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G1 PI Final PDF
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NRC: 7056
PROYECTO DE INVERSIÓN
INTEGRANTES
● ALFONSO CASTRO
● SAMIRA DOICELA
● ERIKA PACHACAMA
● SOFIA SANIPATIN
● STALIN TIPAN
Año: 2020
Índice
Introducción 5
Resumen Ejecutivo 6
Objetivo General 7
Objetivos Específicos 7
Estudio de Mercado 8
Análisis Macroentorno 8
1. Político 9
2. Económico 12
3. Social 17
4. Tecnológicos 18
Análisis Microentorno 20
1. Competencia existente 21
2. Competidores potenciales 25
3. Sustitutos 27
4. Proveedores 28
5. Clientes 30
Análisis de la demanda 32
Cálculo de la muestra 32
Base de decisión de compra de los clientes 33
Demanda histórica. 34
Demanda actual 36
Demanda Proyectada. 37
Análisis de la Oferta 39
Oferta Actual 49
Oferta proyectada 50
Determinación de la demanda insatisfecha 52
Marketing mix 53
Producto 53
Marca del producto 56
Línea de productos 58
Empaque 59
Etiqueta 60
Precio 60
Plaza 62
Fábrica 62
Farmacias 62
Tiendas online 62
Tiendas de barrio 63
Promoción 63
Presupuesto promocional 63
Mensaje promocional 63
Medio o canal de promoción 64
Estudio Técnico 64
Capacidad instalada 64
Localización 70
Distribución 73
EDT (Estudio del diseño técnico) 76
Cadena de Valor 77
Organigrama 78
Evaluación Financiera 80
Ventas 80
Inversión inicial 1
Cronograma 1
Depreciación y amortización 2
Flujo de caja 1
VAN 1
TIR 1
Flujo de caja del Proyecto 1
Flujo de caja del Inversionista 3
Sensibilidad 1
Escenario pesimista 2
Escenario Optimista 2
Conclusiones 3
Recomendaciones 3
Anexos 1
Anexo 1. Matriz de Planteamiento de Cuestionario 1
Anexo 2. Diccionario 1.1 Gestión Administrativa 4
Anexo 3. Diccionario 1.1.1. Gestión Financiera 5
Anexo 4. Diccionario 1.1.2. Gestión Talento Humano 7
Anexo 5. Diccionario 1.1.3. Gestión Marketing 8
Anexo 6. Diccionario 1.1.4. Gestión Ventas 9
Anexo 7. Diccionario 1.2. Gestión de materiales 10
Anexo 8. Diccionario 1.2.1. Adquisición de materia prima 11
Anexo 9. Diccionario 1.2.2. Logística de materiales 13
Anexo 10. Diccionario 1.3. Producción 14
Anexo 11. Diccionario 1.3.2. Corte 16
Anexo 12. Diccionario 1.3.3. Confección 16
Anexo 13. Diccionario 1.3.4. Etiquetado y empacado 18
Anexo 14. Diccionario 1.3.5. Distribución 19
Anexo 15. Presupuesto 20
Bibliografía 23
Introducción
La creación de una prenda de bioseguridad o cualquier otro objeto por lo general tiende a
verse dentro de un contexto de lo cotidiano en esta época de pandemia, una labor más sobre
lo que muy poco puede ser escrito, la razón de ser de este proyecto va mucho más allá de una
cantón de Rumiñahui, la cual busca integran los diseños de prendas de bioseguridad con un
representa el 6% del PIB industrial y es el segundo sector en generar más empleo dentro del
país. El objetivo del presente proyecto es estructurar un plan de negocios para la creación de
una empresa textil cuya línea de producción sean artículos de bioseguridad tales como
mascarillas, trajes antifluidos y guantes, se ha considerado este tema importante debido a que
en la actualidad existe gran cantidad de demanda para dichos productos tras la pandemia de
Covid-19 que está atravesando el país y el mundo entero, para ello se realizó un análisis del
macro y micro entorno para determinar las oportunidades y amenazas de la fábrica textil, un
el rango que estarían dispuestos a pagar por adquirir los productos de bioseguridad ya
Se estimó una proyección de la demanda para un periodo de 4 años con una tasa de
crecimiento del 3% y se llegó a la conclusión de que para el año 2023 la demanda para
artículos de bioseguridad será de 6590255 millones, la demanda actual para estos artículos de
acuerdo con las encuestas realizadas en el cantón Rumiñahui corresponde al 93,80% por lo
productos.
Objetivo General
Estructurar un plan de negocio para la creación y puesta en marcha de una empresa textil de
diseño y confección de prendas de bioseguridad como mascarillas, guantes, y trajes de
protección. Para comercializarlos a los habitantes del cantón de Rumiñahui, para que se
mantengan protegidos del covid-19.
Objetivos Específicos
1. Describir las características de los consumidores y clientes
2. Determinar la demanda, necesidades e intereses de los prospectos que ocuparan las
prendas de bioseguridad.
3. Conocer el rango de precio que estarían dispuestos a pagar los clientes por las prendas
de bioseguridad.
4. Determinar la demanda, necesidades e intereses de los prospectos que posiblemente
compren las prendas de bioseguridad
Estudio de Mercado
Análisis Macroentorno
FUERZAS VARIABLES
Política ● Situación política actual
● Ideología del gobierno
● Plan toda una vida
● Partidos políticos para elecciones 2021
Lenin Moreno desde mayo del 2017 su gobierno se rige a la Constitución del Ecuador
una inestabilidad en el modelo de gobierno debido a que durante sus años de gobierno el
Presidente Moreno ha perdido a tres vicepresidentes: Jorge Glas, María Alejandra Vicuña y
Otto Sonnenholzner, los dos primeros salieron de sus puestos acusados de corrupción.
También durante su gobierno el país adquirió en total una deuda de 10 mil 200 millones de
dólares: 4 mil 200 millones directamente del FMI y 6 mil millones serán de bancos
multilaterales.
externa superaba los 43.500 millones de dólares. Un año después, en mayo de 2018, subió a
más de 48.300 millones. En marzo del año siguiente, la deuda pública superó el límite legal
dice que “en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB”. Los 51.200 millones a los que
se llegó en el primer trimestre del 2019 equivalen al 45% del PIB (Loaiza, 2019)
Tabla 2: Deuda externa pública
gobierno tiene, cada vez, mayores dificultades para implementar sus políticas públicas y
Algo positivo del gobierno de Lenin Moreno y que se puede tomar como oportunidad
para la creación de la fábrica textil es la consolidación del Plan Toda una Vida como una
pobreza en el Ecuador y avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y solidaria, que
reconozca a las personas como sujetos de derechos a lo largo de su vida. A través de este plan
sostenible de manera redistributiva y solidaria por lo que el proyecto debe desarrollarse antes
de que termine el mandato del actual gobierno (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, s.f.)
El próximo año el país tendrá que elegir un nuevo gobernante entre los precandidatos
candidato a la Presidencia del Ecuador en las elecciones del 2013 en las que obtuvo el
segundo lugar, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país, el movimiento Creo fue
creado en el 2010 con ideología de liberalismo conservador y con una posición política a la
Jaime Vargas del movimiento Pachakutik, líder indígena achuar que actualmente es
fue candidato presidencial por el partido roldosista ecuatoriano (PRE) en 1998 y por el
Partido Renovador Institucional Acción Social (PRIAN) en los años 2002, 2006, 2009 y
2013, sin resultar electo, ocupa la lista 7 (Adelante ecuatoriano adelante, 2016).
