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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD

DOCUMENTO: OD-GT-06

RELLENOS COMPACTADOS (TERRAPLEN)

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ELABORÓ Y REVISÓ APROBÓ

FECHA: 23/07/2020 FECHA: 23/07/2020
VÍA VÍA
MAIL X Elkin Pachón MAIL X Jorge Iván Jaramillo B
Residente de Obra Director de Proyecto
FO-MC-01 FO-MC-01

A. PROPÓSITO:

El presente documento tiene por objeto establecer los parámetros necesarios

como requisitos mínimos, para la construcción del terraplén del contrato que
tiene como objeto, Construcción de las obras civiles de protección a la
nueva Subestación eléctrica Mocoa Renacer 230 kV, de TECNO-KIMA
LTDA.

B. ALCANCE:

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos

procedentes de la excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal que
permita la utilización de maquinaria. Este procedimiento aplica a las diferentes
actividades necesarias para la realizar el terraplén de forma mecánica
dependiendo del proceso constructivo de acuerdo con lo establecido en la
ingeniería y la normativa vigente

C. DEFINICIONES:

LOCALIZACION: Ubicación precisa en el terreno de los puntos que componen

los ejes principales de las obras a ejecutar.

REPLANTEO: Acción de llevar la información contenida en un plano de diseño y

plasmarla en el terreno con medidas reales de las condiciones altimétricas y
planimetrías de las construcciones a través del empleo del equipo topográfico.

TERRAPLEN: consisten en la extensión y compactación de suelos

procedentes de la excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal que
permita la utilización de maquinaria para levantar su nivel y formar un plano de
apoyo adecuado para hacer una obra.

.
ZONA DE TRABAJO: Ancho necesario para adelantar las labores de
instalación de tubería o instalaciones estructurales.
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PLANOS APC: Planos de diseño aprobados para la construcción.

D. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

DIRECTOR DE OBRA

 Dirigir y planificar el avance de los trabajos contemplados en el presente

procedimiento de acuerdo con la programación de ejecución.
 Gestionar la oportuna disponibilidad de los recursos técnicos, operativos
y presupuestarios para garantizar la logística y los medios a los
ejecutores de los trabajos para que estos se desarrollen en el ambiente
adecuado y en condiciones seguras e higiénicas.
 Aprobar el presente procedimiento escrito y sus cambios.
 Establecer las metodologías de trabajo y estrategias previamente
analizadas para la eficaz y segura ejecución.

INGENIERO RESIDENTE

 Gestionar la oportuna disponibilidad de los recursos técnicos, operativos

y presupuestarios para garantizar la logística y los medios a los
ejecutores de los trabajos para que estos se desarrollen en el ambiente
adecuado y en condiciones seguras.
 Planear, verificar, supervisar y controlar absolutamente el paso a paso
del presente procedimiento.
 Es responsable por la supervisión, en sitio de la actividad programada, la
adecuación de las condiciones óptimas y seguras para realizar el trabajo
debe estar seguro, claro y entendido sobre el alcance y metas físicas
del trabajo, metodologías de ejecución contenidas en este
procedimiento, que los recursos, cambios procedimentales y logística
para la ejecución del trabajo se encuentren oportunamente en sitio,
óptimos, certificados, vigentes y prestos a su disposición.
 Verificar que todos los aspectos técnicos se estén cumpliendo a
cabalidad, según lo estipulado en el presente procedimiento.
 Controlar documentalmente los registros de Control de Calidad, que se
generen durante la actividad.
 Asignar una cuadrilla de orden y aseo para mantener las condiciones de
orden, limpieza y señalización al interior de la obra.

PROFESIONAL SST

 Planificar el seguimiento de las revisiones de las condiciones de

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seguridad, salud del trabajo y medio ambiente durante todo desarrollo

del trabajo.
 Asistir técnicamente en sitio a todo el personal involucrado en el trabajo
por el fiel cumplimiento de lo establecido en el procedimiento y realiza
supervisiones de SST en sitio, en el curso del trabajo para mantener la
eficiencia del procedimiento y de las condiciones y el ambiente de
trabajo.
 Ejecutar las actividades planteadas en el plan SST del proyecto
 Realizar y mantener actualizado la matriz de identificación y valoración
de los riesgos del proyecto.
 Diseñar, ejecutar y evaluar programas de vigilancia epidemiológica
aplicados al proyecto.
 Diseñar, ejecutar y evaluar programas de gestión de riesgos del
proyecto.
 Diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción y prevención en
salud del proyecto.
 Coordinar actividades de salud tales como vacunación, exámenes
médicos, asesorías, charlas, etc., para el personal asignado al proyecto.
 Llevar los registros de actividades de salud.
 Medir los indicadores de SST del proyecto.
 Entregar EPP, y elementos relacionados con SST al personal y llevar los
registros pertinentes.
 Calcular y analizar estadísticas de accidentalidad del proyecto.
 Realizar la investigación de Accidente de Trabajo.
 Reportar oportunamente Accidente de Trabajo a la ARL.
 Diseñar el programa de capacitación del proyecto.
 Diseñar, ejecutar y actualizar constantemente el cronograma de SST del
proyecto.
 Realizar inspecciones de seguridad.
 Realizar la charla de seguridad al inicio de las labores.
 Verificar las condiciones del área antes y durante las actividades.
 Organiza e instruye directamente a sus supervisados, sobre los
procedimientos específicos, para la ejecución del trabajo (paso a paso)
y los riesgos inherentes, notifica y alecciona al trabajador sobre las
previsiones de salud y seguridad para su autoprotección.
 Se asegura, que el Análisis de Riesgos y notificación, estén firmados por
los involucrados, como aclarados y entendidos con respecto a sus
probabilidades y tramita, los correspondientes permisos y órdenes de
trabajo.
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OPERARIOS, AYUDANTES Y TÉCNICOS

 Reportar al Supervisor de construcción de obra / Ingeniero Residente.

