MINISTERIO DE EDUCACION

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CALCA
UNIDAD EJECUTORA 311.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTIVA N° 006 -2018-GRC-DREC/DUGEL-C

“NORMAS Y ORIENTACIONES PARA EL
OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y ASIGNACION DE
MOVILIDAD A LOS ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS DE
II.EE. MULTIGRADO MONOLINGUE CASTELLANO,
ACOMPAÑANTES PEDAGÒGICOS DE II.EE.
POLIDOCENTE COMPLETO SOPORTE PEDAGÒGICO Y
DOCENTES COORDINADORES(AS) DE PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADOS DE EDUCACIÓN INICIAL (PRONOEI)
DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE
CALCA - UE 311 UGEL CALCA - ÁMBITO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO”.

CALCA 2018

Mag. IVAN F. CARBAJAL MARCONI

Director de la UGEL Calca

DIRECTIVA N°006 -2018-GRC-DREC/DUGEL-C

“NORMAS Y ORIENTACIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÀTICOS Y ASIGNACIÒN DE
MOVILIDAD A LOS ACOMPAÑANTES PEDAGÒGICOS DE II.EE. MULTIGRADO MONOLINGUE
CASTELLANO, ACOMPAÑANTES PEDAGÒGICOS DE II.EE. POLIDOCENTE COMPLETO
SOPORTE PEDAGÒGICO Y DOCENTES COORDINADORES(AS) DE PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADOS DE EDUCACIÓN INICIAL (PRONOEI) DE LA UNIDAD DE GESTION

1
 EDUCATIVA LOCAL DE CALCA - UE 311 UGEL CALCA - ÁMBITO DE LA DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION CUSCO”.
I. FINALIDAD
1.1. Normar el otorgamiento de Viáticos y movilidad de los docentes Acompañantes de
Soporte Pedagógico y Docentes Coordinadores(as) de Programas No Escolarizados
de Educación Inicial (PRONOEI) para el cumplimiento de acciones inherentes a sus
funciones, monitoreo, visitas en aula y micro talleres a promotoras educativas
comunitarias focalizadas en zona rural de la Unidad Ejecutora: 311 –Educación Calca
(UE 311 UGEL CALCA),
II. OBJETIVO:

2.1. Optimizar el uso racional de los recursos presupuestales asignados por cada programa,
para asignación de viáticos, bolsa de viaje de los Acompañantes de Soporte Pedagógico.

2.2. Establecer lineamentos técnicos, generales y específicos para el otorgamiento de

viáticos, bolsa de viaje de los Acompañantes de Soporte Pedagógico y movilidad para las
Docentes Coordinadoras de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial.

III. BASE LEGAL

3.1. Constitución Política del Perú
3.2. Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por D.S. 011-2012-
ED
3.3. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.4. Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
3.5. Ley N° 28112 Ley marco de administración financiera del sector público.
3.6. R.M. N° 0287-2016-MINEDU que aprueba el documento prospectivo al 2030 del Sector
Educación y aprueba el PESEM 2016-2021.
3.7. Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado por D.S. 004-2013-
ED.
3.8. Decreto Supremo N° 021-2015-EF Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de determinados Gobiernos
Regionales, para financiar el costo de las acciones relacionadas a brindar soporte
pedagógico en las instituciones Poli docentes completas.
3.9. R.S.G. 043-2016-MINEDU, “Lineamientos para implementar las acciones de Soporte
Pedagógico en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular”.
3.10. Resolución Suprema N° 001-2007-ED, que aprueba el “PEN” al 2021.
3.11. Ley N° 28927 – Ley de presupuesto para el sector público del año 2008 en el capítulo IV
Presupuesto por resultados, se crea el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje a la
finalización del III Ciclo (PELA).
3.12. Ley N° 29289 – Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2009, incorpora
en la primera disposición final del capítulo IV “presupuesto por resultados” de la Ley N°
28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. El Ministerio de Economía y
Finanzas como entidades responsables de promover la aplicación de la metodología del
presupuesto por resultados en el conjunto del presupuesto público (DNPP), normará,
monitoreara la gestión presupuestal por resultados y rendirá cuentas de su gestión.
3.13. Decreto Ley 25632, Ley Marco de comprobantes de pago.
3.14. R.M. N° 0627- 2016-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica “Normas y orientaciones
para el desarrollo del año escolar 2017 en II.EE. y Programas Educativos de Educación
Básica”.
3.15. R.S.G. 106-2017-MINEDU, y su modificatoria para el año 2018
3.16. Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por R.D. 002-2007-EF/77.15”.
IV. ALCANCE

La presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria por los docentes

Acompañantes de II.EE. Multigrado, Monolingüe Castellano, Acompañantes Pedagógicos de
II.EE. de Soporte Pedagógico, los Funcionarios, Especialistas de Educación Inicial y Docentes
Coordinadores de PRONOEI de la Unidad Ejecutora 311 Educación Calca, cuando en el

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 ejercicio de sus funciones rindan sus gastos, así como por los responsables de la
administración, custodia, control y fiscalización de los citados recursos.

