RESUMEN DE PRESUPUESTO

: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTETICO EN EL

PROYECTO CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN, DEL DISTRITO DE PANGOA –
PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

UBICACIÓN : JUNIN - SATIPO - PANGOA - C.P. NEW JERUSALEN

FECHA : NOVIEMBRE DE 2021

ITEM COMPONENTE COSTO DIRECTO

01 INFRAESTRUCTURA Y MITIGACION AMBIENTAL

01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,532.47
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 6,895.48
01.03 COBERTURA ESPACIO DEPORTIVO 424,739.19
01.04 GRADERIAS, VEREDAS, GRASS SIENTETICO E IMPLEMENTOS 115,446.87
01.05 SERVICIOS HIGIENICOS 38,034.36
01.06 BIODIGESTOR Y POZO PERCOLADOR 4,325.85
01.07 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 30,682.43
01.08 CERCO PERIMETRICO Y DRENAJE 32,209.67
01.09 FLETE 41,234.77
COSTO DIRECTO S/. 699,101.09
GASTOS GENERALES 6.06% S/. 42,366.41
UTILIDADES 5.00% S/. 34,955.05
SUB TOTAL S/. 776,422.55
IGV 18.00% S/. 139,756.06
VALOR REFERENCIAL S/. 916,178.61
ELABORACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE T 2.18% S/. 20,000.00
SUPERVISION 3.70% S/. 34,500.00
MONTO TOTAL DE INVERSION S/. 970,678.61
 RESUMEN DE GASTOS GENERALES

: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA
PROYECTO:
JERUSALEN, DEL DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
: JUNIN - SATIPO - PANGOA - C.P. NEW
UBICACIÓN:
JERUSALEN
C. DIRECTO: 699,101.09
FECHA: : NOVIEMBRE DE 2021

PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR TOTAL S/.
UNITARIO S/.

I Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 7,036.34 7,036.34

II Gastos Generales Variables Glb. 1.00 35,330.07 35,330.07

Total de Gastos GeneralesS/. 42,366.41

Relacion GG/CD = 6.06%

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS

: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN, DEL
PROYECTO:
DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
UBICACIÓN: : JUNIN - SATIPO - PANGOA - C.P. NEW JERUSALEN
FECHA: : NOVIEMBRE DE 2021

CANTIDAD PRECIO PRECIO

ITEM DESCRIPCION UND TOTAL S/.
N° Veces incidencia UNITARIO S/. PARCIAL S/.

01 IMPUESTOS 1,398.20
01.01 SENCICO GLB 1.00 0.20% 699,101.09 1,398.20

02 PERSONAL PARA LIQUIDACIÓN DE OBRA 1,718.75

02.01 Residente de obra mes 0.25 100.00% 6,000.00 1,500.00
02.02 Administrador de Obra mes 0.25 25.00% 3,500.00 218.75

03 CONTROL TECNICO Y OTROS 487.90

03.01 Ensayos Especiales de Laboratorio glb 1.00 1.00 487.90 487.90

04 GASTOS DE OFICINA, OBRA Y MATERIALES VARIOS 152.54

04.01 Articulos de limpieza glb 1.00 0.20 169.49 33.90
04.02 Utiles de oficina glb 1.00 0.20 169.49 33.90
04.03 Ploteo y copia de planos glb 1.00 0.20 423.73 84.75

05 GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL 2,910.81

05.01 Examen medico del personal tecnico y obrero und 10.00 1.00 90.00 900.00
05.02 Garantia de Beneficios Sociales de los Trabajadores glb 1.00 1.00 1,310.81 1,310.81
05.03 Implementos de seguridad de personal tecnico en obra und 2.00 1.00 350.00 700.00

06 COMPRA DE EQUIPOS 210.50

06.01 Adquisicion de PCs tipo desktop (Incl. Perifericos) und 1.00 0.10 2,105.00 210.50

07 COMPRA DE MOBILIARIO 157.63

05.01 Adquisición de escritorio melamine 1.50 x 0.70m und 1.00 0.20 423.73 84.75
05.02 Adquisición de estante melamine 0.80 x 0.40 x 2.10 m und 1.00 0.20 296.61 59.32
05.02 Adquisición de silla metalica 0.40 x 0.50m und 1.00 0.20 67.80 13.56

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 7,036.34

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN,
PROYECTO:
DEL DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
: JUNIN - SATIPO - PANGOA - C.P. NEW
UBICACIÓN:
JERUSALEN
COSTO OBRA: S/. 741467.5
FECHA: : NOVIEMBRE DE 2021

CANTIDAD
PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND Coef. de TOTAL S/.
N° Veces UNITARIO S/. PARCIAL S/.
Particip.

