promover y apoyar esquemas de incentivos de seguridad.
 Residente
 Asignar el personal y recursos necesarios para el cumplimiento de la

Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
 Asegurar la efectividad del Sistema de Seguridad a través de mecanismos
de gestión. Implementar las acciones preventivas.
 Instruir y sensibilizar al personal respecto del cumplimiento de las
normas de Seguridad y medio ambiente internas y del Cliente.
 Desarrollar el programa de implementación de acciones correctivas,
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verificar el cumplimiento y efectividad de cada acción propuesta junto con

los Gerentes del Proyecto.
 Define las actividades conforme a los procedimientos relacionados con
este documento.
 Elaborar análisis de riesgos.
 Jefe de Seguridad
 Cumplir y hacer cumplir las actividades del Sistema Integrado de

Gestión.
 Capacitar a la línea de mando en cuanto a sus responsabilidades y
mecanismos administrativos y operativos del SIG.
 Formular los análisis de riesgos de cada una de las
actividades.
 Verificar permanentemente el cumplimiento de los mecanismos
preventivos establecidos en el ATS de cada una de las actividades de la
obra; firmar y hacer las correcciones.
 Verificar el uso adecuado de los EPP, que tengan la certificación emitida
por entidades acreditadas y brindar protección efectiva al trabajador.
 Verificar el cumplimiento y efectividad de cada acción propuesta en
coordinación con el Cliente.
 Formular y desarrollar los planes de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente de la obra y administrarlos.
 Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que les
compete en la implementación y ejecución de los planes de Seguridad.
 Mantener una comunicación constante con el Ingeniero Residente e
informarlo de los avances y resultados de la implementación de los planes
de Seguridad en los trabajos.
 Cumplir el envío del informe mensual en el plazo con el cliente y la
jefatura de SSOMA en Lima.
 Establecer una comunicación sólida con los representantes del cliente con
el fin de trasmitirles el compromiso de la empresa con sus políticas,
reglamentos de seguridad y medio ambiente, los objetivos y los
mecanismos del control que permitirán su cumplimiento.
 Elaborar directivas que emite la jefatura de SSOMA en
Lima.
 Preparar y dar el curso de inducción por ingreso en obra, temas de
capacitación específica y talleres a los colaboradores de la Unidad.
 Verificar el funcionamiento del procedimiento de uso de materiales
peligrosos.
 Supervisor Operativo
 Verificar y firmar las inspecciones diarias de pre-uso de las máquinas y

equipos.
 Verificar y firmas la elaboración del análisis de trabajo seguro -
ATS.
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 Efectuar inspecciones rutinarias para detectar condiciones o actos Sub

estándares, en coordinación con el personal operativo de obra,
efectuar las correcciones pertinentes de inmediato.
 Planificar y elaborar con los líderes, maestros, supervisores e ingenieros
de la obra los procedimientos de trabajo seguro para las diferentes labores
a ejecutar.
 Coordinar con la Jefatura de Seguridad las medidas de seguridad a tomar

cuando se realicen trabajos especiales.
 Participar en la investigación de todo accidente e incidente que ocurra en

su frente de trabajo y difundirlo en la próxima reunión con sus
supervisados.
 Participar en inspecciones
mensuales.
 Informar a los trabajadores de los peligros en su área de

trabajo.
 Orientar a los trabajadores sobre la forma de ejecutar la tarea asignada

con el fin de evitar accidentes.
 Asegurar que los trabajadores cumplan los procedimientos de trabajo, las

normas de seguridad, estándares del cliente, procedimientos escritos y
prácticas de trabajo seguro.
 Cumplir el cronograma de inspecciones de seguridad

establecido.
 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador lesionado o

que se encuentre en peligro.
 Hacer instalar oportunamente y mantener en buen estado los avisos
preventivos y señalización de seguridad necesarios en el frente de
trabajo de acuerdo con los estándares establecidos.
 Mantener el orden y limpieza del área de
trabajo.
 Acordonar y señalizar las áreas donde se habilite material o se tenga
máquinas- herramienta de banco para restringir el paso de personal no
autorizado.
 Planificar con el Residente y el jefe de Seguridad, la ejecución de
trabajos que impliquen riesgos de consideración.
 Tomar acción inmediata para eliminar todas las situaciones de riesgo
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que se presenten en su área de trabajo.
 Colaboradores
 Cumplir los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro.

 Participar en la elaboración del análisis de trabajo seguro -
ATS Asistir a las charlas” de seguridad de cinco minutos.
 Asistir a la capacitación específica a cual haya sido
convocado. Usar los Equipos de Protección Personal que
le sea asignada.
 Reportar los actos y condiciones Sub estándares a su capataz o
supervisor y al personal de seguridad.
 Comunicar la ocurrencia de incidente / accidente a su supervisor
inmediatamente. Prestar los primeros auxilios a un accidentado si es que
conoce las técnicas. Participar en la investigación de incidentes o
accidentes si es que ha sido testigo presencial.
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ORGANIGRAMA ROCK DILL – UNIDAD ANDAYCHAGUA
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12. CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y MOTIVACION EN SST
Uno de los pilares en los que todo el programa se sustenta, es un adecuado

desarrollo de la Capacitación en todos los niveles, por lo que las responsabilidades
establecidas en esta fase, pretenden proporcionar a la línea de mando las bases
conceptuales y prácticas que sustentan este Plan, entregándoles capacitación en
las técnicas de detección y análisis de riesgos; así como satisfacer a las
necesidades de capacitación del personal de nivel operativo, en el desempeño de
sus funciones de cada personal. Por esta razón, todos los trabajadores deben ser
capacitados en reconocer los peligros asociados con las actividades de su trabajo,
que pudiesen ocasionar algún tipo de lesión, con el fin de corregir las prácticas de
trabajo incorrectas y formar una conciencia de prevención.
El trabajador será entrenado en cuanto al uso y el cuidado de sus respectivos
equipos de protección personal. Dicha capacitación será dada a través de las
inducciones informativas al ingresar a laborar en inducciones informativas el
CONTRATO, inducciones diarias de 5 minutos y se complementará con la
distribución de folletos informativos, Inducciones semanales de 30 minutos; es el
elemento de soporte más fuerte en la implementación del Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente Unidad de Producción Andaychagua.
El Residente y la Jefatura SSOMA de la Unidad, identificarán los niveles y

necesidades de Capacitación y asegurarán la adquisición de los conocimientos y
habilidades en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de todo el
personal en sus respectivos niveles.
Los objetivos de la capacitación son:
 Hacer CONSCIENTE al personal de la importancia del cumplimiento de la

política y de los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Medio
Ambiente de la Unidad.
 Dar a conocer los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Medio
Ambiente, así como los roles y responsabilidades del personal con cada uno
de ellos.
 Entrenar a los trabajadores en la práctica de los procedimientos e
instrucciones de seguridad y Medio Ambiente aplicados a la labor que
desempeñan.
 Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de
identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al
desempeñar su labor.
Es el soporte principal en la implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, pues se sustenta en una
adecuada identificación y desarrollo De capacitación de todos los niveles,
asegurando la adquisición de los conocimientos y habilidades en temas de
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seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
El Programa de Capacitación es ejecutado por la Jefatura de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente destinado a:
 Capacitar a los trabajadores en las técnicas de detección y análisis de

riesgos y tomar Medidas de prevención en el desempeño de sus labores.
 Informar a los trabajadores acerca de los riesgos inherentes al
trabajo y CONSCIENTIZAR al personal de la importancia del cumplimiento
tanto de la política como de los procedimientos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional Unidad.
12.1 Inducción diaria de 5 minutos
Esta actividad se realizará todos los días antes del inicio de la jornada dirigida a
todos Los trabajadores en el área de trabajo. El contenido de esta “charla” es
acorde con el origen y los riesgos propios del trabajo por ejecutar en la jornada.
La residencia y/o Supervisor Operativo serán los encargados de direccionar
estas inducciones como parte integral de las instrucciones operativas
correspondientes.
Uno de los objetivos a tratar más adelante en el presente PLAN de TRABAJO;
será DE OBLIGATORIA PARTICIPACION LA TODO LOS COLABORADORES
en las inducciones diarias de Seguridad, con el objeto de
concientizar/sensibilizar en CULTURA DE SEGURIDAD.
La Jefatura de seguridad podrá asesorar y supervisar el cumplimiento de esta
actividad debiendo realizar una evaluación a los colaboradores en los temas
tratados. Los temas serán programados por la Jefatura de Seguridad.
12.2 Capacitaciones Personal Nuevo
Los trabajadores nuevos recibirán una orientación/inducción adecuada por un

mínimo de ocho (8) horas. Los supervisores de campo están involucrados en el
monitoreo del proceso y cumplimiento de las reglas de seguridad del trabajo en
la operación. Dicha orientación /inducción estará a cargo del personal SSOMA -
ROCK DRILL SAC y se registrará en el formato denominado Hoja de Inducción
Trabajador Nuevo. Anexo N0 5 del D.S 024 -2016 –EM.
Los temas principales a tratar serán:
 Bienvenida y explicación de los OBJETIVOS Y METAS en el proyecto.
 POLITICA SIG ROCK DRILL y VOLCAN.
 Presentación y explicación de la MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
elaborado en la U.P.
 Presentación y explicación del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, implementado en la Unidad
de Producción.
 PROCEDIMIENTOS y normas de seguridad.
12.3 Capacitaciones Internas – Cursos Específicos

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Las capacitaciones programadas según el PLAN DE CAPACITACION SSO se llevarán a
cabo cada mes impartido con una duración establecida en el programa y según el puesto
y la actividad a realizar de nuestros colaboradores, Así también responde a un plan de
necesidades de capacitaciones que el cliente Minera Volcán desea implementar a todo el
universo de trabajadores según el puesto de trabajo, incluyendo contratistas. Las
capacitaciones se ajustan al estándar de capacitación (ESG-VOL-GLO-07-01), de igual
forma se cumplirá la capacitación según el anexo 6 del DS 024-2016 EM.
12.4 Capacitaciones Externas
El proceso de capacitación externa se desarrollara bajo un cronograma durante el año

calendario PROGRAMADO POR VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A., dentro de las
horas de trabajo como está enmarcado en el D.S. 024 – 2016 EM y su modificatoria D.S
023-2017 EM, los temas serán propuestos por el cliente.
12.5 Comunicación
Las comunicaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente son parte

fundamental de la estrategia de cambio de cultura de Seguridad que se quiere instaurar
y como tal constituyen un elemento esencial dentro de la empresa.
12.6 Motivación
Los programas de reconocimiento son para que el personal sea reconocido según el
cumplimiento de las herramientas de Gestión del Sistema SSOMAC y de acuerdo al
estándar de CCM.
12.7 APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
(1) Rock drill da la facultad disciplinaria dentro de los límites establecidos por
la legislación vigente. Las faltas, omisiones e infracciones a las obligaciones
básicas del trabajador y a lo dispuesto en su Reglamento Interno de Trabajo
y demás normas y procedimientos de la compañía, darán origen a la
aplicación de las medidas disciplinarias de amonestación, suspensión sin
goce de haberes y despido justificado, según corresponda.
(2) Rock Drill aplicará las sanciones señaladas evaluando la gravedad de la falta
cometida o la repercusión que esta pueda tener en el desenvolvimiento de
las actividades institucionales.
(3) Los jefes, en todos los niveles de la organización tienen el deber de
contribuir en el mantenimiento de la disciplina durante el trabajo, para lo
cual, se sujetarán a las disposiciones establecidas por la empresa para este
fin.
(4) Las medidas disciplinarias tienen como objetivo darle al trabajador la
oportunidad de corregir su conducta en el trabajo, así como sancionar los
incumplimientos en que incurra. En tal sentido, es responsabilidad de los
superintendentes o jefes de área examinar minuciosamente todas las
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circunstancias relacionadas a la falta cometida por el trabajador, para que
puedan adoptarse las medidas correctivas respectivas.
12.8 LIDERAZGO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES:
Trabajar en liderazgo nos ayuda a Fortalecer el liderazgo efectivo en Seguridad

y Producción llegando a la Interdependencia personal y organizacional,
asumiendo una actitud de colaboración en la prevención de riesgos
laborales.
La prevención de riesgos en el trabajo son actividades que nos ayudan asumir

responsabilidad y compromiso frente a la seguridad involucrando a todos los que
trabajan en volcán andaychagua.
COMPARATIVO DE MADUREZ DE LA CULTURA DE