V. DISPOSICIONES GENERALES:

5.1. Entiéndase por viáticos a los gastos por alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y
desde el lugar de embarque- sede de trabajo), así como la movilidad utilizada para el
desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios (movilidad local).

5.2. De las responsabilidades de los (as) Docentes Coordinadores (as):

5.2.1. Los(as) Docentes Coordinadores(as) están bajo la responsabilidad del
Especialista en Educación Inicial de la UGEL CALCA.
5.2.2. Los(as) Docentes Coordinadores(as) a cargo de Programas de Atención No
Escolarizada del ciclo I y II son responsables de organizar, monitorear, supervisar y
evaluar permanentemente los PRONOEI a su cargo.
5.2.3. Los(as) Docentes Coordinadores(as) de Programas No Escolarizados de
Educación Inicial, desarrollan acciones de asesoría y acompañamiento en las
visitas a aula y planifican micro talleres para fortalecer las capacidades
pedagógicas de las promotoras educativas comunitarias.
5.3. Los Programas No Escolarizados de Educación Inicial se encuentran en el Programa
Presupuestal: 090, Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
-PELA.
5.4. Las Docentes Coordinadoras a cargo de los Programas No Escolarizados de Educación
Inicial del ciclo I y II se les asignará por concepto de movilidad hasta por los montos
consignados en el Anexo 06.
5.5. Para el cálculo de los costos de la intervención para la movilidad de los(as) Profesores(as)
Coordinadores(as) se debe tomar como referencia obligatoria la información oficial del
portal Web- ESCALE, que contiene la relación de los Programas No Escolarizados de
Educación Inicial.
5.6. La específicas de gastos son los siguientes: 23.21.21, 23.32.22 y 23.21.2 .99
5.7. Las boletas o comprobantes de pago que se adjunten como parte del informe de rendición
(viáticos de acompañantes de soporte pedagógico) deben:
a) Ser nombre de la UGEL Calca, RUC N° 20564387003
b) Ser documentos originales, sin borrones ni enmendaduras.
c) Estar debidamente cancelados.
d) Detallar el servicio que se ha recibido.
e) Concordar las fechas planificadas o autorizadas.
f) En caso de consumo de alimentos, debe estar detallado, no se acepta la palabra “por
consumo”.
g) Estar activo en la SUNAT.
5.8. Los(as) Especialistas en Educación Inicial y Primaria de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Calca, son los responsables de difundir, verificar y garantizar el cumplimiento de la
presente Directiva en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Calca.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD LOCAL

6.1. Para el otorgamiento de una asignación movilidad (solo movilidad), cada coordinador(a) de
PRONOEI y Acompañante Pedagógico para II.EE. Multigrado Monolingüe Castellano,
deberá presentar en la última semana del mes anterior al Especialista de Educación Inicial,
o Educación Primaria encargado del programa, según corresponda, su Plan de Trabajo del
mes siguiente, especificando las actividades de supervisión, monitoreo y acompañamiento
pedagógico de los PRONOEI o II.EE. focalizadas, según corresponda (por triplicado),
donde estará el cronograma de todas sus actividades con su respectivo costeo y planilla de
movilidad, revisado por los Especialistas de Inicial, Primaria y Gestor Local
respectivamente, para el caso de PRONOEI según Anexo 06 y para los Acompañantes
Pedagógicos según Anexo 07.
6.2. El Jefe de AGP con el Vº Bº de los Especialistas de Primaria e Inicial y documentos
exigidos

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 (6.1) previa aprobación del expediente, procede a solicitar certificación presupuestal al
Área de Gestión Institucional.
6.3. Una vez certificado, el Jefe de Gestión Institucional deriva el expediente al área de Gestión
Administrativa, a través de la Oficina de Tesorería se efectúa la fase de Compromiso y
nuevamente se deriva a la Jefatura de Administración, enviando a Contabilidad, para su
revisión y devengado, seguidamente enviado al área de tesorería para su respectivo
girado.
6.4. Finalmente el monto económico asignado por movilidad debe ser abonado a la cuenta del
comisionado (Acompañante o Coordinador (a) PRONOEI).
6.5. Al concluir su trabajo de campo mensual, dentro de los 02 primeros días hábiles del mes
siguiente, cada Coordinador(a) o Acompañante deberá presentar un expediente con
informe de rendición de cuentas (en tres ejemplares) que debe contener los siguientes
documentos:
6.5.1. Copia del Plan de Trabajo aprobado por el Jefe de AGP.
6.5.2. Evidencias de las visitas (fotos).
6.5.3. Fichas de desplazamiento (Anexo 05), firmado por el Promotor, Especialista de
Inicial y Jefe de AGP y para el caso de Acompañantes, firmado por el Director de
I.E. focalizada, Especialista de Ed. Primaria y Jefe de AGP.
6.5.4. Declaración Jurada Anexo 04(SIGA).
6.5.5. Informe detallado de las acciones cumplidas en el mes.

Estos documentos deben tener concordancia entre ellas en su contenido.

