MACROPROCESO DE EVALUACION ME-CI- AI -01

FECHA VERSIÓN
PROCESO CONTROL INTERNO
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PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

FECHA DE ELABORACIÓN MAYO 11 2020

PERIODO QUE CUBRE Mayo a Diciembre de 2020
RESPONSABLE DEL PLAN Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión

OBJETIVO DEL PLAN Verificar el cumplimiento de las normas, política, procesos y procedimientos de la Gobernación Norte de
Santander.
ALCANCE DEL PLAN Procesos y Procedimientos de la Gobernación.

RECURSOS DEL PLAN Humanos, Físicos y Tecnológicos.

PROCEDIMIENTOS DEL PLAN Auditoría Interna.

No. De CRONOGRAMA
AUDITADO
TIPO AUDITORIA AUDITORIAS RESPONSABLE
PROCESO DEPENDENCIA E F M A M J J A S O N D
De Cumplimiento Secretarias que están suscribiendo
Auditoria a los procesos de Contratación
contratos en torno a la pandemia a la
celebrados por la administración
departamental, Fundamento en el fecha como son: Secretaria General,
Decreto 417 del 17 de marzo del 2020
Secretaria de Cultura y Secretaria de
(estado de emergencia con el fin de
conjurar la grave calamidad pública que Gobierno.
afecta al país por causa COVID-19),
Directiva 16 del 22 de abril de 2020
Procuraduría General de la Nación, Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
legislativo # 491 de 2020, Decreto
legislativo 499 del 31 de marzo 2020,
Lineamientos Guía de Transparencia en
la Contratación La Pandemia COVID-19
por Colombia Compra Eficiente.
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PROCESO DEPENDENCIA
No. De
TIPO
AUDITORIAS RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D
AUDITORIA

Secretarías Ejecutoras de
De Gestión Seguimiento Alertas Gesproy-
DNP – Proyectos Regalías Regalías

Auditoria a los procesos de Todas las Secretarias de la

Contratación Celebrados por las
Gobernación que Suscriben
diferentes Secretarias de la
Gobernación Norte de Santander Contratos
durante la vigencia 2020 en
Gestión cumplimiento de la Gestión
Administrativa para lo cual se
deben utilizar las diferentes
plataformas diseñadas por el
estado para la publicación de los
contratos, como SECOP I,
SEECOP II Y SIA OBSERVA.
Seguimiento Aplicativo SIA
OBSERVA Secretarías Ejecutoras
De Ley

Seguimiento Plan Anticorrupción Dependencias Responsables

y Atención al Ciudadano vigencia MARÍA
De Ley 2020 y publicación en página de su Ejecución EUGENIA
web. Art. 9 Ley 1474 de 2011 y PALACIOS
Dcto 943 mayo 21 de 2014
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PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

No. De PROCESO DEPENDENCIA
TIPO
AUDITORIAS RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D
AUDITORIA
Seguimiento y presentación del
Avances de los Plan de
Secretarías que suscribieron MARÍA
De Ley Mejoramiento suscritos con la
EUGENIA
Contraloría Departamental. Planes de Mejoramiento
PALACIOS
SEMESTRAL. Resolución 705
de 2011 y 199 de 2017
Seguimiento y presentación de
Avances de los Planes de
De Ley Mejoramiento suscritos con la Secretarías que suscribieron MARÍA
Contraloría General de la EUGENIA
Planes de Mejoramiento
República. SEMESTRAL PALACIOS
(Resolución Orgánica 7350 de
2013)
Seguimiento al cumplimiento de las
funciones del comité de conciliación
y el cumplimiento a la Ley de
Repetición. De acuerdo a lo
De Ley estipulado en el artículo tercero Comité de Conciliación
“Funciones del Comité de
Conciliación” del Decreto 001078 del
14 de septiembre de 2017

Seguimiento semestral a los Secretaria General

Derechos de Petición y al
Sistema de Quejas y Reclamos GLORIA
De Ley
y Publicación en la Web del ALDANA
Informe sobre Derechos de
Petición.
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PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

No. De PROCESO DEPENDENCIA
TIPO
AUDITORIAS RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D
AUDITORIA
Seguimiento y verificación al
cumplimiento de los Planes
de Mejoramiento suscritos
con el Archivo General de la
De Ley Nación, en virtud del decreto Secretaria General
106 DE 2015 Artículo 18°,
Parágrafo 2°. Y el Artículo 30.
Parágrafo 2°. Avances
Trimestrales y Semestrales.
Secretaría General – área
Auditoría al Procedimiento
De Gestión
de Almacén e Inventarios. de Almacén

Nombre (Jefe Oficina Asesora Control Interno)

MARY LUZ LIZARAZO TELLEZ