Proyecto Final Politias de Negocios

PORTADA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

INTRODUCCION
OBJETIVO
MISION
VISION
VALORES
RESEÑA HISTORICA
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
POLITICAS DE VENTAS
Propósito:
Conservar y atraer nuevos clientes y mantener los actuales otorgándoles
facilidades de compra en todos nuestros productos.
Conceptos:
Crédito: Es una transacción comercial, donde el cliente/comprador se
compromete a cancelar el valor de la venta en un periodo de tiempo
determinado.
Alcance:
Aplica todos los clientes actuales y potenciales.
Responsable de la Revisión:
Gerente de Ventas
Políticas:
1. Para aplicar a una compra de crédito el cliente deberá presentar una
solicitud de crédito con los respectivos documentos requeridos.
2. El crédito será otorgara a los clientes que hayan hecho 3 compras
mínimo al contado.
3. La confirmación de Crédito se dará en un tiempo no mayor de 2 días
hábiles.
4. Todos los créditos necesitan ser aprobados por el gerente General.
5. El plazo de días crédito será determinado por gerente general.
6. El monto otorgado será determinado por el Gerente General.
7. El crédito estará sujeto a reducción de límite según comportamiento del
cliente.
8. Para aplicar al crédito se solicitaran referencias de 3 proveedores de la
empresa que solicita crédito.
Descripción de Procedimientos:
1. Cliente
1.1- Presenta solicitud de Crédito.
2. Gerente de Ventas
2.1- Verifica documentos Requeridos.
2.2 Solicita completar los documentos en caso de que haga falta alguna
documentación.
2.3 Revisa que el cliente cumpla con todos los requisitos, si no los cumple fin
del proceso.
2.4 Envía solicitud al Gerente General.
3.- Gerente General
3.1 Decide si autoriza o no la solicitud de crédito, si la respuesta es no, fin del
proceso.
3.2 Firma solicitud si decide su aprobación.
3.3 Notifica al Gerente de Ventas
2. Gerente de Ventas
2.5 Notifica la Aprobación al Cliente.
Diagrama de Flujo
GRUPO K Codigo:000901
POLITICA DE COTIZACIONES Revisión:1
Aprobada por: Fecha Elaboración:

Elaborada por:
Gerente de Ventas Gerente General 04 Noviembre 2019
Página 2 de 5
Propósito:
Proporcionar a nuestros clientes actuales y potenciales información sobre los
precios de nuestros productos y servicios con el fin de incrementar nuestras
ventas.
Conceptos:
Cotización: Conjunto de datos organizados de tal modo que permiten
proporcionar con rapidez diversos tipos de información, por ejemplo, precios,
productos disponibles, etc.
Alcance:
Todas las cotizaciones solicitadas por los clientes.
Gerente de Ventas
Políticas:
1. Las cotizaciones podrán ser solicitadas por personal encargado de

empresa.
2. Antes de realizar una cotización, el vendedor deberá verificar la

existencia o no del producto en el inventario.
3. Las Cotizaciones serán entregadas en un plazo no mayor a 24 horas.
4. Las cotizaciones tienen fecha vencimiento de 3 días hábiles.
5. La entrega de las cotizaciones podrá realizarse por medio correo

electrónico o de manera impresa según solicitud del cliente.
6. Las cotizaciones contendrán precio, impuestos y descripción de

producto.
1. Cliente
1.1- Presenta solicitud de Cotización.
2. Gerente de ventas
2.1- Revisa si hay existencia de productos solicitados en el inventario, en caso

de no haber en existencia finaliza el proceso.
2.2 Elabora cotización en caso de tener en existencia lo solicitado.
2.3 Revisa si el cliente hizo la solicitud vía Correo electrónico. Si no la hizo vía
correo electrónico avisa a cliente para que este pase a recoger la cotización
solicitada.
2.4 Envía su cotización vía correo electrónico, en caso que el cliente la haya
solicitado por este medio.
Diagrama de Flujo
Codigo:000901
GRUPO K Revisión:1
POLITICA DE ORDENES DE CLIENTES

Elaborada por:
Página 3 de 5
Propósito:
Establecer el procedimiento adecuado para la toma de pedidos de los clientes y
asegurar la satisfacción ofreciendo un servicio y atención de calidad.
Conceptos:
Pedido: es un documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar
ciertos productos y mercaderías. Lleva detalle de cantidad a comprar, el tipo de
producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la
operación comercial.
Alcance:
A todos nuestros clientes que realicen pedidos.
Gerente de Ventas
Políticas:
1. Las solicitudes de pedido se pueden hacer vía telefónica o de manera
presencial.
2. El cliente deberá describir correctamente los productos en el pedido.
3. Los pedidos deben hacerse por lo menos con 1 semana de anticipación.
4. Al momento de realizarse la orden, el cliente deberá pagar el 50% del total del
valor de la factura.
5. El ejecutivo de ventas recibe y aprueba las solicitudes de pedido.
1. Cliente
1.1- Solicita el pedido.
2. Ejecutivo de Ventas
2.1- Genera orden de ventas.
2.2 Envía la orden al gerente de ventas.
3.- Gerente de Ventas
3.1 Revisa la orden y la envía a producción.
4. Gerente de Producción
4.1 Recibe la orden.
Diagrama de Flujo
Codigo:000901
GRUPO K Revisión:1
POLITICA DE PROMOCIONES Y DESCUENTOS

Elaborada por:
Página 4 de 5
Propósito:
Los ejecutivos de ventas (vendedores) puedan apertura más clientes y así mismo
incrementar las ventas de la empresa y difundir información. Y también permitirles a
los compradores potenciales enterarse de la existencia del producto, de su
disponibilidad y de su precio.
Alcance:
Todos los clientes.
Responsable de la revisión:
Gerente de ventas.
Políticas:
1. Persuadir y captar la atención de las personas y futuros clientes.
2. Lanzar por medio de las promociones la marca y el descuento que tiene.
3. Incrementar las ventas de los ejecutivos para que la empresa obtenga
ganancias
4. No se aceptaran devoluciones de las promociones.
5. Se entregaran como promociones por la compra de dos presentaciones el
regalo de un producto diferente.
Concepto:
Es una actividad estimadora de la demanda, cuya finalidad es complementar la
publicidad y facilitar la venta personal. La paga el patrocinador y a menudo consiste en
un incentivo temporal que estimula la compra.
Descripción de Procedimiento:
1. Gerente de ventas
1.1 Realiza Capacitaciones
1.2 Recibe factura por venta realizada

1.3 Archiva la documentación
2. Vendedor
2.1 el vendedor recibe la capacitación
2.2 visita al cliente y da a conocer la Promoción y que descuento ofrece.
2.3 ¿Cliente acepta la promoción y descuento?
2.3 1 la venta no se lleva a cabo
2.4 Pasa Factura a Gerente de ventas
Diagrama de flujo
Codigo:000901
GRUPO K
Revisión:1
POLITICA DE NUEVOS PRODUCTOS

Elaborada por: Gerente General 04 Noviembre 2019
Gerente de Ventas
Página 5 de 5
Propósito:
Llevar un mayor control del inventario que existe para evitar pérdidas de los nuevos
productos.
Alcance:
A los empleados
Gerente de Ventas.
Políticas:
1. Únicamente el encargado de bodega puede tener acceso a sacar el nuevo producto.
2. Hay que llevar una solicitud del producto firmada y sellada por el jefe de ventas
para retirar el producto de bodega.
3. Verificar que el producto este en buen estado, y debe estar completo antes de
retirarse de la bodega.
Descripción de Procedimiento
1. Empleado
1.1 lleva la requisición para confirmar que necesita el producto
1.2 recibe y revisa producto para confirmar que está en buenas

condiciones y completo.
2. Jefe de bodega
2.1El jefe de bodega revisa requisición si está firmada por el encargado de

ventas.
2.2 ¿Autoriza salida del producto?
2.2.1 Si es no envía requisición a la tienda para que modifiquen oh firmen.
2.3 Si esta correcto firmada y sellada entrega el producto al empleado

Diagrama de flujo
Codigo:00090
GRUPO K
1
POLITICA DE PRECIOS
Revisión:1

Elaborada por:
Página 5 de 5
Propósito:
Establecer los precios de venta al por mayor de acuerdo al

porcentaje de utilidad a obtener y así Ofrecerles a los clientes
precios accesibles en las compras que realizan.
Alcance:
A todos los productos para la Venta.
Gerente de Ventas.
Políticas:
El precio de Venta será Fijado por el Precio de Costo del

producto más una Ganancia de un 30% de utilidad esta tendrá
que ser la utilidad mínima a ganar.
Descripción de Procedimiento
1. Coordinador Contable
1.1 Recibe lista de productos.
1.2 Elabora lista de productos con sus respectivos costos.
1.3 Envía informe con los datos necesarios.
2. Jefe de Ventas
2.1 Recibe el informe para análisis.
2.2 Elabora propuesta tomando en cuenta los costos y el margen de utilidad.
2.3 Envía propuesta a la gerencia general.
2.3 recibe propuesta
3. Gerencia General
3.1 Recibe propuesta para autorizar precios al por mayor.
3.2 ¿Aprueba precios?
3.3 Firma propuesta.
3.4 Envía propuesta.
Diagrama de flujo
Codigo:00090
GRUPO K
1
POLITICA DE DEVOLUCIONES
Revisión:1