 Cumplir con las funciones establecidas en su contratación de acuerdo
con la especialización para la que fue contratado.
 Acatar, seguir las instrucciones de trabajo, las recomendaciones tanto
verbales como escritas, firmar las notificaciones e instrucciones
recibidas, denotando que, lo que se explicó, este claro, entendido y con
su respetivo compromiso, en pro de su seguridad, la de sus
compañeros, instalaciones y equipos.
 Reclamar, recibir, usar y conservar los equipos suministrados para su
protección personal, así como las herramientas y equipos suministrados
para el trabajo, reportar desviaciones que generen condiciones o
situaciones riesgosas, en caso tal, exigir su acondicionamiento o
correctivos a su supervisor para continuar con el trabajo.
 Cuidar de su integridad física, la integridad física de los equipos,
herramientas, maquinaria y la integridad física de sus compañeros de
trabajo.

SUPERVISOR EN SANEAMIENTO BASICO

 Gestionar y verificar que se dé cumplimiento a las medidas de manejo

ambiental aplicables a la actividad que se esté ejecutando.
 Verificar que se cuenten con los implementos, equipos y demás recursos
necesarios para dar respuesta ante una contingencia ambiental que se
pueda llegar a presentar durante la ejecución de las actividades.
 Definir las medidas preventivas necesarias para evitar la generación de
impactos ambientales negativos en la ejecución de actividades.

COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA

 La comisión topográfica es conformada por un topógrafo un cadenero y/o

ayudante practico esta velara por la localización planimétrica y altimétrica
del proyecto con las coordenadas entregadas en los planos APC de las
obras civiles de protección de la subestación y realizar chequeos
constantes y cuantas veces sea necesario verificando que los puntos
colocados no presenten desplazamientos.

Así mismo tiene autoridad para hacer cumplir las disposiciones que en este se
documentan

E. ENTRADAS
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Los insumos de entrada son:

 Requisitos del Cliente

 Requisitos legales aplicables
 NTC - ISO 9000: 2015
 NTC - ISO 9001:2015
 NTC- ISO-45001:2018
 NTC – ISO 14001:2015
 NSR-2010: REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN
SISMO RESISTENTE.
 NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
APLICABLE
 NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CLIENTE
 NORMA Y ESPECIFICACIONES 2012 INVIAS ART 220
 REGULACIONES OSHA – 1926.652 PROTECCIÓN A LOS
TRABAJADORES

F. SALIDAS

Las salidas esperadas son:

 Personal bajo la responsabilidad de la empresa alineado con las

Políticas de la empresa
 terraplenes realizados bajo las directrices de la empresa
 Mitigación del producto no conforme
 Registro de oportunidades de mejora
 Clientes satisfechos.
 Formato de liberación

G. DISPOSICIONES GENERALES:

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

 Verificar los estándares constructivos, materiales, suministros y personal

que desarrollan la obra dados por el cliente.
 Es muy importante que el Profesional SST de la ejecución de las labores
en sitio conozca y haga respetar los requerimientos de seguridad y Salud
del trabajo, permisos de trabajo, planes de emergencia demás
documentación para control de riesgos aplicable para este tipo de labores.
 Antes de iniciar los trabajos, todo el personal debe tener claridad de las
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actividades a desarrollar; se debe realizar el diligenciamiento de los

