LISTADO DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 14001:2015

AUDITORIA INTERNA SGA AMBIENTAL DE REPSOL UN COLOMBIA

(Noviembre 28, 29 y 30 de 2018)

INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Mantener Conservar
CRITERIO
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS Información Información CONF OBS NC EVIDENCIA
EVALUADO
documentada… documentada…
F-SMA-006 ANALISIS DE CONTEXTO V0 19-12-
17, se trabajo en Junio de 2018 según REUNION
Determinación de asuntos internos y externos
relevantes para su organización.
X SEMANAL DEL EQUIPO DE LIDERAZGO, del 25-
4.1. COMPRENSIÓN DE LA 06-18 donde se analiza el contexto de la
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO organización
Se analizan condiciones ambientales solo en
Condiciones ambientales capaces de afectar o
verse afectadas por la organización
X caso de tener operaciones de campo pues en
este momento no se tienen
F-SMA-002 ANALISIS DE PARTES
INTERESADAS donde se denotan las partes y
Identificación de PI X sus requisitos así como cuales se vuelven
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS
requisitos legales y otros
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
F-SMA-002 ANALISIS DE PARTES
PARTES INTERESADAS (PI)
INTERESADAS donde se denotan las partes y
Identificar requisitos de PI X sus requisitos así como cuales se vuelven
4.
requisitos legales y otros
CONTEXTO
Se cumple con el alcance establecido del
DE LA
sistema, en este momento PROCESOS Y
ORGANIZACI SERVICIOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y DE
ÓN Alcance establecido X PLANEACION DE PROYECTOS DE
EXPLORACION Y PRODUCCION DE
PETROLEO Y GAS EN COLOMBIA
Que haya contemplado la evaluación del
contexto
X Se considera para la definición del alcance
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
Que haya contemplado los requerimientos de
SGC las PI y requisitos legales
X Se considera para la definición del alcance

Que haya contemplado las unidades, funciones

y limites físicos
X Se considera para la definición del alcance

Que haya contemplado los productos y servicios

de la organización
X Se considera para la definición del alcance

Que haya contemplado su autoridad y

capacidad para ejercer control e influencia
X Se considera para la definición del alcance

Alcance mantenido como ID Alcance X Dentro del manual M-SIG-001 22-01-18 V3

4.4. SGA Establecimiento de un SGA X Se cuenta con SGA establecido
procedimiento LIDERAZGO Y COMPROMISO
a) asumiendo la responsabilidad y la rendición
GERENCIAL P-SGI 003 donde establece el
de cuentas con relación a la eficacia del sistema X cumplimiento de cada uno de los elementos
de gestión ambiental;
definidos por las norma

b) asegurándose de que se establezcan la

Se cumple y se tiene definido en el procedimiento
política ambiental y los objetivos ambientales, y
que éstos sean compatibles con la dirección
X según actas de REUNION GERENCIALES a lo
largo del año
estratégica y el contexto de la organización;

c) asegurándose de la integración de los Se cumple y se tiene definido en el procedimiento

requisitos del sistema de gestión ambiental en X según actas de REUNION GERENCIALES a lo
los procesos de negocio de la organización; largo del año

5.1. d) asegurándose de que los recursos Se cumple y se tiene definido en el procedimiento

