SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Formato para Desarrollo de Evidencia

Programa de
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información.
formación
titulada
Nombre de
Diseño y construcción de software a la medida para el sector empresarial.
proyecto
formativo
Actividad de AP1. Determinar las especificaciones funcionales Fase del
proyecto del sistema de información. proyecto IDENTIFICACIÓN
formativo
Actividad de AA1.Diagnosticar mediante la recolección y análisis de información el estado
aprendizaje actual de una organización, teniendo en cuenta su mapa de procesos para
identificar las necesidades del cliente.
Resultado(s) de 22050100601. Elaborar mapas de procesos que permitan identificar las áreas
aprendizaje involucradas en un sistema de información, utilizando herramientas informáticas y
las tics, para generar informes según las necesidades dela empresa.

Nombre de la Levantamiento del mapa de procesos del sistema en desarrollo.

evidencia
Tipo de evidencia Conocimiento Producto X Desempeño
(marcar con X)
Descripción de Elaboración del mapa de procesos y la caracterización de los mismos para el
la evidencia sistema de información en desarrollo.

Producto - Mapa de procesos

entregable
- Caracterización de cada proceso

- Diagrama de flujo de cada proceso

Criterios de Elabora el mapa de procesos de la empresa, determinando los puntos críticos a

evaluación mejorar, siguiendo normas y procedimientos técnicos.

Aplica técnicas de análisis de procesos, para definir requerimientos de información

en un sistema de la empresa, siguiendo la metodología establecida.

Define o redefine procesos asignados aplicando principios y técnicas de definición

y modelamiento de procesos, de acuerdo con los estándares definidos y con las
prácticas propuestas por el modelo de calidad.

Identifica y describe, en un sistema de información dado, los datos de entrada,

procesamiento de los datos e información generada, según necesidades del
cliente.

Instrumento de Lista de X Rubrica Otro (cuál)

evaluación (marcar chequeo
con X)
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Evidencia
Levantamiento del mapa de procesos del sistema en desarrollo

DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA.

Apoyándose en la plantilla de caracterización de procesos suministrada

(plantilla_caracterizacion_de_procesos) haga el levantamiento de los procesos de la empresa u
organización de su proyecto con base en las técnicas aprendidas en el objeto de aprendizaje:
“Mapa de Procesos” y las técnicas de recolección de datos vistas en los materiales del programa.

LO QUE DEBE CONTENER LA EVIDENCIA (PARTES DEL INFORME O PASOS)

A continuación las pasos a seguir para la presentación de la evidencia:

Paso 1: Descargue la hoja o pestaña electrónica plantilla_caracterizacion_de_procesos dispuesta

en plataforma en el enlace de entrega de evidencia.

Paso 2: En la hoja o pestaña “mapaProcesos” haga la diagramación del mapa procesos de la

empresa. Asigne a cada proceso un número consecutivo iniciando en uno para su posterior
referenciación. La estructura del mapa se muestra a continuación:
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Paso 3: En la hoja o pestaña “caracterizacionProcesoX” (La X corresponde al consecutivo que

asignó a cada proceso) diligencie la información solicitada para cada proceso identificado en la
hoja “mapaProcesos” de acuerdo con las definiciones revisadas en el objeto de aprendizaje que se
resumen a continuación:

No Campo Descripción
1 Macro proceso Identificar si el proceso es estratégico, misional o de apoyo.
1.1 Nombre del proceso Aislar un conjunto de actividades asignándole un nombre que sea
incluyente y permite identificar el dueño del proceso.
2.1 Responsable Dueño o líder del proceso.
2.2 Objetivo Finalidad del proceso en cuestión.
2.3 Alcance Límites del proceso en términos de actividades.
Identificar las actividades que contribuyen a la transformación.
Planificación.
Ejecución.
Procedimientos. Verificación.
3 ( Identificar actividades Realimentación o “actuar”.
) Corrección.
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.
Acciones de mejora.
4 Proveedores Organización o persona que suministra un bien o servicio.
5 Entradas Materiales, documentos, datos, formularios diligenciados,
información necesarios para ejecutar ciertas acciones o para ser
transformados y generar las salidas.
6 Salidas Productos, servicios, documentos, datos, bienes, informes
generados como consecuencia de las acciones ejecutadas en el
desarrollo del proceso.
7 Cliente Organización o persona que recibe un producto: bien o servicio
8 Recursos Elementos como Equipos, servicios, personas, hardware, software,
bases de datos que intervienen en el proceso sin ser
transformados.
9 Controles Monitoreo de parámetros, auditorías, verificaciones, supervisión,
ensayos, procedimientos, documentados y necesarios para
confrontar el estado de entradas y salidas o para comprobar la
ejecución de actividades.