preoperacionales de las maquinarias y equipos, así como también los
permisos de trabajo, Análisis de trabajos seguro (ATS), matriz de riesgos,
así como el archivo y los permisos de trabajo son parte de este documento
y muestran tanto los peligros como los riesgos y sus controles.
 Todo el personal que intervenga en esta actividad deberá usar los
Elementos de Protección Personal (casco de seguridad, botas de
seguridad, protector auditivo, gafas de seguridad, protección respiratoria si
se requiere, guantes y ropa de trabajo adecuada) según lo establecido en
la Matriz de Elementos de Protección Personal.
 Todos los participantes de esta actividad deben conocer los riesgos
asociados a la actividad, y en general, los riesgos que implica la ejecución
de trabajos. Los peligros y riesgos, así como los controles operacionales
en condiciones normales y en emergencia deben ser socializados al
personal antes de iniciar la actividad.
 El profesional SST del proyecto debe asegurar que en el sitio de trabajo
se disponga de extintores multipropósito (ABC); camilla rígida con
inmovilizadores de cuello, miembros superiores e inferiores, botiquín tipo
B.
 El profesional SST del proyecto es responsable por garantizar demarcar y
señalizar el sitio de trabajo con cinta de peligro, no permitir la permanencia
o acceso de personas ajenas a la actividad.
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas.
 El profesional SST es responsable por el cumplimiento estricto de las
directrices de este procedimiento, las normas operativas, permisos de
trabajo, certificaciones de sitio, y en general de todas las normas de
seguridad establecidas para estas labores.
 Todo el personal debe acatar las indicaciones y recomendaciones dadas
en sitio por el Profesional de seguridad y Salud del trabajo.
 Disponibilidad de hoja de vida de maquinaria, equipos y herramienta
critica.
 Ejecución y registro de inspección previo uso de maquinaria, equipos y
herramientas críticas.
 Verificación de certificado de idoneidad de los operarios de maquinaria.
 Se efectuarán inspecciones periódicas al terraplenado con el fin de
detectar socavones o zonas desniveladas que pueden dar lugar a vuelco
de vehículos
 Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en
marcha.
 Se debe colocar la señalización preventiva en obra con el fin de evitar
accidentes de tránsito y de personal
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Peligro Controles existentes Página: Criterios de23
8 de intervención
Efectos
clasificaci Eliminació controles de
Descripción posibles Fuente Medio Trabajador Sustitución Controles administrativos
ón n ingeniería
MORDEDURAS,
PICADURAS,
ALERGIAS,
EXPOSICION A ANIMALES
ENFERMEDADES IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANEJO
(ABEJAS, INSECTOS,
POR VECTOR, Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACION)
ROEDORES, OFIDIOS) EN
CONTAGIOSAS (IRA, ESTABLECER ESQUEMA DE
EL AMBIENTE DE TRABAJO
EDA), CUADROS USO DE PRENDAS VACUNACION CAPACITACION EN
Y MICROORGRANISMOS
BIOLOGICO VIRALES, AUYENTAMIENT DE VESTIR RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS Y
(VIRUS, BACTERIAS, N/A N/A N/A N/A
ENFERMEDADES O (CAMISA MANGA MORDEDURA) PREVENCION DE
HONGO) POR CONTACTO
ENDEMICAS LARGA) EPI ACCIDENTES CON ANIMALES.
CON BAÑOS
(CHINKUNGUNYA, ROPA ADECUADA DE TRABAJO, BOTAS
COMPARTIDOS Y
INFLUENZA, FIEBRE DE SEGURIDAD
CONTACTO CON
AMARILLA, APLICAR EL PROTOCOLO COVID - 19
PERSONAS
DENGUE)D –
CONTAGIO COVID
19

ACTIVIDADES DE
CHEST LIST
MOVILIZACION DE ESTABLECER PLAN ESTRATEGICO DE
CONDICIONES CHOQUES, GOLPES, PREOPERACIONAL,
MAQUINARIA (BULL DOZER, SEGURIDAD VIAL, IMPLEMENTAR
DE SEGURIDAD: ATRAPAMIENTOS, N/A N/A N/A N/A N/A MANTENIMIENTO PERIODICO A
MOTO NIVELADORA, DEMARCACION Y SEÑALIZACION PARA
TRANSITO LESIONES SEVERAS LA MAQUINA (VIBRO
RETRO EXCAVADORA, AREAS DE TRANSITO Y PEATONALES
COMPACTADOR)
CARGADOR, VOLQUETAS)

ACTIVIDADES IMPLEMENTAR PROGRAMA DE RIESGO

DOLOR DE CABEZA,
MONOTONAS, PSICOSOCIAL, APLICACIÓN DE
DESMOTIVACION,
REPETITIVAS, CARGA INSTRUMENTOS PARA DIAGNOSTICO
SICOSOCIAL POCO DESEMPEÑO N/A N/A N/A N/A N/A N/A
LABORAL, TRABAJOS CON DE RIESGO PSICOSOCIAL-
Y CONCENTRACION
TIEMPO LIMITE DE ESTABLECER PUNTOS DE
EN LA TAREA
ENTREGA HIDRATACION ADECUADOS

EXPOSICION A ALTAS INSOLACION,

CUBIERTA DEL PRENDAS DE INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACION
TEMPERATURAS FISICO (ALTAS DESHIDRATACION,
VIBRO VESTIR (CAMISA EN SST TEMAS COMO, RIESGO FISICO
GENERADAS POR EL SOL TEMPERATURA DOLOR DE CABEZA N/A N/A N/A No
COMPACTADO MANGA LARGA Y (ALTAS TEMPERATURAS)
DURANTE TRABAJOS A S QUEMADURAS DE
R PANTALON) (QUEMADURAS)
CIELO ABIERTO LA PIEL