SEGURIDAD:
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13. DICIPLINA OPERATIVA: PROCEDIMIENTOS

a. Condiciones generales:
(1) La Disciplina Operativa (DO) es el soporte para los

sistemas de administración del SSOMAC, seguridad de los procesos,
protección ambiental y salud ocupacional, por lo que aplica a todas las
actividades que se realiza en la Unidad, especialmente las actividades
consideradas en los Protocolos de Peligros Mortales.
(2) Asegura que todas las operaciones de la Unidad Operativa, se

ejecuten en forma uniforme, correcta y de acuerdo con el
cumplimiento de los estándares y normas establecidas.
b. Secuencia de pasos y desarrollo:
A continuación, se detallan los pasos para la ejecución de las 04

etapas del proceso de DO:
(1) Verificación de la disponibilidad de procedimientos
1. Objetivo del paso:
Asegurar que todos los procedimientos, normas, estándares e

instrucciones de trabajo que son requeridos para las operaciones
y/o actividades estén disponibles y accesibles en las áreas de
trabajo.
Con el objetivo de
garantizar que:
 Se tenga una adecuada cobertura de procedimientos para

cada una de las operaciones / actividades que los requieran.
 Se cuente con información correcta y consistente en

todas las áreas y/o departamentos.
 Se definan claramente prioridades sobre la base del

riesgo e impacto que tengan los procedimientos para
establecer criterios de revisión.
2. Cuando ya se tienen procedimientos, éstos deben ser

incorporados como parte de la relación de procedimientos
requeridos, existentes y para elaboración.
3. Partiendo de la Matriz IPERC Base se debe identificar las

actividades y sus tareas que en función de la jerarquía de
controles requieren de un procedimiento.
4. Los procedimientos requeridos deben ser incorporados

en el “Inventario de Actividades- Procedimientos” como
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parte de la relación total de procedimientos a desarrolla,

clasificados junto con el total de procedimientos existentes de
acuerdo al riesgo:
 Determinar l a c l a s i f i c a c i ó n d e l r e st o de
procedimientos de acuerdo al riesgo.
 Aplicar el criterio de valoración de los riesgos, descrito

en la Matriz IPERC Base de “Gestión de Riesgos”
para definir prioridades en la elaboración de
procedimientos.
5. Establecer para cada área el programa de

elaboración de procedimientos:
- Determinar el plan de acción con fechas y responsables

para la elaboración de los procedimientos requeridos.
6. El líder del Comité Operativo de SSOMAC debe asegurarse

que se asignen responsables por área para el control de
cambios en los procedimientos y el resguardo de los mismos;
esto permite establecer un control para la custodia de
procedimientos originales y la realización de cambios en los
mismos. Se debe actualizar la Lista Maestra de Documentos y
Registros en el SIG SSOMAC.
7. Cuando se realicen cambios en los procesos, actividades o

tareas, se incorporen nuevas, tecnologías, equipos,
herramientas, materiales o se presente un accidente de
trabajo, los responsables o dueños de área deberán realizar la
revisión del IPERC de Línea Base y actualizar el procedimiento
de trabajo seguro específico para los cambios introducidos.
8. Para la medición del estatus del proceso de

implementación y desarrollo de los procedimientos se debe
determinar el Índice de Disponibilidad de Procedimiento
(ID), el cual sirve de referencia para verificar los avances e
identificar tendencias. Para calcular el (ID) se debe utilizar la
siguiente fórmula:
ID = (Procedimientos Disponibles)
* 100 (Total de Procedimientos
Requeridos)
(2) Medición de la calidad de los procedimientos:
1 Objetivo del paso:
Asegurar que el contenido de los procedimientos y métodos de
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trabajo cumplan con los requisitos establecidos, que sean claros,

específicos para que sean entendidos por todo el personal y se
encuentren vigentes de acuerdo a su frecuencia de revisión.
Cuando un procedimiento cumple con todos los criterios
establecidos para evaluar la calidad de los procedimientos y
métodos, entonces se puede concluir que ese procedimiento
es de calidad.
2 Para el desarrollo de los procedimientos escritos de trabajo

seguro (PETS) se debe utilizar el formato corporativo de
PETS y la información mínima requerida que deberán contener,
haciendo énfasis en los puntos críticos de Seguridad, Salud,
Ambiente y Calidad.
3 Elaborar un programa para la revisión de la calidad de los

procedimientos como empresa especializada.
 Definir fechas y responsables de auditar la calidad

de los procedimientos en cada una de las áreas reportando
los resultados a través de OPT en el Sistema SSOMAC.
 La frecuencia de revisión de la calidad de los

procedimientos se realizará una vez al año.
4 Si se presenta un cambio en las condiciones de operación,

ejecución o diseño en sus instalaciones, los procedimientos deben
ser revisados y actualizados antes de la frecuencia indicada.
(3) Plan de comunicación y capacitación de los procedimientos:
Contar con mecanismos de comunicación para la difusión y la

capacitación de los procedimientos de trabajo seguro (PETS) y
asegurar el total entendimiento de las tareas realizadas por
todo el personal en sus puestos de trabajo, Con el objetivo de
garantizar que:
 Se tenga una definición clara de los procedimientos que

deben ser conocidos por el personal dependiendo de su área
de responsabilidad.
 Se utilicen herramientas de comunicación adecuados para

asegurar que los procedimientos son conocidos por todo el
personal.
 Se tengan mecanismos de verificación y/o evaluación del

resultado alcanzado después de la difusión, para asegurar
que el personal conozca los procedimientos requeridos en su
área.
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2 Los responsables de cada área deben asegurarse que se

evalúe el conocimiento y entendimiento de los
procedimientos aplicables de todo el personal a través de la
aplicación de los programas de desarrollo de las OPT.
3 Documentar la capacitación por medio de registros en los

cuales se tengan las evaluaciones, las matrices de
procedimientos por área, las matrices de conocimientos y el
historial de cada trabajador: Establecer evidencias del
entrenamiento y capacitación del personal y certifique que este
fue entrenado en determinados procedimientos.
- Para la medición del avance y cumplimiento del

proceso de comunicación de los procedimientos escritos
de trabajo seguro (PETS) se debe implementar el Índice
de Comunicación de los procedimientos (ICo) para
todas las áreas de las unidades mineras, presentando los
resultados en Comités Operativos de las Unidades
analizando la información para identificar tendencias y
establecer planes de acción para un mejor desempeño en
el cumplimiento.
- Se debe utilizar la siguiente fórmula para la obtención de los

datos:
ICo = (N° de personas capacitadas)
* 100 (N° de personas a
capacitar)
(4) Cumplimiento de los Procedimientos
Asegurar el riguroso y continuo seguimiento y acatamiento

de los procedimientos.
2 El líder del área debe elaborar el programa de

revisión del cumplimiento de procedimientos por área tener en
cuenta:
 Establecer en los programas fechas y responsables.
 Utilizar el formato de Observación Planeada de Tarea OPT.
3 Durante las observaciones planeadas de tarea, siempre

deben considerarse las medidas de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC)
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establecidas en cada área.
4 El Supervisor inmediato y su equipo de trabajo deben ejecutar

las OPT
5 Para Determinar el Índice de Cumplimiento de los

Procedimientos cada observador debe registrar los resultados
al SIG SSOMAC. En el SIG SSOMAC se evaluará el indicador
de Índice de Cumplimiento (ICup) a través de la Sección 2
Verificación del Cumplimiento de los Procedimientos:
El 2018 se empezó a elaborar los estándares para los

Protocolos de Peligros Mortales con el apoyo de la empresa DAFA,
los mismos que reemplazará a los riesgos críticos. De los 12 riesgos
críticos el 2018 se mantienen 4 RRCC con sus guardianes.
En la U.P Andaychagua; tenemos establecidos 13 Procedimiento Escritos de

Trabajo Seguro aprobados y homologados y adoptado por el cliente Minera
Volcan.
Estos procedimientos permiten delinear las diversas condiciones que
presentan las Actividades o tareas para los cuales fueron elaborados. Como
premisa se tiene que considerar el análisis de la tarea y desarrollo de los
mismo; y para ello; se ha tomado como base el valor de la matriz de
Evaluación de Riesgos, en la cual, de acuerdo a este valor cuando debemos
elaborar un PETS. Cuando la evaluación se encuentra dentro de los valores
de 01 a 08 automáticamente le corresponderá hacer un PETS. El contexto de
cada PETS, establece los pasos sistemáticos que se debe de desarrollar en
cada tarea: En casos de alto riesgo (críticos y súper críticos), a parte del
PETS, se utilizara un permiso especial de trabajo seguro (PETAR) con previa
evaluación y autorización del supervisor. Si bien es cierto que los PETS nos
permiten trabajar en forma segura. Los trabajadores están en la capacidad de
determinar cuándo paralizar los mismos, para lo cual se hace uso de la
“TARJETA ROJA P.A.R.E.”, que establece sí un punto del procedimiento no
se adecua a las normas de seguridad inmediatamente la tarea se paraliza.
Se deberá desarrollar y analizar los PETS sobre la base del análisis seguro de
la tarea y en la misma se debe de considerar el análisis del IPERC dentro de
cada paso, con el objetivo de determinar cuál es el nivel de riesgo de los
mismos. Es por cual, obligación diaria identificar y poner en práctica los
diversos PETS elaborados .La elaboración de los procedimientos, no sólo es
tarea de una sola persona; sino, que dentro de este proceso de evaluación y
modificación de los mismos participan todos los colaboradores que conforman
la Unidad. Para la preparación de los PETS es primordial haber determinado
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el valor esperado de perdida, luego sobre la base de ello hacer el análisis

Trabajo seguro (ATS).El formato de los PETS obedece al formato del cliente
Minera Volcan, en dicho PETS se detallas los peligros, riesgos y controles en
cada secuencia de pasos.
OPT (Observación Planeada de Tarea)

Se desarrollaran observaciones planeadas de trabajo (OPT) de las
actividades realizadas por los trabajadores que servirán para la actualización
de los estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro.
Las OPT serán realizadas por los supervisores de operaciones, seguridad
para verificar asimismo el correcto cumplimiento de los procedimientos
escritos de trabajo seguro por parte del personal. Los OPT tienen una
programación mensual, su programación a las actividades está en función a
las posibles accidentes, nivel de criticidad y criticidad según el IPERC línea
base o del inventario de procedimientos.
14. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14.1 Objetivo
Detectar oportunamente los actos y/o condiciones Sub-estándares para
corregirlos antes de que se produzcan incidentes/accidentes y para actuar
evitando la reaparición de esos peligros y/o riesgos, las condiciones físicas
de equipos, materiales y áreas críticas puedan ser corregidas.
14.2 Consideraciones Generales
Esta actividad permitirá identificar las deficiencias en las áreas de trabajo, los
equipos, materiales e instalaciones y desviaciones de los objetivos del
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Programa de Seguridad y salud Ocupacional 2018 Rock Drill U.P.