2. Económico
Durante el boom del precio del petróleo entre el 2004 y el 2014, Ecuador experimentó
elaboración de productos con un mayor nivel de valor agregado, en los cuales existe buena
desarrollo de este sector fortalece al país, ya que más allá de lo mencionado, también genera
fuentes de empleo calificadas y formales. De igual forma, este sector también depende del
acceso a materias primas y bienes de capital, necesarios para su producción. Esto hizo que en
los años en los que se aplicaron mayores restricciones a las importaciones (2009, 2015 y
2016), la tasa de crecimiento sea negativa (-0,8%, -0,8% y -1%, respectivamente). En el año
2017 se estimó una recuperación con una tasa de 4,2% que se incrementaría a 4,4% en 2018.
2018)
PIB del Ecuador, como se observa en el gráfico 1 el año con mayor participación y
A pesar de este crecimiento del año 2018 que se pudo observar en el gráfico 1, el año
2019 fue un año de cifras negativas para el sector textil en el país, la producción,
producción industrial manufacturera (IPI-M), indicador que mide la producción generada por
la industria a partir de las ventas y variaciones de los inventarios. Cuando el índice disminuye
significa que las ventas cayeron. En agosto del 2016 como se observa en el gráfico 2, el IPI-
M llegó a 116,56 y durante los siguientes tres años tuvo fluctuaciones hasta caer en agosto
la fábrica textil.
En el año 2018 entre los meses de enero y agosto como se observa en el gráfico 3, las
ventas de textiles alcanzaron 906,9 millones de dólares mientras que para el 2019 el mismo
período llegó a 728,5 millones un 19,68% menos que el año anterior. Los primeros ocho
meses del 2019 se vendieron 241,9 millones mientras que en el mismo período del 2018 se
Fuente: AITE
Como se puede observar en el gráfico 4 de acuerdo con datos del banco central del
Ecuador en el primer trimestre del año 2019 los hogares ecuatorianos destinaban 33,45
dólares al mes para la adquisición de los productos textiles un 2,67% menos que en el primer
trimestre del 2018, siendo esta disminución factor principal para la caída en las ventas del año
2019.
Fuente: AITE
La compra de materia prima de la industria textil ecuatoriana también tuvo una
reducción significativa como se observa en el gráfico 5, en siete de los nueve países de donde
se importan con una reducción de 8,700 toneladas entre los primeros ocho meses de los años
Fuente: AITE
Para el año 2020 la industria textil como muchas otras fue afectada por la pandemia
del COVID-19, desde que el país entró en emergencia sanitaria, el sector registra 150
el último año, de ahí que las pérdidas representan el 10% de ese monto, para el mes de marzo
del 2019, la actividad textil facturó cerca de 95 millones de dólares en el mercado nacional y
ahora como mucho llegó al 30% de esa cantidad. Las actividades del sector se redujeron a la
mínima expresión tanto en producción como en ventas, en el sector solo estuvieron activas
por varios meses, aunque con limitaciones, firmas que exportan o las que tienen vinculación
con insumos médicos, higiene y limpieza. Una de las medidas que varias fábricas adoptaron
medidas ante la crisis sanitaria, declarar la suspensión del pago de aportaciones mensuales al
IESS mientras las empresas estén inactivas, así como una flexibilización en el pago de la
materias primas, insumos y maquinaria que arriben al país mientras dure la emergencia,
mantener activas las compras públicas de productos textiles locales vinculados a salud (El
Universo, 2020)
3. Social
El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el
segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de
empresas textiles y de confección. A esto se suma los miles de empleos indirectos que
A pesar de ser una de las industrias que más empleo genera, a partir del año 2018
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), más de 12.000 personas
perdieron su empleo pleno en la industria textil. Entre los problemas que enfrenta el sector
está la reducción en sus ventas, los altos costos de producción (energía eléctrica, combustible,
mano de obra, etc.), lo que ha obligado a las empresas a reducir los precios de sus productos
para competir con los importados que registran precios menores. El presidente ejecutivo de la
Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), Javier Díaz, señaló que las cifras
globales de enero a agosto del año 2019 revelan una reducción en las ventas del 19.69% con
respecto al mismo periodo del año 2018, siendo esta la causa de la pérdida de empleo pleno
Mientras que para el año 2020 debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país y el
mundo. Las empresas textiles han tenido que reducir o suspender las jornadas laborales, y en
otros casos, la opción ha sido despedir a sus trabajadores para mantener la sostenibilidad. A
protocolos para evitar contagios de las personas que aún se encuentran en labores de
Comercio, 2020)
4. Tecnológicos
bacterias y además de ofrecer al consumidor una mejor calidad de vida junto con la
comodidad.
maquinaria, es así que los avances tecnológicos lo afectan directamente. Ecuador, no produce
maquinaria para el sector textil, por lo tanto, los equipos para la producción son importados
de distintos países. Lo que representa altos costos y exigen inversiones muy grandes para las
producción textil como para la manufactura son: Alemania, Suiza, China, Estados Unidos y
Japón (AITE, 2015). La industria textil requiere mercados amplios que justifiquen
inversiones importantes en maquinaria y tecnología junto con estabilidad a largo plazo para
Por otro lado, el uso del internet junto con las tecnologías de información ha
acuerdo con estudios realizados por Hootsuite (2019), el 79 % de los ecuatorianos tienen
acceso a Internet. Para los años 2018 y 2019 se ha multiplicado la cantidad de usuarios que
plataformas digitales eficientes para este año (Espinoza, 2019). La Cámara Ecuatoriana de
Comercio Electrónico (CECE) espera que las compras online suban muy por encima de años
pasados debido a la pandemia de SARS-CoV-2 que se está atravesando (Agencia EFE, 2020)
Análisis Microentorno
FUERZAS VARIABLES
Competencia existente ● Crecimiento de la industria
● Concentración de competidores
● Capacidad de producción
● Diferenciación de productos
La clave del éxito en cualquier actividad radica en algo más que un análisis cuidadoso
del mercado y de los clientes y que incluye también, un cuidadoso estudio de los competidos
con quien la empresa estará compitiendo, ya que generalmente los potenciales clientes ya son
Las utilidades globales de la industria textil en 2017 fueron superiores a las de 2012,
pero sin alcanzar los márgenes de 2014 que fue el mejor año para esta industria desde que en
Ecuador se implementó la dolarización. Sin embargo, todo parece indicar que las cifras
negativas quedaron en el pasado, después de que 2018 arrojara los primeros indicadores
positivos de los últimos 5 años con alzas de entre un 3 y un 9 %, según las categorías. (AITE,
2019).
Durante 2018 las exportaciones textiles lograron superar la barrera de los 100
industria para el 2020 preveía aumentar sus cifras en al menos en un 20 %. (AITE, 2019).
textiles dedicadas a la confección de las diferentes prendas de vestir así mismo como la
utilización de diversos tipos de telas, se han visto obligadas a optar a realizar trajes de
adquisitiva de las personas que han dado prioridad a la adquisición de productos de primera
necesidad.