REALIZAR SEGUIMIENTO A ENTREGA Y

EXPOSICION A RUIDO
USO DE EPP A TRAVES DEL PROGRAMA
CONTINUO E
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
INTERMITENTE GENERADO ESTRÉS, CEFALEAS, USO DE
FISICO(RUIDO) N/A N/A N/A N/A N/A (LISTAS DE CHEQUEO DE EPP),
POR EQUIPOS, PERDIDA AUDITIVA TAPAOIDOS
REFORZAR TEMAS DE AUTOCUIDADO Y
HERRAMIENTAS,
USO ADECUADO DE EPP MEDIANTE
MATERIALES
CHARLAS DE SEGURIDAD
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Fecha: 23/07/2020
Peligro Controles existentes Página: Criterios
9 de de
23 intervención
Efectos
clasificació Eliminació controles de
Descripción posibles Fuente Medio Trabajador Sustitución Controles administrativos
n n ingeniería
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS),
POSTURAS PROLONGADAS, DIVULGAR LOS PROCEDIMIENTOS DE
FUERA DE ANGULO DE FATIGA MUSCULAR, TRABAJO SEGURO PARA LA ACTIVIDAD A
CONFORT, MOVIMIENTOS LESIONES DE TODO EL PERSONAL EXPUESTO AL
REPETITIVOS, INCLINACION BIOMECANICOS ESPALDA, ESPASMO N/A N/A N/A N/A N/A N/A RIESGO. ESTABLECER CRITERIO MEDICO
DE TRONCO, EZFUERZOS, (DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE
MANEJO MANUAL DE SALUD) SOBRE IMPLENTACION DE PVE
CARGAS OSTEOMUSCULARES, IMPLEMENTAR
PROGRAMA DE PAUSAS DE TRABAJO
IRRITACION DE VIAS REALIZAR SEGUIMIENTO A ENTREGA Y
RESPIRATORIAS USO DE EPP A TRAVES DEL PROGRAMA
GASES Y VAPORES SUPERIORES, USO DE DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
GENERADOS, POR INFECCIONES TAPABOCAS (LISTAS DE CHEQUEO DE EPP),
QUIMICOS N/A N/A N/A N/A N/A
PEGANTECOMBUSTIBLES RESPIRATORIAS (MASCARILLA), REFORZAR TEMAS DE AUTOCUIDADO Y
(ACPM, GASOLINA) ASOCIADAS, GAFAS, GUANTES USO ADECUADO DE EPP MEDIANTE
DERMATITIS POR CHARLAS DE SEGURIDAD. USO DE
CONTACTO TAPABOCAS (MASCARILLA) Y GUANTES
DEFINIR PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA
GOLPES,
CONDICIONES DE EVACUACION, PUBLICACION DE
CONTUSIONES,
DE SEGURIDAD N/A N/A N/A N/A N/A N/A TELEFONOS DE EMERGENCIA,
FENOMENOS NATURALES ATRAPAMIENTOS, LA
(SISMO) CAPACITAR EN BRIGADAS DE
MUERTE
EMERGENCIA

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE

CONDICIONES UNIDAD DE GESTION DE RIESGO, PUNTO
LESIONES SEVERAS,
FENOMENOS NATURALES DE SEGURIDAD N/A N/A N/A N/A N/A N/A DE ENCUENTRO DEFINIDO POR LA
MUERTE
(AVENIDA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS, RUTA
TORRENCIAL) DE EVACUACIÓN
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RIESGOS DEL PROYECTO ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Tipo de Descripcion (Que puede pasar y como puede Consecuencia de TRATAMIENTO/CONTROL A SER
Riesgo ocurrir) ocurrencia del evento IMPLEMENTADO

Pérdida de Bienes del

Información sobre orden público en
contratista, daños en
zona de trabajo a cargo del Contratis
obras del proyecto
Riesgo Orden público: Posible ocurrencia de actos solicitud de Gestión Gubernamental p
causadas por
Sociales o terroristas, paros, huelgas y demás que solución de conflicto a cargo de las
disturbios violentos,
Politicos afecten el orden público. partes, aseguramiento de bienes po
Interferencia en el
parte del contratista, medidas de
desarrollo del
contingencia para superar atrasos
proyecto.
Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios Impacto Negativo en El Interventor debe exigir el estrict
ocasionados por la deficiente colocación de el proyecto por la cumplimiento de la normatividad vige
señalización preventiva en obra, falta o probable ocurrencia sobre señalización temporal de obras
deficiencia en la señalización de aproximación de accidentes de seguridad industrial, verificar
Riesgo
e iluminación, equipos de radio y demás usuarios de la via y permanentemente su implementació
Operacional
señalización necesaria de seguridad industrial trabajadores de la recurrir a medidas sancionatorias
y de señalización y dotación de los operarios y obra, Inconformidad contractuales de ser necesario.
trabajadores ,etc., por parte del con la obra por parte Seguimiento por parte de la Entidad
CONTRATISTA. de la comunidad. visitas técnicas.
Realizar una interventoría adecuad
durante la etapa de Ajuste y/0
Por Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación
Retrasos en el Actualizacion y/o Unificación y/o
y/o Modificación de estudios y diseños y/o
cronograma de Modificación de estudios y diseños y
elaboración de estudios complementarios
ejecución, variación elaboración de estudios
Riesgo realizados por el Contratista: Ocurre cuando
de algunas obras del complementarios para evitar cambi
Operacional se presentan efectos originados por cambios o
contrato y por ende que impacten negativamente el proye
actualización de los estudios y/o diseños
de cantidades de Realizar las consultas pertinentes y
definitivos necesarios para la correcta
obra. oportunas cuando se encuentren
ejecución y operación de las obras.
diferencias o inconsistencias en los
diseños.
Variación de cantidades de obra debidamente
Genera variación de
justificadas: Son los efectos derivados de los
las cantidades de obra
cambios en las condiciones técnicas que
previstas
incrementen o disminuyan las cantidades Planeación, revisión, ajuste y seguimie
inicialmente, siendo
Riesgo previstas para la ejecución de las obras. en la fase precontractual y contractua
necesario ajustes al
Operacional CONTRATANTE asume las variaciones de las forma adecuada de los diseños y
balance de cantidades
cantidades de obra técnicamente requeridas cantidades de obra.
de obra, para ceñirse
para la ejecución del proyecto y el Contratista
al presupuesto
asume el riesgo de ejecutar las cantidades de
contractual.
obra en las variaciones que sean necesarias.
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Coordinación con el CLIENTE