6.6. Luego de efectuada la revisión, el o la Especialista de Educación Inicial o Primaria, según

corresponda al programa, deberá remitir 02 de los ejemplares con un informe de
aprobación a la Oficina de Administración, para ser derivada a la Oficina de Contabilidad y
esta a su vez luego de su visto bueno derive un ejemplar a la Oficina de Tesorería; en
consecuencia los tres ejemplares deben quedar distribuidas de la siguiente forma:
 01 ejemplar en Gestión Pedagógica.
 01 ejemplar en Contabilidad.
 01 ejemplar en Tesorería.

6.7. Queda prohibido efectuar los siguientes gastos con cargo al presupuesto asignado para
movilidad:
a. Las específicas del gasto por bienes de capital
b. Bienes y servicios prohibidos por normas legales
c. Compromisos de pago adquiridos en ejercicios presupuéstales fenecidos
d. Otorgar préstamos.

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

6.8.

7.1. Solo se les otorgará viáticos a los Acompañantes Pedagógicos de Soporte Pedagógico
de Primaria y Coordinadores de PRONOEI, cuyo tiempo de traslado de capital de
Provincia a capital de distrito o centro poblado sea mayor a 3 horas o por
desplazamiento fuera de la Provincia para asistencia a talleres o cursos de
capacitación como parte del programa. En caso que sea menor a 3 horas solo se
asigna Movilidad Local.
7.2. Se considerará como un día a las comisiones cuya duración sea mayor a cuatro (04)
horas y menor o igual a veinticuatro (24) horas, en caso sea menor a dicho periodo el
viático será otorgado de manera proporcional a las horas de la comisión de servicios.
7.3. Toda solicitud de asignación de viáticos por asistencia a talleres u otros, se efectúa una
vez recibida la convocatoria o invitación a evento, taller u otros para el caso de Labores
de Acompañamiento Pedagógico visitas de Coordinadores de PRONOEI, con la
Norma Técnica del MINEDU, se realiza a través del Sistema de Gestión Administrativa
(SIGA) conforme al siguiente procedimiento:
a) Recibido el Oficio o documento de invitación a evento, taller o reunión, debe de
solicitar autorización del jefe de AGP, para labores de Acompañamiento y visitas de
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 Coordinadores de PRONOEI el Jefe de AGP autoriza mediante un Memorándum de
salida para cada mes.
b) El responsable de la comisión o comisionado presenta un expediente con los
siguientes documentos:
- Memorándum autorizado por el Jefe de AGP. (viaje al evento u salida de
acompañamiento o visita).
- Solicitud de viáticos ingresado al (SIGA).
- Plan de Trabajo especificado las actividades de monitoreo y acompañamiento
pedagógico a los PRONOEI o II.EE. focalizadas, según corresponda donde
consigna el cronograma de todas las actividades con el respectivo costeo y con
VºBº del Especialista Inicial o Primaria.
c) El Jefe de AGP procede con la aprobación del expediente y solicita la certificación
presupuestal al Área de Gestión Institucional, con el anexo SIGA debidamente
firmada, por el comisionado y el Jefe de área.
d) Una vez certificada el Jefe de Gestión Institucional deriva el expediente al Área de
Gestión Administrativa, que a través de la Oficina de Tesorería efectuará la fase de
Compromiso, generación de planilla de viáticos, certificación SIGA y deriva a través
de la Jefatura de Administración para el respectivo devengado a través de la oficina
de Contabilidad quien una vez devengado, devuelve a Tesorería para la fase de
girado.
e) Finalmente el monto económico asignado por viáticos debe ser abonado a la cuenta
del comisionado (Acompañante, Coordinador PRONOEI o Especialista).
7.4. Antes de su labor de acompañamiento pedagógico y su asistencia al taller o evento,
sus viáticos deberán llegar mínimamente a la fase de “devengado”; precisar además
que el abono de viáticos a las cuentas de ahorro se efectúan tres días después de
haberse cumplido la fase de “girado”.
SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS.

7.5. Comprobante de pago autorizadas por SUNAT.- Deberán adjuntar todas las boletas
de venta ORIGINALES del consumo DETALLADO y a nombre de la UGEL CALCA.
Los documentos que sustenten estos gastos deberán ser no menor al setenta por
ciento (70%) del monto otorgado como viáticos. El saldo resultante, no mayor al treinta
por ciento (30%) podrá sustentarse mediante Declaración Jurada (movilidad local),
siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de
conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria — SUNAT.
7.6. Declaración Jurada:
La declaración Jurada deberá detallar el concepto del gasto por día de comisión la misma
que sustentará la utilización del recurso otorgado Anexo Nº 4 (SIGA).
 La Dirección de Administración y Gestión Pedagógica, comunicarán bajo responsabilidad,
por medio electrónico y de manera directa, la relación del personal que concluye su vínculo
laboral con la institución (Contratados CAS), a la oficina de remuneraciones para que a
su vez se verifique la deuda pendiente para la entrega la constancia de NO DEUDOR,
7.7. Los Anexos 02, 03 y 04 (SIGA), de la presente directiva deberán ser presentados
debidamente llenados de acuerdo a las especificaciones detalladas en la presente
directiva.
7.8. Al concluir su trabajo de campo mensual los Acompañantes y los Coordinadores de
PRONOEI, dentro de los 02 primeros días hábiles del mes siguiente deberán presentar un
informe de rendición de cuentas (tres ejemplares) que debe contener lo siguiente:
7.9.1 Copia del Plan de trabajo aprobado por el Jefe de AGP.
7.9.2 Evidencias de las visitas (fotos)
7.9.3 Fichas de desplazamiento (anexo 06), firmado por el Promotor, Especialista de Inicial
Y Jefe de AGP y para el caso de Acompañantes, firmado por el Director de la I.E.
Focalizada, especialista de Educación Primaria y Jefe de AGP.
7.9.4 Tres formatos SIGA de rendición (planilla de viáticos, rendición de cuentas por
comisión de servicios y declaración jurada), con la respectivas firmas autorizadas y del
comisionado.