La plantilla suministrada ya cuenta con estos campos para que el aprendiz los diligencie con la
información levantada de la empresa en estudio.
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Paso 4: En la hoja “diagramaFlujoProcesoX” (Para la X use el mismo valor que utilizó en el paso 2)
haga el diagrama de flujo del proceso caracterizado, de acuerdo con los conceptos revisados como
se muestra a continuación: _

Paso 5: Repita los pasos 4 y 5 para cada proceso levantado en la hoja “mapaProcesos”.

PRODUCTO(S) ENTREGABLE(S)

Hoja electrónica construida a partir de la plantilla suministrada con el mapa de procesos,

caracterización y diagrama de flujo de cada proceso, teniendo en cuenta:

● Inventario o mapa de todos los procesos levantados y analizados.

● Diagrama de flujo de cada proceso.
● Caracterización de cada proceso de acuerdo a la estructura suministrada en la plantilla.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
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La evaluación de la presente evidencia se hará teniendo en cuenta las variables y criterios de

evaluación establecidos en el instrumento de evaluación específico para esta evidencia, es
importante su lectura para mayor comprensión de lo requerido.

Nombre instrumento de evaluación: IE-AP01-AA1-EV04-Levantamiento-Mapa-Procesos.

FORMA DE ENTREGA

Debe enviar el archivo a través de la plataforma virtual en el área correspondiente indicada por el
instructor encargado. Al momento de realizar la entrega tenga en cuenta los siguientes pasos:

Ingrese al menú principal de la plataforma y ubique el área de “Actividades” e ingrese al enlace

“Fase Identificación”, posteriormente acceda a la carpeta de la Actividad de Proyecto
correspondiente, y haga entrega de la evidencia. En caso de dificultades comuníquese
oportunamente con el instructor a cargo.

Pasos para enviar evidencia:

• Clic en el título de la evidencia.

• Clic en Examinar mi equipo y buscar el archivo previamente guardado.
• Dejar un comentario al instructor (opcional).
• Clic en Enviar.

1. Mapa de procesos de “ECOTIENDA AL GRANEL”

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2. Caracterización Macro proceso 1

No Campo Descripción
1 Macro proceso 1 Este macro proceso es estratégico, permitirá hacer estudio de
mercado y mejoras de operación interna de la tienda.
1.1 Nombre del proceso - SAC Y FIDELIZACION. (satisfacción con el producto y
servicio, recolección de datos)

2.1 Responsable El líder del proceso será el cajero de la tienda.

2.2 Objetivo Se busca documentar al menos el 90% de la información de
contacto de los compradores.
Se habilitara un correo o espacio en la página web para que
funcione como buzón de sugerencias.
2.3 Alcance Este proceso documentara al menos el 90% de los datos de
contacto de los compradores como número de contacto, correo y
nombre completo, para así poder comunicarles a los compradores
las ofertas que hay en la tienda.
Se habilitara un correo o espacio en la página web para que los
compradores puedan dejar sugerencias y así conocer sus
necesidades nuevas y satisfacción con los productos.
3 Procedimientos. Identificar las actividades que contribuyen a la transformación.
( Identificar actividades El cajero deberá solicitar la información de contacto al comprador y
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cada vez que se registre un número de identificación nuevo el pos

solicitara el nombre, numero de celular y correo electrónico
)
El comprador desde la página web o por correo electrónico podrá
sugerir necesidades, bienes o servicios y así poder hacer mejoras.
4 Proveedores Los compradores serán quienes facilitaran esta información.
5 Entradas La entrada de esta información serán los formularios que llenara el
cajero con los datos de los compradores.
Las plantillas de satisfacción que llenaran los compradores sobre
los productos y servicios que adquieren.
6 Salidas La recolección de estos datos nos facilitara la divulgación de
productos ofertados y nuevos servicios que se ofrecerán en la
tienda.
La opinión de los compradores nos permitirá mejorar los servicios
y productos que se ofrecerán.
7 Cliente Será cada persona que quiera adquirir un producto o servicio de la
tienda.
8 Recursos Se usara el sistema pos (computador) para recolectar la
información de los compradores y crear la base de datos, el cajero
de la tienda será el principal recolector de esta información y el
buzón de sugerencias web o correo electrónico.
9 Controles Se verificaran los datos recolectados para la distribución de
información hacia los compradores y se monitorearan los
comentarios de los compradores para mejorar o mantener un
producto.

