RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACION DE OBRA

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 15 TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA : 0066 VIAS VECINALES
PROYECTO : CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL DE TINANGARONI, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES

26.23.53 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 10,122.53

26.23.54 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 833.88

26.23.55 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 349.00

26.23.56 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS S/. 150.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 11,455.41

 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

LIQUIDACION DE OBRA
6.5.10.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 7,993.38

01 JORNAL BASICO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 3,950.00 3,950.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.50 1.00 3,150.00 1,575.00
TOPOGRAFO 0.25 1.00 1,800.00 450.00
AUXILIAR II / SECRETARIA 0.25 1.00 1,350.00 337.50
TOTAL 6,312.50

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 483.00 483.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.50 1.00 483.00 241.50
TOPOGRAFO 0.25 1.00 483.00 120.75
AUXILIAR II / SECRETARIA 0.25 1.00 483.00 120.75
TOTAL 966.00

03 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 300.00 300.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.50 1.00 300.00 150.00
TOPOGRAFO 0.25 1.00 150.00 37.50
AUXILIAR II / SECRETARIA 0.25 1.00 300.00 75.00
TOTAL 562.50

04 ZONA DE RIESGO (ANFIBIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 76.19 76.19
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.50 1.00 76.19 38.10
TOPOGRAFO 0.25 1.00 76.19 19.05
AUXILIAR II / SECRETARIA 0.25 1.00 76.19 19.05
TOTAL 152.38

6.5.10.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 1,077.07

01 TRANSF. CORRIENTE: SNPS (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 385.13 385.13
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.50 1.00 307.13 153.56
TOPOGRAFO 0.25 1.00 175.50 43.88
AUXILIAR II / SECRETARIA 0.25 1.00 131.63 32.91
TOTAL 615.47

02 TRANSF. CORRIENTE: SCRT (6.75%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 288.84 288.84
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.50 1.00 230.34 115.17
TOPOGRAFO 0.25 1.00 131.63 32.91
AUXILIAR II / SECRETARIA 0.25 1.00 98.72 24.68
TOTAL 461.60
6.5.11.13. GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 1,052.08

01 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) (1)/12

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 329.17 329.17
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.50 1.00 262.50 131.25
TOPOGRAFO 0.25 1.00 150.00 37.50
AUXILIAR II / SECRETARIA 0.25 1.00 112.50 28.13
TOTAL 526.04

02 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) (1)/12

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 329.17 329.17
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.50 1.00 262.50 131.25
TOPOGRAFO 0.25 1.00 150.00 37.50
AUXILIAR II / SECRETARIA 0.25 1.00 112.50 28.13
TOTAL 526.04

6.5.11.18. ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 150.00

01 GRATIFICACIONES: POR FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 75.00 75.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 0.50 1.00 75.00 37.50
TOPOGRAFO 0.25 1.00 75.00 18.75
AUXILIAR II / SECRETARIA 0.25 1.00 75.00 18.75
TOTAL 150.00

VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 375.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO DIESEL 2 GLN 15.00 15.00 225.00
GASOLINA 84 OCT GLN 10.00 15.00 150.00
AGUA MARINA GLN 0.00 55.00 0.00
ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 45.00 0.00
TOTAL 375.00

BIENES DE CONSUMO S/. 221.48

01 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 1.50 0.00
ALCOHOL LTS 0.00 6.00 0.00
ALGODÓN X 25 GR PQTE 0.00 2.00 0.00
ANTIOFIDICO EN POLVO NO REFRIGERANTE AMP 0.00 950.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 5.00 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.00 0.00
YODO LTS 0.00 16.00 0.00
TOTAL 0.00
02 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CARGADOR DE BATERIAS UND 1.00 65.68 65.68
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00 65.80 65.80
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 5.00 10.00 50.00
TOTAL 181.48

04 OTROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PILAS DURACELL AA PAR 2.00 5.00 10.00
WINCHA 50 MT UND 0.00 80.00 0.00
WINCHA 5 MT UND 0.00 10.00 0.00
LINTERNAS DOS PILAS UND 1.00 20.00 20.00
FOCOS DE LINTERNA UND 0.00 3.00 0.00
FOCOS DE ILUMINACION UND 0.00 2.00 0.00
TARJETAS TELEFONICAS UND 1.00 10.00 10.00
CANDADOS UND 0.00 10.00 0.00
TOTAL 40.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 349.00

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 2.00 174.50 349.00
ALQUILER DE BOTE UND 0.00 250.00 0.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 0.00 2.50 0.00
REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 0.00 0.60 0.00
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 0.00 30.00 0.00
TOTAL 349.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 197.40

01 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ANILLOS DE 5/8" UND 3.00 0.50 1.50
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 9.00 18.00
BORRADOR BR40 UND 2.00 0.50 1.00
CD RW REGRABABLES UND 3.00 6.00 18.00
CINTA MASKING 2" UND 2.00 4.00 8.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 0.70 0.70
LIBRETA TOPOGRÁFICA UND 1.00 3.50 3.50
CORRECTOR UND 1.00 8.00 8.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 3.00 0.25 0.75
FASTENERX50 UND CJA 0.10 6.00 0.60
FILES UND 8.00 0.20 1.60
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 3.00 0.50 1.50
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 0.00 19.50 0.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 2.00 32.00 64.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00 4.50 9.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 3.00 5.00 15.00
PORTAMINAS UND 2.00 18.00 36.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 4.75 4.75
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.50 1.50
RESALTADOR UND 2.00 2.00 4.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 0.00 288.07 0.00
TOTAL 197.40

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 40.00

1 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

COMPUTADORA PENTIUM IV LAPTOP UND. 0.00 3,480.00 0.00
ESCRITORIO UND. 0.00 400.00 0.00
SILLAS UND. 0.00 40.00 0.00
CAMARA DIGITAL UND. 0.00 480.00 0.00
MEMORIA USB 2 GB UND. 1.00 40.00 40.00
SCANNER UND. 0.00 350.00 0.00
PLANCHA COMPACTADORA UND. 0.00 4,300.00 0.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" DE CONCRETO UND. 0.00 3,894.00 0.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 UND. 0.00 8,682.00 0.00
IMPRESORA LASERJET 1300 UND. 0.00 1320.00 0.00
TOTAL 40.00

TOTAL GASTOS GENERALES - LIQUIDACION DE OBRA S/. 11,455.41