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 Para la rendición de viáticos por viajes a talleres u otros, el comisionado deberá presentar
un informe de las actividades realizadas del evento.
7.9. El plazo máximo para efectuar la rendición de cuentas es de 72 horas luego de haberse
cumplido la actividad (acompañamiento pedagógico, taller o evento).

El no efectuar la rendición del gasto por viáticos asignados constituye falta administrativa
pasible de sanción, sin perjuicio de efectuarse el descuento de remuneraciones hasta
recuperar el monto asignado.
Esta omisión también constituye impedimento para la asignación de viáticos por nuevas
solicitudes. Anexo 01

7.10. DE LA ESCALA DE VIÁTICOS Y OTROS:

a) El monto de asignación de viáticos, por convocatoria a talleres y seminarios se deberá

ajustar a la siguiente escala:
 Escala Nacional (Por día) S/. 140.00
 Escala Regional y Local (Por día) S/. 60.00

VIII. Revisión, verificación, control y custodia de los documentos de gastos

8.1. Los responsables del manejo y ejecución presupuestal efectuarán la revisión y verificación
de la documentación que sustenta los gastos, antes de su cancelación (Financista,
Contador y Tesorero).
 Los documentos que sustentan los gastos por planillas de movilidad, así como los
comprobantes de pago autorizados por la SUNAT entre las que se encuentran las
facturas, boletas de venta, tickets, y otros, que sustenten las rendiciones de cuentas,
deben consignar el sello y/o firma de CANCELADO por el proveedor y el sello
"Pagado" consignado por el encargado de la Oficina de Tesorería; dichos
documentos deben estar debidamente foliados, registrados y numerados
correlativamente, a fin de facilitar el proceso de revisión que debe realizar el
responsable de su administración. Asimismo toda la documentación de la rendición de
cuentas deberá estar firmada por el comisionado, debidamente foliado y deberán estar
visados en señal de autorización de los Jefes Inmediatos y por el Director General del
órgano correspondiente.

8.2. La Oficina de Contabilidad de la Dirección General de Administración, estará a cargo de la

revisión y verificación mensual de los documentos que sustentan las rendiciones de cuenta
por los montos asignados a los acompañantes, por las labores ejecutadas durante el mes,

8.3. La Oficina de Tesorería es la encargada de la custodia de los documentos de gasto.

IX. DISPOSICIONES FINALES:

9.1. Los trámites de viáticos para asistencia a talleres, seminarios u otros eventos por parte de
acompañantes de soporte pedagógico o especialistas encargados de dicho programa
deberán efectuarse con la debida anticipación; de manera que antes de su desplazamiento,
su solicitud de viáticos deberá estar como mínimo en la fase de devengado, bajo
responsabilidad del o los comisionados.
9.2. Constituye falta, el incumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva, por los
funcionarios, servidores, coordinadores de PRONOEI, Acompañantes Pedagógicos de
Soporte Pedagógico, así como el incumplimiento de la rendición de cuenta documentada
(sin borrones, enmendaduras, adulteraciones y otros que retrasen el trámite) de los
importes gastados en los plazos establecidos, dando lugar a las sanciones administrativas
con arreglo de Ley, que serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta cometida,
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar.

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9.3. Los costeos consignados en los Anexos 06 y 07 son montos máximos mensuales de los
que no se puede exceder.
9.4. La presente directiva entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación por R.D.
9.5. Los puntos no contemplados en la presente serán resueltos por el área de gestión
Administrativa de la UGEL Calca.
9.6. Las visitas, monitorios u otras acciones relacionadas a sus funciones, como Acompañantes
Pedagógicos y Coordinadores(as) de PRONOEI NO ESTAN SUPEDITADOS A LA
ASIGNACION DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD LOCAL, por lo tanto sus Planes de Monitoreo
deben justificar las labores en el total de días hábiles de cada mes, Regulada por la
Presente Directiva.
9.7. Para la presentación de Solicitud de Viáticos o Movilidad, Planes de Trabajo, Rendición de
Cuentas y demás Documentos Reguladas por la Presente Directiva, deberán efectuarlo
obligatoriamente según el Cronograma Establecido en el Anexo Nº 08.

