IPER - C

ACTIVIDAD

Recepcion de productos
1
RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO
2
Almacenamiento de productos

MEZCLADO Preparacion de la mezcla

3

Extrusion de polietileno
4
EXTRUSIÓN
Pesado
5

IMPRESIÓN Impresión del logotipo

6

DOBLADO Doblado de bolsas

7

TROQUELADO Troquelado
8

EMPAQUETADO empaquetado
9

Venta Entrega de Pedido

10
 IPER - CALIDAD

PELIGRO RIESGO CALIDAD PROBABILIDAD SEVERIDAD RIESGO

aceptacion de productos Fabricacion de productos de

3 C MEDIO
disconformes mala calidad

Lugar inadecuado deterioro de material 4 D MEDIO

Material inflamable Pérdida de productos 2 B MEDIO

Reactivos con propiedades

Solucion quimica inadecuada
inadecuadas. Personal no 3 B ALTO
(densidad no requerida)
capacitado

Mal fundido del material productos no conformes 4 C EXTREMO

descalibracion de la balanza productos no estandares 2 C BAJO

Mala impresión Instatisfaccion al cliente 2 D BAJO

Maquinaria no calibrada productos mal doblado 3 D BAJO

Mal corte Producto mal cortado 4 C ALTO

personal no capacitado empaquetado disconforme 3 C MEDIO

Instatisfaccion al cliente Entregar fuera de tiempo 2 D BAJO

 Clasificacion de
MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL
Actividades

Control de Calidad Situacion anormal

Mejora del ambiente laboral Situacion normal

Contar en lugares de trabajo seguros
(extinguidor)
Situacion de emergencia

Capacitacion Situacion anormal

Objetivo 1 (Ver Programa Calidad) Situacion anormal

Mejora del proceso, sistema R&R Situacion normal

Capacitacion de montaje Situacion normal

Capacitacion Situacion normal

Evaluacion de maquinaria Situacion normal

Capacitacion Situacion anormal

Mejora en el planeamiento de la empresa Situacion normal

 PROBABILIDAD - IPER CALIDAD

Valor Nivel Decripción

1 Improbable Casi incocebible que ocurra y que produzca problemas en el producto terminado e
insatisfaccion al cliente.

2 Remoto Se sabe que ha ocurrido alguna vez en la empresa y producen variaciones en las
especificaciones del cliente.

3 Poco Probable Se sabe que ha ocurrido en al empresa por lo menos una vez y crean productos no
conformes.

4 Probable Ha ocurrido muchas veces en la empresa y han llegado al cliente final produciendo
insatisfaccion al cliente.

5 Muy Probable Es el resultado mas posible y esperado, casi seguro y ha provocado altas quejas,
reclamos y devoluciones por parte del cliente.
VALOR NIVEL NORMA
E INSIGNIFICANTE ISO 9001
D MENOR ISO 9001

C MODERADO CALIDAD

B SEVERO ISO 9001

A CATASTROFICO ISO 9001

 DESCRIPCIÓN
Efecto aislados que no alteran la operación y no alteran al producto terminado
Efectos sobre los recursos necesarios para generar el producto terminado
Algunos objetivos del servicio son afectados, demoras en la fabricacion de
productos terminados.
Algunos productos no se pueden fabricar.
La fabricación de bolsas de plasticos se demora mas del tiempo planificado,
produce insatisfaccion al cliente.
 SEVERIDAD (CONSECUENCIA)
PROBABILID E
AD A B C D
Insignificant
Catastrófico Severo Moderado Menor
e

5
MUY Extremo Extremo Extremo Medio Bajo
PROBABLE

4
Extremo Extremo Alto Medio Bajo
PROBABLE

3
POCO Extremo Alto Medio Bajo Minimo
PROBABLE

2
Alto Medio Bajo Bajo Minimo
REMOTO

1
IMPROBABL Medio Medio Bajo Minimo Minimo
E

Riesgo No requiere tratamiento debido a que no afecta directamente a la satisfaccion

Minimo ISO 9001 delmediante
Se debe de manejar estos riesgos cliente. practicas recomendadas para
aceptable
Riesgo
Bajo ISO 9001 mayor
Establecer programas de satisfaccion
tratamientos al cliente. para el seguimiento y
documentado
tolerable
Riesgo
Medio ISO 9001 mejora de
Se requiere programas de manera los procesos.
inmediata, participacion de los dueños de
tolerable
Riesgo
Alto ISO 9001 procesos
tolerable
Riesgo no
Extremo ISO 9001 Se paran las operaciones hasta que se implemente el control de este riesgo.
Tolerable
 bido a que no afecta directamente a la satisfaccion
delmediante
s riesgos cliente. practicas recomendadas para
ayor satisfaccion
ratamientos al cliente. para el seguimiento y
documentado
mejora
manerade los procesos.
inmediata, participacion de los dueños de
procesos
hasta que se implemente el control de este riesgo.