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Tipo de Documento
Caracterización
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ALCANTARILLADO Código
Empresa de Acueducto, 51.05
Alcantarillado y Aseo de Yapal
Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión
E.I.C.E - E.S.P
HIT.•.•.•• OOO.1S.~
2008-09-24 I 2014-12-19 04

1. INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Sistema de Alcantarillado I TIPOLOGÍA: Proceso Misional
RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: Profesional Unidad de Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO DEL PROCESO: Recolectar y conducir las aguas residuales domésticas y pluviales de la ciudad de Yopal para su posterior
disposición en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de acuerdo a los requerimientos normativos nacionales.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Los sistemas de recolección, conducción y disposición de aguas residuales domésticas y pluviales son los componentes integrales del
sistema de alcantarillado de Yopal que básicamente cumplen la función de evacuar las aguas servidas de la ciudad para ser dispuestas en la
Planta de Tratamiento siguiendo los parámetros y requerimientos de la normatividad vigente colombiana (Ley 388 de 1997 de
ordenamiento territorial, Ras-2000, Norma ASTM D 2321 Y complementarias); para lograr este objetivo, se debe contar con recurso
humano y disponibilidad de infraestructura técnica con el fin de orientar la planificación, diseño, construcción, supervisión técnica,
operación, mantenimiento y seguimiento de estos sistemas y sus componentes. Dentro de las actividades operativas más comunes de la
Unidad de Alcantarillado se tiene la inspección de las estructuras (pozos de inspección, colectores, acometidas, canales, otros), limpieza de
las mismas, cambio y arreglo de colectores y según se requiera instalación de tubería, tapas para pozos de inspección; todo esto con el fin
de aarantizar la funcionalidad y eficiencia del sistema.

REQUISITOS LEGALES-
RECURSOS NUMERALES NORMA PROCEDIMIENTOS
APLICAR
v' Un (1) Profesional Unidad de v' Ley 388 de 1997 v' 51.05.01. PLAN RUTINARIO DE
Alcantarillado -PTAR v'
v'
LEY 142 DE 1994 INSPECCIÓN.
Un (1) Profesional de Apoyo v' RAS 2000 - TÍTULO D
HUMANOS v' Un (1) Coordinador de cuadrilla v' Norma ASTM D 2321
v'
v' 51.05.02. LIMPIEZA MANUAL DE
Un (1) Inspector de redes
ISO 9000 Y NTCGP 1000 POZOS DE INSPECCIÓN.
o/ Cinco (5) Obreros
numerales:
o/ Un (1) Equipo de cómputo o/ 51.05.03. LIMPIEZA DE
TECNOLÓGICOS
o/ Tres (3) Cámaras Fotográficas o/ 4.1 REQUISITOS COLECTORES CON VARILLAS

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Emp,.esa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yapal
E.I.C.E. E.S.P
HIT. ""'" OOO.15s-1
CARACTERIZACIÓN

Fecha de Elaboración
2008-09-24
DEL PROCESO ALCANTARILLADO

I
Fecha Ultima Modificación
2014-12-19
Tipo de Documento
Caracterización
Código
51.05
Versión
04

GENERALES, 4.2.3. ACCIONADAS MANUALMENTE.

Control de Documentos,
4.2.4. Control de ./ 51.05.04. LIMPIEZA DE
Registros, 6.1. COLECTORES CON VARILLAS
PROVISIÓN DE ACCIONADAS CON ROTOSONDA.
./ Cuatro (4) Motos RECURSOS, 8.1.
./ Un (1) vehículo GENERALIDADES, 8.2 ./ 51.05.05. INSTALACIÓN DE
./ Infraestructura del sistema de SEGUIMIENTO Y TUBERÍA PARA ACOMETIDAS O
INFRAESTRUCTURA
alcantarillado sanitario y pluvial. MEDICIÓN, 8.2.3 COLECTORES.
./ Un (1) Equipo succión-presión Seguimiento y Medición
AQUATECHB10. de los Procesos, 8.4 ./ 51.05.06. INSTALACIÓN DE TAPA
Análisis de Datos, 8.5 PARA POZOS DE INSPECCIÓN.
MEJORA, 8.5.1 Mejora
Continua, 8.5.2 Acción ./ 51.05.07. CAMBIO O ARREGLO
Correctiva, 8.5.3 Acción DE COLECTORCOLAPSADO.
Preventiva.

SEGUIMIENTO Y MEDICION
PARÁMETROS DE CONTROL
./ Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS - 2000 - TITULO D: Sistemas de recolección y
evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales
./ Norma ASTM D 2321
./ Formato 51.06.01.01. Plan Rutinario de Inspección
./ Formato 51.06.01.02 Reaistro de Actividades de Ooeración v Mantenimiento
INDICADORES
DIRECTRIZ DE LA POLITICA OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
./ Asegurar la calidad,
Aseo de Yopal EICE - ESP se compromete (Longitud de redes
con la prestación de los Servicios Públicos continuidad, cobertura y instaladas/longitud de
eficiencia en la prestación Cobertura 100% SEMESTRAL
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y redes
Aseo y sus actividades complementarias e del servicio de proyectadas)*100
inherentes y servicios de valor agregado, alcantarillado.