Calca, Marzo del 2018

…………………………..………………….
Mag. IVAN F. CARBAJAL MARCONI
Director de la UGEL Calca

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 ANEXO Nº 01

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Calca,…….. De…………………. del 2018

Señores
(Director General de Administración de la Unidad Ejecutora 311 Calca)
Presente.-

Asunto: Autorización

Por medio de la presente, me comprometo a rendir los gastos de

……………………………………………… dentro de las 72 horas luego de haber cumplido la Actividad,
(acompañamiento pedagógico, taller o evento), caso contrario AUTORIZO A LA UGEL CALCA EL DESCUENTO
DE MI REMUNERACIÒN, hasta recuperar el monto asignado de S/. ………………………, asimismo es de mi
conocimiento que, la omisión también constituye impedimento para la asignación de viáticos por nuevas
solicitudes, en cumplimiento de la Directiva Nº…….. 2018-GRC-DREC/DUGEL-C “Normas y Orientaciones para
el Otorgamiento de Asignación de Viáticos y Asignación de Movilidad a los Acompañantes de Soporte
Pedagógico y Docentes Coordinadores (as) de Programas no Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), de
la Unidad Ejecutar 311 Calca”.

Atentamente.

----------------------
Sello y Firma del Responsable del Gasto Huella Digital
D.N.I. Nº………………………………….

8
 ANEXO Nº 02 (SIGA)

Sistema Integrado de Gestión Administrativa FECHA: ………

Módulo de Tesorería HORA ………

Versión 17.06.02

SOLICITUD DE VIATICOS Nº:

UNIDAD EJECUTORA : 311 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CALCA

NRO IDENTIFICACION: ………………

CENTRO DE COSTO: …………………………………………………………………………..

SOLICITANTE……………………………………………………………………………

MOTIVO DE VIAJE: ………………………………………………………………………………

Comisionado: Nº Días/Horas: Escala: DNI:

FF/Rb Meta Función División Func. Grupo Func. Prg. Prod/ Act/AI/Obr.
Pry

Origen: CUSCO, CALCA, CALCA DESTINO………………………….

Obs. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SALIDA: ……………………….. REGRESO……………………………………… Nº DIAS/HORAS……………………………………….

TIPO DE RUTA ORIGEN DESTINO

AEREO/TERRESTRE…………………………………………………………………………………………………………………………..

_________________________________ ___________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA AUTORIZADA

Sistema Integrado de Gestión Administrativo

Fecha: ………
Módulo de Tesorería Hora: ……….

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Versión 17.06.02
ANEXO N° 03 (SIGA)

RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA : 311
NRO.IDENTIFICACION: ……………………

Datos del Comisionado:

Sr(a)…………………………………………………………. Nº Comprobante Pago……..

Nº Planilla…………….. Nº Exp.SIAF: ………………………

Motivo de Viaje: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Salida: ………………………….. Regreso: ………………………… Nº Días/Horas …………….
Detalle del Gasto:
FECHA DOCUMENTO NUMERO RAZON SOCIAL CONCEPTO IMPORTE S/.

(1) Gastos CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA S/.

(2) Gastos SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA S/.
(3) TOTAL GASTADO (1+2) S/

REEMBOLSO S/.

(4) DEVOLUCION S/.

(5) MONTO RECIBIDO (3+4) S/.

_________________________
COMISIONADO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA FECHA: ……………..

MODULO DE TESORERIA HORA: ……………….

VERSION ……………………….

ANEXO Nº 4 (SIGA)

DECLARACION JURADA

UNIDAD EJECUTORA : 311 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA CALCA

NRO. IDENTIFICACION : ………………………….

El suscrito, ......................................... , con DNI Nº .............., con domicilio en ...................................

........................., declaro bajo juramento haber efectuado gastos los cuales me fueron imposible
obtener comprobantes de pago que sustenten los gastos, según el siguiente detalle:

FECHA CONCEPTO DE GASTO CONCEPTO IMPORTE S/.

TOTAL GASTADO SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA S/.

_________________________________
COMISIONAD

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 ANEXO 04

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO

UNIDAD EJECUTORA Nº 311 - UGEL CALCA
“Año del Año del Buen Servicio al Ciudadano

FICHA DE DESPLAZAMIENTO LAS DOCENTES COORDINADORAS DE LA UGEL CALCA

DOCENTE COORDINADORA DE PRONOEI: …………………………………………………………………AMBITO………………MES ---------------------------------- 2018

FECHA PRONOEI ACCIONES REALIZADAS FIRMA Y SELLO DEL FIRMA Y SELLO DE LA FIRMA Y SELLO LA
PROMOTOR (A) ESPECIALISTA JEFE DE AGP

NOMBRE DEL PEC

FECHA PRONOEI ACCIONES REALIZADAS FIRMA Y SELLO DEL FIRMA Y SELLO DE LA FIRMA Y SELLO LA
PROMOTOR (A) ESPECIALISTA JEFE DE AGP