Elaborada por:
Página 5 de 5
Propósito: Establecer el procedimiento para la devolución de los

productos comprados a nuestro proveedores que tengan
defectos o no cumplan las especificaciones.
Alcance: a todos los proveedores.
Responsable de la revisión: Gerente de ventas
Política: Los productos que se compran como materia prima son

de calidad requerida y para eso se necesita
1. Se elabora remisión de productos devueltos.
2. Se entrega al supervisor de ventas los productos devueltos
3. Se firma remisión de recibido por parte del supervisor

Concepto:
Las devoluciones ayudan a reforzar la credibilidad, aumentar la confianza

y fidelizar al cliente, generando una buena experiencia de compra que
impulsa a los posibles clientes a comprar o devolver con tranquilidad.
1. supervisor de ventas
1.1 realiza listado y da a conocer el motivo por el cual hay devolución de productos
2. Jefe de ventas
2.1 Recibe los productos devueltos
2.2 Revisa los productos para verificar si están completos.
2.3 Está de acuerdo con la devolución?
2.3.1 Si no está de acuerdo con la devolución regresa el producto
2.4 Si está de acuerdo firma de recibido.

Diagrama de Flujo
POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS
Código:
LOGO POLITICA DE CAPACITACION A EMPLEADOS RH-009
REVISION A
Fecha de
Elaborado por: Aprobada por:
Elaboración: Página 1 de 3
Gerente de RRHH Gerente General
15/02/2018
Propósito: Capacitar al personal para desarrollar sus habilidades y

conocimientos.
Alcance: Todo el personal de Lear Corporación.
Definición: no aplica.
Responsable de la Revisión: Gerente de Recursos Humanos.
Revisión de la Política: Una vez al Año.
Documentos Aplicables: No aplican.
Política: La empresa proporcionara recursos económicos, así como
disponibilidad de tiempo en horas hábiles para capacitación y entrenamientos
de sus empleados.
Lista de Distribución: Jefe inmediato, Gerente de Planta y Coordinador de
Capacitación.
Código:
POLITICA DE CAPACITACION A EMPLEADOS RH-009
REVISION A
Fecha de
15/02/2018
Procedimiento:
1. Jefe de Departamento
1.1 Detecta análisis de capacitación.

1.2 Envía documentos de curso disponible.
2. Coordinador de Capacitación.
2.1 Revisa documento de curso disponible.

2.1.1 Si no está disponible el curso regresa a jefe de departamento.
2.1.2 Si está disponible elabora carta de presentación.
3. Empleado
3.1 Recibe carta de capacitación.

3.2 Asiste a capacitación.
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Jefe de Depto. 2.- Coordinador de 3. Empleado
Capacitación
2.1 Revisa
Inicio
documento
3.1 Recibe carta de

1.1 Detecta análisis ¿está capacitación.
de capacitación. disponible?
NO SI
1.2 Envía 3.2 Asiste a
documentos de capacitación.
curso disponible.
2.1.1Regresa a jefe 2.1.2 Elabora carta

de departamento de presentación.
FIN
Código:
POLITICA DE CONTRATACION DE PERSONAL RH-012
REVISION A
Elaborado por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

Página 1 de 3
Gerente de RRHH Gerente General 16/03/2018
Propósito: Contratar al personal idóneo para cada puesto.
Alcance: Toda plaza vacante en Lear Corporatión.
Definición: Se entenderá por personal idóneo el candidato que reúna todos los
requisitos del puesto.
Documentos Aplicables: Solicitud de Empleo.
Política: Contratar la persona adecuada para cada puesto, que cumpla a

cabalidad con los requisitos fijados y tenga el potencial para desarrollarse
dentro de la empresa.
Lista de Distribución: Coordinador de Reclutamiento, Coordinador de

Recursos Humanos, Capacitación y Gerencia de Recursos Humanos.
Código:
POLITICA DE CONTRATACION DE PERSONAL RH-012
REVISION A

Página 2 de 3
Procedimiento:
1. Gerente o Jefe de Departamento
1.1 Elaboración de requisición de personal.
1.2 Envía requisición.
2. Coordinador de Recursos Humanos
2.1 Revisa requisición.
2.2 Anexa baja de personal.
2.3 Envía requisición y hoja de baja de personal.
3. Gerente de Finanzas
3.1 Autoriza vacante.
4. Coordinador de Reclutamiento/Selección /Contratación
4.1 Inicia proceso de contratación.
4.2 Entrevista a candidato.
4.3 Define contratación.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Jefe de 2. Coordinador de 3. Gerente de Finanzas 4. Coordinador de
Departamento Recurso Humanos Reclutamiento
Inicio 2.1 Revisa 3.1 Autoriza 4.1 Inicia proceso

requisición. vacante. de contratación.
1.1 Elaboración de
2.2 Anexa baja de 4.2 Entrevista a
requisición de
personal. candidato.
personal.
2.3 Envía
1.2 Envía requisición y hoja 4.3 Define
requisición. de baja de contratación.
personal.
Fin
Código:
POLITICA DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO RH-013
REVISION A

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Propósito: Dar el entrenamiento e inducción adecuada al personal de nuevo

ingreso.
Alcance: Todo empleado de nuevo ingreso.
Definición: La Inducción tiene por objetivo el dar toda la información necesaria

al nuevo trabajador y realizar todas las actividades necesarias para que se
adapte lo más pronto posible a su nuevo ambiente de trabajo, a sus nuevos
compañeros y las políticas de la empresa.
Política: El departamento de recursos humanos brindara la inducción de

acuerdo al cargo a todo el personal de nuevo ingreso.
Lista de Distribución: Coordinador de Capacitación.

Código:
POLITICA DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO RH-013
REVISION A

Página 2 de 3
Procedimiento:
1. Coordinador de Reclutamiento/Selección /Contratación
1.1 Envía documentos a capacitación.
2. Coordinador de Capacitación
2.1 Recibe documentos de nuevo personal de ingreso.
2.2 Elabora plan de inducción de 5 días.
2.3 Envía plan de inducción.
3.1 Recibe plan de inducción.
3.2 Revisa plan de Inducción.
3.3 Envía plan de inducción.
4. Supervisor o Jefe de Departamento
4.1 Recibe plan de inducción.
4.2 Lleva a cabo plan de inducción.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Coordinador de 2. Coordinador de 3. Coordinador de 4. Jefe de

Reclutamiento Capacitación Recursos Humanos Departamento
2.1 Recibe 3.1 Recibe plan de 4.1 Recibe plan de

Inicio documentos
inducción. inducción.
1.1 Envía
2.2 Elabora plan 3.2 Revisa plan de 4.2 Lleva a cabo
documentos a
de inducción Inducción. plan de inducción.
capacitación.
2.3 Envía plan de 3.3 Envía plan de

Fin
inducción. inducción.
Código:
POLITICA DE SELECCIÓN DE
RH-021
PERSONAL
REVISION 1
Elaborado por: Fecha de

Aprobada por:
Gerente de Elaboración: Página 1 de 3
Gerente General
RRHH 24/03/2018
Propósito: Asegurar que el todo el personal contratado este apto para

desempeñarse dentro de la empresa
Alcance: Todos los candidatos a plazas vacantes.
Responsable de la Revisión: Gerente Recursos Humanos.
Revisión de la Política: Una vez al año.
Documentos Aplicables: no aplica.
Política:
 Después de la entrevista, el candidato deberá ingresar a una escuela de

capacitación durante una semana y al término de la misma se le aplicara
un examen que determinara si es contratado o no .
Lista de distribución: Coordinador de reclutamiento y selección.

Código:
POLITICA DE SELECCIÓN DE
RH-021
PERSONAL
REVISION 1

Aprobada por:
Gerente General
RRHH 24/03/2018
Procedimiento:
1. Coordinador de Reclutamiento
Entrevista candidatos seleccionados.
Envía candidatos a escuela.
2.1 Reciba a candidatos.
2.2 Capacita a candidatos.
2.3 Realiza las pruebas.
2.4 Contrata al trabajador al jefe del área.
3.1 Recibe al candidato.