El 99% de las empresas textiles del Ecuador se ubicaron en el estrato del micro o
pequeña empresa. Con 18.946 empresas textiles a lo largo del territorio nacional, distribuidas
Este sector representa 29% del total de empresas manufactureras del país. 16.407, es
decir, 87% del total de ellas, pertenecen a la industria de la confección, y solo el restante 13%
(Primicias, 2019)
Desde 2016 las ventas de productos textiles han venido cayendo, según el índice de la
producción industrial manufacturera (IPI-M). Este indicador mide la producción generada por
disminuye significa que las ventas cayeron y se comercializaron más productos almacenados.
En agosto de 2016 el IPI-M llegó a 116,56 y durante los siguientes tres años tuvo
Nota: Elaborado por Grupo 1, en base a guía textil del Ecuador (2014)
elementos básicos, cuya relación debe ser la adecuada, ya que, de no ser así, los resultados no
serán los esperados y dificultará este delicado proceso, a su vez no existirá diferenciación en
tipo de tela, número de hilo, grosor de aguja, tipo de prenda a confeccionar y equipo de
costura a utilizar.
individual (EPI) con los que se consiguen altos niveles de seguridad personal. El denominado
2. Competidores potenciales
entorno competitivo.
elaboración de otro tipo de prendas como camisetas, pantalones, gorras, etc., pero con la
aparición del nuevo coronavirus han optado por implementar estas prendas que por el
ranking de empresas textiles que podrían ser nuestros competidores potenciales en el país.
Tabla 5. Ranking de empresas textiles
LAMITEX $41.672.354,90
CONFECCIONES $19.904.851,60
RECREATIVAS
FIBRAN CIA. LTDA.
cualquier tipo de material textil, incluidos tejidos (telas) de punto y ganchillo: frazadas,
mantas de viaje, sobrecamas, cobijas, edredones, ropa de cama, sábanas, mantelerías, toallas
y artículos de cocina. Sus canales de distribución son de manera directa e indirecta es decir
entre otras, para hombres, mujeres, niños y bebes: abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas,
pantalones, faldas, calentadores, trajes de baño y ropa de esquí. Sus canales de distribución
son directos es decir se realiza la entrega del producto terminado se entrega directamente al
consumidor final.
nylon, texturizado, tejeduría, costura, tintorería hasta empaque. Para asegurar un producto
final de alta calidad, se utiliza maquinaria de primera clase y se aplica un estricto control de
calidad. Los canales de distribución son de manera directa e indirecta es decir venden
3. Sustitutos
Uno de los productos sustitutos para las mascarillas con disponibilidad en el mercado
es el denominado tubular que es un trozo de tela en forma de tubo, pero mucha gente lo llama
Buff, ya que esta marca fue la que lo popularizó. Esta prenda es muy conocida por los
deportistas y resto de la sociedad. Se puede usar en verano para apaciguar el calor o secar el
sudor y en invierno para protegernos del frío, el viento y la lluvia. Una prenda todoterreno
que para muchos es la más usada a lo largo del año. Existen muchas maneras diferentes de
ponerlo, y cada una cumple una función diferente, podemos visualizarlo en la ilustración 3,
Los tubulares hoy en día tienen un gran valor subjetivo principalmente para
deportistas, debido a que existen diversas formas de uso. En cuanto a los precios de este
producto sustituto se tiene que el precio de los tubulares oscila entre $1 hasta $5,
Los compradores a sustituir las mascarillas por los tubulares parten desde empresas
que venden al por mayor hasta consumidores finales que consideran que por sus diversas
Otro de los productos sustitutos y para el caso de los trajes anti fluido son las chompas
con materiales antifluidos, estas tienen características especiales para que puedan ser
denominadas chompas de bioseguridad. Las mismas que son diseñadas para que llegue desde
el cierre en la parte baja hasta el final del cierre en la parte superior y que cubra más arriba de
la nariz. El precio de las chompas oscila entre $15 y $20 dólares, por lo que se encuentra en
el mismo rango que un traje completo con la diferencia de que estas no cubren la parte de las
extremidades inferiores.
manera más fácil en el internet donde podemos ver una gama de diseños y colores muy
4. Proveedores
esfuerzo y compromiso de más de 45 años les ha permitido posicionarse como empresa líder.
con tecnología de punta de la más alta calidad; con una gran variedad de texturas, colores y
matices dentro del mercado nacional. Éxito que se ve reflejado en la satisfacción y fidelidad
de los clientes, quienes día a día les impulsan y motivan a seguir ofreciendo productos de
los cuales se han creado nuevas texturas, materiales y acabados funcionales. Permitiéndoles
ecuatorianos.
secciones de tejeduría, tintorería y acabados de tejidos. Trabajan con los mejores hilados
Cuentan con maquinaria que es renovada en forma continua, cuenta con la tecnología
más moderna. Su personal, con amplia experiencia en procesos textiles, está orientado a
obtener el mejor producto y a brindar a sus clientes el mejor servicio. (Intela, 2020)
territorio ecuatoriano. Además, brindan a sus clientes la más dedicada atención con la mayor
producto con la mayor rapidez. Para ello cuentan con un experimentado personal de
TEXTIL PADILLA es una empresa que brinda los mejores precios y beneficios en
alto volumen de compra en todo tipo de telas, sus precios es lo que más le diferencia de otros
proveedores.
INTELA brinda materia prima de calidad, tiene buenas referencias con empresas
competidoras, además tiene la más alta gama de colores en telas, así mismo los precios son
accesibles y en comparación con otras empresas, es una de las empresas con los mejores
precios en el mercado.
La empresa cuenta con una variedad de proveedores locales que pueden solventar los
requerimientos de esta actividad, sin embargo, optar por la integración hacia atrás permitiría
una ventaja competitiva agregando así un valor añadido frente a ellos y sobre todo un control
5. Clientes
El precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por las mascarillas,
guantes, trajes de bioseguridad, podemos evidenciar que son precios accesibles para el
productos elaborados con cuero). Aportando en un 0,847% al PIB real. (Vistazo, 2016)
confección ecuatoriana este fenómeno ocurre desde 2012, año en el cual cayó un 7,67 por
ciento en su Producto Interno Bruto (PIB) real frente al año inmediatamente anterior. En
2013 y 2014, según las mismas cifras, el sector creció 3,28 y 2,92 por ciento, pero hasta el
coronavirus como es Azuay con 3.003 casos confirmados, El Oro con 2.922, Esmeraldas con
2.986, Guayas con 17.322, Los Ríos con 2.806, Manabí con 6.210, Pichincha con 13.925
casos y Santo Domingo de los Tsáchilas con 3.250 casos confirmados, podemos visualizarlo
En este caso se produce una integración hacia delante cuando, debido a que, al implementar
una planta textil, el fabricante tiene la posibilidad de crear su propia red de tiendas donde
Los compradores serán las familias ecuatorianas que por la aparición del nuevo coronavirus
Cálculo de la muestra
Segmento objetivo
La segmentación del mercado se dirigirá a los individuos del cantón Rumiñahui. Los
consumidores serán la población mayor de 15 años en adelante del género masculino, femenino
y otros, esta población está tomada como nuestro público objetivo debido a la creciente curva
ocurra, se realizó una prueba piloto la cual estuvo dirigida a 11 personas, las cuales
● n= tamaño de la muestra
● N= población = 84.666
Cálculo:
Para el caso de la empresa Textil tomando en cuenta que la compra es simple ya que
además que debido a la capacidad de producción se considera un costo más bajo, ya que los
individuos van respondiendo a los incentivos y toman decisiones que permiten tener una
La empresa creará prendas que permitan a los consumidores notar la diferencia entre
Además, creará distinción entre nosotros y los competidores, por los precios
consumidor final al mismo tiempo, además de la adhesión de diferentes normas sanitarias que
aumenta la calidad del producto, los que se darán a conocer por una óptima estrategia de
marketing, para obtener un grado de seguridad con nuestros clientes permitiéndoles
Demanda histórica.