NOMBRE DE LA PEC

FECHA PRONOEI ACCIONES REALIZADAS FIRMA Y SELLO DEL FIRMA Y SELLO DE LA FIRMA Y SELLO LA
PROMOTOR (A) ESPECIALISTA JEFE DE AGP

NOMBRE DE LA PEC

FECHA PRONOEI ACCIONES REALIZADAS FIRMA Y SELLO DEL FIRMA Y SELLO DE LA FIRMA Y SELLO LA
PROMOTOR (A) ESPECIALISTA JEFE DE AGP

NOMBRE DE LA PEC
 ANEXO 06

COSTEO PARA ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD A COORDINADORES DE PRONOEI

N° PRONOEI COMUNIDAD DISTRITO COSTO POR COORDIN
01 VISITA - S/. ADOR
1 SEMILLITAS AMPAY PISAC 35.00
QOYLLOR HUAYNAPATA

JUAN TERRAZAS BUSTAMANTE

2 COYA 35.00
SONCCO SUA HUANCAPATA SAN SALVADOR 40.00

3
4 LOS APUS QUILLHUAY COYA 30.00
5 SONQIRURUCHA HUMACALLE COYAS 10.00
6 URPICHACUNA PARPACALLE SAN SALVADOR 25.00
7 RETAMITAS QOCHAHUASI QOCHAHUASI TARAY 20.00
8 HUCHUYRUNAS VIACHA PISAC 40.00
9 FLOR DE QANTU ANEXO NUEVA TARAY 40.00
ESPERANZA
CACCACOLLO
SUB TOTAL 275.00
QALACHAQUICHAKUNA

MIRIAN SOLORZANO AVILES DE GONZALEZ

1 NUEVA FLORIDA LARES 20.00
2 KUSI WAWA RAYANCANCHA LARES 90.00
3 PATITOS PAMPA CORRAL LARES 30.00
4 RATONCITOS MAUCCAU LARES 20.00
5 FLORIPONDIO TAMBOHUAYLLA LARES 20.00
6 SUMAQ WAWA CHOQUECANCHA LARES 50.00
7 ORUGUITAS ANCALLACHI LARES 130.00
8 CONEJITOS ÑUCCHUYOC LARES 90.00
9 LAGARTITOS MATINGA LARES 80.00
10 HUALLATITAS QUEUPAY LARES 90.00
11 ROSITAS ROSASPATA LARES 70.00

SUB TOTAL 690.00

PAPITAS AMPARAES
EUTROPIA DELGADO CASTRO

1 CALCA 30.00
2 CHASKA CHAKUNA PAUCARPATA LARES 40.00
3 YACHASUNCHIS JUYHUAY LARES 120.00
4 PAYQUIQUIN HUALLA - HUAYSA LARES 60.00
5 MAICITOS SEHUENCA LARES 40.00
6 CUSIQUY MANTTO LARES 40.00
7 PALOMITAS HUALLHUARAY LARES 130.00
8 LOS KANTUS AMPARAES LARES 30.00

SUB TOTAL 490.00

1 LOS TUNKIS SECTOR BELLA YANATILE 240.00
VISTA
 CHASQA ÑAHUI HUILLCAPAMPA

PINEDO TACORUTH
2 YANATILE 240.00
3 RAYITO DE SOL ALTO YANATILE 220.00
QUINTARENA
4 GOTITAS DE MIEL PAMPA CAHUIDE YANATILE 240.00
SIMPACHACA
5 MANITOS LIBRES SAN ANTONIO YANATILE 240.00
6 CAPULLITOS DE AMOR CALANGATO YANATILE 200.00
SUB TOTAL 1380.00
1 MAQUICHAS PUMAMOCCO CALCA 60.00
2 CIGARRITAS OTALO CALCA 70.00

VERONIKA VENERO ZUÑIGA

3 NUEVA ESPERANZA RIOBAMBA QUEBRADA 30.00
4 CONEJITOS PANTORILLA QUEBRADA 20.00
5 GOTITAS MUYUPAY QUEBRADA 40.00
6 HUELLITAS DE AMOR BETEL( ALTO QUEBRADA 120.00
CHIRUMVIA)
7 BOSQUESITO RIO GRANDE QUEBRADA 10.00
8 ANGELITOS DE AMOR COMBAPATA QUEBRADA 70.00
9 LOS GIRASOLES MASKA CALCA 60.00
10 MARIPOSITAS DE SANTIAGO QUEBRADA 90.00
CONCEVIDAYOC
11 ARDILLITA TORREBLANCA QUEBRADA 50.00
SUB TOTAL 620.00
INTI HUANDAR

MILUSKA KARINA OQUENDO GAMARRA

1 PISAC 15.00
2 GERANIOS PAULLO COYA 25.00

3 YLLARI SIUSA SAN SALVADOR 65.00

4 VIRGEN DEL CARMEN YAURIPAMAPA PISAC 25.00
5 PUKLLASUNCHIS MAQAY COYA 15.00
6 CHASKAS CUYO CHICO PISAC 15.00
7 RURUCHA HUANCARANI PISAC 30.00
CHAHUAYTIRE
8 KUSISKA WAWACHAKUNA LLAMA KCACA SAN SALVADOR 70.00
UMACHURCO
9 LOS AMIGOS MOSOQ LLACTA PISAC 30.00
10 HUELLITAS TARAY TARAY 10.00