DIAGRAMA DE FLUJO
Código:
POLITICA DE RECLUTAMIENTO RH-024
REVISION 1
Fecha de
25/03/2018
Propósito: Hacer el proceso de reclutamiento lo más efectivo y correcto

posible, principalmente para encontrar al candidato idóneo para la empresa,
que llene el perfil del puesto y que haya un proceso justo para los aspirantes a
ser contratados
Alcance: Todos los aspirantes a un puesto de trabajo.
Responsable: Gerente de Recursos Humanos
Revisión: Cada año.
Documentos Aplicables. Hoja de vida de los Aspirantes, hoja de

antecedentes policiales y entrevista
Política: El departamento de Administración será el encargado de reclutar de

manera objetiva a los candidatos para un puesto de trabajo dentro de la
empresa y así optar a contratar al aspirante mejor calificado.
Código:
POLITICA DE RECLUTAMIENTO RH-024
REVISION 1
Fecha de
25/03/2018
Procedimiento
1.1 Asistente recursos humanos
1.1 Solicita Personal idóneo
1.2 Promueve Reclutamiento Interno
1.3 ¿Existen candidatos internos?
1.4 Si es Si, se recopila currículo vitae si es No, pública perfil del candidato en
medios de comunicación
2.2Gerente de Recursos Humanos
2.1 aprueba candidato
2,2 autoriza contratar

DIAGRAMA DE FLUJO
Código:
POLITICA DE HORAS EXTRAS RH-022
REVISION 1

Página 1 de 3
Propósito: Regular el pago de horas extras.
Alcance: Todos los empleados que realicen horas extras.
Definición: se entiende por horas extras todo el tiempo laborado después de la jornada de trabajo normal ya sea esta diurna ,
mixta o nocturna (ver código de trabajo ).
Personal de producción: operarios
Documentos Aplicables: comprobante de pago .
Política: Solo se pagaran horas extras a los empleados del área de producción que estén previamente autorizadas por el
supervisor y coordinador de área.
Lista de distribución: encargado de planilla Coordinadores de área.
Código:
POLITICA DE HORAS EXTRAS RH-022
REVISION 1

Página 2 de 3
Procedimiento:
1. Gerente de Planta
1.1 Analiza las cantidades a producir.
1.3 Envía formato de pre autorización de horas extras.
2. Gerente de Recursos Humanos.
2.1 Revisa solicitud de pre autorización de tiempo extra.
2.1.1 Si no amerita tiempo extra, termina el proceso.
2.1.2 Si aplica tiempo extra, autoriza solicitud de tiempo extra.
2.2 Envía solicitud de pre autorización de tiempo extra.
3.1 Aprueba tiempo extra.

DIAGRAMA DE FLUJO
Código:
POLITICA DE VACACIONES RH-025
REVISION 1

Aprobada por:
Gerente General
RRHH 26/03/2018
Propósito: Brindar al empleado su respectivo periodo de descanso según el

tiempo de laborar en la institución.
Alcance: Todo el Personal de la Empresa
Responsable: Jefe de Administración y Jefe inmediato
Revisión: Cada año
Documentos Aplicables: Código de Trabajo, Contratos de trabajo, Solicitud

de vacaciones, Cuadro de vacaciones anuales
Política: El otorgamiento de las vacaciones al personal se hará según lo

establecido en el Código de Trabajo (articulo #345-359)
Por un año continuo de trabajo 10 días laborables
Por dos años continuos de trabajo 12 días laborables
Por tres años continuos de trabajo 15 días laborables
Por cuatro años continuos de trabajo 20 días laborables

Código:
POLITICA DE VACACIONES RH-025
REVISION 1

Aprobada por:
Gerente General
RRHH 26/03/2018
Procedimiento:
1. Empleado
1.1 Solicita las vacaciones a su jefe inmediato
2. Jefe Inmediato
2.1 revisa la solicitud de vacaciones
2.2 ¿aprueba solicitud?
2.2.1 Si es no, Fin del proceso
2.2.2 Si es Si, remite a Recursos Humanos
3. Jefe de Administración
3.1 Revisa Solicitud
3.2 Efectúa cálculo de vacaciones
3.3 Remite a Jefe inmediato
4. Jefe Inmediato
4.1 Notifica al empleado la aprobación de sus vacaciones
4.2 Empleado goza de sus vacaciones.

DIAGRAMA DE FLUJO
Código:
Política de Contrato de Trabajo RH-0028
REVISION A
Fecha de
26/03/2018
Propósito: Manejo del contrato de trabajo.
Alcance: Todo el personal
Definición: El Contrato de Trabajo es el documento legal que rige la relación

obrero- patronal.
Documentos Aplicables: Contrato de Trabajo.
Política: Los contratos de trabajo pueden ser por tiempo indefinido, por tiempo
limitado y por obra o servicios determinados.
Lista de Distribución: Coordinador de reclutamiento y Gerencia de Recursos

Humanos.
Código:
Política de Contrato de Trabajo RH-0028
REVISION A
Fecha de
26/03/2018
Procedimiento:
1. Asistente de Recursos Humanos
1.1 Nombre de empleado.
1.2 Puesto
1.3 Horario
1.4 Tipo de contrato (por servicio, indefinido, definido
2. Gerente recursos humanos
1.1 Revisa contrato
1.2 Aprueba contrato

DIAGRAMA DE FLUJO
Código:
POLITICA DE HORARIO DE TRABAJO RH-030
REVISION A

Página 1 de 3
Propósito: Regular los horarios de trabajo de todos los empleados.
Alcance: Todos los empleados de
Definición: Horario de Trabajo: horas de entrada y salida de personal.
Política: Todo el personal tendrá un horario establecido previamente por el

Coordinador de Área y el Coordinador de Recursos Humanos.
Lista de Distribución: Coordinador de Recursos Humanos Y Áreas.

Código:
POLITICA DE HORARIO DE TRABAJO RH-030
REVISION A

Página 2 de 3
Procedimiento:
1.1. Establecer Horarios de entrada y salida de los empleados.

1.2. Enviar informe de con horario establecido a Coordinadores de Áreas.
2. Coordinadores de Área
2.1. Recibir Informe de horario establecido para los empleados.

2.2. Informar a los empleados de su hora entrada y salida de sus labores.
3. Empleados
3.1. Recibir información de su horario de entrada y salida.

3.2. Asistir con puntualidad de acuerdo con los horarios establecidos.
DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Coordinador de
2.- Coordinadores de 3.- Empleados
Recursos Humanos Área
Inicio 3.1 Reciben información

2.1 Recibe informe de
de su horario.
horario establecido.
1.1. Establece Horario

de entrada y salida. 3.2 Asistir con puntualidad de
2.2 Informa a empleadosacuerdo con horario
el horario establecido. establecido
1.2 Envía informe de

horario establecido.
Fin
Código:
POLITICA DE PAGO A EMPLEADOS RH-031
REVISION A

Página 2 de 3
Procedimiento:
1.1 Dar instrucciones al empleado para apertura de cuenta en el banco

asignado.
1.2 Informar sobre la condición de los pagos si será semanal o quincenal.
2. Empleado
2.1 Recibir Instrucciones del Coordinador de Recursos Humanos para apertura

de cuenta en Banco asignado.
2.2. Realizar la apertura de cuenta en Banco asignada
2.3 Entregar a Coordinador de Recursos Humanos datos con apertura de
cuenta.
1.3 Recibir datos de él empleado una vez apertura da la cuenta.

1.4 Enviar a encargado de planillas la cuenta y registro de empleado.
3. Encargado de Área de Planillas
3.1 Recibir registro y cuenta del empleado
3.2 Realizar el pago al empleado una vez se cumpla la fecha establecida.

DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Coordinador de
2.- Empleado 3.- Encargado de Área
Recursos Humanos
de Planillas.
Inicio 2.1 Recibe información

para apertura de 3.1 Recibe cuenta de
cuenta. empleado
1.1 Dar instrucciones

para apertura cuenta.
2.2 Realiza apertura de 3.2 Realiza pago a empleado.

cuenta.
1.2 Informar condición
de pago, semanal o
quincenal.
Fin
2.3 Entrega cuenta ya
aperturada
1.3 Recibe datos de la
cuenta del empleado.
1.4 Envía datos de

cuenta de empleado a
planillas.
Código:
POLITICA DE ACOSO SEXUAL RH-0056
REVISION 1

Página 1 de 3
Gerente de RH Gerente General 24/03/2018
Propósito: Proveer un ambiente de trabajo libre de acoso sexual.
Alcance: Todo el personal.
Definición: Entiéndase por acoso sexual toda insinuación, palabra, o actos que
lleven implícito el tema sexual.
Documentos Aplicables: No aplica.
Política:
 Se darán charlas informativas a todos los empleados sobre diferentes

tipos de hostigamiento sexual, esto con el fin de que en caso de que
suceda ellos sean capaces de identificarlo y denunciarlo.
 Se coloca un buzón de sugerencias para reportar anomalías siempre

manteniendo el máximo grado de confidencialidad.
Lista de Distribución: Coordinador de recursos humanos, coordinador de

capacitación, gerente de planta.
Código:
POLITICA DE ACOSO SEXUAL H&S-0056
REVISION 1

Página 2 de 3
Gerente de RH Gerente General 24/03/2018
Procedimiento
1. Gerente de Recursos Humanos
1.1 Programar capacitaciones.
1.2 Establecer fechas que cubran a todo el personal de la planta.
2.1 Preparar presentación sobre el acoso sexual.
2.2 Impartir la capacitación a todo el personal.
2.3 Asegurar que todo el personal reciba la capacitación.
2.4 Hacer lista de los que recibieron la capacitación.
3. Asistente
3.1 Hacer trifolios de información.
3.2 Murales de información.
3.3 Archivar las listas de los que recibieron la capacitación.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Gerente de Recursos 2. Coordinador de 3. Asistente
Humanos Recursos Humanos
Inicio
2.1 Preparar
presentación 3.1 Hacer trifolios
sobre el acoso de información
sexual
1.1 Programar
Capacitaciones
2.2 Impartir la
3.2 Murales de
capacitación a
informacion
todo el personal
1.2 Establecer
fechas que cubran
a todo el personal 2.3 Asegurar que
de la planta 3.3Archivar las
todo el personal
listas de los que
reciba la
recibieron la
capacitacion
información
2.4 Pasar lista de

los que recibieron
la capacitación FIN
Código:
Política de Prohibición de trabajo RH-061
a Menores REVISION A

Página 1 de 3
Propósito: Cumplir a cabalidad con las leyes laborales del país a cuanto al
trabajo de menores se refiere.
Alcance: Todos los candidatos a plazas vacantes
Revisión de la Política: Una vez al año
Documentos Aplicables: Tarjeta de identidad del candidato
Política: Solo se contratarán personas con edad igual o mayor a 18 años
Lista de distribución: Coordinador de reclutamiento y selección.