Andaychagua, con el objeto de tomar a tiempo las medidas correctivas
correspondientes y reducir de esta manera la ocurrencia de accidentes.
La Jefatura de Seguridad U.P. Andaychagua, elaborará un cronograma de

inspecciones mensual para el proyecto permitiendo la detección, análisis y
corrección de las deficiencias que pudieran afectar la interacción entre
personas, equipos y medio ambiente necesarias para un normal desarrollo, las
inspecciones se realizarán en forma constante la misma que proveerán de una
amplia y completa información acerca de las áreas críticas.
Para la ejecución de la inspección, es recomendable usar el plano de

distribución, mapa o diagrama del área; la ruta de recorrido preparada con
anticipación y las listas de verificación de inspección diseñadas para tal fin. Sin
estas, es muy probable que el inspector pase por alto puntos importantes de
observar.
También es muy importante que dentro del concepto de positivismo

recomendado en la etapa de preparación, el inspector anote y destaque las
cosas buenas encontradas, resaltando esfuerzos y actitudes encontradas.
Sin llegar a situaciones de peligro o que exponen innecesariamente al

personal o equipos, es conveniente que el inspector procure ver aquellos
puntos normalmente ocultos o fuera de vista; por ejemplo, interior de armarios,
cajas de herramientas, equipo que sin estar fuera de servicio, no están
operando, equipos o instalaciones en ángulos muertos o cualquier otra cosa,
situación o actitud que normalmente pueda pasar desapercibida.
Como es natural, durante el recorrido de inspección se detectarán actos y

condiciones Sub-estándares, por lo que es muy positivo tomar acciones
correctivas inmediatas, aunque sean temporales, de manera que el inspector
debe preocuparse de que el supervisor del área detenga o modifique la acción
si esta representa peligro inminente o que tome nota de las correcciones si
estas no son de peligro inmediato y requieren mayor tiempo de atención.
Todo lo encontrado en la inspección debe ser anotado en forma concisa pero

clara, utilizando terminología apropiada y señalando el punto con exactitud. Es
recomendable el empleo de cámaras de fotografía, o cualquier otra facilidad
que ayude al registro completo de lo detectado.
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14.3 Ejecución de las inspecciones
Las inspecciones, serán realizadas de acuerdo con un CRONOGRAMA

DE INSPECCIONES PLANEADAS y al tipo de actividad, con el fin de
mantener el control de las condiciones Sub estándares; en este aspecto
se consideran las inspecciones siguientes:
14.4 Inspecciones diarias
Al inicio de las labores, el operador del equipo realiza LAS

INSPECCIONES DE PRE-USO DE LA MAQUINA DE
PERFORACION Y LIBERACION DE AREA DE TRABAJO con el
debido Visto Bueno del Supervisor; permitiéndonos hacer un
seguimiento de las medidas de control adoptadas para minimizar o
eliminar la exposición a riesgos innecesarios.
De igual manera; LA INSPECCION DE PRE-USO DEL
VEHICULO, es obligación del conductor, con el visto bueno del
Supervisor de Operaciones; para tener un control adecuado sobre
las condiciones en que se halla los elementos considerados
críticos para el transporte de personas.
Cumpliendo con la normativa DS 024-2016 EM, se inspeccionara las
zonas y condiciones de alto riesgo.
14.4.1 Inspecciones Mensuales.
También será responsabilidad del Residente, Jefatura de Seguridad

y supervisores Operativos, realizar las inspecciones mensuales de
acuerdo con el cronograma elaborado según el tipo de actividad,
con el fin de mantener el control de las condiciones Sub
estándares, considerándose las siguientes:
a) Programación Mensual
 Caída de rocas
 Sustancias químicas peligrosas
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 Aislamiento de energía
 Herramientas manuales
 Equipos Móviles
 Protección de maquinas
b) Programación Mensual De Partes/Equipos Críticos

 Unidad de Poder
 Unidad de Rotación
 Conductores eléctricos
 Condiciones de las perforadores DDH
c) Programación Mensual Especificas

 Sistema Contra Incendios
 Instalaciones Eléctricas
d) Programación Mensual De Equipos De Emergencia

 Botiquines
 Extintores
 Lavaojos
 Camillas
e) Inspección Mensual Del CSST

Realizar inspecciones a todas las instalaciones, anotando en el
libro de seguridad y salud ocupacional las recomendaciones con
plazos para su implementación; asimismo, verificando el
cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones
anteriores, sancionando a los infractores si fuera el caso.
14.4.2 Inspecciones trimestrales

 Inspección de Gerencia
 Inspección de Herramientas manuales y eléctricas
14.4.3 Responsabilidades
La Jefatura de Seguridad, el Residente y los supervisores

Operativos realizarán inspecciones constantemente, Las
inspecciones y los resultados de estas SERAN REGISTRADAS,
cualquiera que sea su resultado. Del mismo modo, se efectuará el
SEGUIMIENTO de las observaciones efectuadas durante las
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inspecciones.
Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones

efectuadas durante las inspecciones y establecer mecanismos para
que las condiciones y/o actos Sub estándares no se repitan; en caso
contrario, tomar las medidas correctivas de acuerdo con este
programa antes que estos actos causen lesiones, afecten la salud
de los trabajadores o dañen el medio ambiente.
Cada supervisor realizará DIARIAMENTE INSPECCIONES A TODA
SI ZONA DE TRABAJO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, dando
énfasis a todo trabajo nuevo que implique condiciones de riesgo
diversas, con el fin de advertir de estos a su personal. Como labor
preventiva, la Jefatura de Seguridad se adelantará a los tramos a
recorrer y mantendrán las coordinaciones con el supervisor de área
para evitar conflictos o inconformidades durante la ejecución de los
trabajos.
Indicadores
Se tomarán en cuenta 02 indicadores para la administración

de las inspecciones de manera mensual:
(1) % de Cumplimiento de Inspecciones (ICI):
# De Inspecciones Ejecutadas x 100
# De Inspecciones Programadas
(2) % de Cumplimiento de levantamiento de Observaciones

(por
Unidad):
# De Observaciones corregidas x 100
# De Observaciones identificadas
15. GESTION DE CONTRATISTA

Donde se establecen los lineamientos y requisitos que deben
cumplirse en la contratación de servicios, contratación de obras, con
el fin de asegurar una adecuada Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, donde se tiene las
siguientes etapas:
Etapa 1 - Definición del alcance y pre-calificación

Etapa 2 - Preparación del Contrato
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Etapa 3 - Selección de ganador

Etapa 4 – Contratación de los Servicios
Etapa 5 – Administración y Supervisión del Contrato
Etapa 6 – Evaluación de Cierre
Toda empresa que ingresa a licitación deberá cumplir los Términos
de referencia:
(1) Homologación
Toda empresa contratista que vaya a participar en la licitación

deberá estar previamente homologada. La revalidación debe ser
tramitada dos meses antes del vencimiento de la homologación. En
caso no se cuente con la revalidación y haya vencido el certificado
de homologación se paralizarán las labores inmediatamente. El
certificado de homologación puede ser expedido por SGS del Perú
S.A. y Bureau Veritas del Perú S.A.
Para casos de subcontratación, la empresa sub contratada
seleccionada debe estar también debidamente homologada.
(2) Programa de seguridad
La empresa contratista deberá de presentar su Programa de

Seguridad Anual, el cual debe ser elaborado por un ingeniero de
seguridad titulado y colegiado de la especialidad de ingeniería de
minas, geología, metalurgia o de acuerdo a la actividad que realice la
empresa contratista, cuyo cumplimiento se reportará en el informe
mensual de gestión.
La empresa contratista deberá presentar su programa de trabajo con

los respectivos controles según la evaluación de los riesgos para los
peligros que involucren sus actividades.
(3) Documentos entregables a la minera Volcan
Se debe presentar como parte de su sistema de seguridad los

siguientes documentos, requerido que serán revisados y evaluados
por el área de Seguridad:
CLIENTE, SUB-CONTRATA Y PROVEEDORES
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n:
PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
Realizamos una inducción de 01 hora mínima de duración en

seguridad y salud en el trabajo para toda persona que ingrese a las
instalaciones a partir del año 2020, para nuestros visitantes y
proveedores donde se informen los lineamientos de seguridad y
salud en el trabajo de la empresa.
Se ha establecido un procedimiento de “Comunicación, participación
y consulta” en el que se indica cuál es el flujo de comunicaciones
hacia los clientes, sub contratas y proveedores en temas
relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Cumplimiento
Protocolos Requisitos Q Q Q Q
I II III IV
1.1 Política X X X X
1.1.1 Gestión a la vista (Visible) -
1.Gestion de la
Tableros informativos de la X X
Seguridad y Salud
Gestión SSO
en el Trabajo
1.2 Manual del Sistema de
X X
Gestión
16. PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
16.1.1 Objetivos
Los objetivos del Plan de Preparación y respuesta ante emergencia, son de

proveer los lineamientos informativos completos y de fácil acceso para que
cualquier tipo de Emergencia pueda ser atendida de una manera óptima e
inmediata, teniendo como prioridad la protección de la vida humana (de los
trabajadores, sus familias y habitantes del entorno); luego la protección del
medio ambiente y finalmente la protección a las propiedades e instalaciones
de Rock Drill Cont. Civ y Min. S.A.C. Unidad de Producción Andaychagua.
16.1.2 Identificación de situaciones de emergencia
Niveles de Emergencia:
Rock Drill Cont. Civ. Y Min. S.A.C. U.P Andaychagua, considera una
emergencia a todo suceso que ponga en riesgo la seguridad y la salud
del personal. Por consiguiente la empresa ha clasificado las emergencias
de acuerdo al nivel de severidad y magnitud, llegando a determinar tres
niveles de emergencias:
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n:
PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
 NIVEL I – BAJO:
Cuando la emergencia puede ser controlada localmente y de inmediato por
el personal propio del área afectada y/o por personal que se encuentra en
la escena. No compromete más áreas. En este tipo de nivel solo se
activará el plan de emergencia Rock Drill Cont. Civ. Y Min. S.A.C. U.P
Andaychagua y no es necesario activar el plan de Preparación y respuesta
ante emergencia del cliente, pero posterior a ello se deberá realizar los
reportes requeridos al Área de Seguridad Volcán de la Unidad.
 NIVEL II – MEDIO
La emergencia puede ser controlada localmente y en corto tiempo por el
personal que se encuentra en la escena, puede contar con el apoyo
de especialistas y/o el apoyo restringido de la Brigada de
Respuesta a Emergencia el evento se reportara a la central de
emergencia Volcan 7911 y a las partes interesadas.
El manejo de la emergencia queda en el nivel local de la U.P
Andaychagua. El incidente puede comprometer otras áreas. Se hacen
las notificaciones internas. Se activará el Plan de Contingencias y/o
Emergencias a discreción del Gerente de Operaciones de la U.P.
Andaychagua. Se generarán los reportes requeridos a la Superintendencia
de Geología y a la superintendencia de Seguridad quien comunicará a las
oficinas centrales a su discreción.
 NIVEL III – ALTO:

La emergencia requiere la participación total de la Brigada de Respuesta
a Emergencia. Si fuera necesario se solicitará apoyo externo. Entra
en aplicación total el Plan de Preparación Respuesta ante Emergencia
del cliente.
16.1.3 Simulacros
La organización Titular minero cuenta con una Brigada de Respuesta a

Emergencia como respuesta al plan de emergencia de Nivel II y Nivel III la
cual está dado por el cliente.
Se realizará simulacros como mínimo una vez cada semestre,
cumpliendo un programa de entrenamiento físico y de capacitación. Los
simulacros se programarán y de preferencia se ejecutarán sin previo aviso;
además, debe procurarse que sean lo más real posible con la finalidad de
medir la verdadera capacidad de respuesta.
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n:
PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
Al concluir un simulacro de cualquier tipo se reunirá a los evaluadores

internos y/o externos y los participantes para realizar la evaluación del
simulacro y tomar acciones para la mejora del Plan de Respuesta a
Emergencias.
La Respuesta para Emergencias será desarrollada de acuerdo al Plan de
Preparación y Respuesta para Emergencias 2020, quien tendrá la siguiente
estructura:
17. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y

ENFERMEDADES OCUPACIONALES SEGUM MODELO (ICAM)
17.1 Objetivo
Establecer las causas de la ocurrencia del accidente/incidente, para
proponer las acciones correctivas que eviten su repetición. También,
servirá este informe para documentar la ocurrencia del accidente en sus
datos fundamentales.
Se deberá ajustar a la metodología de la investigación de accidente e
incidente según los protocolos del cliente Minera Volcan y su estándar
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n:
PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
ESG-VOL-GLO-05-01.
17.2 Consideraciones generales

Todos los incidentes y accidentes deben ser investigados por el
respectivo supervisor de turno, con la finalidad de encontrar sus
verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas.
El supervisor efectuará el reporte necesario en concordancia con las
políticas y procedimientos de Volcán Compañía Minera SA.A. U.P.
Andaychagua. Las investigaciones realizadas estarán puestas a
disposición de la autoridad minera y su respectiva fiscalizadora, cuando
lo requiera.
La autoridad minera competente podrá designar a uno o más
fiscalizadores o a su(s) funcionario(s) para medir la gestión de
seguridad, en base a los altos índices de frecuencia y severidad y otros
procedimientos como reclamos o denuncias, que originen el
pronunciamiento de la autoridad.
Inmediatamente después de recibido el aviso de la ocurrencia de un

accidente mortal, la autoridad minera competente dispondrá la
inspección e investigación de aquél a cargo de un fiscalizador o
funcionario, quien presentará el informe correspondiente a los diez (10)
días útiles siguientes a la fecha en que fue realizada la
inspección. Se debe considerar lo siguiente:
a) Cuando la ocurrencia del accidente mortal se presume que es por

gases, los análisis de las muestras deberán incluir el dosaje de
monóxido de carbono (CO), gases nitrosos, oxígeno y otros, si fuera el
caso, en el protocolo de necropsia.
b) La investigación contará con la participación y la declaración en forma

individual y privada:
o Del ejecutivo del más alto nivel de la empresa.
o Del ejecutivo del más alto nivel del área donde ocurrió el
accidente.
o Del supervisor responsable que impartió la orden para que se
efectuara las actividades en el momento de la ocurrencia del
accidente.
o Del Jefe Central de SSOMA
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n:
PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
o De un representante de los trabajadores ante el Comité

de Seguridad y Salud
o Ocupacional Minera. (Supervisor de Seguridad) De los
trabajadores testigos del accidente.
Al finalizar la investigación se dejará constancia en un acta de

haberse tomado las declaraciones sin pronunciarse sobre las causas o
responsabilidades.
c) Respecto a Volcán Compañía Minera S.A.A. U.P. Andaychagua,

fiscalizado por el Gobierno Regional, el fiscalizador y/o funcionario
presentará a la autoridad minera competente su informe en forma
reservada, utilizando el formato del ANEXO Nº 22 acompañado de los
documentos requeridos en dicho anexo.
d) El fiscalizador y/o funcionario anotará en el Libro de Seguridad y Salud

Ocupacional las recomendaciones sobre sus hallazgos iniciales de las
causas del accidente.
Se llevarán los registros de los índices de frecuencia, severidad y

accidentalidad, los cuales se publicarán mensualmente en los paneles
de gerenciamiento, paneles informativos, dichas estadísticas se
deberán analizar en las reuniones de CSST.
17.3 Examen del lugar de los acontecimientos
Una vez producido el incidente/accidente, se debe tomar el control del

lugar con la mayor brevedad posible, delimitando las áreas comprometidas
en el hecho.
Debe evitarse el retiro, modificación o alteración de los elementos como
equipo o material comprometidos en el accidente, salvo que sea
estrictamente necesario para la evacuación del o los heridos.
El área debe quedar señalizada y restringida al personal no
involucrado en las investigaciones, durante el desarrollo de la misma y
hasta que se considere que todo d ato influyente a estas se han
completado.
17.4 Entrevistas del accidentado y testigos
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n:
PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
 Tomar declaraciones al o los accidentados en el más breve plazo, y de

ser posible en el mismo lugar de los acontecimientos si estos no ofrecen
peligro.
 Se debe procurar que tanto el o los accidentados, No sean
influenciados en sus manifestaciones por personal tercero como
supervisores, compañeros, etc., en el momento de dar sus
manifestaciones. Por esta razón, es recomendable que estas personas
sean interrogadas por separado, en forma individual y reservada.
 Brindar al interrogado comodidad y confianza, retroalimentándole con
aspectos importantes o claves del hecho a fin de asegurarse de que lo
comunicado haya sido entendido.
 Efectuar las preguntas en forma precisa sobre los hechos, evitando
orientar las respuestas de los interrogados.
 Observar posibles condiciones anómalas tales como alcohol, drogas,
etc. en el o los accidentados durante el interrogatorio, así como la
coherencia de sus manifestaciones.
 De ser posible, en los interrogatorios inmediatos a la ocurrencia del
accidente, se debe ir tomando nota escrita de ésta, la misma que una
vez leída por el interrogado, la debe firmar en señal de conformidad.
 Estas manifestaciones iniciales, no descartan necesariamente las
declaraciones por escrito de los testigos que puedan o deban efectuar
posteriormente.
 A los supervisores se deben considerar como testigos directos
del o los accidentados, aunque en el momento de los hechos no
hayan estado presentes.
 Finalizar el interrogatorio en forma positiva y comprometer al
interrogado a que de recordar algún detalle posteriormente, lo
comunique de inmediato.
17.5 Revisión de equipos y documentos
 Tomar nota de las diferentes situaciones observadas en el entorno del

lugar, sacando fotografías desde varios ángulos y haciendo diagramas
de aspectos importantes, como son ubicación de los involucrados,
(herido(s), testigos), ubicación original de los equipos, herramientas,
etc., probables recorridos de elementos o personas durante el evento,
condiciones climáticas o ambientales en el momento del accidente.
 Efectuar una inspección de los equipos, máquinas o herramientas
involucradas en el accidente, tomando nota de las condiciones en las
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n:
PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
que se encontraban en el momento del evento, tales como existencia de

guardas, conexiones eléctricas, fallas, roturas, etc., si fuera necesario,
solicitar asesoría técnica si el caso lo requiera.
 Revisar la documentación correspondiente a las operaciones de
mantenimiento realizado, reparaciones, modificaciones del diseño
original, alteraciones eventuales, etc.
 Revisar la documentación sobre experiencia, capacitación y/o
entrenamiento del personal accidentado en las operaciones o manejo
de los equipos involucrados.
 Determinar el estado anímico de o los accidentados en el momento del
accidente y período anterior, si fuera necesario, de los días
anteriores con el objeto de determinar la influencia de un factor
personal en la ocurrencia del accidente.
 Efectuar un cruce de información entre las manifestaciones del o los
accidentados y entre las primeras y segundas si las hubiera, para
detectar alguna inconsistencia o controversia entre ellas.
17.6 Análisis de causas (ICAM)
La investigación de accidentes/incidentes lleva a determinar la raíz

básica de las fallas en la gestión de Seguridad y salud Ocupacional
del proyecto. Los mecanismos de comunicación aseguran que el
resultado de la investigación sea conocido por las partes interesadas.
Esto permite tener una información completa, fidedigna y oportuna,
sobre las pérdidas incidentales ocurridas en la obra, sus circunstancias y
sus causas, con la finalidad de aplicar las acciones correctivas que
impidan su repetición.
Todo accidente/incidente está asociado con una o más de las causas
siguientes:
o Los controles de riesgos se establecieron sobre la base de un

insuficiente análisis de riesgos.
o No se implementaron los controles apropiados.
o Los controles implementados no fueron efectivos.
o No se efectuó el análisis de casi-accidentes que debería haber revelado
la existencia de controles no efectivos.
o Los controles no son revisados ni mejorados tomando en cuenta los
resultados del monitoreo proactivo y reactivo.
o La gestión de Seguridad y salud Ocupacional no se está adaptando
efectivamente a la Gestión del Cambio.
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PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
Usar un método básico del análisis, para ello se debe elaborar un

MODELO DE
CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS o ÁRBOL DE CAUSAS, ICAM Y EFECTOS
Y/U OTROS FORMATOS QUE SE REQUIERA Y SOLICITE, de manera
que a partir del evento central se vayan anotando los diversos factores
que intervinieron en el accidente y las consecuencias finales a que
conllevó el mismo.
 Dentro de esta metodología, anotar todas las lesiones, enfermedades,

daños, etc. que sean consecuencia del evento o accidente.
 Establecer todas las formas de energía como físicas, químicas, medio
ambiental, etc., que originaron el daño, pérdida, enfermedad, etc.
 Anotar todas las condiciones y actos Sub-estándares identificados.
 En cada condición o acto Sub-estándar, señalar todas las causas
básicas que las originaron.
 Examinar toda la documentación relacionada con el caso como
programas de prevención, capacitación, mantenimiento, etc., y
establecer los vínculos existentes entre el resultado de esto con las
causas y consecuencias.
17.7 Reconstrucción de los hechos
Se efectuara una reconstrucción del evento o la simulación de las

alternativas establecidas durante el proceso de investigación.
Toda reconstrucción debe seguir escrupulosamente los relatos confrontados
del o los accidentados y testigos, como también de ser posible las condiciones
existentes en el momento del evento.
Evidentemente, se deben obviar aquellas situaciones o condiciones
extremas que constituyan algún tipo de riesgo para el personal que
reconstruye el evento. Dar por finalizada la reconstitución, tan pronto como
haya obtenido la información que necesitaba.
17.8 Conclusiones
Establecer cuáles fueron las causas inmediatas y básicas que
conllevaron al accidente.
 Determinar los factores de trabajo y personales contribuyentes al
evento.
 Detallar las acciones correctivas inmediatas, a corto, mediano y largo
plazo.
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 Determinar las recomendaciones para una adecuada difusión de las

conclusiones que sirvan de material didáctico a fin de favorecer el
concepto de la «Lección Aprendida».
 Precisar los montos económicos de la pérdida, incluyendo los
costos de la investigación: equipos, materiales y personal empleado.
17.9 Acciones correctivas

