CONFIGURACIÓN DE BP

1) Transacción BUCF o SPRO/Componentes multiplicaciones/Interlocutor comercial

central/ Parametrizaciones básicas/ Rangos de números y agrupaciones/ Rango de
números.

Esto es para seleccionar el rango de números de los interlocutores comerciales.

Ejemplo;

2) SPRO/Componentes multiplicaciones/Interlocutor comercial central/

Parametrizaciones básicas/ Rangos de números y agrupaciones/ Definir
agrupaciones y asignar rangos de números.

Aquí definimos las agrupaciones de los interlocutores comerciales y asociamos el rango del
interlocutor comerciales que definimos en el punto anterior

3) SPRO/Componentes multiplicaciones/Sincronización de datos maestros/Control de

sincronización/Control de sincronización/Post-Processing Office: Activar orden
p.obj.plataforma

Luego de definir los pasos anteriores hay que vincular los datos maestros de acreedores y
deudores con interlocutores comerciales.

En este paso lo que hacemos es una tarea técnica para que se haga la sincronización BP y tiene
que estar activado.

El Post processing Office se utiliza para la sincronización de datos maestros y está conectado
mediante el cockpit de sincronización que asegura que los procesos empresariales del
 componente AP-MD tiene activa la creación de órdenes de tratamiento posterior en caso de
error en la sincronización.

ACTIVAR PRO-Post Processing Office

Más info de este punto: Uso de Post Processing Office (PPO) por parte de un socio comercial |
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4) SPRO/Componentes multiplicaciones/Sincronización de datos maestros/Control de

sincronización/Control de sincronización /Activar opciones de sincronización

Luego, en este punto se especifica cuáles son los objetos que se deben sincronizar. Deberán
estar activados el BP con el deudor y acreedor y viceversa.

Por lo general este punto ya viene activo de forma estándar.

5) Ahora vamos a hacer la sincronización con el cliente

Para esto tenemos que asignar el grupo de cuentas de deudores al rol IC (Interlocutor
Comercial) en el que se debe crear el interlocutor comercial durante el tratamiento como
deudor.

Condiciones previas:

 En Gestión Financiera se tienen que haber configurado los grupos de cuentas y los rangos de
números asignados a los grupos de cuentas para crear cuentas de deudor.

 Se tiene que haber definido y parametrizado el rol de Interlocutor Comercial. Esta

parametrización se lleva a cabo en la actividad definir roles IC que veremos más adelante, por
ahora utilizaremos los estándares que trae el sistema.

Especificar función de Interlocutor Comercial en sentido Deudor

 Para definir el tipo de función de IC para integrar con deudores

SPRO/Componentes multiplicaciones/Sincronización de datos maestros/Integración cliente

proveedor/Parametrización interlocutor comercial/Parametrizaciones de integración de
clientes-deudores/Definir tipo de función de IC p.dirección interloc.comercial a deudor

Los que están marcados son los estándar que están, luego tenemos que ver si vamos a agregar
más o utilizar más, tenemos todos los restantes en ese listado

6) Ahora vamos a hacer la sincronización con el cliente

Al inicio de este documento hicimos mención sobre cómo se numeran los interlocutores,
respecto a que cada rol puede tener la misma numeración del interlocutor comercial o pueden
ser distintas. En este punto del customizing es donde definimos este comportamiento. Para
que usen la misma numeración, el Grupo de deudor debe tener numeración externa y mismo
rango que el Interlocutor comercial.

Condiciones previas

 Haber definido y asignado rangos de números y agrupaciones para el interlocutor comercial.

 En el Customizing de Gestión financiera, se deben haber especificado los grupos de cuentas y
los rangos de números asignados a los grupos de cuentas para crear las cuentas de deudor.
 Asignación de números:

SPRO/Componentes multiplicaciones/Sincronización datos maestros/Integración cliente

proveedor/Parametrizaciones interlocutor comercial/Parametrizaciones de integración
cliente-deudor/Asignación campos para la integración de deudores/Asignación de
claves/Especificar asignación de números p.dirección interloc.comercial de deudor

En esta actividad se asignan grupos de cuentas del registro maestro de deudor a las
Agrupaciones del interlocutor comercial para permitir que al tratar el interlocutor comercial se
actualice al mismo tiempo el deudor. Con esta asignación, se selecciona si el registro maestro
de deudor se crea con una agrupación de cuentas con asignación de números interna o
externa, o con igualdad de números

Parametrizaciones propias de Interlocutor Comercial

Definir función de interlocutor comercial

Ya SAP trae un montón de funciones de interlocutor pre configuradas para utilizar, pero aquí
podríamos crear más de ser necesarios.

