RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E 501198 DE LA COMUNIDAD DE ALTO SERRANUYOC, DISTRITO
DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO"
FTE.FTO: : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. SUP

2.6.2.2.2.3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 52,732.38
2.6.2.2.2.4 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 7,135.00
2.6.2.2.2.5 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 3,506.62
2.6.2.2.2.6 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 63,374.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION

2.6.2.2.2.3 REMUNERACIONES S/. 52,732.38

1.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 40,950.00

01 JORNAL S/. 40,950.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 1.00 9.00 4,550.00 40,950.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.00 2,500.00 0.00
TOTAL 40,950.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 4,627.35

01 ESSALUD (9.75%) S/. 3,992.63

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 1.00 9.00 443.63 3,992.63
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,992.63

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%) S/. 634.73

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 1.00 9.00 70.53 634.73
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.00 38.75 0.00
TOTAL 634.73

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 6,855.03

01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS) S/. 3,439.80

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 1.00 9.00 382.20 3,439.80
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.00 210.00 0.00
TOTAL 3,439.80

02 VACACIONES TRUNCAS (8.34) S/. 3,415.23

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 1.00 9.00 379.47 3,415.23
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.00 208.50 0.00
TOTAL 3,415.23

4.00 AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 300.00

 4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 300.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

INSPECTOR DE OBRA 1.00 1.00 300.00 300.00
ASISTENTE TECNICO 0.00 0.00 300.00 0.00
TOTAL 300.00

2.6.2.2.2.4 BIENES S/. 7,135.00

1 VESTUARIO S/. 1,050.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BOTAS DE CUERO PAR 2.00 350.00 700.00
CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY COLOR BLANCO UND 2.00 25.00 50.00
CHALECOS DRILL SEG. MODELO C/LOGO MDCC UND 2.00 30.00 60.00
CASACAS IMPERMEABLE Y TERMICA, SEG. MODELO UND 2.00 120.00 240.00
TOTAL 1050.00

2 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 3,585.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ANILLOS DE 5/8" UND 0.50 0.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 4.00 12.00 48.00
BORRADOR BR40 UND 1.00 0.00
CD RW UND 2.00 0.00
CINTA MASKING 2" UND 3.00 0.00
MEMORIA USB 8 GB UND 1.00 63.00 63.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA UND 1.00 6.00 6.00
CORRECTOR UND 1.00 4.00 4.00
FOLDER MANILA A-4 CON FASTENERX50 UND UND 50.00 0.50 25.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL/NEGRO UND 10.00 1.00 10.00
LIBRETA DE CAMPO UND 8.00 0.00
CUADERNO CON ESPIRAL UND 2.00 5.00 10.00
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 3.00 30.00 90.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 4.50 0.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 5.00 0.00
PORTAMINAS UND 15.00 0.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 3.00 8.00 24.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.50 0.00
RESALTADOR UND 2.00 2.50 5.00
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCIO UND 1.00 800.00 800.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE OFIC UND 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL 3,585.00

3 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 2,500.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO DIESEL 2 GLN 150.00 12.50 1,875.00
GASOLINA 84 OCT GLN 50.00 12.50 625.00
ACEITE DE MOTOR GLN 45.00 0.00
TOTAL 2500.00

2.6.2.2.2.5 SERVICIOS S/. 3,506.62

1 OTROS SERVICIOS S/. 3,506.62

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA MES 1.00 3,000.00 3,000.00
IMPRESIÓN, PLOTEOS, SELLOS GLB 1.00 506.62 506.62
TOTAL 3,506.62

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 63,374.00

IV.- MODIFICACIONES DE ANALITICO

Especifica Descripcion
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION)

Total
 Presupuesto Presupuesto Analitico Diferencia
Exp.Tecnico 1ª Modif.
63,374.00 63,374.00 0.00
63,374.00 63,374.00
RG 204 04/07/2011 RG 483 06/12/2011