El Residente y la Jefatura de Seguridad, establecen las acciones
correctivas para el tratamiento de fallas en el Sistema de Gestión de
Seguridad y salud Ocupacional, estas involucran:
 La investigación de las causas de los accidentes y registro de los
resultados de la investigación para evitar la repetición de incidentes
similares.
 Utilizar el monitoreo reactivo para detectar ocurrencias peligrosas
como casi- accidentes que revelan la inexistencia de controles
efectivos.
 La mejora en la implementación de controles de riesgo.
 El tratamiento efectivo de las no conformidades de auditoría y las
insatisfacciones de nuestros clientes con respecto a la gestión de
Seguridad y salud Ocupacional.
17.10 Registro de incidentes y accidentes, Lección aprendida.
Los registros de incidentes y accidentes con o sin lesiones son

esenciales para mantener programas de seguridad eficientes. Los
registros proporcionan la información necesaria para transformar el
trabajo de seguridad casual en un programa de seguridad planificado que
controle tanto las condiciones como los actos que ocasionan accidentes.
Dichos registros son mantenidos para demostrar el cumplimiento y
efectividad de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
salud Ocupacional. Por esta razón, se harán cuadros estadísticos de
incidentes y accidentes ocurridos durante todo el proyecto, de acuerdo
con el tipo de incidente o accidente. También se elaborarán cuadros de
análisis de accidentes incapacitantes.
Se reincidirá en la capacitación o re inducción de todo el personal en el
tipo de incidentes o de accidentes de mayor índice en las estadísticas,
como así mismo revisar las medidas de control y su cumplimiento.
Se difundirá a todo el universo del personal de ROCK DRILL para evitar
que se vuelvan a ocurrir accidentes similares.
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18. AUDITORÍA DE COMPORTAMIENTO SEGURO (ACS)
Auditoría de Comportamiento Seguro: Es un método de observación e

interacción con la fuerza de trabajo, con énfasis en el comportamiento y
actitudes de las personas durante la realización de cualquier actividad, a
través de una técnica positiva de abordaje y enfocado en la
concientización, feedback, motivación y compromiso del buen
desempeño en SSOMAC. Es un proceso anónimo y no aplica sanción.
Aumentar los Comportamientos Seguros y disminuir los

Comportamientos de Riesgos en los colaboradores.
a. Se debe designar a un responsable (Guardián) de Auditoría de

Comportamiento Seguro.
b. Las Auditorías de Comportamiento Seguro deben ser realizadas en

todas las actividades de Rock Drill según el Programa, por todos los
supervisores entrenados.
c. Todo abordaje realizado requiere que el formato de auditoría esté

completado y registrado en el SGI SSOMAC por el Auditor que
procedió con la Auditoría de Comportamiento Seguro.
d. Si la observación fue realizada en conjunto con un Coach, el

proceso debe ser coordinado previamente y ambos formatos deben
registrarse en el sistema SSOMAC.
e. El tiempo mínimo estimado de cada auditoría es de 01 hora, incluyendo

el recorrido del área (la medida de tiempo en un abordaje es
aproximadamente de 20 a 30 minutos).
h. El cumplimiento de las Auditorías de Comportamiento Seguro debe

estar incluido dentro del Paquete de Seguridad de cada Unidad.
i. El retiro de Observadores no está permitido, cada colaborador

asume su responsabilidad de hacer sus auditorías antes de asistir al
entrenamiento. De no hacer sus observaciones su Jefatura inmediata
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debe aplicar las medidas disciplinarias respectivas.
k. El entrenamiento de nuevos Evaluadores debe tener como público

objetivo a aquellos Observadores que hayan tenido calidad ÓPTIMA
en sus Auditorías de Comportamiento Seguro durante los últimos 03
meses.
l. Se debe realizar feed-back mensual a los observadores

sobre su performance de parte de los evaluadores.
m. Debe realizarse la rotación cada 02 años del 25% de los

integrantes del
Sub Comité a nivel operativo (área y Unidad)
n. La priorización de las Auditorías de Comportamiento Seguro a

realizarse cada mes debe estar orientada en primer lugar, a aquellas
actividades en las que haya ocurrido un accidente o incidente y en
segundo lugar, a las actividades críticas identificadas en la Planilla de
Riesgos.
o. La difusión del proceso y levantamiento de observaciones de las

Auditorías de Comportamiento Seguro se debe realizar a través de
los distintos medios de comunicación del área y en la Unidad.
19. TRABAJO SEGURO
“TRABAJO SEGURO” es un programa que nos proporciona normas claras

y procesos definidos para la gestión de los peligros más críticos que pueden
derivar en accidentes mortales. Este programa ya ha sido implementado en
varias operaciones a nivel mundial y fue desarrollado tomando en cuenta las
mejores prácticas de la industria minera. Incluye una serie de protocolos
para controlar situaciones de peligro, procesos de comunicación, material de
formación y otros documentos de apoyo. Este programa es una iniciativa
para consolidar el valor del RESPETO hacia todas las personas.
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“TRABAJO SEGURO” reforzará el liderazgo en la gestión de la seguridad.

También nos permitirá trabajar con la certeza de que estaremos capacitados
y conscientes para generar condiciones y comportamientos que garanticen
la continuidad de nuestros procesos de producción y el bienestar de
nuestros colaboradores y sus familias.
Queremos un “TRABAJO SEGURO” en todo momento y en todas
nuestras labores. Todos nuestros trabajadores tienen el derecho, y la
obligación, a suspender cualquier trabajo que no cuente con los requisitos
necesarios y suficientes para garantizar su seguridad y así también el
deber de cumplir fielmente con la implementación y mantenimiento de las
herramientas preventivas de nuestro sistema integrado de gestión.
PROTOCOLOS DE PELIGROS MORTALES

ANDAYCHAGUA
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De acuerdo a la actividad que realizamos que es perforación diamantina en la

unidad de Andaychagua son 7 los protocolos que corresponde que se estará
dando cumplimiento de acuerdo al programa establecido por Volcan en
diferentes requisitos.
20. AUDITORÍAS
20.1 Auditorías Internas.

El módulo de auditoría permite evaluar la gestión de manera integral
sobre el SIG y donde se determinan las fortalezas y debilidades que
exhiben las áreas y de esta forma recomendar las mejoras pertinentes
dentro de la gestión.
El cronograma y la frecuencia de las auditorías internas lo determinara
la Jefatura SSOMA. Los informes serán remitidos dentro de las 72 horas
de realizada la auditoria, se alcanzara una copia al área de Seguridad y
otra a la Gerencia de Operaciones de Rock Drill. El informe constara del
propio texto y de los hallazgos clasificados en no conformidades,
observaciones mayores y oportunidad de mejora.
20.2 Auditorías Externa

Del MEM y Ministerio de Trabajo (MINTRA)
La Auditoria de parte del MEM y MINTRA estará en base a la programación
que tenga cada institución. Estas auditorías estarán a cargo de los que
designen cada uno. Como La base de la fiscalización se tendrá el DS-024-
2016-EM y la ley de seguridad y salud ocupacional 29783.
En el caso del Ministerio de Trabajo, será verificar el cumplimiento del
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reglamento de seguridad en el trabajo (DS-005-2011-TR).
21. ESTADÍSTICAS
Se mantendrá actualizado los registros de incidentes, accidentes,

enfermedades ocupacionales y daños a la propiedad.
Se clasificará las enfermedades ocupacionales de acuerdo a las
disposiciones correspondientes emitidas por la OIT, el sector Salud y el Sector
Trabajo.
o Datos para registros de estadísticas de Seguridad (Se actualiza
mensualmente por el departamento de SSOMA)
o Registros de estadísticas de Seguridad (Se envía trimestralmente a
Gerencia General)
De acuerdo al D.S. 024-2016-EM; los cuadros estadísticos de incidentes se
presentan según el formato de sus anexos el cuadro estadístico de seguridad
según el formato del anexo Nº 28 y el reporte de enfermedades ocupacionales
según el formato del anexo Nº 29, dentro de los diez (10) días calendario
siguiente al vencimiento de cada mes.
Entre las obligaciones del CSST será analizar las estadísticas mensuales y
proponer planes de acción para revertir por mejorar los indicadores estos
análisis se debe analizar en cada reunión mensual del CSST.
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ESTADISTICAS DE HERRAMIENTAS DE GESTION Y

PROTOCOLO PELIGROS MORTALES.
Se llevara un registro de las estadísticas de las Herramientas de Gestión y

PPM, en base a los faroles para medir el cumplimiento de los planes de
acción.
1. Gestión de Riesgos / Disciplina Operativa

2. Auditoria de Comportamiento Seguro.
3. Gestión de Incidentes y Accidentes
4. Gestión de Contratistas
5. Condición Subestándar y RRCC
6. Protocolos Peligros Mortales
7. Salud Ocupacional
8. Riesgos Críticos Ambientales
9. Comunicación, capacitación y Motivación
ESTADISTICAS DE INDICADORES PROACTIVOS – GESTION

DE COMPORTAMIENTOS.
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El indicador de seguimiento se realizará para cada guardia por los

responsables
de seguridad.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN
Labores Inspeccionadas Cantidad de labores supervisadas en una guardia

Verificación de cumplimiento del estándar de
Labores Bloqueadas bloqueo control establecido por accidente mortal
del 2016.
Trabajadores supervisados Número de trabajadores intervenidos
% Bloqueo de Labores / PPM Equipos Cumplimiento al 100%
Móviles
Cantidad de actividades identificadas en las
Actividades Inspeccionadas
supervisión
Actividades con PETS Se verifica si la actividad cuenta con PETS
Actividades con ATS Si no tiene PETS debe tener ATS
% Actividades con PETS/ATS Cumplimiento al 100%
En la supervisión se identifica los
comportamientos seguros y se motiva con una
Comportamientos Seguros felicitación en campo para que se mantenga en el
tiempo. Reconocer los comportamientos
Seguros.
Identificar comportamientos de riesgo al realizar
Comportamientos Riesgo
la actividad.
% Comportamientos Seguros % comportamiento seguro igual o mayor a 95%
De los comportamientos de riesgos identificados
realizar el feed back y buscar el compromiso del
colaborador para que no se repita si es
Comportamiento de Riesgo Sensibilizados/ reincidente tomar una medida disciplinaria, tener
Corregidos en cuenta que no es un ACS.
% Comportamientos de Riesgo corregidos Cumplimiento al 100%
Felicitaciones por los Comportamientos Felicitar por el cumplimiento de Estándares y
Seguros PETS
Por comportamientos de riesgos amonestación
Amonestados
verbal o escrita
Suspendidos Por comportamiento de riesgo reincidente.
Por comportamiento de riesgo reincidente o falta
Retirados
grave.
Identificar los PARE’s reportados por los
colaboradores o supervisor, este indicador
PARE’s Reportados manifiesta incumplimiento de estándares y PETS.
Los IPERC revisados debe coincidir con el N° de
IPERC revisados actividades identificadas.
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PASSO 2020 Fecha 30/11/2019
La percepción de identificación del peligro del

trabajador, numero de peligros identificados en
N° Peligros Identificados Colaborador (PIC) el IPERC continuo.
La percepción de identificación del peligro de

parte del supervisor. Numero de peligros
identificados en la actividad que no se encuentra
N° Peligros Identificados Supervisor (PIS) en el IPERC del colaborador.
IPP= PIC x 100
Índice de Percepción del Peligro (IPP) (PIC + PIS)
IPP igual o mayor a 95%
Revisar los controles que el colaborador
N° de controles efectivos identificados e
identifico para cada peligro en el IPERC barreras
implementados por el colaborador.(NCIC)
duras (eliminación, sustitución e Ingenieria)
N° de controles efectivos requeridos e Como supervisor que barreras duras identificó en
implementados para la actividad el IPERC de la actividad supervisada y se cumple.
identificados por el supervisor (NCIS)
IEC= NCIC x 100
Índice de Efectividad de los Controles IPERC
(NCIC + NCIS)
(IEC)
IEC igual o mayor a 95%
Número de días sin accidentes Este indicador manifiesta si la gestión de
incapacitantes seguridad es sostenible en el tiempo.
Cumplimiento de las Herramientas de Gestión
% cumplimiento del paquete de Seguridad en campo por la supervisión, 100% el 25 de cada
mes
Levantamiento de las comunicaciones del
Numero de comunicaciones vencidas por
Sistema con evidencias, comunicaciones
comité
vencidas de cero.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO ACUMULADO