población en los últimos 5 años, datos que hemos obtenido de Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos
Demanda Histórica
Año 2020 2019 2018 2017 2016
Rumiñahui 84.666 82.197 79769 77.384 75.043
Quito 2.073.069 2.029.874 1.986.783 1.943.861 1.901.172
Fuente: INEC
Demanda Historica
2.500.000
2.000.000
Población
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2020 2019 2018 2017 2016
Rumiñahui 84.666 82.197 79769 77.384 75.043
Quito 2.073.069 2.029.874 1.986.783 1.943.861 1.901.172
Fuente: INEC
Tabla 7. Crecimiento de la demanda histórica
Crecimiento
Año 2017 2018 2019 2020
Rumiñahui 3,120% 3,082% 3,044% 3,004%
Quito 2,245% 2,208% 2,169% 2,128%
Fuente: INE
Porcentaje de crecimiento
Quito Rumiñahui
2020 2,128%
3,004%
2019 2,169%
3,044%
2018 2,208%
3,082%
2017 2,245%
3,120%
Fuente: INEC
Pichincha ha tenido una tendencia de crecimiento a lo largo de los años analizados, tal como
lo podemos observar en la tabla. En Quito crece 2.281%, 2.245%, 2.208% y 2.169% en los
años del 2017 al 2020 respectivamente, llegando a tener una población total de 2.029.874
personas. Por otro lado, el cantón Rumiñahui tiene un crecimiento de 3.120%, 3.082%,
3.044% y de 3.004% desde 2017 al 2020 respectivamente, teniendo en el 2020 una población
de 84.666 y en crecimiento promedio por cada uno de los años tenemos los siguientes 2.7%,
2.66%, 2.626% y 2,58 es decir cada una de los sectores y provincia antes mencionados tiene
Demanda actual
pregunta. Esto nos permite determinar los requerimientos de nuestro público objetivo o
La demanda actual está dada por la comunidad o el público en general, los cuales son los que
bioseguridad.
Fuente: INEC
pues son las personas específicas que estarían dispuestas a utilizar las prendas de
Demanda
Demanda
Frecuencia de actual por
% normal*
utilización frecuencia *
Frecuencia
tiempo
Cada mes 39,6% 33.568 1.745.537
Cada quince días 25,6% 21.633 1.124.902
Cada semana 34,8% 29.465 1.532.194
Total 100% 84.666 4.402.632
Los resultados obtenidos en la tabla 10, muestra que los 4.402.632 son el número de
Demanda Proyectada.
una estimación de lo que puede suceder en el futuro con el consumo de los almuerzos, para lo
que utilizaremos los datos de la demanda actual y se proyectará utilizando la tasa de
número de años.
a 2024, con una tasa de crecimiento de 3,06%, obteniendo así una demanda para el 2026 de
Demanda Proyectada
2020 4.402.632
2021 4.402.632 3,06% 4.537.453
2022 4.537.453 3,06% 4.676.403
2023 4.676.403 3,06% 4.819.607
2024 4.819.607 3,06% 4.967.197
2025 4.967.197 3,06% 5.119.307
2026 5.119.307 3,06% 5.276.074
Análisis de la Oferta
Se define a la oferta como la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes
cantidades y las condiciones en que una economía puede y requiere poner a disposición del
mercado un bien o un servicio. El análisis de la oferta nos permite conocer las debilidades y
un producto se la trata de la misma manera que la demanda, ya que se pretende mostrar los
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que permite realizar el análisis
● Las posibilidades de reacción de las empresas ya establecidas ante los nuevos son
reducidas.
● Cada marca aporta su diferenciación a través de las cualidades de sus productos, pero
● Los clientes del sector son muy numerosos y están escasamente organizados para
del producto.
● Para los proveedores los grandes almacenes hipermercados son clientes importantes
● Los productos que venden son almacenables y no perecederos, salvo las condiciones
sanitarias.
De este análisis podemos ver que la fuerza más significativa es la de los proveedores dado
que el proyecto es confeccionar las prendas con nuestra planta de tal manera que la elección
de los proveedores se tendrá que realizar de una manera rigurosa para seleccionar la mejor
opción.
La estrategia será crear alianzas a largo plazo para poder abaratar los costos de cada pedido
por un lado y por otro mantener una estabilidad de negociación con el proveedor.
En lo que respecta al poder de los consumidores, sus necesidades de la mano con sus
tendencia de la moda.
Es indispensable que se mantenga un alto nivel de rotación del inventario logrado a través de
la creación de productos exclusivos, colores y diseños para que el consumidor esté apegado a
nuestras creaciones.
Fuente: INEC
Por la necesidad en la que se encuentra el mundo, nuestro país y el cantón Rumiñahui muchas
produjo una escasez de esta clase de productos, entonces la demanda subió y sujetos a la
nueva realidad se mantendrá por más tiempo, y las empresas tienen que dinamizar su cartera
Mediante Google Maps pudimos delimitar un mapa con las ubicaciones de las textileras que
Oferta histórica
esto, la variación mensual fue de -4,39%, comparado con el mes anterior que fue de 3,22%,
Fuente: INEC
Mediante el AITE también se analizó la balanza de pagos de la exportación de la industria
Fuente: AITE
Se tomaron los datos de la AITE (Asociación de de industrias textiles del Ecuador) de los
Oferta Histórica
Fuente: AITE
Elaborado por: Elaboración propia
Fuente: INEC
Mediante el análisis de nuestra competencia se delimitó la oferta histórica desde el año 2015
Fuente: AITE
Elaborado por: Elaboración propia
Análisis de precios
Al hacer una búsqueda entre proveedores en Internet, las mascarillas N95 se ofertan
en un rango $2, los trajes $20, en promedio. Durante los días más críticos de la pandemia,
entre marzo y abril, las autoridades y las personas compraron a costos más elevados por la
excesiva demanda.
Precios Mascarillas
$ 1,25
diseño
Lavable Registro
La venta de este tipo de overoles en las inmediaciones del sector del triángulo, en el cantón
dos.
Argelia. Una mujer pedía USD 18 por cada uno y si le compraban dos lo dejaba en 16. En las
calles del centro de la parroquia de Conocoto pedían 15 dólares por cada prenda. En un local,
USD 25. Los precios oscilaban en USD 15 en el sector del colibrí y Rumichaca Ñan, en el
sur.
Oferta Actual
Las 2 empresas que se dedican en el país a la confección de estos productos son las
siguientes:
Cálculo de la oferta
Recalex 1.400.000
Total 2.700.000
Cálculo de la oferta
Como principales competidores tenemos a textiles San Pedro y Recalex por localizarse
Textiles San Pedro donde se divide por porcentajes entre trajes de bioseguridad y mascarillas,
Recalex 1.400.000
Total 2.700.000
Oferta proyectada
● Tasa de Crecimiento
● Cifras en producción de prendas
tomando en cuenta la tasa de crecimiento ya antes delimitada, tomando el año anterior menos
el año actual dividido para el año anterior y vamos a tener la tasa de crecimiento por año.