- Diagrama de flujo SAC y fidelización:

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3. Caracterización Macro proceso 2:

No Campo Descripción
1 Macro proceso 2 Este macro proceso es de apoyo, permitirá llevar el control de los
productos.
1.1 Nombre del proceso - Sistema de inventarios (gestión de productos, ingreso y
salida).
2.1 Responsable El responsable de este proceso es el administrador de la tienda.
2.2 Objetivo Permitirá gestionar el ingreso y salida de productos permitiendo
conocer la cantidad existente o faltante de cada uno.
2.3 Alcance Límites del proceso en términos de actividades.
Permitirá un control financiero (pérdidas y ganancias) y control de
inventarios (entradas y salidas), además de almacenar
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alfabéticamente o per secciones.

Identificar las actividades que contribuyen a la transformación.
El encargado imprimirá la plantilla de inventario, realizara un
conteo físico, se hace ingreso del conteo al sistema para que
identifique la diferencia con el inventario.
Procedimientos.
Se hará un inventario general mensualmente y otro cada semana
3 ( Identificar actividades
a los productos que más roten
)
Si se llegan a evidenciar faltantes o sobrantes se podrá tomar
acciones correctivas.
En la recepción de pedidos se deberá verificar la cantidad de los
productos que llegan e ingresarlos al sistema.
4 Proveedores Agricultores, viveros, empresas ecológicas que suministren
productos de aseo, empresas artesanales.
5 Entradas Ingreso y salida de facturas, plantillas de inventarios, existencias y
diferencias.
6 Salidas Productos, servicios, documentos, datos, bienes, informes
generados como consecuencia de las acciones ejecutadas en el
desarrollo del proceso.
7 Cliente Organización o persona que recibe un producto: bien o servicio
La organización que usara el sistema es la tienda ecotienda al
granel
8 Recursos El administrador de la tienda es la persona encargada de gestionar
el inventario, usara el sistema implementado en el pos.
9 Controles Este sistema facilitara tener la información extraída de los
inventarios para llevar el control y hacer supervisión del manejo de
los productos en la tienda.

- Diagrama de flujo Gestión de inventarios:

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4. Caracterización Macro proceso 3:

No Campo Descripción
1 Macro proceso 3 Este sistema es de apoyo, ya que facilitara al cajero conocer los
productos que están ofertados y aplicara el descuento
automáticamente.
El comprador podrá visualizar los productos ofertados desde la
página web.
1.1 Nombre del proceso Gestión de oferta. (facilitar al usuario la consulta o visualización de
los productos ofertados)
2.1 Responsable El líder de este proceso es el administrador de la tienda y el
comprador, estos personajes son quienes interactúan con los
productos.
2.2 Objetivo Facilitar al comprador ver los productos ofertados, facilitar al cajero
la aplicación de descuentos automáticos a los productos.
2.3 Alcance El comprador podrá ver desde la página web los productos que se
ofertan en la tienda.
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Se podrá conocer la disponibilidad de los productos ofertados.

El pos automáticamente aplicara el descuenta que se oferte según
la duración que se programe.
Actualización de precios, aplicación y publicación de ofertas
Las ofertas se aplicaran automáticamente cada vez que se registre
Procedimientos. una venta en el pos.
3 ( Identificar actividades Cada vez que se suba una oferta al pos se aplicara a la página
) web también, facilitando su divulgación.
Se verificara en el pos que la actualización de las ofertas sea
efectivas.
4 Proveedores El sistema de clientes suministrara la información de los productos
que se deben ofertar.
5 Entradas Serán los informes generados por la gestión de clientes,
recolección de datos y las encuestas de satisfacción de productos.
6 Salidas Se aplicaran las ofertas a los productos que mejor acogida tangan
por los compradores.
7 Cliente Este sistema va dirigido directamente hacia los compradores, para
incentivar el consumo de los productos.
8 Recursos Se utilizara el sistema pos para aplicar ofertas y publicarlas en la
página web, estas ofertas serán aplicadas según la información
que se obtenga del sistema de gestión de clientes, esta base de
datos nos dirá cuáles son los productos que deberían ser
ofertados.
9 Controles Se verificara que las ofertas sean aplicadas correctamente en el
pos, según la información recolectada en las bases de datos y
estudios de producto y así asegurar la distribución adecuada de
los productos.

- Diagrama de gestión de oferta:

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