Código:
Política de Prohibición de trabajo RH-061
a Menores REVISION A

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Procedimiento:
1.Coordinador de Capacitación
1.1 Recibirá los documentos en Regla de cada Aspirante.
1.2 Solicitará Tarjeta de Identidad.
1.3 No Aceptara menores de Edad.
2.1 Observar el estricto cumplimiento de las Leyes.
2.2 Publicar en Pizarras Informativas no Contratación de menores
3.1 Autorización para nuevas Plazas.
3.2 Firma de los contratos de Trabajo con su Documentación.

DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Coordinador de 2.- Coordinador de 3.- Gerente de Planta
Capacitación Recursos Humanos
2.1 Observar el
Inicio
estricto
cumplimiento de
las Leyes.
1.1 Recibirá los 2.2 Publicar en

documentos en Pizarras
Regla de cada Informativas no
Aspirante. Contratación de
menores
1.2 Solicitará
Tarjeta de
Identidad.
1.3 No Aceptara
menores de Edad.
Código:
Política de No Discriminación RH-062
REVISION A

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Propósito: Eliminar la discriminación en los procesos de recursos humanos

desarrollados dentro de la empresa.
Alcance: Todos los candidatos a plazas vacantes, todo el personal que laboran
dentro de empresa.
Definición: no aplica
Política: No interviene en la decisión de contratar y/o promover las creencias

religiosas y/o políticas de persona, raza, orientación sexual, educación,
discapacidades u otros.
Lista de distribución: Coordinador de reclutamiento y selección, Coordinador

de recursos humanos, Jefes de todas las áreas.
Código:
Política de No Discriminación RH-062
REVISION A

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Procedimiento:
1.1 Publica anuncio sobre Capacitación
1.2 Se reciben las charlas.
1.3 Firman los listados de Asistencia
1.4 Envía resultados de Capacitación
2.1 Recibe y revisa los resultados.
2.2 Archiva copia de Capacitación.
4.1 Aprueba las Charlas de Capacitación.

DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Coordinador de 2.- Coordinador de 3.- Gerente de Planta
Capacitación Recursos Humanos
2.1 Recibe y 4.1 Aprueba las

Inicio
revisa los Charlas de
resultados. Capacitación.
1.1 Publica
2.2 Archiva copia
anuncio sobre
de Capacitación. Fin
Capacitaci ón
1.2 Se reciben las

charlas.
1.3 Firman los

listados de
Asistencia
1.4 Envía
resultados de
Capacitaci ón
Código:
Política de Quejas O Sugerencias RH-065
del Cliente REVISION A
Elaborado por:
Aprobada por: Fecha de Elaboración:
Coordinador de Página 1 de 3
Gerente General 16/03/2018
Calidad
Propósito: Establecer un sistema que nos permita canalizar y darles solución a

las quejas del cliente por producto defectuoso.
Alcance: Personal de Calidad
Definición: Quejas: No cumplir con las medidas conforme a diseño del plano
Responsable de la Revisión: Coordinador de Calidad.
Documentos Aplicables: Formato Queja del Cliente.
Política: Todas las quejas del cliente por defectos de calidad se manejarán de
forma cordial, dándole respuesta inmediata a los problemas presentados y
asimismo mantener relaciones de negocio sanas y agradables, el Gerente de
Calidad negociara los cambios con el cliente.
Lista de distribución: Gerentes y Jefes de Manufactura, Coordinador de

Calidad, Auditores de Calidad,
Código:
Política de Quejas O Sugerencias RH-065
del Cliente REVISION A
Elaborado por:
Calidad
Procedimiento:
1. Coordinador de Calidad
1.1 Definición de queja
1.2 Postura ante la queja
1.3 Actitud al manejar una queja
1.4 Tiempos de respuesta de quejas
1.5 Responsables de atención a quejas
2. Supervisor de Manufacturas
2.1 Recibe la queja de Calidad.
2.2 Se reúne al equipo
2.3 Se auto produce la queja
2.4 Se pasa minuta de Asistencia
3.1 Recibe Notificación de Queja

DIAGRAMA DE FLUJO 3.-Gerente de
1.-Coordinador de Calidad 2.- Supervisor de Planta
Producción
Inicio 2.1 Recibe l a 3.1 Recibe
Notific ación de
queja de Calidad. Quej a
1.1 Definic ión de 2.2 Se reúne al

queja equipo Fin
1.2 Postura ante 2.3 Se auto

la queja produce la queja
2.4 Se pasa
1.3 Acti tud al
minuta de
manejar una queja
Asi stenci a
1.4 Tiempos de
res puesta de
quejas
1.5 Responsables
de atención a
quejas
Código:
Despido de personal. RH-067
REVISION A
Elaborado por:
Coordinador de Página 1de 3
Recursos Humanos
Política: El despido será ejercido por el departamento de Recursos Humanos
- La debida justificación que amerite la separación del empleado para dar

por terminado el contrato de trabajo.
- En caso de los jefes de departamento el despido será ejecutado por la

Gerencia General
- Los despidos y destitución del personal se harán en base a lo

estipulado en los artículos 111 al 126 del código laboral.
Propósito: Cumplir con las regulaciones y normas establecidas con relación al

despido según la ley.
Alcance: Todos los empleados.
Responsables: Jefe de Administración y Gerente General
Revisión: Anual o según los cambios en el código de trabajo
Definición: Contrato de terminación laboral: Documento firmado por el patrono

y empleado, sobre los acuerdos de la terminación laboral.
Documentos Aplicables: Código de Trabajo, carta de despido, Boucher y

cheque
Código:
Despido de personal. RH-067
REVISION A
Elaborado por:
Coordinador de Página 1de 3
Recursos Humanos
1.1 Elabora la nota de despido
1.2 Realiza el cálculo de prestaciones
1.3 Solicita al empleado para darle la notificación de despido
2. Empleado
2.1 Se presenta con el Jefe de Administración
2.2 Recibe notificación de despido y cálculo de prestaciones
2.3 Firma documento de despido.
2.4 Recibe pago de prestaciones

DIAGRAMA DE FLUJO
1.-Coordinador de Recursos 2.- Empleado
Humanos
2.1 Se
Inicio presenta con el
Jefe de
Administración
2.1 Recibe
1.1 Elabora la notificación de
nota de despido despido y cálculo
de prestaciones
3.1 Firma
1.2 Realiza el
documento de
cálculo de
despido.
prestaciones
1.3 Solicita al
empleado para
2.|4 Recibe pago
darle la
de prestaciones
notificación de
despido
Código:
Evaluación del Desempeño RH-069
REVISION A
Elaborado por:
Recursos Humanos
Política: El Jefe de Administración y el jefe inmediato evaluaran

semestralmente el desempeño del personal, en los siguientes aspectos:
 Responsabilidad en cumplimiento de funciones
 Compromiso con la institución
 Atención al Cliente
Propósito: Evaluar el desempeño de los empleados para determinar si

cumplen adecuadamente con las funciones establecidas en su puesto de
trabajo.
Alcance: Todo el Personal de la Empresa
Responsable: Gerente General, Jefe de Recursos Humanos y Jefe inmediato
Documentos aplicables: formato de evaluación de desempeño

Código:
Evaluación del Desempeño RH-069
REVISION A
Elaborado por:
Recursos Humanos
Procedimiento
1.1 Capacita al jefe inmediato sobre el método de evaluación.
1.2 Proporciona formato de evaluación al jefe inmediato.
2. Jefe inmediato
2.1 Evalúa al personal según el desempeño en cada una de sus

funciones.
2.2 Detalla en formato de evaluación el total de puntaje otorgado al

empleado.
2.3 Envía la evaluación realizada al departamento de administración.
3. Empleado
3.1 Se presenta con el jefe inmediato para revisión de evaluación.
3.2 Discute con el personal la evaluación realizada.
4.1 Recibe evaluación.