previamente a la ejecución de las ob
en sitios y/o sectores de interferencia
Ejecución de mayores cantidades de obra por
OTROS CONTRATISTAS existente.
malos procedimientos y/o malas prácticas Demora en la
Interventoría permanente en la ejecu
Riesgo constructivas del Contratista en relación con ejecución de la obra
de las obras, para prevenir y/o corre
Operacional la interacción del presente Contrato con el por correctivos
oportunamentemalos procedimient
otros existentes. Riesgo que asume el necesarios.
y/o malas prácticas constructivas d
Contratista.
Contratista en relación con la interac
del presente Contrato con el Contrato
Concesión Existente.
Variación de cantidades de obra por
interacción del presente contrato con OTROS
CONTRATISTAS existentes, debidamente
Realizar una interventoría adecuad
justificadas: Son las cantidades de obra
Genera variación de durante la etapa precontractual de
necesarias por efectos de la interacción de
las cantidades de obra Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificac
este contrato con OTROS CONTRATISTAS,
previstas y/o Modificación y/o complementac
siempre y cuando no sean causadas por malas
inicialmente, siendo de estudios y diseños, de manera que
Riesgo procedimientos y/o prácticas constructivas.
necesario ajustes al generen las menores interferencias c
Operacional CONTRATANTE asume las variaciones de las
balance de cantidades OTROS CONTRATISTAS existentes
cantidades de obra técnicamente requeridas
de obra, para ceñirse Seguimiento en la fase contractual
por esta causa, a través de la Provisión para
al presupuesto forma adecuada a la implementación
Obras Complementarias y/o Adicionales
contractual. los diseños y cantidades de obra técni
previstas. El Contratista asume el riesgo de
debidamente justificadas.
ejecutar las cantidades de obra necesarias por
esta causa debidamente justificadas
técnicamente.
Planeación, revisión, ajuste y seguimie
Impacto negativo en en la fase precontractual y contractua
Adquisición Predial: Mayor adquisicion predial
el desarrollo del forma adecuada a los diseños. Analiz
por cambios requeridos justificados
objeto contractual, los cambios de las condiciones técnic
Riesgo técnicamente. CONTRATANTE asume el riesgo
por gestión Y costo tratando de ajustarlos para que no
Operacional del costo predial con cargo al contrato; el
predial para las impacte negativamente el proyecto
Contratista efectua la gestion de la adquisicion
nuevas adquisiciones Diligencia en la gestión administrativ
predial.
requeridas legal y financiera para la menor demo
posible en la adquisición.

Genera Aplicación de la normatividad ambien

incumplimiento y exigencia del plan de manejo ambie
ambiental que puede y/o autorizaciones ambientales al
afectar la ejecución contratista. Verificación de
Ambiental: Riesgos derivados de las
Riesgo del proyecto y cumplimiento del contratista de la
obligaciones que emanan de los planes de
Ambiental ocasiona sanciones de obligaciones que emanan de los mism
manejo ambiental, y de las fichas asociadas.
las entidades De ser necesario llevar a cabo proces
ambientales sancionatorios para conminar su
competente o cumplimiento o sancionar el
suspensión de la obra. incumplimiento.

TERRAPLEN
Riesgo social: Proceso de información y
comunicación deficiente adelantando con los
Social
grupos de interés del proyecto en especial las
comunidades del área de influencia.
Fuerza mayor asegurable. Son las
relacionadas con los impactos adversos debido
a la ocurrencia de desastres naturales, que
afecten los bienes, equipos, maquinaria,
Riesgo de la
personal, insumos, materiales, etc. De
naturaleza
propiedad del contratista. Riesgo que asume
el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se
excluyen daños en bienes de la nación que
estarán a cargo de CONTRATANTE.
Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre
de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no
Riesgo
asegurables, tales como guerras, hallazgos proyecto, pérdidas de
político-
arqueológicos, yacimientos mineros,
social,
(CONTRATANTE como órgano del Estado en
Riesgo de la
armonía con los demás Entes). Se define la
naturaleza
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos
de la legislación existente.
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Inconformidad de los
grupos de interés y las
comunidades en el Socialización desde el comienzo de
proceso socialización proyecto a las grupos de interés y
del proyecto o comunidades que se encuentran
durante la ejecución directamente afectadas. Atención a
de la obra, puede inconformidades de la comunidad
generar atrasos en la
ejecución de la misma
Recopilación de datos estadísticos
información a partir de las fuente
oficiales durante la etapa precontract
y contractual, sobre la ocurrencia d
desastres naturales en la región de
Demora en la
proyecto, para adoptar medidas
ejecución del
tendientes a mitigar su impacto sob
proyecto. Pérdida de
bienes del contratista, tales como
bienes del Contratista
ubicación de campamentos y oficina
maquinaria y equipos, acopios de
materiales, planes de seguridad indus
para protección del personal en dich
eventos, etc.
Recopilación de datos estadísticos
información a partir de fuentes oficia
durante la etapa precontractual y
contractual, sobre la posibilidad de
Interferencia en la
aparición de hallazgos arqueológicos
ejecución del
yacimientos mineros en la región d
proyecto, para advertir oportunamen
bienes de la nación ó
sobre su interferencia con el proyect
del contratista,
tomar las medidas tendiente a mitiga
cambios en las obras
impacto. Ante la aparición del even
por necesidad de
efectuar los ajustes de diseño para l
ajustar diseños
modificaciones a que hubiere lugar e
ejecución del proyecto. En caso de gu
tratar y acordar con lNVIAS el
tratamiento contractual al proyect
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INSTRUCCIONES ESPECIALES DE TIPO AMBIENTAL

 El Inspector de Saneamiento Básico será el responsable de dar inducción al

personal involucrado en los trabajos el cual en todo momento deberá velar
por la conservación del Medio Ambiente, La inducción en temas técnicos
estará a cargo del Residente civil.
 Antes de iniciar labores operativas todo el personal que intervenga en esta
actividad deberá conocer los impactos ambientales de las operaciones con
su respectivo control operacional, siguiendo las directrices de la ficha de
manejo ambiental y permisos de trabajo.