LIDERAZGO necesarios para el sistema de gestión ambiental X según actas de REUNION GERENCIALES a lo
estén disponibles; largo del año
Y
Generalidades
COMPROMIS e) comunicando la importancia de una gestión Se cumple y se tiene definido en el procedimiento
O ambiental eficaz y conforme con los requisitos X según actas de REUNION GERENCIALES a lo
GERENCIAL del sistema de gestión ambiental; largo del año
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(Noviembre 28, 29 y 30 de 2018)
5.1.
LIDERAZGO
Y
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Generalidades
COMPROMIS
CRITERIO
O NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS
EVALUADO GERENCIAL
documentada…
f) asegurándose de que el sistema de gestión
ambiental logre los resultados previstos;
4.1. COMPRENSIÓN DE LA g) dirigiendo y apoyando a las personas, para
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO contribuir a la eficacia del sistema de gestión
ambiental;
h) promoviendo la mejora continua;
i) apoyando otros roles pertinentes de la
5. dirección, para demostrar su liderazgo en la
forma en la que aplique a sus áreas de
LIDERAZGO
responsabilidad.
Política definida por la Alta dirección
4. _Apropiada al propósito y contexto de la Org
CONTEXTO incluida la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades productos y
DE LA
servicios
ORGANIZACI
Establecimiento de la _Marco de Ref para los Obj
ÓN
política
_ Compromiso de protección ambiental, incluida
prevención de la contaminación y otros
5.2.
POLÍTICA _Compromiso de cumplir requisitos aplicables
_Compromiso de MC
_Mantenerse como ID
Comunicación de la política _Comunicarse dentro de la Org
_Disponible para PI pertinentes
Definir y entregar las responsabilidades de la
alta dirección a miembros de la organización.
Asignar la responsabilidad y autoridad para
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y _ asegurarse de que el SGA es conforme con
AUTORIDADES EN AL ORGANIZACIÓN los requisitos de ISO 14001:2015
_ informar a la alta dirección sobre el
desempeño del SGA incluyendo el desempeño
ambiental
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la
organización debe considerar:
a) las cuestiones internas y externas
b) los requisitos de partes interesadas
c) el alcance de su sistema de gestión
ambiental;
6.1.1. Generalidades
Determinar los R&O relacionados con sus:
_ Aspectos ambientales
Mantener Conservar
Información Información CONF OBS NC EVIDENCIA
documentada…
Se cumple y se tiene definido en el procedimiento
X según actas de REUNION GERENCIALES a lo
largo del año
Se cumple y se tiene definido en el procedimiento
X según actas de REUNION GERENCIALES a lo
largo del año
Se cumple y se tiene definido en el procedimiento
X según actas de REUNION GERENCIALES a lo
largo del año
Se cumple y se tiene definido en el procedimiento
X según actas de REUNION GERENCIALES a lo
largo del año
X
X
POLITICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE 17-11-15 como política corporativa y
X se hace declaración interna de cumplimiento
DECLARACION POITICA DE SALUD,
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Nov 2017
X
firmada por Luis Antonio García
X
X
Política X Procesos de inducción y por medios visuales,
carteleras físicas y magnéticas en lugares
visibles. Disponible para partes interesadas en
X las áreas de trabajo e inducción a contratistas. Se
evidencia en el recorrido en campo y en el acceso
X desde medios magnéticos
En el perfil de cargo se incluyen
responsabilidades en SMA F-RH 001 31-5-18 V1,
Están definidas y son comunicadas al ingreso del
X personal. Se evidencia. Se comunican en la
inducción según presentación y evidencia de
inducción realizada
REPSOLNET
X Definido dentro del MANUAL GESTION
INTEGRADO con la GUIA 353 requisito
X corporativo. Procedimiento GESTION DE
RIESGOS Y OPORTUNIDADES P-SMA-048. Se
tiene política de gestión de riesgos y se realiza
X una MATRIZ PESTLE ( político, económico,
social, técnica, legal, ambiental).
X - Incumplimiento de requisitos de licencia
ambiental
X - Áreas de corales que requieren cuidado
especial y son áreas de importancia ecológica por
ley, por lo que están excluidas por ley.
X Se establece controles de MITIGAR Y EVITAR,
con unos controles de dichos riesgos y una
evaluación de riesgo residual luego de la
aplicación de los controles con una reducción de
riesgos
 Definido dentro del MANUAL GESTION
INTEGRADO con la GUIA 353 requisito
LISTADO DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 14001:2015 corporativo. Procedimiento GESTION DE
AUDITORIA INTERNA SGA AMBIENTAL DE REPSOL UN COLOMBIA RIESGOS Y OPORTUNIDADES P-SMA-048. Se
tiene política de gestión de riesgos y se realiza
(Noviembre 28, 29 y 30 de 2018) una MATRIZ PESTLE ( político, económico,
social, técnica, legal, ambiental).
- Incumplimiento de requisitos de licencia
INFORMACIÓN DOCUMENTADA ambiental
6.1.1. Generalidades
- Áreas de corales que requieren cuidado
Mantener Conservar especial y son áreas de importancia ecológica por
CRITERIO
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS Información Información CONF OBS NC EVIDENCIA
ley, por lo que están excluidas por ley.
EVALUADO
documentada… documentada… Se establece controles de MITIGAR Y EVITAR,
con unos controles de dichos riesgos y una
_ Requisitos legales y otros aplicables X evaluación de riesgo residual luego de la
aplicación de los controles con una reducción de
_ Otras cuestiones derivadas del contexto de la riesgos
4.1. COMPRENSIÓN DE LA organización y la identificación de requisitos de X
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO PI