4.2 Firma Evaluación
DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Coordinador de 2.- Jefe Inmediato 4.- Gerente de
3.- Empleado
Recursos Humanos Planta
2.1 Evalúa al 3.1 Se presenta

Inicio personal según el con el jefe
4.1 Recibe
desempeño en inmediato para
evaluación.
cada una de sus revisión de
funciones. evaluación
2.2 Detalla en
1.1 Capacita al
formato de 3.2 Discute con el
jefe inmediato
evaluación el total personal la
sobre el método
de puntaje evaluación 4.2 Firma Evaluación
de evaluación.
otorgado al realizada.
empleado.
Fin
1.2 Proporciona 2.3 Envía la

formato de evaluación
evaluación al jefe realizada al
inmediato. departamento de
administración.
Código:
Periodo de Prueba RH-070
REVISION A
Elaborado por:
Recursos Humanos
Política: El periodo de prueba no deberá exceder los sesenta días

estipulados en el Código de Trabajo (articulo #49), a partir de la fecha de
inicio. Durante este periodo el empleado tendrá los mismos derechos y
obligaciones correspondientes al puesto que desempeña, de esta manera
se tomará la decisión si es o no indicado para el puesto y así celebrar el
contrato de trabajo.
Propósito: Evaluar las aptitudes y capacidades del empleado al realizar
las actividades y responsabilidades de acuerdo al perfil que el puesto
exige, y tomar la decisión de ambas partes de firmar o no, el contrato de
trabajo.
Alcance: Todo el Personal en Periodo de Prueba
Responsable: Jefe de Administración y Jefe Inmediato
Documentos aplicables: código del Trabajo
Código:
Periodo de Prueba RH-070
REVISION A
Elaborado por:
Recursos Humanos
Procedimiento:
1. Empleado
1.1 Se presenta al puesto de trabajo
2. Jefe Inmediato
2.1 Asigna labores en el puesto de trabajo
2.2 Supervisa y evalúa el periodo de prueba
2.3 Remite informe de evaluación al Jefe de Recursos Humanos
3. Jefe de Recursos Humanos
3.1 Revisa informe de evaluación
3.2 ¿El empleado es apto para el puesto?
3.2.1 Si es No, se despide
3.2.2 Si es Si, se procede a la contratación permanente

DIAGRAMA DE FLUJO
3.- Coordinador de
1.- Empleado 2.- Jefe Inmediato Recursos Humanos
2.1 Asigna labores

Inicio 3.1 Revisa informe
en el puesto de
de evaluación
trabajo
2.2 Supervisa y 3.2¿El empleado

1.1 Se presenta al
evalúa el periodo es apto para el
puesto de trabajo
de prueba puesto?
Decisión
2.3Remite informe
de evaluación al N0 SI
Jefe de Recursos
Humanos
3.2.2 Si es Si, se
3.4 Si es No, se procede a la
despide contratación
permanente
POLITICAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Código: CG-016
POLITICA DE CAJA CHICA
REVISION A
Elaborado por: Contador Aprobada por: Gerente Fecha de Elaboración:

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General General 16/03/2018
Propósito: Disponer siempre de un respaldo, que nos permita agilizar aquello gastos menores que se presenten.
Alcance: Todos los gastos administrativos.
Definición: Caja Chica se le llama al efectivo disponible para cubrir gastos inesperados.
Se llaman gastos menores a los que se dan por suministros faltantes de oficina.
Responsable de la Revisión: Contador General.
Revisión de la Política: Una vez al año
Documentos Aplicables: Comprobantes o facturas, recibos de caja chica.
Política:
 Esta empresa deberá disponer siempre de un fondo para compras y gastos menores a Lps. 2,000.00 para
eventualidades o adquisición de suministros inmediatos.
 La administración de este fondo estará bajo la responsabilidad del asistente de compras.
Lista de Distribución: Contador General y Auxiliares Contables.
Código: CG-016
POLITICA DE CAJA CHICA
REVISION A
Elaborado por: Aprobada por: Gerente Fecha de Elaboración:

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Contador General General 16/03/2018
Procedimiento:
1.1 Llenar y presentar vale para realizar gasto menor
2. Jefe de Contabilidad
2.1 Decide autorizar gasto.
2.2. Firma el Vale si autoriza el gasto.
2.3 Envía vale firmado a, asistente de contabilidad.
3. Asistente de Contabilidad
3.1 Recibe el vale firmado.
3.2 Entrega el valor señalado en vale
3.3 Elabora liquidación de los gastos de caja chica.
3.4 Solicita reembolso del fondo de caja chica.
4. Contador General
4.1 Revisa liquidación de caja chica.
4.2 Verifica que los datos estén correctos.
4.3 Autoriza el reembolso del fondo de caja chica.

DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Jefe de 2.- Jefe de 3.- Asistente de 4.- Contador General

Departamento Contabilidad Contabilidad
Inicio 2.1 Decide 3.1 Recibe el vale 4.1 Revisa

autorizar gasto. firmado. liquidación
1.1 Llenar y
2.2. Firma el Vale 3.2 Entrega el 4.2 Verifica que
presentar vale para
si autoriza el valor señalado en los datos estén
realizar gasto
gasto. vale correctos.
menor
2.3 Envía vale 3.3 Elabora 4.3 Autoriza el

firmado liquidación reembolso
3.4 Solicita
Fin
reembolso
Código:
POLITICA DE MEDICION DE CLIMA LABORAL CG-017
REVISION A

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Contador General Gerente General 16/03/2018
Propósito: Disponer siempre de la calidad de nuestros recursos para poder

cumplir con nuestra misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes
al brindarles servicio de clase.
Alcance: Es aplicable a todas las compras de materiales y equipo de oficina.
Documentos Aplicables: Facturas, órdenes de compra.
Política: Toda compra deberá presentar tres cotizaciones y se considerara la

del mejor precio sin perjudicar la calidad del producto, la cual será firmada por
el gerente general previo autorización del contador
Esta empresa contara con proveedores que le brindan los materiales y equipos
de oficina de la más alta calidad
Lista de distribución: Contador General.

Código:
POLITICA DE MEDICION DE CLIMA LABORAL CG-017
REVISION A

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Procedimiento:
1. Gerente de Compras
1.1 Recibe solicitud de compra de materiales de oficina.
1.2 Revisa solicitud de materiales de oficina.
1.2.1 Si no cumple con los requisitos regresa al solicitante.
1.2.2 Efectúa tres cotizaciones.
1.3 Selecciona al proveedor.
1.4 Elabora orden de compra.
2. Contador general
2.1 Recibe orden de compra.
2.2 Autoriza orden de compra.
2.3 Envía orden de compra.
3. Gerente General
3.2 Aprueba y firma orden de compra

DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Gerente de 2.- Contador General 3.- Gerente General

Compras
Inicio
1.1 Recibe
solicitud
1.2 Revisa 2.1 Recibe orden 3.1 Recibe orden

solicitud de compra. de compra.
¿Cumple 2.2 Autori za orden 3.2 Aprueba y

Requisitos? de compra. firma orden de
compra
NO
SI
1.2.1 Regresa al 2.3 Envía orden
solici tante. de compra.
Fin
1.2.2 Efectúa tres

cotizaciones
1.3 Selecciona al
proveedor.
1.4 Elabora orden

de compra.
POLTICAS DE COMPRA
Código:
POLITICA DE COMPRA DE
CG-019
EQUIPO DE OFICINA
REVISION 1
Elaborado por: Aprobada por: Fecha de

Contador Gerente Elaboración: Página 1 de 3
Propósito: Administrar de forma eficiente los recursos de la empresa,

disminuyendo los costos innecesarios.
Alcance: Aplica al responsable de compras.
Documentos Aplicables: - Formato de Cotizaciones
Política: Esta empresa contara con proveedores que le brindan los materiales
y equipos de oficina de la más alta calidad
Lista de distribución: Contador General

Código:
CG-019
EQUIPO DE OFICINA
REVISION 1

Procedimiento:
1.1 Elabora solicitud de compra.
1.2 Envía solicitud.
2. Encargado de Compra
2.1 Recibe solicitud.
2.2 Realiza dos cotizaciones.
2.3 Selecciona la mejor cotización.
2.4 Elabora orden de compra y envía orden.
3.1 Revisa orden de compra.
3.2 Firma orden de compra.
3.3 Envía orden.
4. Proveedor
4.2 Entrega pedido.

DIAGRAMA DE FUJO
DIAGRAMA DE FLUJO
Código:
POLITICA DE CONTROL DE
RH-023
DESEMBOLSOS
REVISION 1

Aprobada por:
Gerente General
RRHH 24/03/2018
Propósito: Centralizar el control de los desembolsos generales de la empresa.
Alcance: Todos los desembolsos realizados.
Política: Los desembolsos de la empresa pueden efectuarse por los siguientes

medios:
1. Pagos con cheque
2. Pagos a través de caja chica
Lista de distribución: Departamento de contabilidad

Código:
POLITICA DE CONTROL DE
RH-023
DESEMBOLSOS
REVISION 1

Aprobada por:
Gerente General
RRHH 25/03/2018
Procedimiento:
1. Auxiliar Contable
1.1 Recibe facturas y documentos de pagos.
1.2 Revisa documentos.
1.2.1 Envía a solicitante.
1.2.2 Envía documentos a Jefe de Bodega.
2. Jefe de Bodega
2.1 Recibe documentos.
2.2 Autoriza el pago.
2.3 Envía autorización.
3.1 Recibe autorización.
3.2 Aprueba pago de desembolso.