SUB TOTAL 300.00

1 JESUS MIGUIA PISTE CALCA 20.00
BACA

RATONCITOS HUAYLLAFARA LAMAY 70.00

2
MARÍA MI AMIGA HUAYLLAFARA LAMAY 70.00
DIAZ

3
MARIPOSITAS QUESPEHUAYLLA CALCA 6.00
ROSIO

4
HORMIGUITAS HUANDAR CHICO CALCA 8.00
5
PUKLLASUNCHIS LIMPIOPATA CALCA 10.00
6
PASITOS BRILLANTES CANCHA CANCHA CALCA 74.00
7
8 SEMILLITAS DE AMOR HUAYRAWASI LAMAY 15.00

9 ANGELITOS DE JESUS HUAYRAWASI LAMAY 15.00

10 RAYITOS DE LUZ HUARAN CALCA 10.00

SUB TOTAL 298.00

1 CUCARDAS ACCHA BAJA CALCA 25.00

ANGELITOS CHIMPACALCA CALCA 20.00

2
OVEJITAS HANAC LAMAY 60.00
3 CHUQUIBAMBA
PICAFLOR HUCHUY QOSQO LAMAY 15.00

GLADIS RUPA BACA

4
LAS ABEJITAS LLICLLEC CALCA 15.00
5
TTIKARIY PHUSA CALCA 140.00
6
SANTA ROSA LAMAY QOSQO LAMAY 15.00
7
8 EL CARMEN HUCHUY QOSQO LAMAY 15.00
9 NIÑOS FELICES MITMAC CALCA 20.00

10 RETOÑITOS HUAMA LAMAY 60.00

SUB-TOTAL 385.00
1 CALANDRIAS CUYO GRANDE PISAC 20.00
2 CHIHUACOS AMPAY III PISAC 40.00

ROBERTA QUISPE MAMANI

3 LEKECHITOS PERCCA PISAC 40.00

4 LAS MARGARITAS QOCHA PAMPA PISAC 35.00

5 HUELLITAS AMPAY II PISAC 20.00

6 LUCEROS TUCSAN PISAC 15.00

7 TARUQUITAS OCCORURO SAN SALVADOR 70.00

8 MANZANITAS CHACAPAMPA PISAC 15.00

9 MISKI SONQO MASKA PISAC 15.00
10 ZORRITOS SIHUA COYA 80.00
SUB TOTAL 350.00
TOTAL 4,788.00
 ANEXO 07
COSTEO PARA ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD A ACOMPAÑANTES DE MULTIGRADO Y SOPORTE PEDAG ÓGICO
Monto máximo
Código Código Departament
N° Nombre del Centro Educativo Intervencion Nivel Área Distrito CPP por mes, ya sea
Modular del local o
por visita o GIA
020482
01 153192 50704 Primaria Rural Cusco Yanatile SAN MARTIN S/. 240.00
6 MULTIGRADO
020483
02 152423 50705 Primaria Rural Cusco Lares SAUKI S/. 100.00
4 MULTIGRADO
020513
03 152437 50739 Primaria Rural Cusco Lares PUMAPUNCO S/. 80.00
8 MULTIGRADO
020517
04 152121 50743 Primaria Rural Cusco Coya SIHUA S/. 60.00
9 MULTIGRADO
020575
05 153205 50800 Primaria Rural Cusco Yanatile OTALO S/. 100.00
7 MULTIGRADO
040644
06 153074 50164 Primaria Rural Cusco Yanatile PAUCARBAMBA S/. 60.00
7 MULTIGRADO
040649
153408 50169 Primaria Rural Cusco Yanatile HUACHIBAMBA S/. 60.00
07 6 MULTIGRADO
040652
08 153106 50172 Primaria Rural Cusco Yanatile COMBAPATA S/. 110.00
0 MULTIGRADO
040653
09 153111 50173 Primaria Rural Cusco Yanatile CHAQUIMAYOC S/. 240.00
8 MULTIGRADO
040657
10 153149 50177 Primaria Rural Cusco Yanatile MUYUPAY S/. 110.00
9 MULTIGRADO
040686
11 152376 50199 Primaria Urbana Cusco Lares HUALLA S/. 60.00
8 MULTIGRADO
040687
12 153173 50200 Primaria Rural Cusco Yanatile TORRE BLANCA S/. 70.00
6 MULTIGRADO
040689
13 152381 50202 Primaria Rural Cusco Lares JUY HUAY S/. 120.00
2 MULTIGRADO
040690
14 153187 50203 Primaria Rural Cusco Yanatile BELLAVISTA S/. 240.00
0 MULTIGRADO
040691
152395 50204 Primaria Rural Cusco Lares ROSAS PATA S/. 70.00
15 8 MULTIGRADO
 040692
16 152338 50205 Primaria Rural Cusco Lares SUYO S/. 100.00
6 MULTIGRADO
040700 50213 SAN JUAN BAUTISTA DE LA
17 152625 SALLE Primaria Rural Cusco Pisac SACACA S/. 20.00
7 MULTIGRADO
047254
18 153210 50817 Primaria Rural Cusco Yanatile YAVERO(Penetración) S/. 240.00
8 MULTIGRADO
048677
152654 50836 Primaria Rural Cusco Pisac PAMPALLACTA S/. 40.00
19 9 MULTIGRADO
048723
20 153229 50856 Primaria Rural Cusco Yanatile ARENALNIYOC S/. 80.00
1 MULTIGRADO
055139
21 152442 50881 Primaria Rural Cusco Lares PAUCARPATA S/. 40.00
0 MULTIGRADO
058496
22 153234 50950 Primaria Rural Cusco Yanatile HUILLCAPAMPA S/. 240.00
1 MULTIGRADO
059233
23 153248 50954 Primaria Rural Cusco Yanatile MASK'A S/. 60.00
7 MULTIGRADO
059266
24 153267 50980 Primaria Rural Cusco Yanatile QUINTARIENA S/. 220.00
7 MULTIGRADO