01 PERSONAL DE OBRA 24,625.00

01.01 INGENIERIA
01.01.01 Residente de obra Mes 3.00 1.00 6,000.00 18,000.00
01.01.02 Asistente de Obra Mes 3.00 0.25 4,500.00 3,375.00
01.01.03 Especialista en Ingenieria Ambiental Mes 1.00 0.25 4,000.00 1,000.00
01.02 ADMINISTRACIÓN
01.02.01 Administrador de Obra Mes 3.00 0.10 3,500.00 1,050.00
01.02.04 Almacenero Mes 3.00 0.10 2,500.00 750.00
01.02.05 Guardian - Seguridad Mes 3.00 0.10 1,500.00 450.00

04 GASTOS DE OFICINA Y ALMACEN 300.00

04.02 Comunicaciones (Telefonia e internet) mes 3.00 1.00 100.00 300.00

05 SEGUROS 10,405.07
05.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Glb 1.00 5,452.99 5,452.99
05.02 Seguro de Vida LEY Glb 1.00 1,153.52 1,153.52
05.03 Seguro contra todo Riesgo (CAR) Glb 1.00 3,495.51 3,495.51
05.04 Costo por emisión de Póliza Glb 1.00 303.06 303.06

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 35,330.07

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA
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JERUSALEN, DEL DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
UBICACIÓN: : JUNIN - SATIPO - PANGOA - C.P. NEW JERUSALEN
C. OBRA: S/. 699,101.09
FECHA: : NOVIEMBRE DE 2021

01 GASTOS FINANCIEROS
01.01 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 3.00 Meses
Monto de la Garantia: 17,477.53
Comisión del Banco: 1,310.81
Garantia Bancaria: 20.00%
Costo Financiero : 1,310.81

02 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

02.01 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
Tasa SALUD: 1.00% Monto Planilla : 209,730.33
Tasa PENSION: 1.50% Total Tasas : 2.60%
IMPUESTOS: 0.10%
Costo Poliza : 5,452.99

02.02 SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.55% Monto Planilla : 209,730.33
Total Tasas : 0.55%
Costo Poliza : 1,153.52

02.03 SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 0.40% Comisión del Banco : 0.40%
Impuestos : 0.10%
Período Neto : 1.00
Cobertura : 100%
Costo Poliza : 3,495.51

02.04 COSTO POR EMISION DE POLIZAS

Tasa: 3.00% Total polizas : 10,102.01
Costo Emision de Polizas : 303.06
 DESAGREGADO ANALITICO PARA SUPERVISION
: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA
PROYECTO:
JERUSALEN, DEL DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

UBICACIÓN: : JUNIN - SATIPO - PANGOA - C.P. NEW JERUSALEN

C. OBRA: : 916178.61
FECHA: : NOVIEMBRE DE 2021

Monto del Valor de Referencia de la Obra (VRO): S/. 916,178.61

Plazo de Ejecución de obra: 90 dc (03 meses )

Monto del Valor de Referencia del Servicio de Supervision

1) Informe Inicial de Supervisión (CIS) 900.00
2) Supervision Durante la Obra (CS) 30,000.00 (10,000.00 Mensual )
3) Recepcion y Liquidacion del Ctto de Obra (CR) 3,600.00
Costo Total de Supervisión (CT) : 34,500.00

1) Revisión del Expediente Técnico, Elaboración de Informe Inicial y Plan de Trabajo

Concepto % Part Costo Estimado

Revisión del Expediente Técnico, Elaboración de

100.00% 900.00
Informe Inicial y Plan de Trabajo (4% CS)
TOTAL (Incluye GG, UU e Impuestos) = 900.00