DIAGRAMA DE FLUJO
Código:
POLITICA DE CONCILIACION BANCARIA RH-032
REVISION A

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Gerente de Finanza Gerente General 16/03/2018
Propósito: Llevar Control interno de todas las transacciones al momento de

recibir los estados de cuenta del Banco.
Alcance: Aplica al departamento de Contabilidad.
Definición: La conciliación bancaria es un proceso de control interno para

verificar que los registros de la empresa coincidan con los del banco.
Documentos Aplicables: Estados de cuenta enviados por el Banco.
Política: Es política de esta empresa mantener la cuenta de banco conciliada

con los libros.
Lista de Distribución: Contador General.

Código:
POLITICA DE CONCILIACION BANCARIA RH-032
REVISION A

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Gerente de finanzas Gerente General 16/03/2018
Procedimiento:
1. Contador General
1.1 Recibir estado de cuenta del Banco.

1.2 Asignar a Auxiliares de contabilidad la revisión de los estados de cuenta vrs
los registros internos.
1.3 Indica a los Auxiliares de contabilidad que las conciliaciones deben estar al
día con los libros contables internos.
1.4 A final de mes recibir libros contables al día para revisión.
2. Auxiliares Contables
2.1 Recibir estado de cuenta del Banco de Contador General.

2.2. Revisar estados de cuenta, comprándolo con registros internos.
2.3 Asegurarse que todo este de acorde a los registros de la empresa
2.4 Presentar los libros contables al día a contador general.
3. Contador General
3.1 Revisar los Libros Contables.

3.2 Si todo está de conformidad termina el proceso, y se archiva en mes que
corresponde.
DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Contador General
2.- Auxiliares 3.- Contador General
Inicio Contables
2.1 Recibir estado de

cuenta.
1.1 Recibe estado de
cuenta. Recibe
Libros
2.2 Revisar y comparar
Contables
estado de cuenta de
1.2 Asigna Auxiliares Banco.
contables revisión en
comparación con registros 3.2 Si todo está
internos.
esta de
2.3 Asegurarse que todo
conformidad
este registrado.
Firma.
1.3 Indica que los registros
contables deben estar a
día. 3.3 Procede archivarlo.
2.4 Presentar libros
contables al día a
Contador.
1.4 Recibe libros contables
al final del mes. Fin
Código:
POLITICA DE CHEQUES RECIBIDOS RH-033
REVISION A

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Propósito: Asegurar la verificación de todos los cheques que se reciban para

el mejor funcionamiento de la empresa.
Alcance: Todos los cheques recibidos.
Definición: Un cheque es un documento impreso en formularios Bancarios

donde una persona (librador) ordena a una entidad bancaria (librado) pagar
una suma de dinero a un beneficiario.
Documentos Aplicables: Libros Contables.
Política: Todo cheque que reciba la empresa por pago de servicios deberá
llevar un control en los libros diario y mayor general.

Código:
POLITICA DE CHEQUES RECIBIDOS RH-033
REVISION A

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Procedimiento:
1.1 Recibe todos los cheques

1.2 Asignar a Auxiliares de contabilidad el registro de las partidas de cada
cheque en los libros diarios y mayor.
2.1 Recibe cheques de Asistente de Contabilidad.

2.2. Realiza las partidas en los libros diario y mayor.
2.3 Envía registro de las partidas correspondiente al cheque a Asistente de
contabilidad para revisión.
1.3 Revisa el registro en los libros diario y mayor.

1.4 Si todo está de conformidad Asistente envía al Contador General.
4. Contador General
4.1 Recibe los libros diarios y mayor con los registros
4.2 Si todo está de conformidad archivo en la fecha correspondiente.

DIAGRAMA DE FLUJO
1.- Asistente de 2.- Auxiliares 3.- Contador General
Contabilidad Contables
3.1 Recibe los registros
Inicio 2.1 Reciben cheques
de Libros Diario y Mayor
para elaborar partida.
3.2 Si todo está de

1.1 Recibe cheques. 2.2 Realizan partidas en
conformidad, archiva en fecha
Libros Diarios y Mayor.
correspondiente.
1.2 Asigna Auxiliares las

partidas de cada 2.3 Envía las partidas a
cheque. Asistente de Fin
Contabilidad.
Recibe los 1.4 Envía a

Libros Contador General
1.3 si todo está de

conformidad lo firma de
revisado
Código:
POLITICA DE CONTROL DE FINANCIERO RH-034
REVISION A

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Propósito: Mantener control sobre todas las actividades financieras de la

empresa para poder funcionar como empresa solida dentro de los parámetros
establecidos por la ley.
Alcance: Aplica al departamento de Contabilidad.
Definición: Control Financiero: Control detallado de entradas y salidas de

Efectivo.
Documentos Aplicables: Libros Contables.
Política:
 Todas las entradas y salidas de capital estarán claramente definidas

y organizadas contablemente.
 Esta empresa estará en la obligación de llevar un control en los
siguientes libros contables:
1. Inventarios y Balances
2. Libro Diario
3. Libro Mayor General

Código:
POLITICA DE CONTROL DE FINANCIERO RH-034
REVISION A

Página 2 de 3
Procedimiento:
1. Contador General
1.1 Define claramente el procedimiento de las entradas y salidas.

1.2 Da instrucciones a Asistente de Contabilidad para elaborar el Flujo de
efectivo.
1.3 Le asigna fecha para presentar el flujo de efectivo.
2.1 Recibe instrucciones de Contador General de como registrar las entradas y

salidas.
2.2 Elabora Flujo de Efectivo.
2.3 Presenta Flujo de efectivo en fecha indicada a Contador General.
3.Contador General
3.1 Recibe Flujo de Efectivo
3.2 Si todo está de conformidad termina el proceso y enviar el Flujo a Gerencia.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Contador 2.- Asistente de 3.- Contador General
General Contabilidad
Inicio 2.1 Recibe Instrucciones

para Flujo de Efectivo.
Recibe el
Flujo de
1.1 Define Efectivo.
procedimiento de 2.2 Elabora Flujo de
entradas y salidas 3.1 Revisa Flujo
Efectivo
de Efectivo.
1.2 Instruye Asistente de 3.2 Si todo está de

2.2 Presenta Flujo de
Contabilidad a elaborar conformidad, archiva en
Flujo de Efectivo. Efectivo a Contador
fecha correspondiente.
General
1.3 Indica fecha de entrega

de Flujo de Efectivo. Fin
Código:
POLITICA DE PERIODO CONTABLE RH-036
REVISION A

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Propósito: Lograr tener la información a tiempo acerca de la contabilidad de la

empresa, por cualquier cambio ocurrido.
Alcance: Todos los libros contables.
Definición: Estado de resultados, Balance general, Flujo de Efectivo.
Documentos Aplicables: Informes Contables.
Política: Todos los cinco (5) de cada mes, el contador general tendrá la
responsabilidad de presentar un informe contable al gerente general.

Código:
POLITICA DE PERIODO CONTABLE RH-036
REVISION A

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Procedimiento:
1. Contador General
1.1 Asignar responsabilidades para cierre de mes.

1.2 Definir con los auxiliares contables la fecha que van a entregar la última
información para cierre.
2.1 Recibe información del contador General

2.2. Realiza las actividades asignadas.
2.3 Presentan a Contador General Informe de Cierre.
4. Contador General
4.1 Recibe los informes
4.2 Si todo está de conformidad termina el proceso y envía informe de cierre a

Gerencia General.
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Contador 2.- Auxiliares 3.- Contador General
General Contables
Inicio 2.1 Reciben información

de Contador General.
Recibe
1.1 Asigna Informe de
responsabilidades para Cierre. 3.1 Revisa
cierre de Mes 2.2 Realizan las
Informe.
Actividades asignadas.
1.2 Define Fecha de

entrega de ultima 2.3 Envían informe de 3.2 Si todo está de
Información para cierre. cierre a Contador conformidad envía informe
General. a Gerencia.
Fin
Código:
POLITICA DE FUNCIONAMIENTO DE
RH-037
SISTEMAS CONTABLES.
REVISION A

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Propósito: Organización y planificación de información.
Alcance: Aplica a Departamento de Contabilidad.
Definición: Funcionamiento de los sistemas contables.
Política: Las actividades operativas del área contable serán organizadas,

planificadas y ejecutadas de manera que la información constituya un elemento
de gestión que se provea a cada usuario en el momento oportuna.

Código:
POLITICA DE FUNCIONAMIENTO DE
RH-037
SISTEMAS CONTABLES.
REVISION A

Página 2 de 3
Procedimiento:
1. Contador General
1.1 Establece las actividades de Cada usuario.