SPRO/Componentes multiplicaciones/Interlocutor comercial central/Interlocutor

comercial/Parametrizaciones básicas/Funciones Interlocutor comercial/Definir funciones IC

¿Qué datos necesitamos para crear una función IC?

 Función IC: una clave alfanumérica de hasta 6 caracteres.

 Denominación: un nombre o descripción para la función IC.
 Tipo de Función: los programas pueden acceder mediante el tipo de función de
interlocutor comercial directamente a las funciones de interlocutor comercial
asignadas a un interlocutor comercial. En el recuadro Otras funciones IC asignadas
al tipo de función IC veremos todas las funciones IC asignadas a ese tipo de función.
 Vista IC: Sirve para determinar el control de dympros o pantallas en la creación de
un interlocutor comercial. La configuración de las Vista IC lo vemos en el próximo
punto.

Ahora vamos a “Tipos de función IC” en mismo lugar

En el tipo función se indican dos cosas:

 Tipo de diferenciación: es un dato utilizado internamente que especifica qué

características se utilizan para diferenciar objetos iguales. Por ejemplo, datos
generales, datos de sociedad, datos de área de ventas, etc.
 Tipo de interlocutor posible: aquí podemos definir si un interlocutor puede ser
creado como organización, persona o grupo. Si marcamos más de una opción, al
crearlo nos solicitará que indiquemos el tipo, pero si la opción es única, el usuario ya
no debe elegir el tipo ya que se crea automáticamente en el tipo asignado. Por
ejemplo, si estamos creando un Contacto comercial, tiene solo la opción persona,
por lo tanto, desaparece la ventana inicial que consulta el tipo de interlocutor a
crear.

Definir si los clientes se pueden crear como personas o grupos, o solo son organizaciones, así
dejamos solo el tilde en organización y que ellos al crear clientes solo sean empresas.
Podríamos hacer uno copia para cada segmento (grupo, organización y persona) para que cada
uno vaya a uno de eso cuando quiera crear algo diferente. Para evitar confusiones se deja
marcado las tres opciones y que ellos elijan luego al crear.

Definir transacciones de aplicación

En esta actividad se definen las transacciones para tratar al interlocutor comercial.

De esta forma se especifica el contexto con el cual se accede al tratamiento de un
interlocutor comercial en función de la actividad deseada y de las funciones de
interlocutor comercial asignadas.

A las transacciones zeta o no estándares se les puede asignar tanto funciones IC

como tipos de funciones IC, mientras que las transacciones proporcionadas con la
versión estándar de SAP únicamente tienen asignados tipos de funciones IC.
Cuando se asigna un tipo de función IC, al llamar la transacción de aplicación se
selecciona y trata la función IC asignada a ese tipo y marcada como asignación
estándar. Además, el usuario cuenta para su selección todas las funciones IC
asignadas a ese tipo de función IC.

SPRO/Componentes multiplicaciones/Interlocutor comercial central/Interlocutor

comercial/Parametrizaciones básicas/Funciones Interlocutor comercial/Definir transacciones
de aplicación

Por lo general estás no son muy utilizadas, se crea todo centralizado en la transacción BP.

Transacciones:

Vamos a crear transacción para crear al cliente en el área de ventas

Configuración actual de agrupación de funciones IC.

Se va a quitar BPSITE para probar
En este paso voy a definir los datos obligatorios, opcionales o a suprimir datos que no se van
a completar.

Se suprimieron algunos datos y otros ya definidos se pusieron obligatorios, pero seguro haya
que seguir...

Esto se hace en
SPRO/Componentes miultifuncionales/Interlocutor comercial central/Interlocutor
comercial/Parametrizaciones básicas/Modificaciones de campo/Configurar atributos campo
p.función IC

RESUMEN CONFIGURACIÓN BP

En asignación de números para dirección interlocutor comercial. Se le va a dejar a CUST

solamente con BP02. Se pega configuración estándar actual para que quede registro

Se utiliza el rango de números interno para CUST (grupo de cuenta de clientes) 02, que se
encuentra dentro de la agrupación BP02. Se comparte con proveedores la numeración 02 de
BP02

Grupo de cuentas para clientes locales: CUST