2019
Labores Inspeccionadas
Labores Bloqueadas
Trabajadores supervisados
% Bloqueo de Labores / RRCC Vehiculos Móviles
Actividades Inspeccionadas
Actividades con PETS
Actividades con ATS
% Actividades con PETS/ATS
Comportamientos Seguros
Comportamientos Riesgo
% Comportamientos Seguros
Comportamiento de Riesgo Sensibilizados/ Corregidos
% Comportamientos de Riesgo corregidos
Felicitaciones por los Comp. Seguros
Amonestados
Suspendidos
Retirados
PARE's Reportados
IPERC revisados
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N° Peligros Identificados Trabajador
N° Peligros Identificados SSO
Indice de Percepción del Peligro (IPP) 95%
ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE SEGURIDAD 2019
ESTADISTICAS DE SEGURIDAD ROCK DRILL UP. ANDAYCHAGUA

CONSOLIDADO ANDAYCHAGUA 2016 2017 2018 2019 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
Accidentes Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidentes Incapacitantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidentes Leves 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Accidentes a la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDICES 2016 2017 2018 2019 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
Accidentabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indice de Frecuencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indice de Severidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HH trabajadas 98,195 109,951 137,286 161,084 12,496 12,606 13,904 14,443 15,928 15,664 15,719 17,006 14,278 14,685 14,355 11,963
Días perdidos por Accidente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGUIRIDAD 2019
22.1 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

MEDICION DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA
La medición de los resultados (seguimiento) se hará en forma mensual y estará

a cargo de la Jefatura de Seguridad, los resultados los presentara en cada
reunión SSOMA-LIMA con los datos de lo programado vs. Realizado. De igual
forma señalara los problemas y/o contratiempos que se tuvo en el avance del
programa.
Dentro de la evaluación se indicará el porcentaje de los programas de los
riesgos significativos como del propio control operacional tanto para los peligros
como para los aspectos
Considerando las evaluaciones mensuales que realiza la Jefatura SSOMA
Rock Drill Cont. Civ y Min. S.A.C., nuestro programa anual de seguridad para el
2019 está elaborado sobre la base de los riesgos significativos levantado en el
año 2018, los mismos que deben ser gestionados por los responsables de las
áreas. Los riesgos significativos dentro del programa llevan objetivos, metas,
montos de inversión y programas de desarrollo en base a actividades que se
deben de ejecutar. Este programa se detallara en el formato adjunto al presente
plan.
22.2 Programa de Seguridad y salud en el Trabajo
22.2.1 INTRODUCCION
Rock Drill Cont. Civ. Y Min. S.A.C. U.P Andaychagua elabora el Programa
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional correspondiente al año 2020
teniendo en cuenta el mantenimiento y la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión, lo cual permite su fácil aplicación, evaluación,
seguimiento, permitiendo introducir cambios que sean necesarios para
mejorar el desempeño de la gestión integral de SSOMA
El presente Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, ha sido
elaborado considerando los requerimientos establecidos en las normas
legales aplicables a las actividades desarrolladas, así mismo se tomó como
base los resultados obtenidos en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
del año 2019, donde contiene entre otros aspectos, el planeamiento,
organización, dirección, ejecución y control de las actividades encaminadas a
identificar, evaluar, reconocer, especificar lineamientos y registrar todas
aquellas acciones, omisiones y condiciones de trabajo que pudieran afectar la
salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad,
interrupción de los procesos productivos o degradación del ambiente de
trabajo.
22.2.2 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
 Objetivo
Establecer las consideraciones mínimas necesarias para el uso de los equipos
de protección básica de cabeza, ojos, oídos, manos, pies y aparato
respiratorio a fin de prevenir la ocurrencia de lesiones durante la realización de
tareas en el trabajo, así como instruir sobre el uso y cuidado de los
elementos de protección personal correspondientes.
 Consideraciones
generales
Dar a conocer a todo el personal la importancia, uso y características de los

elementos de protección personal de acuerdo con los estándares y normas
vigentes. Asimismo, establecer un método de selección, adquisición y
suministro de equipos de protección personal, así como un mecanismo de
control de uso, conservación y reposición de estos equipos para garantizar
máxima protección del personal.
 A todo trabajador nuevo que entre a laborar en el proyecto, se le
dará una capacitación sobre el uso, importancia, conservación y en
qué circunstancias se deben emplear los EPP.
 Responsable: Residente, Jefe de Seguridad, Supervisores

Operativos
 Se realizará inspecciones del uso adecuado del EPP; igualmente, se

llevarán acciones correctivas a los trabajadores que incumplan las
normas sobre el uso de EPP.
Todos los equipos de protección considerados para el proyecto, deben

reunir las especificaciones ANSI correspondientes y tener el sello de
certificación
Mediante las asignaciones y responsabilidades establecidas, se implantará un

eficaz sistema de selección, adquisición y suministro de elementos y equipos
de protección personal, así como mecanismos de control del uso
correcto, mantenimiento y reposición de esos elementos y equipos.
22.2.3 ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Rock Dril Cont, Civ y Min S.A.C U.P Andaychagua, cuenta con
estándares y procedimientos de trabajo de acuerdo a las actividades que
desarrollan, esto permite que el personal pueda ejecutar un trabajo de
forma segura. Como parte de las actividades del programa de seguridad y
salud ocupacional se procederá a la implementación de más estándares, se
elaborara nuevos procedimientos según los procesos y revisión de los
actuales, siguiendo el formato Anexo D.S.024- 2016-EM y se revisaran los
procedimientos existentes a fin de su mejora de ellos.
22.2.4 EXAMENES, ATENCION MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS
 Exámenes médicos de ingreso

Todo trabajador nuevo que postule a Rock Dril Cont, Civ y Min S.A.C
U.P Andaychagua, por reglamento, será sometido a los exámenes
médicos psicológicos correspondientes, solo podrán seguir con su
afiliación el personal que es declarado apto por Aptus. Sin este requisito
ningún trabajador podrá laborar. El área de RRHH y Seguridad
fiscalizaran que se cumpla con este requisito.
 Exámenes anuales
Todo el personal en actividad cumplirá con este requisito, la finalidad es
determinar las condiciones físicas y sicológicas del trabajador durante el año
de actividad por desempeño laboral. En estos exámenes la posta
determinar en qué nivel de afectación se encuentran los trabajadores
por la ocurrencia de enfermedades ocupacionales como: neumoconiosis,
hipoacusia, etc. La posta determinar las medidas necesarias para los
trabajadores que tengan la enfermedad ocupacional avanzada. Se remitirá
los informes respectivos a RRHH y Seguridad haciendo conocer las medidas
de prevención.
 Exámenes de retiro
Estos exámenes se practicarán de manera obligatoria a todo el personal
cesado laboralmente. El objetivo es determinar en el personal que se retira
sobre el estado de salud en que se encuentra y determinar cuál es su
situación sobre si pudo contraer alguna enfermedad ocupacional. Los
resultados serán remitidos a Seguridad y una copia a RRHH.
 Atención medica
La atención médica de la posta seguirá a cargo del personal médico de la
unidad, quienes cuentan con el personal calificado en las diferentes
secciones que tiene como: Triaje, Atención de emergencias, área
psicológica, Rayos X, laboratorio área de sicometría auditiva).
La atención de consultas (enfermedades comunes) es de turno de día
y las urgencias son atendidas durante las 24 horas del día.
 Primeros auxilios
Los primeros auxilios son proporcionados por la posta médica y por los
trabajadores de las diferentes áreas. La posta médica constantemente
proporciona capacitación a todos los trabajadores sobre primeros auxilios
como atención por hemorragias, fracturas, RCP, etc.
Como parte de los primeros auxilios en nuestra unidad: la cámara,
oficina y camioneta cuentan con un botiquín de primeros auxilios, el mismo
que contiene la medicación necesaria para la atención de estas urgencias
y es fiscalizado por el Ing. SSOMA de la unidad
Como complemento a los primeros auxilios, se cuenta con camillas para
rescate y traslado de los heridos. Estas camillas son administradas y
mantenidos por el área de seguridad y son ubicados de manera
estratégica en las diferentes cámaras en donde trabajaremos, superficie e
interior mina.
22.3 MANTENIMIENTO DE REGISTROS
Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo y elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art.
35º del Reglamento de la Ley N°
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que señala:
o El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un

período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e
incidentes peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al
suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años
posteriores al suceso.
o Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos), el empleador
cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos
doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un
archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el
párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el
empleador en medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo
requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12)
meses a que se refiere el artículo 88° de la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador
presente dicha información.
Esto se indica en la lista maestra de registros internos de SSOMA
22.4 REVISIÓN DEL PLAN
a) Variación del Plan

El presente Plan podrá ser modificado en función a:
 Peligros y riesgos no reconocidos en la primera revisión del IPER.
 Cambios en el proceso productivo
 Nuevas actividades de trabajo contratadas
 Cambios en las legislaciones aplicables al presente Plan
 Mejora en el control de riesgos
Las modificaciones realizadas se incluirán en una nueva revisión del Plan,
el cual será aprobado, siendo a partir de ese momento de obligado
cumplimiento dándosele la difusión necesaria.
b) Incumplimiento del Plan

