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5to semestre
Nombre de la Entidad:
Fecha
Nombre del estudiante:
ciatura en Contaduría y Finanzas Públicas
5to semestre
El Director y la Junta Directiva han firmado una carta compromiso pública en materia de crear
un ambiente que minimice los riesgos.
Junta directiva
del Instituto
Director del
Sistema
Operador
Director Director de
Académico Planeación y
Vinculación
Jefe de
división Jefe de
Gastronomía Finanzas
Jefe de
vinculación
Información Legal
Fuente: Decreto de creación del servicio operador
Principales objetivos:
I. Verificar que en las carreras académicas del Instituto se realice el proceso enseñanza -
aprendizaje con calidad y calidez humana.
II. Verificar el ejercicio de recursos financieros, materiales e integrar los servicios escolares a
los alumnos como son inscripción, control escolar y titulación.
Sustantivos
Alumnos activos en carrera de Gastronomía
Alumnos Titulados
Adjetivos
Número Alumnos titulados es bajo. Se prevé que de no cumplir con mayores metas en
titulación se cancele el subsidio a la escuela.
El alumno termina
las materias
Espera de 5 a 9
El alumno puede
meses a que su
iniciar el servicio Realiza la solicitud
kardex esté
social.
completo
Espera 2 meses la
Imprime el kardex Costo $600.00 asignación
Tramita carta de
pasante
Inicia la realización
de una tesis de
grado
6 meses cuando
Paga derechos
menos. Aunque el
por asesoría de
tiempo promedio es
tesis $5'000.00
1 año
No
Solicita fecha de
Pago del
¿Pasa el exámen ( se
exámen
examen? asignan 3 meses
$12,000.00
despúes del pago.
Paga derechos
menos. Aunque el
por asesoría de
tiempo promedio es
tesis $5'000.00
1 año
No
Solicita fecha de
Pago del
¿Pasa el exámen ( se
exámen
examen? asignan 3 meses
$12,000.00
despúes del pago.
Director de Planeación y
Vinculación
Formatos publicados 18 16 17 21
Probabilidad Impacto
1 4
3 5
10 10
7 6
d
a
rechos
ulo
.00
Alcance de las metas
2017 2016
325.00 355.00
351.00 376.00
64 71
27 27
18 19
Instituto Tecnológico Superior de San Juan de los Altos
20 de Noviembre de 2018
Identificación del riesgo
20 de Noviembre de 2018
Mapa de riesgos
Impacto
Probabilidad
1; 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1; 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 8 9 10
7 8 9 10
Prioridad del
riesgo
bajo
bajo
bajo
bajo
bajo
bajo
bajo
Instituto Tecnológico Superior de San Juan de los Altos
20 de Noviembre de 2018
Evaluación de controles:
Frecuencia de
No. de control Nombre de control Tipo de control
Ejecución