F-SMA-003 MATRIZ IDENTIFICACION Y

Determinar los aspectos ambientales de sus
AVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
actividades productos y servicios que pueda X AMBIENTALES donde se encuentran los
controlar y aquellos sobre los que pueda influir
aspectos e impactos y su valoración adecuada

Los impactos están asociados por proceso como

en la matriz PROCESOS ADMINISTRATIVOS
frente a cada etapa del ciclo de vida según el
4. documento P-SMA-049 ANALISIS DE CICLO DE
CONTEXTO VIDA que esta definido según la ISO 14040, Se
DE LA evidencia para proyecto SIRULO lo
Los impactos asociados, desde la perspectiva
ORGANIZACI de ciclo de vida
X correspondiente a controles de SMA con las
entradas y salidas correspondientes en el
ÓN documento 6. EVALUACION AMBIENTAL dentro
6.1.2. Aspectos ambientales del Estudio de impacto ambiental del proyecto,
con valoraciones MEDIA A BAJA según también
6.1. los monitoreos posteriores. Posteriormente se
ACCIONES obtiene la licencia correspondiente.
PARA
ABORDAR
RIESGOS Y Para la determinación de sus aspectos
ambientales la organización debe tener en
OPORTUNID
cuenta: Considera la matriz todos los elementos que debe
ADES
_ cambios, incluidos desarrollos nuevos o considerar, se evidencia Bogotá y Proyecto
planificados, y las actividades productos y Siluro. F-SMA-003 MATRIZ DE IDENTIFICACION
servicios nuevos o modificados
X DE ASPECTOS. PSMA-004 PROCEDIMIENTO
_ las condiciones anormales y situaciones de IDENTIFICACION DE ASPECTOS IMPACTOS Y
emergencia razonablemente predecibles CONDICIONES AMBIENTALES
Definir sus AAS mediante el uso e criterios
establecidos.
6.
PLANIFICACI MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
Determinar y tener acceso a los requisitos AMBIENTALES F-SGI-008 con todos los
ÓN
legales y otros requisitos relacionados con sus X requisitos legales incluyendo como NO APLICA
aspectos ambientales aquellos de proyectos para no sacarlos de la
matriz.
6.1.3 requisitos legales Actualización Nov 2018 con la inclusión de
Determinar como estos requisitos legales y Requisitos legales y
otros requisitos se aplican a la organización
X nuevas normas. Y el control de cambios de lo que
otros requisitos cambia en la matriz
Tener en cuenta estos requisitos y otros cuando
Se tienen en cuenta según las evidencias de
se establezcan implemente, mantenga y mejore X proyectos y campo
continuamente su SGA

La Org debe planificar:

Se evidencian acciones de control de los
a. La toma de decisiones para abordar sus: X aspectos e impactos ambientales
1. AAS

Se están cumpliendo pero si se requiere se

2. Requisitos legales y otros X genera acción correctiva correspondiente
Se planifican las acciones según los riesgos
3. R&O identificados X identificados
6.1.4. Planificación de
acciones
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Mantener Conservar
CRITERIO
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS Información Información CONF OBS NC EVIDENCIA
EVALUADO
documentada… documentada…
6.1.4. Planificación de
b. la manera de:
acciones
1. Integrar e implementar las acciones en los Se integran las acciones a los procesos del
procesos de su SGA o en otros procesos del
X sistema
4.1. COMPRENSIÓN DE LA negocio
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO Se evalúa la eficacia de la parte legal, en la
2. Evaluar la eficacia de estas acciones X acción correctiva correspondiente
Considerar en estas acciones: sus opciones
Se consideran pues se tiene presupuesto para su
tecnológicas y sus requisitos financieros, X implementación
operacionales y de negocio
OBJETIVOS
_Coherentes con la política
Objetivos X
_ SEGUIMIENTO A LA GESTION HSE, META
20% faltando el 4 trimestre esta en 19%
_Medibles X _ IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE
SITUACIONES AMBIENTALES POTENCIALES:
4. Capachos y Siluro fueron identificados 100%,
CONTEXTO _Tener en cuenta req aplicables X Obtener el cierre de acciones para evitar
DE LA requerimiento, se logro cerrar al 100% con los
6.2. 6.2.1. Objetivos ambientales
monitoreos correspondientes. Pendiente informe
ORGANIZACI OBJETIVOS
_Seguimiento X a ECOPETROL. meta 40% CUMPLIDO 34%
ÓN DE LA _ GESTION DE HUELLA AMBIENTAL cuantificar,
CALIDAD Y compensar y capacitar en huella de carbono, 20%
PLANIFICACI _Comunicarlos X _ GESTION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL:
ÓN PARA META 30% pendiente ultimo trimestre alcanzado
27,5%
LOGRARLOS _Actualizarlos X

GESTIÓN DE PROYECTOS
_Plan de acción
X
6.2.2. Planificación de _Recursos X Las acciones para lograr los objetivos son los
acciones para lograr los
_Responsable X programas de gestión ambiental
objetivos ambientales
_Fecha fija para su alcance (meta) X
_Indicador de resultados X
PA 2018 presupuesto autorizado 2018 con los
7.1. RECURSOS _ Asignación de recursos X rubros relacionados con SMA y se evidencia la
ejecución de dicho presupuesto
Determinar la competencia de las personas que
MIGUEL POVEDA - técnico de exploración y de
realizan trabajos que afectan el desempeño y X todos los demás cargos de la organización
eficacia del SGA

Competentes en Educación, Formación o Evidencia de la No se evidencia de la competencia del analista

7.2 COMPETENCIA X
experiencia competencia ambiental y del analista HSE, de la organización.

Cuando aplique tomar acciones para adquirir

Se evidencian formaciones en CAMBIO
competencia y evaluar la eficacia de las X CLIMATICO y gestión adecuada de residuos
acciones tomadas
Todas las personas que trabajan bajo el control Formación curso de ética y conducta, que incluye
de la Org toman conciencia de: X elementos de medio ambiente y SST Y debe
_ Política Amb aprobar todas las preguntas
_ AAS de su trabajo X Se comunican los AAS de su trabajo
_ Su contribución a la eficacia del SGA (y
7.3. TOMA DE CONCIENCIA Mejora en la disposición adecuada de los
beneficios de la mejora del desempeño X residuos y clasificación adecuada
ambiental)
Se tiene algún tipo de sanción social pues se
_ Implicaciones del incumplimiento de requisitos reconoce por parte de los trabajadores que si se
del SGA
X incumple, los directivos son comunicados y se les
llama la atención
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Mantener Conservar
CRITERIO
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS Información Información CONF OBS NC EVIDENCIA
EVALUADO
documentada… documentada…
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Determinar las comunicaciones internas y
externas pertinentes al SGC, que incluyan:
X
4.1. COMPRENSIÓN DE LA _ Qué comunicar
ORGANIZACIÓN7.4.1.
Y DEGeneralidades
SU CONTEXTO _Cuándo comunicar; X Se evidencia cumplimiento de los requisitos