Donde:
Of = Oferta Futura
n= Número de años= 6
Tabla 19. Oferta Proyectada Rumiñahui
Oferta Proyectada
Oferta proyectada
2020 2.700.000
2021 2.700.000 3,06% 2.782.682
2022 2.782.682 3,06% 2.867.895
2023 2.867.895 3,06% 2.955.718
2024 2.955.718 3,06% 3.046.231
2025 3.046.231 3,06% 3.139.515
2026 3.139.515 3,06% 3.235.655
Total 18.027.696
OFERTA PROYECTADA
Total crecimiento
3.235.655
3.139.515
3.046.231
2.955.718
2.867.895
2.782.682
2.700.000
1 2 3 4 5 6 7
están dentro del mercado es probable que se consuma en años futuros, sobre la cual se
determinará que ningún productor actual podrá satisfacer esas necesidades si prevalecen las
Demanda Insatisfecha
Demanda
Año Demanda Oferta
Insatisfecha
2020 4.402.632 2.700.000 1.702.632
2021 4.537.453 2.782.682 1.754.771
2022 4.676.403 2.867.895 1.808.507
2023 4.819.607 2.955.718 1.863.889
2024 4.967.197 3.046.231 1.920.967
2025 5.119.307 3.139.515 1.979.792
2026 5.276.074 3.235.655 2.040.419
Marketing mix
Producto
para poder satisfacer sus necesidades. Con la política de producto, la empresa decide
cuáles son los bienes que va a ofrecer y cómo los va a ofrecer, con la intención de
calidad además intentará estar a la vanguardia en cuanto a las novedades del sector y
Los trajes de bioseguridad deben de cubrir todo el cuerpo debe ser de material
antiestático, para que no se le pegue cualquier partícula y ser antirreflujo. El material usado
suele ser tela laminada micro porosa de polipropileno, sin costuras en la parte superior de las
Al tener mejor ajuste y mayor libertad de movimiento ayuda a proporcionar una barrera de
Características:
❖ Cierre de dos vías con solapa para mayor comodidad y protección adicional.
❖ Capucha panel, cierre doble vía, material laminados, antiestática, puño Elástico,
Son guantes muy resistentes que dan mayor protección en actividades, para entrar en contacto
con desperdicios, fluidos, para tocar o limpiar, que proporciona destreza óptima y
conservación de la sensibilidad.
Características:
❖ Acabado estándar.
Mascarillas
La mascarilla cubre bocas de tela elaborada de tres capas de tela especial con
repelencia Antifluido, que logra repeler líquidos a base de agua, actuando como un escudo
comodidad y frescura.
Características
de la piel.
❖ La mascarilla también posee una pieza nasal recubierta la cual se ajusta perfectamente
❖ El diseño plegado permite el cubrimiento total facial, para sujetar con elásticos
❖ Mascarilla de tres capas: Capa externa resistente a penetración de fluidos, otra capa
de filtro que proporciona una eficacia de filtración y una capa blanca interna, suave
denominado “SASESS”. Por otro lado, para la confección del logo se pretende
considerar logos atractivos basados en (tipo de letra, colores, imágenes corporativas, etc.).
buscamos posicionar, el cual son productos de bioseguridad para evitar el contagio del
Eslogan
Línea de productos
Mascarillas
❖ Distintos colores: Variedad de colores amarrillo, blanca, azul, rojo, negro entre otros.
❖ Distintos precios: Esto dependerá si los clientes deciden que sus mascarillas tengan
entre otros
Guantes
Trajes de bioseguridad
Empaque
Los empaques para nuestros productos serán pequeñas, medianas y grandes fundas de
una breve información de cómo están fabricadas las mascarillas, guantes y trajes de
Precio
mix, es la fijación de los precios de los productos. El precio es uno de los elementos de
marketing que tiene más influencia directa sobre los beneficios que obtiene la empresa.
Además, este no sólo define el margen que se obtiene por cada venta, sino que también es
determinante en la imagen que los clientes perciben del producto o servicio que se ofrece
(Llopis).
Hay numerosos factores que influyen en la fijación de los precios, entre ellos
destacan:
que satisface.
Por otra parte, existen tres métodos para establecer la estrategia de precios. A
producción o de adquisición.
que fija el precio de venta, ya que dicho precio se fija en función del plan del importe
Costo final del producto: Se hace en base al promedio del precio del mercado y para los
de precios que la empresa objeto de estudio aplicará se caracterizará por ofrecer precios
basados en la competencia, pero al mismo tiempo éstos deberán ser mayores a los costes
económicos. De esta manera, se buscará captar la atención de los clientes y una vez éstos
servicios.
Además, tal y como se ha señalado, se tendrá muy en cuenta cubrir con los precios
fijados el coste final de cada uno de los productos, con tal de obtener siempre un margen
positivo en las ventas. Por otra parte, una vez que la empresa esté en funcionamiento y se
observa cómo evolucionan las ventas, se tomarán decisiones para impulsar las ventas de
Los canales de distribución que utilizaremos serán: Fábrica, farmacias, tiendas online,
eficiencia de implementación.
Fábrica
Farmacias
El siguiente punto donde las personas podrán adquirir nuestros productos será en
todas las farmacias de los barrios del cantón Rumiñahui que es en donde nos vamos a
enfocar, ya que por la actualidad que nos encontramos viviendo estos productos tienen
mucha demanda por lo que se considera que estén en todas o en la gran mayoría de las
Tiendas online
La empresa contará con una tienda virtual en donde atenderá los pedidos de todos los
cualquier parte del país, para el envío se contratará a una empresa externa y el costo del
Tiendas de barrio
La última plaza que se consideró son las tiendas del barrio dado la emergencia
satisfacer por ende se considera que deben estar presente en las tiendas de barrio del
cantón Rumiñahui.
Promoción
En esta parte del marketing es dónde realmente se hace el esfuerzo por vender el
producto Para llevar a cabo esta labor se necesita analizar tres cosas:
❖ Presupuesto Promocional
❖ Mensaje promocional.
❖ Medio o canal de promoción.
Presupuesto promocional
Mensaje promocional
un mayor cuidado y mayor protección contra el virus. Ahora bien, se tiene como
sentimiento de cuidado. Para que los potenciales clientes adquieran nuestros productos.
Medio o canal de promoción
Los medios para ofertar promociones para los clientes serán en todos los canales de
comprado este tipo de promociones se dará sólo en ciertas fechas (Orrego, 2012)
Estudio Técnico
Capacidad instalada
de los recursos físicos e intangibles de la empresa, Esta debe ser planeada a corto y largo
plazo con esto se logra determinar la capacidad general de los recursos, para ello es útil
analizar factores : Interno; recurso humano y materiales, Externo; regulaciones, horas trabajo.
Con base a esto determinar acciones a corto y largo plazo para el análisis y toma de
Se trabaja con 25 operarios durante 8 horas diarias y se captara el 0,38 por ciento de la demanda
insatisfecha.