2) Supervision Durante la Obra (CS)

Recursos Costos

Descripción Und Cant. Tiempo % de Particip Costo Mensual Costo Parcial

Equipo Técnico
Jefe de Supervisión und 1.0 3.00 100% 7,000.00 21,000.00
Asistente de Supervision de Obra und 1.0 3.00 0% 4,000.00 0.00
Costo Directo 21,000.00
Gastos Generales 14.07% 2,953.73
Utilidad 7.00% 1,470.00
Sub Total 25,423.73
Impuestos (IGV) 18.00% 4,576.27
TOTAL 30,000.00

Desagregado de gastos generales

Gastos de obra Cantidad Tiempo Costo Participación Parcial Total
Gastos Oficina de Obra 700.00
Alquiler de Oficina 1.00 3.00 200.00 50.00% 300.00
Comunicaciones (Internet + celular ) 1.00 3.00 100.00 50.00% 150.00
Materiales y Utiles de Escritorio 1.00 2.00 100.00 50.00% 100.00
Fotocopias e Impresiones 1.00 3.00 100.00 50.00% 150.00
Ensayos y Pruebas 1,000.00
Pruebas de calidad varias 1.00 - 1,000.00 1,000.00
Gastos Varios 453.73
Viaticos y movilidad 1.00 1.00 153.73 153.73
Implementos de seguridad de personal tecnico 1.00 300.00 300.00
Gastos FINANCIEROS Cantidad Costo Participación Parcial Total
Gastos de Licitación 200.00
Preparacion de propuesta tecnica 1.00 200.00 50.00% 100.00
Gastos notariales 1.00 200.00 50.00% 100.00
Gastos de Fianzas 200.00
Carta Fianza por Fiel Cumplimiento (10%) 1.00 400.00 50.00% 200.00
Gastos de Seguros 400.00
Poliza SCTR Salud 1.00 400.00 50.00% 200.00
Poliza SCTR Pensión 1.00 400.00 50.00% 200.00
Total gastos generales 2,953.73

3) Recepción y Liquidación del Ctto de Obra (CR)

Concepto Plazo Aprox Costo Diario % Part Costo Estimado

Recepción de Obra (MRO) 09 dc 333.33 20.00% 600.00

Liquidación de Ctto de Obra (0.10% del VRO) 15 dc 0.10% 3,000.00
TOTAL (INCLUYE GG, UU E IMPUESTOS) = 3,600.00
 DESAGREGADO ANALITICO PARA SUPERVISION
: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN, DEL DISTRITO DE PANGOA –
PROYECTO:
PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
UBICACIÓN: : JUNIN - SATIPO - PANGOA - C.P. NEW JERUSALEN
FECHA: : NOVIEMBRE DE 2021

TARIFA PARCIAL TOTAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES
S/. S/. S/.
A SUELDOS Y SALARIOS 50,000.00
a.1.0 Personal Profesional
a.1.1 Jefe de Supervisión (*) Mes 1.00 5.00 10,000.00 50,000.00
(+) 01 mes incluye liquidación de obra

B ALQUILERES Y SERVICIOS 6,000.00

b.2.0 Servicios
b.2.1 Ensayos de suelos, concreto y canteras Est 4.00 1.00 1,500.00 6,000.00

D MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA 700.00

d.1.1 Copias e impresiones Glb 1.00 1.00 500.00 500.00
d.1.2 Materiales de oficina y utiles de escritorio Glb 1.00 1.00 200.00 200.00

COSTO PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION 56,700.00

COSTO TOTAL 56,700.00

 COMPARATIVO DE EQUIPAM

Proyecto
: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO
SATIPO – JUNÍN
Entidad : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Fórmula : EQUIPAMIENTO
Fecha : DICIEMBRE 2014