_A quién comunicar; X
_ Cómo comunicar; X
_Quién comunica. X
7.4. Comunicar internamente la información
COMUNICACI pertinente al SGA entre los diversos niveles y
funciones de la Org. Incluidos los cambios en el
X
7. APOYO ÓN
SGA
7.4.2. Comunicación interna Se evidencia cumplimiento de los requisitos
Asegurarse de que sus procesos de
comunicación permitan que las personas que
4. realicen trabajan bajo su control contribuyan a
X
CONTEXTO la mejora continua
DE LA Comunicar externamente información pertinente
ORGANIZACI 7.4.1. Comunicación al SGA, según se defina en los procesos de la
X Se evidencia cumplimiento de los requisitos
ÓN externa organización y según lo requieran sus requisitos
legales y otros
SGA incluye:
_ID requerida por la norma
X PROCEDIMIENTO ELABORACION Y CONTROL
7.5.1. Generalidades DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PSIG-001
_ID que la Org considera necesaria para la habla de la información requerida del sistema.
eficacia del SGC
X
Al crear y actualizar ID, asegurar:
_ Identificación y descripción
X
establece la identificación y descripción de la ID.
7.5.2. Creación y _ Formato (idioma, versión del software) y
X Considera los aspectos de revisión y aprobación
actualización medios de soporte (papel electrónico)
para el sistema
_ Revisión y aprobación según conveniencia y
adecuación
X
7.5. Controlar la ID:
INFORMACIÓ _ Este disponible y sea idónea para su uso, X Se controla con LISTADOS MAESTROS
N donde y cuando se necesite
DOCUMENTA _ Protegida contra: Perdida de confidencialidad, Establece el control de perdidas de
DA (ID) uso inadecuado o perdida de integridad
X confidencialidad uso inadecuado

Asegurar:
7.5.3. Control de
_ Distribución acceso, recuperación y uso
X Distribución se distribuye solo en el aplicativo
información documentada
_Almacenamiento y preservación incluida la
preservación de legibilidad
X Almacenamiento en la intranet

Se lleva control de cambios con versión, fecha,

_ Control de cambios (versión) X detalle, elaboro y aprobó
_Conservación y disposición X La conservación por medio de la intranet
ID de origen externo, identificar y cuando sea
adecuado, controlar
X Se lleva la información controlada adecuada

Se definen dentro del CAP. 8 PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL PARA POZO SILURO 1 BLOQUE
RC 11 CARIBE COLOMBIANO se definen las
Establecimiento de criterios de operación medidas a aplicar y se evidencia el cumplimiento
(procedimientos)
X de las fichas ambientales correspondientes:
gestión social,
Se evidencia de Bogotá el control operacional
relacionado con la gestión adecuada de residuos
y de recursos aplicables
PROGRAMA DE CONSUMO DE RECURSOS Y
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, Con
indicadores hacia el registro de los consumos
generados OK
PROGRAM DE HUELLA DE CARBONO
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Se definen dentro del CAP. 8 PLAN DE MANEJO
(Noviembre 28, 29 y 30 de 2018) AMBIENTAL PARA POZO SILURO 1 BLOQUE
RC 11 CARIBE COLOMBIANO se definen las
medidas a aplicar y se evidencia el cumplimiento
INFORMACIÓN DOCUMENTADA de las fichas ambientales correspondientes:
gestión social,
Mantener Conservar
CRITERIO Se evidencia de Bogotá el control operacional
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS Información Información CONF OBS NC relacionado con laEVIDENCIA
gestión adecuada de residuos
EVALUADO
documentada… documentada… y de recursos aplicables
PROGRAMA DE CONSUMO DE RECURSOS Y
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, Con
indicadores hacia el registro de los consumos
4.1. COMPRENSIÓN DE LA generados OK
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO PROGRAM DE HUELLA DE CARBONO
Implementar el control operacional X compensar el 100% de las emisiones de CO2 y
cumplir las actividades del programa
Actividades cumplidas , solo esta pendiente el
cierre del año

