Código :

MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS Versión : 01

TITULO:
Fecha : 09/09/06
CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD Anexo : 7

SERVICIO ESTADO ACCIONES TOMADAS

ACTUAL
PROCESOS DEFECTOS EFECTOS DEL CAUSAS DEL INDICE DE MEDIDAS DE RESPONSAB
OPERACIONES CRITICIDAD
CRITICOS POTENCIALES DEFECTO DEFECTO CONTROL (AC, AP) LE

EMISION DE * Que no se * Reclamo por el * Falta de 1 * Programa de Director

COTIZACION entienda por el cliente. competencia. capacitación y Gerente
cliente. (habilidad y sensibilización
conocimiento técnico).
* Entrega a * No se efectuo el * Estudio de tiempos Director
destiempo. servicio (pérdida del y movimientos Gerente
cliente) 2
* Materiales visuales o
formatos de registro
GESTION RECEPCION DE * O/T Incompleta o * Servicio * Falta de * Programa de Director
COMERCIAL O/C Y EMISION DE errónea. inadecuado. competencia. capacitación y Gerente
O/T * Reclamo del (habiliad). * 18 sensibilización
cliente. Desconocimiento del * Reuniones para
cliente.
conocer a los clientes
PLANIFICACION * Mala * Mal servicio. * * Falta de * Reestructurar Calidad
DEL SERVICIO planificación. Reclamo del ciente. competencia. sistema de
(habilidad y comunicación interna
conocimiento técnico). * Programa de
* Falla en la 27
capacitación y re-
comunicación interna.
entrenamiento

PLANIFICACION COORDINACION * No entendimiento * Incumplimiento de * Falta de * Revisar perfil del Director

OPERATIVA CON EL CLIENTE de instrucciones. horario. * competencia. puesto y evaluación Gerente
6
Servicio (habilidad). del desempeño
inadecuado.
PREPARACION * Materiales y * Servicio * Falla en la * Revisiones de Operaciones
DEL MATERIAL equipos inadecuado. * comunicación interna. sensibilización al
(en oficina al salir al incompletos. Reclamo del ciente. * Falla de proactividad personal.
servicio) * Incumplimiento de en la revisión. 8 * Revisar perfil del
horario. *
puesto y evaluación
Accidentes.
del desempeño
INSPECCION * Servicio * Servicio * Falla de proactividad * Revisiones de Calidad
PRELIMINAR (en Incompleto (no se inadecuado. en la revisión. sensibilización al
el local del cliente) hacen todas las * Contaminación de personal.
áreas). alimentos y otros.
* No se cubren * Accidentes por
alimentos y otros. * intoxicación. 6
No revisar todas
las areas para
evacuar personal.

OPERACIONES EJECUCION DEL * Mala * Servicio * Falta de * Re-evaluación de Operaciones

SERVICIO dosificación. inadecuado. * competencia. desempeño.
* Mala aplicación. Reclamo del ciente. (habilidad y * Re-entrenamiento
* Falta de revisión conocimiento tecnico) del personal.
post tratamiento. y/o falta de
12 * Reuniones de
compromiso del
análisis de clientes
personal
* Revisar
procedimientos
operativos
DOCUMENTACION * Entrega a * Reclamo del * Falla en la * Revisar perfil del Calidad
destiempo. * ciente. comunicación interna puesto y evaluación
Entrega con y externa. 12 del desempeño.
errores. * Revisar metodología
y formatos

Indice de Valoración Puntaje Valoración Puntaje Valoración Puntaje

criticidad Bajo 1-8 Medio 9 - 17 Alto 18 - 27