25 059269 153272 50981 Primaria Rural Cusco Yanatile PAMPA CAHUIDE S/. 240.00
1 MULTIGRADO
067197
26 152461 501086 Primaria Rural Cusco Lares TAMBO HUAYLLA S/. 40.00
4 MULTIGRADO
067202
27 153314 501107 Primaria Rural Cusco Yanatile HUANAPATA S/. 240.00
2 MULTIGRADO
073173 SAN JOSE DE
28 153328 501180 Primaria Rural Cusco Yanatile S/. 130.00
7 MULTIGRADO SIRPHIYOC
081849 TUPAC AMARU
29 153347 501273 Primaria Rural Cusco Yanatile S/. 240.00
2 MULTIGRADO YAVERO
093214
30 153352 501306 Primaria Rural Cusco Yanatile CARMEN ALTO S/. 240.00
5 MULTIGRADO
157379
31 646712 501439 QORIMARCA Primaria Rural Cusco Lares MATINGA S/. 80.00
9 MULTIGRADO
023324 Soporte
32 539552 NUESTRA SEÑORA DE BELEN Primaria Urbana Cusco Calca CALCA S/. 6.00
7 Pedagogico
33 040630 151843 SAGRADO CORAZON DE JESUS Soporte Primaria Urbana Cusco Calca CALCA S/. 6.00
 6 Pedagogico
040632 Soporte
34 151857 50151 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Primaria Urbana Cusco Calca CALCA S/. 6.00
2 Pedagogico
040639 Soporte
35 152102 50159 CLORINDA MATTO DE TURNER Primaria Urbana Cusco Coya COYA S/. 10.00
7 Pedagogico
040640 Soporte
36 152220 50160 SAN LUIS GONZAGA Primaria Urbana Cusco Lamay LAMAY S/. 10.00
5 Pedagogico
040643 Soporte
37 153069 50163 Primaria Urbana Cusco Yanatile QUEBRADA HONDA S/. 60.00
9 Pedagogico
040645 Soporte
38 153088 50165 Primaria Rural Cusco Yanatile PUTUCUSI S/. 80.00
4 Pedagogico
040646 Soporte
39 151895 50166 Primaria Urbana Cusco Calca AMPARAES S/. 30.00
2 Pedagogico
040647 Soporte
40 152343 50167 Primaria Urbana Cusco Lares LARES S/. 30.00
0 Pedagogico
040651 Soporte
41 152319 50171 Primaria Urbana Cusco Lares CHOQUECANCHA S/. 50.00
2 Pedagogico
040663 Soporte San
42 152729 50183 SAN MARTIN DE PORRES Primaria Urbana Cusco SAN SALVADOR S/. 15.00
7 Pedagogico Salvador

ANEXO Nº 08
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS O MOVILIDAD LOCAL PARA
ACOMPAÑANTES PEDAGOGICOS DE II.EE. MULTIGRADO MONOLINGUE CASTELLANO, ACOMPAÑANTES PEDAGÒGICOS
DE II.EE. POLIDOCENTES COMPLETO SOPORTE PEDAGÒGICO Y DOCENTES COORDINADORES(AS) DE PROGRAMAS NO
ESCOLARIZADOS DE EDUCACIÓN INICIAL (PRONOEI).

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA ASIGNACIÓN DE

Mar. Abr May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
VIÁTICOS O MOVILIDAD

 PERIODO 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Presentación de Solicitud de Viáticos (SIGA) o Movilidad

28  30 31 28 31 31 28 31 30
Local, Plan De Trabajo Aprobado y demás Documentos
reguladas por la presente Directiva.
Presentación de Expediente por RENDICION DE CUENTAS, con toda
la Documentación Sustentadora por asignación de Viáticos (SIGA)
30 31 28 31 31 28 31 30 27
o Movilidad Local, Regulada por la Presente Directiva.