Se verifican selección de proveedores:

PUERTO PALERMO: TRANSPORTE Y
RESIDUOS
MONITOREOS - ACUABIOSFERA - calibración y
mantenimiento de equipos
4. Procesos contratados externamente X Evidencia CERTIFICADO PHMETRO 20-10-16,
CONTEXTO fechas de cada elemento dentro de vigencia
DE LA COREMAR, pre registro en el sistema, elite
ORGANIZACI logística. Con visitas y cumplimiento SMA y gano
ÓN 8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL COREMAR
OPERACIONAL Y Evaluación de desempeño: 5,7 sobre 10,
Se considera por cada etapa del ciclo de vida las
Según el Ciclo de vida: X acciones de control requeridas

_ establecer controles para asegurar que sus

requisitos ambientales se aborden en el Diseño No se realiza diseño ni aplica por tratarse de
y desarrollo del producto y servicio,
X servicios de exploración
considerando cada etapa de la vida útil

Se consideran desde compras los requisitos

ambientales para productos o servicios, pero es
_ Determinar sus requisitos ambientales para la
importante la revisión del proveedor MAERKS y
compra de productos y servicios según X su evaluación que dio un total de 78%
corresponda
APROBANDOLO con un plan de acción realizada
por Rafael Garate 02-06-17
8. Se comunican desde los anexos y
OPERACIÓN especificaciones contractuales. Evidencia
requisitos para transporte, servicios en
_ Comunicar sus requisitos ambientales exploración MAERKS, HSE REQUIREMENTS
pertinentes a los proveedores externos incluidos X FOR THE RIG y posteriormente las
contratistas especificaciones o requisitos puntuales para el
contrato HSE REQUIREMENTS OFFSHORE
DRILLING Evidencian cumplimientos del mismo
según resultado de evaluación final

_ Considerar las necesidades de suministrar

información acerca de los AAS asociados al
No aplican condiciones posteriores como
transporte o la entrega, el uso , el tratamiento al X transporte y uso pues el servicio va hasta el cierre
fin de la vida útil y la disposición final de los
productos y servicios
8.
OPERACIÓN

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INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Mantener Conservar
CRITERIO
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS Información Información CONF OBS NC EVIDENCIA
EVALUADO
documentada… documentada…
Se tiene PLAN DE EMERGENCIA para SILURO
generado por MAERKS cumpliendo los
4.1. COMPRENSIÓN DE LA procedimientos para respuesta de acuerdo con la
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO Plan de emergencia X vulnerabilidad evaluada del proyecto.
Para Bogotá se evidencia PLAN DE
EMERGENCIA 2018 acorde a la vulnerabilidad de
la sede

Se cuenta con los PON necesarios en lo

ambiental : DERRAMES, EMERGENCY AND
EVACUACION PLAN, OIL SPIL RESPONSE
PON X PLAN (derrame) , MEDEVAC, PLAN DE
BUSQUEDA Y RESCATE ( por caída al mar),
SEVERE WEATHER PLAN (condiciones
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE climáticas severas)
4.
EMERGENCIAS Se tienen definidas acciones de mitigación
CONTEXTO Tomar acciones de mitigación X posteriores en cada PON
DE LA
ORGANIZACI Se realizo un ejercicio de MEDEVAC por
ÓN emergencia medica 2017-04-11
Pruebas planificadas
Simulacros X para ambiental se esta haciendo una planeación
realizadas con ECOPETROL en activos no operados para
prevenir emergencias que se puedan generar