Tabla 22: Productos Frecuente
La empresa cuenta con unas 3 máquinas cortadoras, con 8 máquinas rectas para cada
prenda, 4 máquinas elasticadoras o collaret, con 3 máquinas overlock para cada área, 3
máquinas recubridoras para cada prenda, entre otras máquinas de apoyo, cada máquina tiene la
capacidad de producir hasta 1000 prendas diarias.
Producto Mascarillas
Horas de trabajo 8
Capacidad Capacidad de
Unidad de
Cantidad Maquinaria de producción
medida
producción Total
1 Elasticadora 232 232 Unidad
Máquina de 116
coser resta
2 industrial 232 Unidad
Máquina de 116
overlock
2 industrial 232 Unidad
Máquina de 116
coser recta
2 doble aguja 232 Unidad
Máquina de 116
coser
2 recubridora 232 unidad
Unidades producidas por hora 232 unidades
Capacidad Instalada
Horas / Hombre
Trabajadores
Número de Hora de
Denominación trabajadores trabajo
Trabajador "A" 6 8
Trabajador "B" 2 8
Total 8 8
Horas/Maquina
Unidades
mes
Horas mensuales trabajadas producidas H/M
140 37120 0,004
Capacidad
Capacidad
de
Cantidad Maquinaria de Unidad de medida
producción
producción
Total
Máquina de coser recta 30
2 industrial 60 unidad
Máquina de coser 30
60 unidad
2 recubridora
Unidades producidas por hora 60 Pares
Capacidad Instalada
Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades
Hora de
Producto producidas producidas producidas producida producida
trabajo
por hora al día por semana s por mes s anual
Guantes 60 8 480 1440 5760 69120
Horas / Hombre
Trabajadores
Número de Hora de
Denominación trabajadores trabajo
Trabajador "C" 4 8
Trabajador "D" 1 8
Total 5 8
Horas
Número de
trabajadas a Días Trabajados al mes H/H
trabajadores
la semana
5 40 20 4000
Elaborado por: Grupo 1
Capacidad
Capacidad Unidad
de
Cantidad Maquinaria de de
producción
producción medida
Total
3 Elasticadoras 40 120 unidad
4 Máquina de coser recta industrial 30 120 unidad
6 Máquina de coser recta doble aguja 20 120 unidad
6 Máquina de overlock industrial 20 120 unidad
4 Máquina de coser recubridora 30 120 unidad
Unidades producidas por hora 120 trajes
Elaborado por: Grupo 1
Capacidad Instalada
Unidades Hora Unidades Unidades Unidades Unidades
Producto producidas de producidas producidas producidas producidas
por hora trabajo al día por semana por mes anual
Trajes de
bioseguridad 120 8 960 2880 11520 138240
Elaborado por: Grupo 1
Trabajador "E" 9 8
Trabajador "D" 3 8
Total 12 8
Días
Horas trabajadas a la
Número de trabajadores Trabajados H/H
semana
al mes
12 40 20 9600
Elaborado por: Grupo 1
Horas/Maquina
Producto Horas mensuales Unidades mes
trabajadas producidas H/M
Trajes 140 11520 0,01
Elaborado por: Grupo 1
Localización
Localización planta de manufactura
Localización Planta
Seguridad de la zona: Se toma en cuenta la seguridad de la zona tanto para el personal que
implantar la planta.
a la nuestra en la zona.
la nuestra en la zona.
nuestra en la zona
Conclusión
Una vez que se analizaron tres opciones para la localización de la planta manufacturera
Además, cuenta con carreteras y vías en buen estado que fueron rehabilitadas junto con el
sector, y existe una constante circulación de vehículos, además cuenta con una red de vías de
acceso para poder llegar desde cualquier punto sin ninguna complicación tanto para el personal
de la planta como para el transporte de los productos y la materia prima. De igual forma el
desarrollo.
El sector al contar con múltiples plantas y diferentes empresas cuenta con vigilancia
constante del sector por parte de las autoridades de igual forma cuenta con transporte público
cerca para el personal de la empresa lo que hace que exista menos inseguridad para el
personal.
entender que no existe una alta concentración de empresas que se dediquen a esta misma
Distribución
La fábrica se construirá en 10000 metros cuadrados de los cuales se dividirán en diferentes
● Área de financiera
● Área de marketing
● Gerencia general
● Almacén de la fábrica
Área de producción (6000 metros cuadrados)
● Baños
● Comedor
● Diseño
● Corte
● Confección
● Supervisión de calidad
● Etiquetado y empaquetado
● Distribución
Ventas
Se estimó la proyección de ventas tanto para mascarillas, guantes y trajes de
bioseguridad para los próximos 10 años con un crecimiento del 3% en cada año
Ventas Mascarillas
Producto Precio Distribución Cantidad anual (unidades)
por 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
producto
Crecimiento anual esperado bruto 3% 6% 9% 12% 15% 18% 20% 23% 26% 29%
Ventas totales proyectadas 807500 831079 879614 956668 1068407 1224394 1438908 1733021 2137855 2699683 3487991
(unidades)
Mascarillas 0,99 55% 444933 457925 484667 527124 588692 674641 792839 954895 1177958 1487526 1921883
Elaborado por: Grupo 1
Ventas Guantes
Crecimiento anual esperado bruto 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21%
Ventas totales proyectadas 3641 374765 393503 421048 458942 509426 575651 661999 774539 921701 1115259
(unidades) 32
Guantes 1 19% 6882 70831 74372 79578 86740 96282 108798 125118 146388 174202 210784
1
Elaborado por: Grupo
Tabla 36: Ventas Trajes de bioseguridad
Crecimiento anual esperado bruto 3% 6% 9% 12% 15% 18% 20% 23% 26% 29%
Ventas totales proyectadas (unidades) 531000 546505 578421 629091 702569 805144 946205 1139609 1405822 1775272 2293651
Trajes de 12,6 26% 138060 142091 150389 163564 182668 209337 246013 296298 365514 461571 596349
bioseguridad
Elaborado por: Grupo
Inversión inicial
La inversión está definida como el monto de los recursos necesarios para la ejecución
del proyecto, los cuales comprenden: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Para
que el rendimiento de los recursos se considere óptimo debe ser igual o mayor al rendimiento
que es misma inversión obtendrá si se la destina a una actividad alternativa de similar riesgo.
Inversión
Concepto Precio total
Activos fijos $4.843.845,00
Terreno 147600
Construcción 4500000
Vehículos 135000
Maquinaria y Equipos 43020
Equipos de Computación 9655
Muebles y enseres 8570
Activos diferidos/ Intangibles $126.734,31
Gastos Preoparativos y de $11.751,25
constitución
Capital de trabajo 112728,49
Imprevistos 2254,57
TOTAL $4.970.579,31
Elaborado por: Grupo
Cronograma
En el cronograma se estableció la inversión inicial para los activos fijos junto con la
inversión de reposición que se realizara para los equipos de computación cada 3 años a partir
del año número 3 mientras que para los vehículos la reposición se la realizara cada 5 años
empezando en el año número 5, es establece una inversión de crecimiento del 30% para la
maquinaria y equipo en los años 4 y 8.