La infracción al Plan, normas de seguridad internas de ROCK DRILL CONT.
CIV Y MIN. S.A.C. Y las disposiciones legales aplicables en la materia,
pueden afectar a cualquiera de los estamentos de la empresa, cargos
directivos y a los colaboradores. Toda desviación al Plan, sus requisitos
legales u organizacionales serán tratadas como No conformidad de acuerdo
al presente Plan, debiendo aplicarse las medidas correctivas inmediatas del
caso, pudiendo ser potestad del Jefe de Seguridad la paralización de los
trabajos en caso de riesgo inminente a la seguridad y salud de las personas.
c) Revisión
La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se
realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe
definirse según las necesidades y riesgos presentes.
Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben

registrarse y comunicarse:
a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que
puedan adoptar las medidas oportunas.
b) La Jefatura de Seguridad, los trabajadores y la organización sindical.
Las revisiones ordinarias al presente Plan, serán documentadas,

registrando y comunicando las mejoras realizadas al presente documento. Sin
embargo, por lo menos una vez por año se realizará una revisión programada,
formal y general del plan. Esta revisión general contará con la participación
del Residente, Jefe de Seguridad, Sub Comité de SST, y Supervisores
operativos, así como de las personas cuyas actividades se encuentren
asociadas a la implementación del presente Plan. La revisión se hará
siguiendo lo establecido por el procedimiento de auditorías y la Revisión
por la dirección.
La finalidad de la revisión general es identificar oportunidades de mejora que

puedan ser incluidas en una siguiente revisión del Plan. Para ello se
utilizarán a modo de referencia las siguientes fuentes de información:
o Informes de investigación de accidentes e Incidentes.

o Informes de Auditorías realizadas al sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo. Toda documentación asociada a los procedimientos anexados
al presente Plan.
o Adquisición de nuevo equipo y/o personal.
22.5 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ANDAYCHAGUA 2020 N° PERSONAL
ROCK DRILL 65
ITEM NOMBRE COSTO (Dolares)

1 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL $50,000.00
2 MONITOREOS $8,000.00
3 UTILES DE OFICINA $500.00
4 SEÑALIZACION $5,000.00
5 EQUIPOS PARA PRIMEROS AUXILIOS $15,000.00
6 MATERIALES PARA CAPACITACION $500.00
7 CAPACITACIONES INTERNAS - EXTERNAS $1,000.00
8 OTROS $2,000.00
TOTAL $82,000.00
23. SALUD OCUPACIONAL
Dentro del D.S. 024-2016 E.M. (Art. 100 al 126) que permiten realizar un
monitoreo constante y permanente de las condiciones ambientales en las
áreas trabajo. Específicamente dentro de sus actividades, Rock Drill Cont. Civ.
Y Min. S.A.C., U.P. Andaychagua mantiene en forma paralela los
procedimientos e instrucciones necesarias para lograr el control ambiental y la
interrelación entre el ambiente, máquina y hombre. Considerando los aspectos
mencionados podemos decir que la protección y cuidado del medio ambiente
es vital, para que los trabajadores desarrollen sus actividades en forma sana y
segura, con la tranquilidad adecuada que la preservación del mismo se
merece. Bajo estas consideraciones se lleva controles que a continuación se
especifican y que son administrativos tanto por seguridad como por asuntos
ambientales.
23.1 Agentes físicos y químicos
El Reglamento de Seguridad, D.S. 024-2016 E.M., hace hincapié (desde
los artículos 102-111) que debemos de monitorear las condiciones
ambientales en el que se desempeñan los trabajadores; razón por el
cual, nos vemos en la necesidad de tener controles relacionados a
polvos, ruidos, gases, luminosidad, temperatura, etc., de acuerdo a los
resultados de la ocurrencia de enfermedades ocupacionales. Los
monitoreos permitirán tomar las medidas correspondientes con el
objetivo de prevenir posibles casos de enfermedades ocupacionales.
Control de ruidos (Hipoacusia). Como objetivo es prevenir casos de

hipoacusia en las áreas que disponen de equipo ruidosos y para ello se
identificaran las áreas con que cuentan con máquinas y equipos que
generan ruidos que están por encima del límite máximo permisible que
es de 85 decibeles. Las mediciones se realizarán por un SONOMETRO
durante el turno de trabajo. El monitoreo estará establecido en el
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD y estará a cargo del Ing.
SSOMA. Dentro de la parte preventiva se considera inspecciones y
capacitación a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los
tapones y orejeras auditivas.
Control de gases. El objetivo es prevenir accidentes por Gaseamiento

en interior de mina. Los monitoreos de gases serán realizados por la
Residencia, Jefatura de Seguridad, Supervisores Operativos y/o el
personal que se encuentre en las cámaras diamantinas. Los valores
para los controles de gases serán: O=19.5%, CO=25PPM (LMP),
CO²=5000 PPM (LMP), H2S=10 PPM (LMP), NOX=3 PPM (LMP). Las
mediciones en interior mina se harán en forma DIARIA. Todas las
labores que se encuentren por encima de los LMP serán paradas
inmediatamente y se procederá a informar inmediatamente al Cliente.
Dentro de la parte preventiva se considera realizar inspecciones y
capacitación a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los
respiradores.
23.2 Control ergonómico

Es un método sistemático de prevenir, evaluar y manejar las
alteraciones relacionadas
Con el sistema musculo-esquelético. Los elementos son los siguientes:
Análisis del puesto de trabajo. Se revisa, analiza e identifica el trabajo
con relación a dicho puesto, que puede presentar riesgos musculares y
sus causas.
Prevención y control de lesiones. Disminuye o elimina los riesgos
identificados en el puesto de trabajo, cambiando el trabajo, puesto,
herramienta, equipo o ambiente.
Manejo Médico. Aplicación adecuada y efectiva de los recursos
médicos para prevenir las alteraciones relacionadas con el sistema
muscular o enfermedades laborales.
Entrenamiento y educación. Facilita a los administradores y
trabajadores para entender y evitar los riesgos potenciales de lesiones,
sus causas, síntomas, prevención y tratamiento.
23.3 Controles de ingeniería

Los controles de ingeniería evaluaran los aspectos físicos del puesto de
trabajo. Incluyen acciones tales como modificaciones del puesto de
trabajo, obtención de equipo diferente o cambio a herramientas
modernas. El enfoque de los controles de ingeniería identifica los
estresores como malas posturas, fuerza y repetición entre otros,
eliminar o cambiar aquellos aspectos del ambiente laboral que afectan
al trabajador. Son controles para reducir o eliminar los riesgos de
manera permanente.
23.4 Controles administrativos

Los controles administrativos permitirán realizar algunos cambios en la
organización del trabajo. Este enfoque es menos amplio que los
controles de ingeniería, pero son menos dependientes. Los controles
administrativos incluyen los siguientes aspectos:
 Rotación de los trabajadores.
 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos.
 Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos
para una rotación adecuada.
 Mejoramiento de las técnicas de trabajo.
 Acondicionamiento físico de los trabajadores para que respondan
a las demandas de las tareas.
 Realizar cambios en la tarea para que sea más variada y no sea
el mismo trabajo monótono.
 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y
herramientas.
 Desarrollo de un programa de auto mantenimiento por parte de
los trabajadores.
 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo.
23.5 Implementación de los controles

Una vez realizadas las soluciones sugeridas, la evaluación y
soluciones ergonómicas deben ser revisadas por los trabajadores y los
supervisores con pruebas de los prototipos (si hay cambio o rediseño
del puesto de trabajo) deben ser evaluados, para asegurarse que los
riesgos identificados se han reducido o eliminados y que no producen
nuevos riesgos de trabajo. Estas evaluaciones deben realizarse en el
puesto de trabajo. La fiscalización de los controles ergonómicos estará
a cargo del Ing. de Seguridad de la Unidad. Dentro del programa se
establecerán las inspecciones a los puestos de trabajo e inducciones
sobre ergonomía en el trabajo.
Anexo N° 1 Gestión de Seguridad y salud en el trabajo
1. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA DE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ESTADO OBSERVACION
VERIFICACION
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reuniones de Sub Comité SST RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
MENSUAL 0%
P 1
Auditoria Externa RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
MAYO 0%
P 1
Auditoria Interna RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
ABRIL 0%
P 1 1
Revision de IPERC BASE RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
MAYO / DICIEMBRE 0%
P 1
Evaluacion de Cumplimiento Legal RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
SETIEMBRE 0%
Eleccion del comité de segurida y salud en el P 1 0%

RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD DICIEMBRE
trabajo E
P 1
Elaboracion y presentacion de plan anual 2021 RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
DICIEMBRE 0%
P 1
Analisis de Incicente, Accidente y EO CSST SEGURIDAD E
DICIEMBRE 0%
Anexo N° 1 INSPECCIONES
2. INSPECCIONES
FECHA DE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ESTADO OBSERVACION
VERIFICACION
A. RIESGOS CRITICOS
P 1 1 1 1 1 1
HERRAMIENTAS MANUALES RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
BIMENSUAL 0%
P 1 1 1 1 1 1
PROTECCION DE MAQUINAS RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
BIMENSUAL 0%
P 1 1 1 1 1 1
SUSTANCIAS QUIMICAS RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
BIMENSUAL 0%
B. PARTES O EQUIPOS CRITICOS

P 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DE PODER, ROTACION, WINCHE WERE LINE RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
BIMENSUAL 0%
C. INSPECCIONESPECIFICAS
P 1 1 1 1 1 1
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
BIMENSUAL 0%
P 1 1 1 1 1 1
BARRETILLAS (FALLA MACIZO ROCOSO) RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
BIMENSUAL 0%
P 1 1 1 1 1 1
OFICINA RESIDENCIA ,SSO ADMINISTRACION E
MENSUAL 0%
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ALMACENES RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
MENSUAL 0%
P 1 1 1 1 1 1
PRIMEROS AUXILIOS RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
BIMENSUAL 0%
EXTINTORES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS P 1 1 1 1 1 1

RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES BIMENSUAL 0%
(DS 023-2017 EM) E
P 1 1 1 1
INISPECCION GERENCIA (DS 023-2017 EM) RESIDENCIA ,SSO GERENCIA E
DE ACUERDO AL PROGRAMA 0%
E. INSPECCIONES PROTOCOLO DE PELIGROS MORTALES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FECHA DE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION AREA ESTADO OBSERVACION
VERIFICACION
P 1 1 1 1 1 1
AISLAMIENTO/BLOQUEO DE ENERGIA RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
BIMENSUAL 0%
P 1 1 1 1 1 1
TRABAJOS EN ALTURA RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
BIMENSUAL 0%
P 1 1 1 1 1 1
EQUIPOS MOVILES RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
BIMENSUAL 0%
P 1 1 1 1 1 1
FALLA DEL MACIZO ROCOSO RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
BIMESTRAL 0%
P 1 1 1 1 1 1
INCENDIO Y EXPLOSION (EXTINTORES) RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
BIMESTRAL 0%
Anexo N° 1 CAPACITACIONES
3. CAPACITACIONES
FECHA DE
VERIFICACION
A. TEMAS DE SEGURIDAD
P 1
RIESGOS CRITICOS AMBIENTALES RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
MAYO 0%
P 1
HERRAMIENTAS MANUALES RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
ENERO 0%
P 1
PROTECCION DE MAQUINAS RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
FEBRERO 0%
P 1
POLITICA ROCK DRILL RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
MARZO 0%
P 1
SUSTANCIAS QUIMICAS RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
ABRIL 0%
B. PETS
P 1
PERFORACIÓN DIAMANTINA. RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
ENERO 0%
TRASLADO DE EQUIPOS DDH Y ACCESORIOS P 1

RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES NOVIEMBRE 0%
DE PERFORACION CON EQUIPO SCOOP E
INSTALACION Y DESINSTALACION DE MAQUINA P 1
RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES MARZO 0%
DDH E
CARGA Y DESCARGA DE TUBERIAS DE P 1
RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES ABRIL 0%
PERFORACION MANUALMENTE E
PREPARACION DE FLUIDOS DE PERFORACION P 1
RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES MAYO 0%
Y MANEJO DE LODOS E
P 1
TRASLADO DE CAJA DE TESTIGOS RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
JUNIO 0%
P 1
MANTENIMIENTO DE MAQUINA DDH RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
JULIO 0%
P 1
MEDICION DE DESVIACION DE SONDAJES RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES E
AGOSTO 0%
MANIPULACION DE TUBO INTERIOR Y VACIADO RESIDENCIA ,SSO P 1

OPERACIONES E
SETIEMBRE 0%
DE MUESTRAS
TRASLADO DE TUBERIA DE PERFORACION RESIDENCIA ,SSO P 1
OPERACIONES OCTUBRE 0%
DDH CON CAMIONETA E
APILAMIENTO DE TUBERIA RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES

P 1
NOVIEMBRE 0%
E
RESIDENCIA ,SSO P 1
LIBERACION DE TUBERIA PLANTADA OPERACIONES DICIEMBRE 0%
PLOTEO CON CAMIONETA EN TRASLADO DE P 1

RESIDENCIA ,SSO OPERACIONES AGOSTO 0%
MAQUINA PERFORADORA Y ACCESORIOS E
C. CAPACITACIONES ESPECIFICAS (D.S. 024-2017 EM)

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD SETIEMBRE 0%
OCUPACIONAL EN EL REGLAMENTO SSO E
NOTIFICACION, INVESTIGACION Y REPORTE DE P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD OCTUBRE 0%
INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS Y E
LIDERAZGO Y MOTIVACION SEGURIDAD P 1
BASADA EN EL COMPORTAMIENTO E
PROCEDIMIENTO RESPUESTA A EMERGENCIA P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD FEBRERO 0%
(PAS) POR AREAS ESPECIFICAS E
P 1
IPERC RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
ENERO 0%
P 1
JUNIO 0%
MAPA DE RIESGOS . RIESGOS P 1

RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD NOVIEMBRE 0%
PSICOSOCIALES E
SIGNIFICADO Y USO DE CODIGO DE SEÑALES P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD JULIO 0%
Y COLORES E
AUDITORIA,FISCALIZACION E INSPECCION DE P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD AGOSTO 0%
SEGURIDAD E
P 1
PRIMEROS AUXILIOS RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
ABRIL 0%
PREVENCION Y PROTECCION CONTRA P 1

RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD MAYO 0%
INCENDIOS E
ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS ESCRITO P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD FEBRERO 0%
DE TRABAJO SEGURO POR ACTIVIDADES E
HIGIENE OCUPACIONAL (AGENTES P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD JUNIO 0%
FISICOS,QUIMICOS , BIOLOGICOS) DISPOSICION E
MANEJO DEFENSIVO Y/O TRANSPORTE DE P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD ABRIL 0%
PERSONAL E
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD DICIEMBRE 0%
OCUPACIONAL: RISSO, PROGRAMA ANUAL E
P 1
SEGURIDAD EN LA OFICINA Y ERGONOMIA RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
SETIEMBRE 0%
P 1
RIESGOS ELECTRICOS RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
AGOSTO 0%
PREVENCION DE ACCIDENTES POR P 1

RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD MARZO 0%
DESPRENDIMIENTO DE ROCAS E
PREVENCION DE ACCIDENTES POR P 1
GASEAMIENTO E
EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION P 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD NOVIEMBRE 0%
PERSONAL E
B. CAPACITACIONES PROTOCOLO DE PELIGROS MORTALES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FECHA DE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION AREA ESTADO OBSERVACION
VERIFICACION
P 1
AISLAMIENTO/BLOQUEO DE ENERGIA RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
MAYO 0%
P 1
JUNIO 0%
P 1
EQUIPOS MOVILES RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
SEPTIEMBRE 0%
P 1
FALLA DEL MACIZO ROCOSO RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
MARZO 0%
P 1
RESPUESTA A EMERGENCIAS RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
JULIO 0%
P 1
INCENDIO Y EXPLOSION RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
JULIO 0%
Anexo N° 1 SIMULACRO
4. SIMULACROS
FECHA DE
VERIFICACION
DERRAME DE SUSTANCIA QUIMICA P 1 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD FEBRERO/AGOSTO 0%
PELIGROSA E
P 1 1
SISMO RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
MAYO/NOVIEMBRE 0%
Anexo N° 1 MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONALES
5. MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONALES

FECHA DE
VERIFICACION
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EXAMEN MEDICO PERIODICO ADMINISTRACION ADMINISTRACION E
MENSUAL 0%
P 1
MONITOREO OCUPACIONAL POLVO RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
DICIEMBRE 0%
P 1
MONITOREO OCUPACIONAL VIBRACION RESIDENCIA ,SSO TODO EL PERSONAL E
DICIEMBRE 0%
P 1
MONITOREO OCUPACIONAL TERMICO RESIDENCIA ,SSO TODO EL PERSONAL E
DICIEMBRE 0%
P 1
MONITOREO OCUPACIONAL RUIDO RESIDENCIA ,SSO TODO EL PERSONAL E
DICIEMBRE 0%
P 1
MONITOREO OCUPACIONAL RUIDO RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
DICIEMBRE 0%
P 1
MONITOREO OCUPACIONAL ILUMINACION RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD E
DICIEMBRE 0%
Anexo N° 1 MEDIO AMBIENTE
6. MEDIO AMBIENTE
FECHA DE
VERIFICACION
SEGURIDAD, P 1 1 1 1 1 1
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIA ,SSO BIMESTRAL 0%
OPERACIÓN E
SEGURIDAD, P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MONITOREO DE EMISIONES DE GASES RESIDENCIA ,SSO MENSUAL 0%
OPERACIÓN E
Anexo N° 1 ACTIVIDADES PREVENTIVAS
7. ACTIVIDADES PREVENTIVAS
FECHA DE
VERIFICACION
PREMIACION A LOS TRABAJADORES CON P 1 1 1 1
RESIDENCIA ,SSO SEGURIDAD TRIMESTRAL 0%
COMPORTAMIENTO SEGURO E
ANEXOS
ANEXO N° 2 MAPA RE RIESGO ALMACEN - SUPERFICIE
MAPADE RIESGO- ALMACENDE SQPROCKDRILL
U.P ANDAYCHAGUA
SALIDA
SIMBOLO EXPOSICIONAPERDIDA
PELIGRO
ALMACEN DE SQP
DISERGONOMIC
OS
RIESGO
ELECTRICO
ALTAPRESION
CAIDAAL
MISMONIVEL
ZONA DE ESTACIONAMIENTO
EXPOSICION
CONADITIVOSY
LUBRICANTES
CAIDADE
OBJETO
BOTIQUIN
ZONA DE
SALADE CORES
ANEXO N°2 MAPA RE RIESGO CAMARA DIAMANTINA

PLATAFORMA
V
V
V
V
ESCALERA
WINCHE
TABLERO
ZONA DE TRANSITO
ELECTRICO
UNIDAD
TINA DE
LODO
DE
LOD PODER
O
DLOD
PERFORACION
ADITIVOS DE
O
CABALLETE DE TUBO IN TERIOR
TUBERIA S DE PERFORACION
CAJA KIT
PORTA ANTIDER
RAME
TESTIGO
RIESGO ALTO
RIESGO MEDIO
RIESGO BAJO
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FECHA:
FECHA: FECHA:

Programa Seguridad Andaychagua 2020

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PL-SSOMA-

Ing. Peñaloza Velásquez Jorge

Jefatura De Supervisor General Residente

12.8 LIDERAZGO Y PREVENCION EN RIESGOS LABORALES

El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 2019 ROCK DRILL Contratistas

En el 2020, En primera instancia es de mantener CERO ACCIDENTES

El programa es aplicable para todo el universo de empleados Rock Drill de la Unidad

“SISTEMA DE GESTION VOLCAN”

Políticamente se encuentra localizada en el Anexo San José de Andaychagua,

El programa de Seguridad y SO está orientado en la estructura de su sistema de gestión

4. NUESTRA VISION Y MISIÓN

en nuestro trabajo para lograr resultados sobresalientes

El colaborador y supervisor están mentalizados en desarrollar sus actividades en forma

6. COMPORTAMIENTOS QUE SALVAN VIDAS.

Nuestro código de conducta está enmarcado en 10 Comportamientos que Salvan

7. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

8. PROGRAMA DE SEGURIDAD 2020.

8.1 ALCANCES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD

En la unidad Andaychagua estamos conformados en el comité Mina nivel IV, que

8.2.1 INDICADORES ESTADISTICOS DE SEGURIDAD 2019.

Rock Drill 2017 2018 2019 Variacion Semaforo

b) INDICADORES DE GESTION 2019

c) AUDITORIA DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS ACS 2019

d) CUMPLIMIENTO DE LAS HT Y TRABAJO SEGURO 2019

CUMPLIMIENTO MENSUAL CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL

PROTOCOLO DEL PELIGRO MORTAL CUMPLIMIENTO MENSUAL CUMPLIMIENTO ACUMULADO

e) Matriz de Peligros Catastróficos BOW TIE.

f) RESULTADOS DE OBJETIVOS Y METAS 2019

seguimiento mes a mes para su cumplimiento, llegando a 100%.

8.3 OBJETIVOS Y METAS 2020

8.3.1 OBJETIVOS GENERALES:

 Mantener el índice de frecuencia de accidentes mortales en cero.

8.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Implementar los Protocolos de Peligro Mortales (PPM), etapa 2 al

 Mejorar en un 90% la efectividad de los controles del IPERC

8.3.2 ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES

 Acompañamiento a la Gerencia General de Operaciones y

 Para la implementación de los controles críticos de las 9 actividades

 En forma mensual se elaborará el programa de ACS por el

 En los comités operativos nivel IV y III se revisarán y analizará el

 Revisar en forma diaria los reportes de comunicaciones del sistema

 Seguimiento al cumplimiento del paquete de seguridad por la

 Se establecerá una fecha en forma mensual con la participación de

 Las actas de cierre de las supervisiones de OSINERGMIN serán

 Elaborar el programa de inspecciones semanales por cada

 Elaborar un instructivo para mejorar la calidad de los controles de los

 Llevar un inventario de las actividades que ocasionaron accidentes el

 Desarrollar un APP para evaluar la efectividad de los controles del

9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según lo establecido en el artículo 61° del Reglamento de Seguridad e

En Rock Drill Andaychagua se cuenta con un comité de seguridad y salud en el

como resultado, 3 representantes de los trabajadores titulares y 3 representantes

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los

9.3 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional en el trabajo (RISST)

Por consiguiente, la aplicación del presente Reglamento ayudará y permitirá que el

Debemos manifestar que Volcan S.A.A Unidad de Andaychagua mantienen un

seguridad y salud en el Trabajo.

10. GESTION DE RIESGO Y MAPA DE RIESGOS

Guía para la selección de evaluación de riesgos

Técnica Análisis de Análisis antes Administración del Administración del

Peligros en el de la puesta cambio (no cambio Análisis de decisión sistemas de trabajo u

IPERC Línea base x x x x x