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ALCANTARILLADO Código
Empresa de Acueducto, 51.05
Alcantarillado y Aseo de Yapal
E.I.C.E - E.S.P Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión
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cumpliendo con todos los requisitos legales

y reglamentarios, contribuyendo v' Promover la mejora
activamente en la protección del medio continua del Sistema de
ambiente, mejorando continuamente el Gestión de la Calidad.
sistema de gestión de calidad, utilizando (Solicitudes de
todos los medios necesarios para que la mantenimiento
Solicitudes de
operación sea cada vez más eficaz y v' Propender por la recibidas/ solicitudes 100% SEMESTRAL
mantenimiento
eficiente y respaldando la prestación del satisfacción del cliente. de mantenimiento
servicio con el equipo de trabajo altamente atendidas)*100
comprometido y capacitado a fin de cumplir
satisfactoriamente con los objetivos de la
organización y los requerimientos de los
usuarios.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

v' Solicitudes de usuarios PQR (Preguntas, Quejas y Reclamos)
v' Formato 51.05.01.01. Plan Rutinario de Inspección v' Inspecciones: base de datos en Excel (viabilidades y
v' Formato 51.05.01.02 Registro de Actividades de O&M disponibilidades técnicas del servicio).
(Operación y Mantenimiento) v' Catastro de redes de alcantarillado: base de datos en Excel (redes,
urbanismo, ordenamiento territorial).
v' Plan de Acción de Unidad de Alcantarillado

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABL CRITERIOS SAUDA DE PROCESO

PROVEEDOR
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN REGISTRO
PROCESO E ACTIVIDAD DE CONTROL PROCESO CUENTE

Proyectar las áreas, Longitud

longitud de redes y redes
Zonasde Ampliaciónde demásinfraestructura Obrasde
Gerencia p construidas/
expansión Profesionat Proyecto infraestruct Gerencia
cobertura necesariapara ampliar longitud
ura
la coberturadel sistema redes
de alcantarillado proyectadas

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Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
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Fecha de Elaboración
DEL PROCESO ALCANTARILLADO

Fecha Ultima Modificación

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Código
51.05
Versión
E.I.C.E. E.S.P
NIT .••.••• ,000 1$$.<01 2008.09.24 I 2014.12.19 04

Realizar el Plan Formato

Rutinario de Inspección Plan Mantenimie
Dirección Información p Plan Rutinario
para adelantar medidas Coordinador Rutinario Informes ntos Gerencia
Comercial PQR de Inspección
de mantenimiento de Realizados
reventivo Ins ección
Captar ei agua residual Formato
Agua
doméstica proveniente Registro de
Captar Operadores Informes Residual PTAR
de las viviendas y el actividades
Tratada
agua pluvial. de O&M.
Transportar el agua
residual doméstica y
Formato
pluvial a través de las Agua
Registro de
Transportar redes de alcantarillado Operadores Informes Residual PTAR
Agua Residual actividades
Dirección hasta la Planta de Tratada
(Doméstica y de O&M.
Comercial Tratamiento de Agua
Pluvial) Residual.
Realizar actividades
como: inspección de
Formato de Proceso
pozos, taponamiento de Formato Seguimiento
Operación y acciones control
colectores y Registro de Acciones
mantenimiento Operadores correctivas interno,
acometidas, cambio de actividades Preventivas o
correctivo y proceso
tapas, mantenimiento o de O&M. Correctivas
preventivas calidad
cambio de colectores
cola sados.
Revisión de los Formato Proceso
Informes de Seguimiento
Unidad Identificar las trabajos, Acciones control
inspección, Acciones Mitigación
UALC - V inconformidades procedimientos e Profesional Preventivas interno,
mantenimient Preventivas o del Riesgo
PTAR del proceso inspecciones para o proceso
o y operación Correctivas
determinar las fallas. Correctivas calidad
Generar
acciones
Listar las acciones para
correctivas, Formato Proceso
Informes de cada una de las Seguimiento
Unidad preventivas, de Acciones control
inspección, inconformidades Acciones Mitigación
UALC - mejora y Profesional Preventivas interno,
mantenimient identificadas dentro de Preventivas o del Riesgo
PTAR seguimientos o proceso
o y operación los procedimientos del Correctivas
sobre las Correctivas calidad
sistema.
posibles
inconformidades

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ALCANTARILLADO Código
Empresa de Acueducto, 51.05
A'cantari"adol Aseo de Yapal
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P I PLANEAR_ HACER IZJ VERIFICAR • ACTUAR I

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

v" 51.06.01. Plan Rutinario de Inspección.

v" 51.06.01.01 Formato Plan Rutinario De Inspección

v" 51.06.01.02 Formato Registro De Actividades De -O&M-

v" 51.06.02. Limpieza Manual de Pozos de Inspección.

v" 51.06.03. Limpieza De Colectores Con Varillas Accionadas Manualmente.

v" 51.06.04. Limpieza De Colectores Con Varillas Accionadas Con Rotosonda.

v" 51.06.05. Instalación De Tubería Para Acometidas O Colectores.

v" 51.06.06. Instalación De Tapa Para Pozos De Inspección.

v" 51.06.07. Cambio O Arreglo De Colector Colapsado.

4. APROBACIONES

Elaboró Revisó Aprobó

Fredy Alberto Vargas Urbano Freddy Alexander Larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez
Profesional UALC - PTAR Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

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Alcantarillado y Aseo de Yopal
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Fecha de Elaboración
DEL PROCESO ALCANTARILLADO

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Código
51.05
Versión
E.I.C.E - E.S.P
NIT.•••••. OOO.1S5-1
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5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por:

01 2008-09-24 Ninguno Aprobación inicial Gerente

Definición de requisitos para la
02 2009-11-15 determinación de las no conformidades Corrección Gerente
Dotenciales v sus causas

03 2010-10-22 Todos los numerales Corrección Gerente

Actualización nuevo
04 2014-12-19 Todos Representante Legal
Formato

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