1.2 Informa a cada Auxiliar contable sus responsabilidades.
2.1 Recibe sus actividades de Contador General.

2.2. Revisa no tener dudas.
2.3 Trabaja tal y como se le indica.
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Contador 2.- Auxiliares

General Contables
Inicio 2.1 Reciben sus

actividades.
1.1 Establece las

actividades de cada 2.2 Revisan no tener
Usuario. dudas.
1.2 Informa sus

responsabilidades a 2.3 Trabajan tal y como se
cada Auxiliar. les indica.
Fin
Código:
POLITICA DE PRESENTACION DE ESTADOS
RH-039
FINANCIEROS
REVISION A

Página 1 de 3
Propósito: Mostrar periódicamente a la Gerencia General cual es la situación

financiera de la empresa, para poder tomar decisiones en base al resultado
obtenidos.
Alcance: Todos los estados financieros.
Definición: Estados Financieros: Son herramientas para determinar el

desempeño de la empresa.
Responsable de la Revisión: Contador General
Documentos Aplicables: Libros Contables, Libros Mayores, conciliaciones

Bancarias.
Política:
 Los estados financieros serán presentados por el Gerente General a

más tardar el cinco (5) de cada mes.
 El Gerente General será el único autorizado para aprobar los estados
financieros de la empresa.
 Una vez que los Estados Financieros hayan sido aprobados, se tendrá
una reunión con los jefes de departamento para discutir los resultados
obtenidos.
Lista de Distribución: Contador General, Gerente General.

Código:
POLITICA DE PRESENTACION DE ESTADOS
RH-039
FINANCIEROS
REVISION A

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Procedimiento:
1. Contador General
1.1 Elabora los estados Financieros.

1.2 Envía al gerente General para su aprobación antes del cinco (5) de cada
mes.
2. Gerente General
2.1 Revisa los estados financieros.

2.3 Solicita al contador General corregir, en caso de no aprobarlos
2.4 Firma y aprueba los estados de resultados.
2.5 Determina acciones a emprender en base a los resultados obtenidos.
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Contador 2.- Gerente General

General
Inicio
Recibe
Estados
Financieros
1.1 Elabora estados 2.1 Revisa los Estados
Financieros Financieros
2.2 Solicita corregir a

1.2 Envía al Gerente contados en caso de no
General el 5 de cada aprobarlos.
mes.
2.3 Firma y aprueba los

estados financieros.
2.4 Determina acciones a

emprender en base a Fin
resultados.
Código:
CG-0042
Política de Preparación de REVISION A
Inventario

Aprobada por:
Contador Elaboración: Página 1 de 3
Gerente General
General 16/03/2018
Propósito: conocer la situación patrimonial de partidas y siempre que sea

conveniente determinar la composición del patrimonio.
Alcance: Contador General y Asistentes de Contador.
Definición: Inventarios.
Documentos Aplicables:
Política: Se agrupara convenientemente a las partidas, todo el inventario,

atendiendo a los criterios de homogeneidad contable
Lista de distribución: Contador General.

Código:
CG-0042
Política de Preparación de REVISION A
Inventario

Aprobada por:
Contador Elaboración: Página 1 de 3
Gerente General
General 16/03/2018
Procedimiento
1. Contabilidad
1.1 Revisión de inventario
1.2 Enviar pedidos a compras
2. Compras
2.1 Revisa pedido.
2.2 Aprueba pedido
2.3 Envía orden de pedido a contabilidad
3. Contabilidad
3.1 Recibe orden de pedido
3.2 Hace pedido

DIAGRAMA DE FLUJO
Código:
POLITICA DE CORECCION DE ERRORES
CG-0043
CONTABLES
REVISION 1

Página 1 – 3
Propósito: Corregir los errores contables que se presentan a tiempo.
Alcance: Todo personal Contables.
Definición: se entenderá por error contable toda diferencia entre las

anotaciones realizadas y las que corresponden a las operaciones realmente
efectuadas.
Documentos Aplicables: No aplica
Política: se deberán corregir inmediatamente todo error contable que se

advierta en el término del cierre contable.
Lista de distribución: Contador General, personal contabilidad.

Código:
POLITICA DE CORECCION DE ERRORES
CG-0043
CONTABLES
REVISION 1

Página 2 – 3
Procedimiento:
1. Delegado
1.1 Autoriza el fondo fijo.
1.2 Oficio.
1.3 Control.
2. Subdelegado Administrativo
2.1 Recibe el monto autorizado y firma carta responsiva.
2.2 Control.
3. Contador
3.1 Registra el monto autorizado según carta responsiva con cargo al

responsable del fondo fijo.
4. Secretaria
4.1 Elabora el cheque, lo pasa a firma y se lo entrega al responsable del fondo

fijo.
4.2 Si es correcto.
4.3 Se entrega al contador, quien recibe y revisa la póliza cheque y determina

la afectación contable.
4.4 Si no es correcto aclara errores y omisiones.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Delegado 2.- Subdelegado 3. Contador 4.- Secretaria
Administrativo
Inicio
2.1 Recibe el
1.1 Autoriza el monto autorizado 3.1 Registra el monto 4.1 Elabora el
fondo y firma carta autorizado según cheque lo pasa a
responsiva carta responsiva on firma y se lo
cargo al responsable entrega al
del fondo fijo responsable del
fondo fijo
1.2 Oficio
2.2 Control
4.2 Es
correcto
1.3 Control
NO
SI
4.3 Se entrega al
contralor, quien
4.4 Aclara recibe y revisa la
FIN errores y póliza cheque y
omisiones determina la
afectación
contable
DIAGRAMA DE FLUJO
1. Gerente General 2.- Ingeniería
Inicio
2,1 Evaluacion
1.1 Datos y actividades de entrada
2.2 Control
1.2 Proceso 1.3 Relación de
productivo actividades
1.4 Relación entre

áreas funcionales
FIN
1.5
1.6 Espacio
Requerimiento
disponible
de espacio
1.7
Limitaciones
POLITICAS DE PRODUCCION
Código:
POLITICA DE DISPONIBILIDAD PR-0045
REVISION 1
Elaborado por:
Gerente de Página 1 – 3
Producción
Propósito: Contar con instalaciones apropiadas y todo lo necesario para

satisfacer las exigencias de nuestros clientes.
Alcance: Todas las instalaciones de la empresa.
Definición: No aplica.
Responsable de la Revisión: Gerente de Producción.
Documentos Aplicables: No Aplican
Política: Es responsabilidad del Encargado de operaciones, verificar que las

instalaciones cuenten permanentemente con la adecuada infraestructura, la
disponibilidad necesaria de materiales y mobiliario y equipo para atender las
necesidades presentes y futuras de nuestros clientes.
Lista de distribución: Gerente de Planta, departamento de mantenimiento.

Código:
POLITICA DE DISPONIBILIDAD PR-0045
REVISION 1
Elaborado por:
Gerente de Página 2– 3
Producción
Procedimiento:
1. Gerente General
1.1 Realiza una solicitud.
2. Departamento de Operaciones
2.1 Recibe la solicitud.
2.2 Verifica instalaciones.
2.3 Cliente nuevo?
2.4 Si es cliente nuevo consulta disponibilidad de materiales.
2.5 Si no es cliente nuevo registra cliente en base de datos.
2.6 Confirma si hay materiales suficientes en stock?
2.7 Si hay materiales elabora cotización.
2.8 Si no hay realiza el proceso de compras.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Gerente General 2. Departamento de

Operaciones
Inicio
2.1 Recibe la solicitud
1.1 Realiza una

solicitud
2.2 Verifica 2.3 Cliente
Instalaciones nuevo?
NO
SI
2.5 Registra 2.4 Consulta

cliente en base disponibilidad
de datos de materiales
2.6 Materiales
suficientes en
stock?
NO
SI
2.8 Realiza
2.7 Elabora
proceso de
cotización
compras
FIN
Código:
POLITICA DE PROGRAMACION DE
PR-0047
ACTIVIDADES
REVISION 1
Elaborado por:
Gerente de Página 1 de 3
Producción
Propósito: Garantizar el cumplimento de los objetivos planificados por el área

de producción.
Alcance: Todas las actividades relacionadas a la producción.
Definición: Las actividades pre-operativas son todas aquellas que deben
realizarse para iniciar las operaciones productivas.
Las actividades operativas son las que se necesitan para poder prestar el
servicio de la empresa.
Responsable de la Revisión: Gerente de Producción.
Política:
 Todas las operaciones serán planificadas y programadas por el Gerente

de producción y dirigidas por el jefe de cada área. Previo a su
realización para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos
para el área.
Lista de Distribución: Gerente de planta, Gerente de producción.

Código:
POLITICA DE PROGRAMACION DE
PR-0047
ACTIVIDADES
REVISION 1
Elaborado por:
Gerente de Página 2 de 3
Producción
Procedimiento:
1. Gerente de producción
1.1 Se debe de identificar la situación de oportunidad.
1.2 Informar a la persona responsable del área.