Tabla 38: Cronograma de Inversión
Cronograma de inversión
Años
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Activos fijos $3.237.380,00 $0,00 $0,00 $1.410,00 $12.906,00 $90.000,00 $1.410,00 $0,00 $12.906,00 $1.410,00 $90.000,00
Terreno $98.400,00
Construcción $3.000.000,00
Vehículos $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00
Maquinaria y
Equipos $43.020,00 $12.906,00 $12.906,00
Equipos de
Computación $1.410,00 $1.410,00 $1.410,00 $1.410,00
Muebles y
enseres $4.550,00
Total $3.237.380,00 $0,00 $0,00 $1.410,00 $12.906,00 $90.000,00 $1.410,00 $0,00 $12.906,00 $1.410,00 $90.000,00
Inversión
inicial
Inversión de
reposición
Inversión de
crecimiento 30%
Elaborado por: Grupo 1
Depreciación y amortización
Con la depreciación lo que hacemos realmente es ir acumulando un importe, recogido
en cada periodo, de manera continua a lo largo del tiempo. El objetivo de realizar esta
depreciación de un activo fijo es tener los recursos necesarios para la reposición de los bienes
en el momento en el que dejan de ser útiles.
Hemos utilizado el método de línea recta donde la depreciación se considera como resultado
del paso del tiempo y no del uso. Para calcularlo se debe dividir el valor depreciable entre el
número de periodos en los que se divide la vida útil del bien, establecido en el Reglamento a
la Ley de Régimen Tributario Interno.
Tabla 39: Proyección de depreciaciones
Total Depreciación 126.125,47 126.125,47 126.125,47 124.386,05 125.354,00 118.604,00 118.604,00 118.604,00 119.571,95 119.571,95 1.223.072,35 3.683.214,65
Cronograma
Valor A Valor Valor Año Valor Valor
ño residual residual
Maquinaria y equipo 4 $12.906,00 $3.226,50 8 $12.906,00 $3.226,50
Vehículos 5 $90.000,00 $22.500,00 10 $90.000,00 $22.500,00
Muebles y enseres 0 0
Equipos de computación 3 $1.410,00 $352,50 6y9 $1.410,00 $352,50
Elaborado por: Grupo 1
Flujo de caja
Tiende a satisfacer las necesidades de los usuarios puesto que proporciona información
contable sobre la utilidad para generar dinero y aplicarlo de manera eficiente. Constituye uno
de los elementos más importantes del estudio del proyecto, ya que la evaluación de este se
efectuará sobre los resultados que en él se determinen.
VAN
Es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en función de la diferencia
entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la inversión y todos los pagos
actualizados originados por la misma a lo largo del plazo de la inversión realizada.
Mediante el valor neto de realización, se obtiene la rentabilidad del proyecto, la misma que es
de $20.971.249,39 una vez descontada la inversión inicial neta, mientras que el valor neto de
realización del inversionista es de $19.724.338,28.
TIR
“La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo,
con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los
desembolsos expresados en moneda actual. La TIR representa la tasa de interés más alta que
un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de
la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con
las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuese produciendo. (Sapag & Sapag,
Evaluacion de proyectos, 2008)
Flujo de caja del Proyecto
TIR VAN
34% $20.971.249,39
TIR VAN
30,96% $19.724.338,28
Elaborado por: Grupo 1
Sensibilidad
“El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la
rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La evaluación del proyecto será
sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí, al incluir estas variaciones en el
criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia. La importancia de este análisis se
manifiesta en el hecho de que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a
cabo la evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la
medición de sus resultados.” (Baca Urbina, 2013)
Para el análisis de sensibilidad se tomaron en cuenta variaciones en los ingresos y mano de
obra
Análisis de sensibilidad
Criterios de Escenario Escenario Base Escenario Escenario Escenario Base Escenario Total
Evaluación Pesimista Optimista Pesimista Optimista Ponderación
VAN del proyecto $ 17.222.615,06 $20.971.249,39 $ 24.723.442,82 $1.722.261,51 $16.776.999,52 $ 2.472.344,28 $20.971.605,30
TIR del inversionista 23% 31% 39% 2,3% 24,8% 3,9% 30,9%
Escenario pesimista
Bajan las ventas Sube el precio de la hora
El sector textil es uno de los más afectados El nuevo Salario Básico Unificado (SBU)
por la cuarentena para frenar la propagación del trabajador ecuatoriano para 2020, será
del covid-19 en Ecuador. En enero de 2020 de $ 400. Así lo decidió el Ministerio de
las ventas de la actividad en el país cayeron Trabajo, una vez que trabajadores y
un 10% con relación al mismo mes de 2019. empleadores no llegaran a un acuerdo en
https://www.elcomercio.com/actualidad/venta el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.
s-sector-textil-ecuador-empresa.html. Si está Esto significa $ 6 por encima del salario
pensando en hacer uso del mismo, por favor, anterior que era $ 394.
cite la fuente y haga un enlace hacia la nota https://www.eluniverso.com/noticias/2019
original de donde usted ha tomado este /12/27/nota/7667652/salario-basico-2020-
contenido. ElComercio.com se-fija-400
Escenario Optimista
Tras realizar todos los análisis respectivos se llega a la conclusión de que el proyecto
de creación de una fábrica textil para productos de bioseguridad si es viable tanto
desde el punto de vista técnico como el financiero
Se recomienda realizar un correcto y profundo análisis de mercado ya que podemos
determinar tanto un estudio técnico como financiero viable donde se recolecta y
analiza datos e información importante que nos permitirá el desarrollo del proyecto
En base a la investigación desarrollada se determina que la producción y
comercialización de prendas de bioseguridad, es factible, debido a que, mediante la
ejecución del estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero, se obtuvieron
resultados que indican que es proyecto genera rentabilidad.
Mediante el estudio de mercado, se obtuvo el mercado al que se va a dirigir el producto
y la totalidad de demanda insatisfecha que se puede cubrir con la producción de galletas
de quinua, adicionalmente mediante el estudio técnico se determinó la capacidad de
instalada que presenta el proyecto, y en base a la capacidad se obtiene cuanto se puede
cubrir de la demanda insatisfecha, y en el estudio financiero se obtiene la rentabilidad
que tiene el proyecto.
Recomendaciones
Se recomienda poner especial atención los cronogramas de ejecución, ya que ellos
garantizan el éxito de del proyecto y cumplir con las fechas establecidas en los
mismos
Debido a la alta demanda que consume estos productos (mascarillas, guantes y trajes
de bioseguridad) por la aparición del nuevo coronavirus en el mundo, existe un
aumento de las ventas y por ende de las utilidades para empresas dedicadas a la
elaboración de estos productos, es por esto que en nuestra empresa se evidencia
buenas utilidades reflejadas en los flujos.
Disminuir los desperdicios de materia prima, con la finalidad de optimizar recursos,
disminuir en lo posible los costos de producción, obtener materia prima de la misma
calidad a menor costo, aumentar los plazos de pago a proveedores en lo mayor
posible.
ANEXOS
Anexos
Cotogchoa,
Sector Nomi Sector de San Pedro Sector de
donde vive nal vivienda de vivienda -
Taboada, Demanda
Fajardo,
Inchalillo,
San
Fernando,
Sangolquí
Guantes
otros
Descripción de actividades
Gestión Contable
Realización y administración de documentos fuentes dentro del giro del negocio
(facturas, contratos, roles de pago, etc.)