Evaluar y revisar periódicamente o cuando Se revisa el plan de emergencias pero no ha

ocurran emergencia o se realicen simulacros
X requerido cambios

Proporcionar información y formación sobre

Se evidencia formación de respuesta a
respuesta a emergencia a las partes
interesadas pertinente incluida personas bajo su
X emergencia en plataforma y en Bogotá a todo el
personal
control
Hacer Sgto., medir, analizar y evaluar el
desempeño amb
X ok

Determinar
a. Que necesita seguimiento y medición
X VER OBJ
9.1.
SEGUIMIENT b. Métodos de Sgto., medición, análisis y
evaluación para asegurar R// validos
X VER OBJ
O,
c. Criterios contra los cuales la Org evaluara su
MEDICIÓN,
Desempeño ambiental y los indicadores X VER OBJ
ANÁLISIS Y apropiados
EVALUACIÓN d. Cuando se deben llevar a cabo el Sgto. y la
medición
X VER OBJ

9.1.1. Generalidades e. Cuando se deben analizar y evaluar los R//

del Sgto. y medición
X VER OBJ

Asegurar que se usan y mantienen equipos de

Sgto. y medición calibrados o verificados, según X VER OBJ
corresponda
Evaluar su desempeño amb y la eficacia del
SGA
X VER OBJ

Comunicar externa e internamente la

información pertinente a su desempeño amb, R// del Sgto., la
según esté identificado en sus procesos de medición, el análisis X VER OBJ
9.1. comunicación y como se exija en sus requisitos y la evaluación
SEGUIMIENT legales y otros
O,
MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA
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CRITERIO
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS Información Información CONF OBS NC EVIDENCIA
EVALUADO 9.1.
SEGUIMIENT documentada… documentada…
O,
Establecer, implementar y mantener los
MEDICIÓN, procesos necesarios para evaluar el X VER SST
ANÁLISIS Y cumplimiento de sus requisitos legales y otros
4.1. COMPRENSIÓN DE LA
EVALUACIÓN
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO a. Determinar la frecuencia con la que se
evaluara el cumplimiento
X VER SST
9.1.2. Evaluación de
cumplimiento legal
Evidencias de R// de
b. Evaluar el cumplimiento y emprender las
acciones que fueran necesarias
la evaluación de X VER SST
cumplimiento legal
c. Mantener el conocimiento y la comprensión
de su estado de cumplimiento
X VER SST

Desarrollar auditorias a intervalos planificados X VER SST

4. 9.2.1. Generalidades Para proporcionar información acerca si el SGA:

CONTEXTO a) es conforme con los requisitos del sistema y
de la norma y b) se implementa y mantiene
X VER SST
DE LA
eficazmente
ORGANIZACI
ÓN Se incluyen todos los elementos excepto los
requisitos de planificación y elaboración de
Definir Programa de auditorias que incluya: X informes (PROCEDIMIENTO AUDITORIA P-SGI
005)
_ Frecuencia X VER SST
_ Métodos X VER SST
_ Responsables X VER SST
_ Requisitos de planificación y elaboración de
9.2. X VER SST
informes
AUDITORIA
Tener en cuenta la importancia amb de los
INTERNA
procesos involucrados, los cambios q afectan la
9.2.2. Programa de auditoria organización y los resultados de auditorias
X VER SST

interna previas
9. a. Definir criterios y alcance X VER SST
EVALUACIÓN b. Seleccionar a los auditores y llevar a cabo
DEL auditorias para asegurarse de la objetividad y la X VER SST
DESEMPEÑO imparcialidad del proceso de auditoria