El Inspector de Saneamiento Básico es responsable de asegurar que en

sitio se cuente con:
 Punto de acopio de residuos según el Plan de Manejo Ambiental
 Señalizar el punto de acopio de residuos.
 Solicitar la disposición de residuos con el proveedor aprobado para
tal fin revisando el respectivo manifiesto y las actas de disposición
de estos.
 Reportar cualquier incidente asociado con el medio ambiente,
gestionando su solución inmediata.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACT CÓDI
ASPECTO FUEN O CONTROLES GO PROGRAMA PMA
AMBIENTAL TE AMBIEN ESTABLECIDOS FICHA
TAL PMA
Manej * Sensibilizar al
Alteración
o de personal
en la RE- Programa de Manejo
mater vinculado al
capacida A01 de residuos sólidos y
iales proyecto
d de uso
para orientada en materiales de
del suelo.
el prevenir el excavación
SUELO Modificaci
respe impacto
ón en las
ctivo ambiental en el
propiedad
ensay suelo.
es del
o del
suelo
* Manejo de RE- Programa de manejo
estudi materiales de A04 de residuos líquidos
o de cantera.
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densi *
dades Almacenamiento
de materiales en RE- Programa de Manejo
sitios autorizados, A07 de accesos y
señalizados, señalización de lugares
delimitados y de trabajo
demarcados.
* Transportar los
materiales de
Programa de Manejo
forma adecuada y
RE- integral de productos
segura.
* Establecer A11 químicos peligrosos y
medidas de no peligrosos
prevención y
control
necesarios para
el manejo de los
materiales a
utilizar
* Capacitar al
personal
vinculado sobre el RE-
Cambio
Manej
en la
manejo adecuado A01
o de de los residuos
estabilida
residu sólidos Programa de Manejo
d
os generados. de residuos sólidos y
geotécnic
solido * Instalación de materiales de
a del
s un punto
terreno excavación
ecológico.
* Certificado
disposición final
* Prevención y
Manej Afectació RE-
reducción sobre
o de y n por
el manejo A11 Programa de Manejo
residu inadecua
adecuado de integral de productos
os da
peligr disposició
residuos químicos peligrosos y
osos n final.
peligrosos. no peligrosos

Manej Aumento
o de en la * Uso adecuado
ATMOSFÉRI
emisi concentra de los vehículos y RE- Programa de Manejo
CO
ones ción de maquinas, las A01 de residuos sólidos y
y material cuales deberán materiales de
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ruido Particulad permanecer excavación

o encendidas
cuando se estén
operando.
*Los materiales RE- Programa de Manejo
permanecerán A03 de Contaminación
acopiados y
Atmosférica
cubiertos con
lonas Y/o plástico
evitando la Programa de
dispersión de RE- obtención y manejo de
estos. A06 materiales de
* Uso de construcción
elementos de
protección
personal. Programa de Manejo
RE- de accesos y
A07 señalización de lugares
de trabajo

Riesgos del proyecto asociados a la actividad

Descripción (Que Consecuencia

Tipo de TRATAMIENTO/CONTROL MONITOREO Y
No. Etapa puede pasar y como de ocurrencia
Riesgo A SER IMPLEMENTADO REVISIÓN
puede ocurrir) del evento
Efectuar la socialización del
proyecto, para
Cambio en la
conocimiento de Comités Técnicos,
ubicación de las
Ajustes en la autoridades y comunidad. Seguimiento a la
obras menores. Se
programación Control y Gestión con los ejecución, Gestión
refiere a solicitudes
de obras y solicitantes, para que los social -
Riesgo realizadas por
eventual cambios en la ubicación de Retroalimentación
5 Ejecución Operacional Autoridades
generación de obras menores afecten en en los
- Social Municipales, usuarios
mayores menor medida o no afecten procedimientos
o vecinos invocando
costos al las previsiones del proyecto adelantados por los
derechos de petición
proyecto. tanto técnicas, como en responsables del
u otras herramientas
costos y tiempo. tratamiento.
legales.
Seguimiento a la ejecución
del contrato, incrementando
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inspecciones y revisiones
para asegurar el
cumplimiento del mismo.