AMBIEN PERFIL EXPEDIENTE

ITEM DETALLE UND
TE VIABLE TECNICO
04 EQUIPAMIENTO
04.01 NIVEL INICIAL
04.01.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA AULA INICIAL
MESA 5 NIÑOS DE MADERA U 4.00 4.00
SILLA NIÑO DE MADERA U 4.00 4.00
ESCRITORIO DE MADERA U 1.00 1.00
SILLA DE MADERA U 1.00 1.00
ANAQUEL U 18.00 0.00
PIZARRA ACRILICA 1.20M X 2.40 M U 0.00 1.00
TV LED DE 32" HD U 0.00 1.00
LECTOR DVD U 0.00 1.00
MINICOMPONENTE 400W U 0.00 1.00
RACK METALICO PARA TV Y LECTOR DVD U 0.00 1.00
KIT DRAMATIZACION Y JUEGOS GLB 0.00 1.00
KIT JUEGOS DE CONSTRUCCION GLB 0.00 1.00
KIT JUEGOS DE ATENCION GLB 0.00 1.00
KIT BIBLIOTECA GLB 0.00 1.00
KIT ARTE Y MUSICA GLB 0.00 1.00
KIT EXPERIMENTOS GLB 0.00 1.00
KIT HIGIENIZACION GLB 0.00 1.00
KIT COMPUTO GLB 0.00 1.00
04.01.02 MOBILIARIO PARA DIRECCION
ESCRITORIO DE MADERA U 1.00 1.00
SILLA GIRATORIA U 1.00 1.00
SILLA METALICA U 3.00 2.00
ESTANTE U 1.00 1.00
ARCHIVERO 04 CAJONES MADERA U 2.00 1.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO INCL. PERIFERICO U 1.00 1.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA COLOR U 1.00 1.00
MESA DE TRABAJO U 2.00 0.00
04.01.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALA DE USOS MULTIPLES INICIAL
MESA UNIPERSONAL PLASTICA PARA NIÑOS U 18.00 18.00
SILLA PLASTICA PARA NIÑOS U 18.00 18.00
TV LED DE 32" HD U 1.00 1.00
LECTOR DVD U 0.00 1.00
RACK METALICO PARA TV Y LECTOR DVD U 0.00 1.00
PUPITRE Y SILLA U 1.00 0.00
ANAQUEL U 18.00 0.00
ECRAN U 1.00 0.00
RETROPROYECTOR U 1.00 0.00
KIT DE PSICOMOTRICIDAD GLB 0.00 1.00
04.01.04 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA TOPICO
ESCRITORIO DE MADERA U 0.00 1.00
SILLA GIRATORIA U 0.00 1.00
CAMILLA METALICA U 1.00 1.00
BIOMBO METALICO 2 CUERPOS U 0.00 1.00
GABINETE DE MADERA U 1.00 1.00
 AMBIEN PERFIL EXPEDIENTE
ITEM DETALLE UND
TE VIABLE TECNICO
SILLA METALICA U 2.00 3.00
ESCALINATA METALICA 02 PELDAÑOS U 0.00 1.00
EQUIPO BÁSICO DE CURACIÓN U 1.00 1.00
RELOJ ELECTRICO U 1.00 0.00
CUBO METALICO U 1.00 0.00
04.01.05 MOBILIARIO PARA DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO
ESTANTE METALICO ABIERTO 1.60 X 0.45 X 1.80 U 1.00 2.00
MESA METALICA U 1.00 0.00
04.01.06 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA COCINA
COCINA A GAS U 0.00 1.00
REFRIGERADORA U 0.00 1.00
HORNO MICROONDAS U 1.00 1.00
MESA DE TRABAJO U 1.00 0.00
ANAQUEL PARA MENAJE U 2.00 0.00
ESTANTE METALICO ABIERTO 1.60 X 0.45 X 1.80 U 2.00 1.00
04.01.07 SSHH ALUMNOS
04.01.08 SSHH DOCENTES
04.02 NIVEL PRIMARIA
04.02.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA AULA PRIMARIA
ESCRITORIO DE MADERA U 1.00 3.00
SILLA DE MADERA U 1.00 3.00
PIZARRA ACRILICA 1.20M X 2.40 M U 0.00 1.00
ANAQUEL U 30.00 0.00
04.02.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA
MESA UNIPERSONAL PLASTICA U 53.00 53.00
SILLA PLASTICA U 20.00 20.00