Evidencias de
implementación del
c. Asegurarse que los R// de auditoria se
informen a la dirección pertinente
programa de X INFORME DE AUDITORIA NOV 2017,
auditorias y de los
resultados de esta

Formato de REVISION GERENCIAL SIG

SMA.039 no se ha aplicado pues se hará
Alta Dir debe revisar el SGA para asegurar
conveniencia, adecuación, Y eficacia
X después de la auditoria interna. Programada
según cronograma 2a semana de dic 2018.
Ultima Nov 9 de 2017

La Rev por la Dir debe incluir:

_ Estado de acciones de Rev por la Dir previas
X VER SST

_ Cambios en cuestiones internas y externas

pertinentes al SGA
X VER SST

_ Cambios en Requisitos de las partes

interesadas, incluidos los requisitos legales y X VER SST
otros requisitos;
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA
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CRITERIO
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS Información Información CONF OBS NC EVIDENCIA
EVALUADO
documentada… documentada…
_ Cambios en AAS X VER SST
_ Cambios en R&O X VER SST

4.1. COMPRENSIÓN DE LA
_ Grado cumplim de Obj X VER SST
_ Información del Desempeño ambiental relativo
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
a: NC y AC
X VER SST

_ Información del Desempeño ambiental relativo

a: R// de S&M
X VER SST

_ Información del Desempeño ambiental relativo

a: cumplimiento de requisitos legales y otros
X VER SST

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN _ Información del Desempeño ambiental relativo

a: R// de auditorias
X VER SST

_ Adecuación de recursos X VER SST

_ Comunicaciones pertinentes de PI incluidas
4. las quejas
X VER SST
CONTEXTO _ Oportunidades de mejora (OM) X VER SST
DE LA SALIDAS
ORGANIZACI _ Conclusiones sobre la conveniencia,
X VER SST
ÓN adecuación y eficacia continuas del sistema de
gestión ambiental;
_ Decisiones relacionadas con las OM X VER SST
_ Decisiones relacionadas con cualquier
necesidad de cambio en el SGA, incluidas los X VER SST
recursos;
_ Acciones necesarias cuando no se hayan
logrado los objetivos ambientales
X VER SST

_ Oportunidades de mejorar la integración del

sistema de gestión ambiental a otros X VER SST
procesos de negocio, si fuera necesario;
_ Cualquier implicación para la dirección
estratégica de la organización.
X VER SST

Evidencia de los R//

10.1. GENERALIDADES
10 MEJORA 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA
ID de la revisión por la X VER SST
dirección
Determinar las oportunidades de mejora
necesarias para lograr los resultados previstos X VER SST
del SGA
Evidencia de la
naturaleza de las NC
Seguir los pasos para asegurar la mejora por y cualquier acción
medio de acciones correctivas (ver numeral)
X VER SST
posterior de se los
R// de dichas
acciones
Mejorar continuamente la adecuación,
X VER SST
conveniencia y eficacia del SGA

ESTADO
NUMERAL
ACTUAL
 LISTADO DE VERIFICACIÓN NORMA ISO 14001:2015
AUDITORIA INTERNA SGA AMBIENTAL DE REPSOL UN COLOMBIA
(Noviembre 28, 29 y 30 de 2018)

INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Mantener Conservar
CRITERIO
NUMERAL DE LA NORMA REQUISITOS Información Información CONF OBS NC EVIDENCIA
EVALUADO
documentada… documentada…
4.
CONTEXTO
DE LA 100%
4.1. COMPRENSIÓN DE LA
ORGANIZA
ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
CIÓN
5.
100%
LIDERAZGO
6.
PLANIFICA 100%
CIÓN
7. APOYO 96%
8.
4.
OPERACIÓ 100%
CONTEXTO
N
DE LA
9.
ORGANIZACI
ÓN
EVALUACIÓ
N DEL 100%
DESEMPEÑ
O
10 MEJORA 100%
PROMEDIO 99%