Orden público:
Posible ocurrencia de
actos terroristas,
paros, huelgas y
demás que afecten el
orden público. El A partir de la
Pérdida de Información sobre orden
nivel de asunción del información oficial,
Bienes del público en la zona de
riesgo para cada información del
contratista, trabajo a cargo del
parte dependerá de Interventor, del
daños en obras Contratista, solicitud de
la responsabilidad Contratista, de las
Riesgo del proyecto Gestión Gubernamental
que ésta tenga frente Territoriales de
6 Ejecución Sociales o causadas por para solución de conflicto a
al evento en CONTRATANTE, se
Políticos disturbios cargo de las partes,
particular que se determinan acciones
violentos, aseguramiento de bienes
presente, en armonía a seguir, para
Interferencia en por parte del contratista,
con la constitución y procurar la menor
el desarrollo medidas de contingencia
las leyes afectación al
del proyecto. para superar atrasos.
colombianas proyecto.
(CONTRATANTE
como órgano del
Estado en armonía
con los demás
Entes).
Accidentalidad: Se
refiere a los
perjuicios
ocasionados por la
Impacto
deficiente colocación El Interventor debe exigir el Inspecciones diarias
Negativo en el
de señalización estricto cumplimiento de la del Interventor.
proyecto por la
preventiva en obra, normatividad vigente sobre Comités Técnicos,
probable
falta o deficiencia en señalización temporal de Seguimiento a
ocurrencia de
la señalización de obras, y seguridad informes,
accidentes de
aproximación e industrial, verificar requerimientos
Riesgo usuarios de la
7 Ejecución iluminación, equipos permanentemente su escritos-
Operacional vía y
de radio y demás implementación, recurrir a Retroalimentación
trabajadores de
señalización medidas sancionatorias en los
la obra,
necesaria de contractuales de ser procedimientos
Inconformidad
seguridad industrial y necesario. Seguimiento por adelantados por los
con la obra por
de señalización y parte de la Entidad en responsables del
parte de la
dotación de los visitas técnicas. tratamiento.
comunidad.
operarios y
trabajadores, etc.,
por parte del
CONTRATISTA.
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Coordinación con el
Reuniones técnicas
CLIENTE previamente a la
Ejecución de Contratista -
ejecución de las obras en
mayores cantidades Interventor - OTROS
sitios y/o sectores de
de obra por malos CONTRATISTAS,
interferencia con OTROS
procedimientos y/o para Coordinación
CONTRATISTAS existente.
malas prácticas de trabajos en sitios
Demora en la Interventoría permanente
constructivas del y/o sectores de
ejecución de la en la ejecución de las
Riesgo Contratista en interferencia con el
11 Ejecución obra por obras, para prevenir y/o
Operacional relación con la contrato existente.
correctivos corregir oportunamente
interacción del Control permanente
necesarios. malos procedimientos y/o
presente Contrato por parte del
malas prácticas
con el otros Interventor de la
constructivas del
existentes. Riesgo ejecución de las
Contratista en relación con
que asume el obras en los sitios
la interacción del presente
Contratista. y/o sectores de
Contrato con el Contrato de
interferencia.
Concesión Existente.
Modificación y/o
cambios de ubicación
en las fuentes de
materiales
presentadas y/o
propuestas y/o Comités Técnicos,
proyectadas por el Seguimiento a la
PROPONENTE Y/O ejecución de la obra,
CONTRATISTA. suministro de
Hace referencia al Planeación, revisión, ajuste materiales acorde
riesgo técnico, y seguimiento en la fase con las
económico, precontractual a las especificaciones
ambiental y/o social, Impacto fuentes de materiales para técnicas
Riesgo
15 Ejecución en cuanto a calidad y económico al el proyecto. En la fase contractuales,
Operacional
cantidad del material, Contratista contractual verificación del verificación de
explotación y su cumplimiento de pagos con precios
distancia de acarreo. especificaciones técnicas contractuales, sin
Le corresponde al de los materiales. reajustes por
interesado o distancias de
proponente verificar acarreo de
en la región del materiales. informes
proyecto las fuentes de interventoría.
de materiales a
emplear, para la
presentación de una
propuesta acorde con
las obras a ejecutar.
Interferencia con las Desde la Fase
de redes de servicios Precontractual y en la etapa
públicos existentes: contractual solicitar a las Seguimiento
Impacto
Ocurre por la Entidades encargadas de permanente a la
negativo en el
presencia de redes Servicios Públicos informar Gestión para
desarrollo del
existentes, que con el mayor detalle posible solucionar la
objeto
puedan interferir con sobre la existencia de redes interferencia de
Riesgo contractual, por
17 Ejecución el proyecto, de servicios que puedan redes de servicios
Operacional la interferencia
afectando el normal interferir con el proyecto. públicos existentes.
de las redes
desarrollo de las En caso de detección de Informes de
existentes con
obras. El Contratista una red no referenciada, resultados,
la ejecución del
deberá realizar todas gestionar de inmediato lo requerimientos
proyecto
las gestiones que pertinente con la Empresa escritos.
correspondan. EL de Servicios, para la menor
CONTRATANTE afectación al proyecto.
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asumirá los costos

que correspondan de
acuerdo con lo
establecido en el
Capítulo III de la Ley
1682 de 2013

Fuerza mayor Recopilación de datos

asegurable. Son las estadísticos e información a
relacionadas con los partir de las fuentes
impactos adversos oficiales durante la etapa
debido a la precontractual y
ocurrencia de contractual, sobre la
desastres naturales, ocurrencia de desastres
que afecten los Demora en la naturales en la región del Revisiones de
bienes, equipos, ejecución del proyecto, para adoptar expertos del
Riesgo de
maquinaria, personal, proyecto. medidas tendientes a contratista en los
24 Ejecución la
insumos, materiales, Pérdida de mitigar su impacto sobre tratamientos y
naturaleza
etc. De propiedad del bienes del bienes del contratista, tales controles a ser
contratista. Riesgo Contratista como ubicación de implementados
que asume el campamentos y oficinas,
PROPONENTE Y/O maquinaria y equipos,
CONTRATISTA. Se acopios de materiales,
excluyen daños en planes de seguridad
bienes de la nación industrial para protección
que estarán a cargo del personal en dichos
de CONTRATANTE. eventos, etc.
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H. DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO:

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de extender, compactar.

Esta actividad abarca la ejecución de los terraplenes necesarias para la
construcción de las obras de acuerdo el diseño aprobado, pendientes indicadas
en los planos APC de ingeniería y marcados por la comisión topográfica.
Antes de realizar esta actividad, se deberá tener en cuenta los aspectos
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo con el ánimo de prevenir los
riesgos laborales e impactos negativos sobre el medio ambiente.