TV LED DE 32" HD U 1.00 1.00
LECTOR DVD U 0.00 1.00
RACK METALICO PARA TV Y LECTOR DVD U 0.00 1.00
PROYECTOR MULTIMEDIA + ECRAN U 1.00 1.00
ESCRITORIO DE MADERA U 1.00 1.00
SILLA DE MADERA U 1.00 1.00
ANAQUEL U 4.00 0.00
04.02.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA DIRECCION
ESCRITORIO DE MADERA U 0.00 1.00
SILLA GIRATORIA U 0.00 1.00
SILLA METALICA U 0.00 2.00
ESTANTE U 0.00 1.00
ARCHIVERO 04 CAJONES MADERA U 0.00 1.00
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO INCL. PERIFERICO U 0.00 1.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA COLOR U 0.00 1.00
ESTANTE METALICO ABIERTO 1.60 X 0.45 X 1.80 U 0.00 2.00
04.02.04 SSHH ALUMNOS
04.03 NIVEL SECUNDARIO
04.03.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA AULA SECUNDARIA
MESA UNIPERSONAL ALUMNO DE MADERA U 55.00 55.00
SILLA ALUMNO DE MADERA U 55.00 55.00
ESCRITORIO DE MADERA U 5.00 5.00
SILLA DE MADERA U 5.00 5.00
PIZARRA ACRILICA 1.20M X 2.40 M U 5.00 5.00
ANAQUEL U 85.00 0.00
04.03.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA SALA DE USOS MULTIPLES SECUNDARIA
MESA UNIPERSONAL PLASTICA U 85.00 85.00
SILLA PLASTICA U 85.00 85.00
TV LED DE 32" HD U 1.00 1.00
LECTOR DVD U 0.00 1.00
 AMBIEN PERFIL EXPEDIENTE
ITEM DETALLE UND
TE VIABLE TECNICO
RACK METALICO PARA TV Y LECTOR DVD U 0.00 1.00
PROYECTOR MULTIMEDIA + ECRAN U 1.00 1.00
ESCRITORIO DE MADERA U 1.00 1.00
SILLA DE MADERA U 1.00 1.00
ANAQUEL U 4.00 0.00
04.03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA AULA DE IDIOMAS Y COMPUTO
MUEBLE DE COMPUTO DE MADERA U 30.00 30.00
SILLA ALUMNO DE MADERA U 30.00 30.00
EQUIPO DE COMPUTO U 31.00 31.00
ESCRITORIO DE MADERA U 1.00 1.00
SILLA DE MADERA U 1.00 1.00
SWITCH DE RED U 1.00 2.00
PROYECTOR MULTIMEDIA + ECRAN U 1.00 1.00
ALTOPARLANTE - AMPLIFICADOR C/MICRÓFONO INA U 1.00 1.00
TV LED DE 32" HD U 1.00 1.00
CAMARA FILMADORA U 1.00 1.00
CAMARA FOTOGRAFICA U 1.00 1.00
ESTANTE U 0.00 1.00
PIZARRA ACRILICA 1.20M X 2.40 M U 1.00 1.00
ACCESS POINT U 1.00 0.00
04.03.04 SSHH ALUMNOS
04.04 ADMINISTRACION
04.04.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA COCINA
COCINA A GAS U 0.00 1.00
REFRIGERADORA U 0.00 1.00
HORNO MICROONDAS U 1.00 1.00
MESA DE TRABAJO U 1.00 0.00
MESA DE LAVADO U 1.00 0.00
ESTANTE METALICO ABIERTO 1.60 X 0.45 X 1.80 U 2.00 1.00
04.04.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA MAESTRANZA
ESTANTE METALICO ABIERTO 1.60 X 0.45 X 1.80 U 0.00 1.00
MESA DE TRABAJO U 1.00 0.00
SILLAS U 2.00 0.00
04.04.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA DIRECCION - SALA DE PROFESORES
MESA DE MADERA PARA REUNIONES U 2.00 1.00
ESCRITORIO DE MADERA U 1.00 2.00
SILLA GIRATORIA U 1.00 2.00
SILLA METALICA U 10.00 10.00
ESTANTE MADERA U 4.00 1.00
ARCHIVERO 04 CAJONES MADERA U 5.00 1.00
COMPUTADORA U 1.00 0.00
04.04.04 GUARDIANIA
04.04.05 SSHH DOCENTES