Registro de proceso contable en los respectivos períodos
Realización de pagos tributarios
Elaboración de Estados Financieros
Gestión de Tesorería
Manejo de Fondos
Control y planificación de la liquidez
Operación del flujo de efectivo
Realizar autorizaciones de pago
Criterios de aceptación
Informe contables, EEFF y documentos financieros importantes aprobados y firmados
por el contador y gerente
Informes y documentos presentados por la gestión de tesorería firmados y aprobados por
el gerente y contador
Descripción de entregables
Informes integrales de cada periodo contable
Informes de tesorería
Informes contables
Descripción de recursos y responsables
Contador
Auxiliar Contable
Suministro de oficina
Costos
Cantidad Descripción V.Unitario V. Total
1 Contador 700 700
1 Auxiliar Contable 400 400
2 Suministro de oficina 100 200
TOTAL 1300
Costo estimado 1300
Elaborado por Grupo 1
Descripción de actividades
Planificación de recursos humanos
Definición de perfiles y descripción del puesto
Asignación de responsabilidades
Coordinación de tareas y funciones
Identificación de vacantes
Reclutamiento
Recepción de solicitudes de empleo
Selección del personal
Entrevistas del personal
Evaluación de conocimientos
Validación de información
Decisión final de selección
Contratación e inducción
Criterios de aceptación
Aprobación del Gerente y de RRHH
Cumplir con los objetivos establecidos
Experiencia y nivel de educación de los candidatos
TOTAL 700
Costo estimado $1300
Elaborado por Grupo 1
Creación de redes sociales y paginas publicitarias para la empresa con información detallada de la
empresa y giro del negocio, productos, precios y promociones , telefonos de contactos, etc.;
creación de anuncios publicidad para el consumidor
Descripción de actividades
Creación de redes sociales y página web oficial
Creación de anuncios publicitarios y publicación en redes y páginas
Definir objetivos y establecer una promoción
Determinar el público al que se dirige la promoción
Selección promoción a utilizar
Determinar el presupuesto para publicidad y promoción
Crear el logo de la empresa
Atender a clientes de manera individual y cordial
Colocar un buzón de sugerencias
Criterios de aceptación
Las páginas y redes sociales se hace en base a los requerimientos del producto y la organización
Los diseños de publicidad y anuncios deben cumplir con el presupuesto
Descripción de entregables
Páginas web y redes sociales
Etiquetas y empaques
Publicidad
Facturas emitidas
Suministro de oficina
Documentos e informe de especificaciones
Descripción de Recursos y Responsables
Cantidad Descripción V.Unitario V. Total
1 Mercadólogo 700 700
2 Suministro de oficina 100 200
Publicidad 2000
1 Servicio de imprenta 500 500
1 Asistente de marketing 400 400
TOTAL 3800
Costo estimado 3800
Elaborado por Grupo 1
Son responsables de liderar la fuerza de ventas, establecer los objetivos del equipo, planificar
y controlar todo el proceso de ventas
Descripción de actividades
Coordinación de las actividades con los miembros del departamento de ventas
Definir objetivos y establecer una meta de ventas
Contactarse con los intermediarios de ventas
Controlar y supervisar a los intermediarios de ventas
Estimular a los intermediarios de ventas
Realizar reuniones
Resolver problemas de la distribución física
Captar nuevos clientes
Criterios de aceptación
Descripción de entregables
Informes de operaciones de ventas
Reporte de ventas
Reporte de cobros
Descripción de Recursos y Responsables
Cantidad Descripción V.Unitario V. Total
1 Jefe de ventas 700 700
1 Vendedor 400 400
2 Asesores de ventas 400 800
1 Suministro de oficina 75 75
TOTAL 1975
Costo estimado 1975
Elaborado por Grupo 1
Descripción de actividades
Inventario de materiales antes de ser distribuidos
Descripción de actividades
Diseño del molde
corte de la tela
confección y unión de telas
etiquetado, empaquetado y control de calidad
Distribución a clientes
Criterios de aceptación
Control de calidad a las prendas confeccionadas
Descripción de entregables
Prendas de bioseguridad (mascarillas, guantes y trajes)
Descripción de recursos y responsables
Diseñador de moda
operadores
transporte de distribución
chofer
bodeguero
Costos
Cantidad Descripción V.Unitario V. Total
1 Diseñador de moda 850 850
32 operarios 550 17600
1 chofer 500 500
1 suministro de oficina 75 75
2 bodeguero 500 1000
TOTAL 20025
Tiempo estimado 1 día
Elaborado por Grupo 1
Anexo 10. Diccionario 1.3.1. Diseño
Dibujar los patrones en los diferentes programas de diseño para posteriormente plasmarlo en la
tela
Descripción de actividades
Dibujar los patrones en un programa computarizado
Imprimir los patrones en un plotter
Dibujar en la tela mediante los patrones
Criterios de aceptación
Medidas estandarizadas de los patrones
Dibujo de acuerdo al patrón
Patrón impreso correctamente en el plotter
Descripción de entregables
Diseño de los moldes dibujados en la tela
Descripción de recursos y responsables
Diseñador de moda
plotter
papelotes
tiza
Tijeras
Costos
Cantidad Descripción V.Unitario V. Total
1 Diseñador de moda 850 850
1 suministro de oficina 75 75
2 operario 550 1100
TOTAL 2025
Tiempo estimado 1 día
Elaborado por Grupo 1
Anexo 11. Diccionario 1.3.2. Corte
Se ordena la tela previamente dibujada, en una mesa, poniendo una encima de otra,
posteriormente se va cortando con la máquina.
Descripción de actividades
Preparar la superficie plana de 4x8 metros
Tender la tela una encima de otra sin dejar partes arrugadas
cortar con la máquina
Separar las piezas cortadas
Criterios de aceptación
Tela tendida en perfecto estado
Supervisión del corte de tela al ras de los patrones
Descripción de entregables
Tela cortada
Retazos de tela
Descripción de recursos y responsables
suministros de oficina
Mesa de 4x8 metros
operadores
estante para poner la tela cortada
Costos
Cantidad Descripción V.Unitario V. Total
3 operadores 550 1650
1 suministros de oficina 75 75
TOTAL 1725
Tiempo estimado 1 día
Elaborado por Grupo 1
Con una orden de pedido se separa la cantidad de unidades que el cliente requiera
Se acomoda en las diferentes cajas para la entrega
Se ubica en el camión que hará la entrega
El camión llega donde el cliente y un trabajador hace la entrega respectiva.
Se entrega verifica el pedido y se entrega la factura correspondiente.
Criterios de aceptación
Conteo y reconteo de las unidades que saldrán de bodega
Verificación por parte del cliente del pedido
Descripción de entregables
Entrega de los productos al cliente
Descripción de recursos y responsables
camión
diesel
facturas
bodeguero
operadores
chofer
cajas
cinta adhesiva
orden de pedido
Costos
Cantidad Descripción V.Unitario V. Total
5 diesel 1,03 5,15
1000 facturas 0,01 10
1 bodeguero 500 500
1 operadores 550 550
1 chofer 550 550
1000 orden de pedido 0,01 10
TOTAL 1625,15
Tiempo estimado 1 día
Elaborado por Grupo 1
Total 77.753
Bibliografía
Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. (s.f.). Plan Toda una vida. Obtenido de
https://www.todaunavida.gob.ec/plan-toda-una-vida/