PROCESO: GEOTECNIA
RESPONSABLE: Residente de Obra
EQUIPOS NO
NA
CONTROLADOS:
DOCUMENTOS DE
Requisitos del Cliente
CONSULTA:

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
1. Realizar el alistamiento del área de trabajo,
instrucciones de los trabajos en obra, herramientas,
Alistamiento
equipos y mano de obra.
técnico del
2. Realizar el aseguramiento documental de la actividad
área de
de acuerdo con el plan SST aprobado.
trabajo
3. Se tendrá en cuenta la norma y especificaciones invias
art 220, y las especificaciones técnicas del cliente

RESPONSABLE DOCUMENTO RESULTANTE

1. Bitácora de Obra
1. Residente de Obra
2. Registro fotográfico
2. Supervisor civil
3. Verificación de los EPP,
3. Operarios
herramientas y Equipos.
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
 Verificar el listado de equipos correspondientes a la actividad de
construcción de terraplenes.
 Antes de iniciar la construcción del terraplén, la superficie del terreno
que servirá de cimentación debe estar limpia y descapotada.
 Revisión y verificación de los replanteos ejecutados, y las estacas
TERRAPLEN realizados por la comisión de topografía, por parte del
GEB.
 Para la manipulación en el alistamiento, utilizar los EPP adecuados
(Gafas de seguridad, casco, botas de seguridad, guantes de vaqueta y
ropa de labor)
 Efectuar diariamente la inspección preoperacional de herramientas
 Los operarios (trabajadores) deben estar concentrados en la actividad
a realizar.
 Mantener limpio el lugar para iniciar en forma segura la labor.
 Verificar el área de trabajo antes de iniciar actividades, con el
propósito de identificar condiciones inseguras en el área.
 Señalizar, identificar aquellas áreas que representen algún tipo de
riesgo.
 Se inicia la actividad de construcción de terraplén de acuerdo con los
planos APC.
 El material de lleno se debe colocar en capas horizontales de un
TERRAPLEN
espesor máximo compactado de
20 cm
 El equipo de compactación es del tipo de rodillos lisos.
 La compactación mínima de cada capa debe ser del 95% de la
densidad máxima seca obtenida del ensayo Proctor Modificado.
 Debe ejecutarse como mínimo un ensayo de densidad en el campo,
por cada quinientos metros lineales (500 ml) de capa compactada en
el ancho total del terraplén o Tres mil quinientos metros cuadrados
(3500 m²) de terraplén compactado en corona o (5000 m2) el resto de
las capas la obra ejecutada en una jornada de trabajo m2 por capa o
los que considere necesario el ingeniero por parte del GEB

 Durante el transcurso de la construcción del terraplén estará pendiente

el personal técnico el inspector de obra y/o residente de obra.

RESPONSABLE DOCUMENTO RESULTANTE

1. Director de obra
2. Residente de Obra 1. Bitácora de obra
2. Registro fotográfico
3. Supervisor de obra
4. Comisión topográfica
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MENOR / LIGERA MAYOR / PESADA

 Retroexcavadoras de
oruga y/o de llantas
 Herramientas menores (pajarita)
 Vibrocompactador de
 Palas cilindro
.  Volquetas

MATERIALES

Tipo CANTIDAD
Planos APC Und
suelos seleccionados utilizados en la
conformación de terraplenes, la Tabla
220-1 del Artículo 220, Capítulo 2, de las
M3
Especificaciones Generales de
Construcción de Carreteras del INVIAS
(2013).

DOCUMENTOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD

Tipo

1 Preoperacional de Maquinaria
2 Documentación de los Equipos y Maquinaria
3 ATS
4 Lista de Chequeo
5 Bitácora de Obra.
6 Planos APC.
7 Registro Fotográfico.
8 Formato de liberación de actividad
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EJECUTA CRITERIOS DE DOC. DE CONSULTA

ACTIVIDAD CUANDO
LIBERA LIBERACION REGISTRO
Diseñar el Planos entregados
documento Residente de obra especificaciones de la GEB
referencia para Director de Aprobados por el GEB Inicio del contrato
excavaciones proyecto OD-GT -06 terraplén
mecánicas
Ejecutar las OD-GT -06 terraplén
Operador de
actividades según Aplicación de las Según programación de
maquina
los documentos normas obra
Residente de obra
de referencia

Inspeccionar que OD-GT -06 terraplén

se cumpla con las Inspector de obra Cumplimiento de Durante la ejecución de
actividades Residente de obra normas del GEB obra
determinadas Actas de liberaciones

Tomas acciones
Cuando se requiera
de mejora cuando
Residente de obra cambios en el FO-MC-16 mejoramiento continuo
los resultados no Aprobadas por el GEB
Residente GEB procedimiento, recurso Correo de aprobación
sean los
humano
esperados
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I. ANEXOS

NA Informe semanal en formato del cliente

NA Informe Mensual en formato del cliente
Documento de libración de la actividad

RELACIÓN DE MODIFICACIONES

FECHA NUEVA
RAZÓN DEL CAMBIO
AÑO MES DIA VERSIÓN
2020 03 10 1 Inclusión en el formato del SGC
2020 04 29 2 Observaciones de la Interventoría de fecha 24-04-2020
Observaciones de la Interventoría de fecha 08-
2020 05 08 3
05-2020
Observaciones de la Interventoría de fecha 01-
2020 06 02 4
06-2020
Revisión interna. Riesgos ocupacionales
2020 06 30 5
asocidados a la actividad
Observaciones de la Interventoría de fecha
2020 07 23 6
23-07-2020