1.3 Convocar a una reunión a los involucrados.
1.4 Establecer el tiempo para realizar la actividad.
2. Jefe de departamento
2.1 Asegura el cumplimiento de la actividad.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Gerente de
2. Jefe de
Producción
Departamento
Inicio
1.1 Se debe
identificar la
situación de
oportunidad 2.1 Asegura el
cumplimiento de la
actividad
1.2 Informar a la
persona
responsable del
area
FIN
1.3 Convocar a
una reunión a los
involucrados
1.4 Establecer el
1.3 Convocar a
tiempo para
una reunión a los
realizar
involucrados
actividades
POLITICAS DE INFORMATICA (IT)
Código:
POLITICA DE ACCESO AL DEPARTAMENTO DE
INF-0051
INFORMATICA
REVISION 1
Elaborado por:
Informática
Propósito: Evitar fuga de información concerniente a la empresa.
Alcance: Espacio físico correspondiente al departamento de informática.
Definición: Acceso al departamento.
Responsable de la Revisión: Coordinador de Informática.
Documentos Aplicables: No aplica
Política:
 Las únicas personas con autorización para acceder al departamento de

informática son los integrantes del mismo y gerente general.
Lista de Distribución: Coordinador de informática, Gerente General

Código:
POLITICA DE ACCESO AL DEPARTAMENTO DE
INF-0051
INFORMATICA
REVISION 1
Elaborado por:
Informática
Procedimiento:
1. Gerente General
1.1 Solicita información.
2. Coordinador de Informática
2.1 Maneja información confidencial.
3. Asistente
3.1 Genera respaldos de información.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Gerente 2. Coordinador de 3. Asistente
General Informática
Inicio
3
res
2.1 Maneja
in
información
confidencial
1.1 Solicita
informacion
POLITICAS DE HIGIENE SEGURIDAD

Código:
POLITICA DE USO DE EXTINTORES H&S-0053
REVISION 1

Página 1 de 3
Coordinador MASS Gerente General 23/03/2018
Propósito: Dar seguridad a todo el personal de Lear.

Alcance: Toda el área física de la empresa.
Definición: Se entenderá por uso adecuado de extintores lo establecido en los
manuales de instrucción y/o viñetas de información adjuntas al extintor.
Responsable de la Revisión: Coordinador MASS
Documentos Aplicables: No Aplica.
Política:
 En caso de emergencia el manejo de extintores estará bajo la

responsabilidad de la brigada contra incendios y sus colaboradores.
Lista de Distribución: Todo el personal.

Código:
REVISION 1

Página 2 de 3
Procedimiento
1. Coordinador MASS
1.1 Aseguramiento de extintores en buenas condiciones.
1.2 Revisión de fechas de vencimiento.
2. Equipo de brigada contra incendios
2.1 Uso de equipo de protección contra incendios.
2.2 Aseguramiento de evacuación del personal.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Coordinador 2. Equipo de brigada

MASS contra incendios
Inicio
2.1 Uso de
protección contra
incendios
1.1
Aseguramiento de
extintores en
buenas
condiciones
2.2
Aseguramiento de FIN
evacuación del
personal
1.2 Revisión de
fechas de
vencimiento
Código:
POLITICA DE ORDEN Y LIMPIEZA H&S-0054
REVISION 1

Página 1 de 3
Propósito: Mantener las áreas de trabajo y rutas de evacuación limpias y

libres de obstáculos para facilitar la salida del personal en casos de
emergencia.
Alcance: Todo el personal de la planta.
Definición: Se entenderá por rutas de evacuación todos los pasillos

debidamente señalizados para ser utilizados en caso de emergencia.
Responsable de la Revisión: Coordinador MASS
Revisión de la Política: Cada 6 meses.
Documentos Aplicables: Hojas de inspección del Comité de Seguridad
Política:
 Es responsabilidad de todos los empleados de la planta mantener sus

áreas de trabajo limpias y ordenas así como también mantener los
pasillos de evacuación libres de obstáculos.
Lista de Distribución: Todo el personal de la planta.

Código:
REVISION 1

Página 2 de 3
Procedimiento
1. Gerente de Área
1.1 Proveer herramientas de limpieza.
2. Supervisor
2.1 Asignar herramientas de limpieza.
2.2 Aseguramiento de mantener el orden y la limpieza.
3. Empleado
3.1 Cumplir con el orden y la limpieza.

DIAGRAMA DE FLUJO
1. Gerente de 2. Supervisor 3. Empleado

área
Inicio
2.1 Asignar
3.1 Cumplir con el
herramientas de
orden y la limpieza
limpieza
1.1 Proveer
herramientas e
limpieza
2.2
Aseguramiento de
mantener el orden
y la limpieza
FIN
POLITICAS DE COMPRAS
Código:
CG-019
EQUIPO DE OFICINA
REVISION 1

Propósito: Administrar de forma eficiente los recursos de la empresa,

disminuyendo los costos innecesarios.
Alcance: Aplica al responsable de compras.
Documentos Aplicables: - Formato de Cotizaciones
Política: Esta empresa contara con proveedores que le brindan los materiales
y equipos de oficina de la más alta calidad
Lista de distribución: Contador General

Código:
CG-019
EQUIPO DE OFICINA
REVISION 1

Procedimiento:
1.3 Elabora solicitud de compra.
1.4 Envía solicitud.
2. Encargado de Compra
2.1 Recibe solicitud.
2.2 Realiza dos cotizaciones.
2.3 Selecciona la mejor cotización.
2.4 Elabora orden de compra y envía orden.
3.1 Revisa orden de compra.
3.2 Firma orden de compra.
3.3 Envía orden.
4. Proveedor
4.2 Entrega pedido.

DIAGRAMA DE FUJO

Proyecto Final Politias de Negocios

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PORTADA

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

POLITICA DE COTIZACIONES Revisión:1

Aprobada por: Fecha Elaboración:

1. Las cotizaciones podrán ser solicitadas por personal encargado de

2. Antes de realizar una cotización, el vendedor deberá verificar la

3. Las Cotizaciones serán entregadas en un plazo no mayor a 24 horas.

4. Las cotizaciones tienen fecha vencimiento de 3 días hábiles.

5. La entrega de las cotizaciones podrá realizarse por medio correo

6. Las cotizaciones contendrán precio, impuestos y descripción de

1.1- Presenta solicitud de Cotización.

2.1- Revisa si hay existencia de productos solicitados en el inventario, en caso

2.2 Elabora cotización en caso de tener en existencia lo solicitado.

Aprobada por: Fecha Elaboración:

Aprobada por: Fecha Elaboración:

1.1 Realiza Capacitaciones

1.2 Recibe factura por venta realizada

Aprobada por: Fecha Elaboración:

1.1 lleva la requisición para confirmar que necesita el producto

1.2 recibe y revisa producto para confirmar que está en buenas

2.1El jefe de bodega revisa requisición si está firmada por el encargado de

2.2 ¿Autoriza salida del producto?

2.2.1 Si es no envía requisición a la tienda para que modifiquen oh firmen.

2.3 Si esta correcto firmada y sellada entrega el producto al empleado

Aprobada por: Fecha Elaboración:

Establecer los precios de venta al por mayor de acuerdo al

A todos los productos para la Venta.

El precio de Venta será Fijado por el Precio de Costo del

Aprobada por: Fecha Elaboración:

Propósito: Establecer el procedimiento para la devolución de los

Alcance: a todos los proveedores.

Responsable de la revisión: Gerente de ventas

Política: Los productos que se compran como materia prima son

1. Se elabora remisión de productos devueltos.

2. Se entrega al supervisor de ventas los productos devueltos

3. Se firma remisión de recibido por parte del supervisor

Las devoluciones ayudan a reforzar la credibilidad, aumentar la confianza

2.1 Recibe los productos devueltos

2.2 Revisa los productos para verificar si están completos.

2.3 Está de acuerdo con la devolución?

2.3.1 Si no está de acuerdo con la devolución regresa el producto

2.4 Si está de acuerdo firma de recibido.

Propósito: Capacitar al personal para desarrollar sus habilidades y

1.1 Detecta análisis de capacitación.

2.1 Revisa documento de curso disponible.

3.1 Recibe carta de capacitación.

3.1 Recibe carta de

2.1.1Regresa a jefe 2.1.2 Elabora carta

Elaborado por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

Propósito: Contratar al personal idóneo para cada puesto.

Alcance: Toda plaza vacante en Lear Corporatión.

Responsable de la Revisión: Gerente de Recursos Humanos.

Revisión de la Política: Una vez al Año.

Documentos Aplicables: Solicitud de Empleo.

Política: Contratar la persona adecuada para cada puesto, que cumpla a

Lista de Distribución: Coordinador de Reclutamiento, Coordinador de

Elaborado por: Aprobada por: Fecha de Elaboración:

1. Gerente o Jefe de Departamento

1.1 Elaboración de requisición de personal.

1.2 Envía requisición.

2. Coordinador de Recursos Humanos

2.1 Revisa requisición.

2.2 Anexa baja de personal.