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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELA TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS,
Nombre de EMPLEADORES
la empresa Y CONTRATISTAS CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES EN RIESGO I, II ó III
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
Asignar recursos económicos para desarrollar acciones de Solicitar documento soporte de asignación de
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST. 0.5 No aplica 0.5
promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. recursos.
Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión Solicitar documento soporte de afiliación y del pago
1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral. 0 0 FT-SST-003 Formato Listado Trabajadores
y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente. correspondiente
Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las Solicitar actas de conformación, actas de reuniones e
1.1.6 Conformación y Funcionamiento del COPASST. 0.5 0 No aplica 0.5
responsabilidades del COPASST. informes
Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento de las Solicitar actas de reuniones e informes del Comité de
1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral - CCL 0.5 0 No aplica 0.5
responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral Convivencia Laboral
Elaborar política de SST escrita, firmada, fechada y comunicada Solicitar la política escrita y soportes de su
2.1.1 7. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 No Aplica 1
al COPASST y a todos los trabajadores. divulgación
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a
2.7.1 Matriz legal del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la la empresa. 2 No Aplica 2
empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con
los peligros/riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le
apliquen relacionadas con los riesgos laborales.
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las Verificar por medio de un muestreo si se investigan
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, con los incidentes, accidentes de trabajo y las
3.2.2 2 0 No aplica 2
diagnosticadas como laborales la participación del COPASST, previniendo la posibilidad de que enfermedades laborales con la participación del
se presenten nuevos casos. COPASST.
levar registro estadístico de los accidentes de trabajo que Solicitar el registro estadístico actualizado de lo
ocurren así como de las enfermedades laborales que se corrido del año y el año inmediatamente anterior al
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas de la visita, así como la evidencia que contiene el 1 0 No Aplica 1
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de análisis y las conclusiones derivadas del estudio que
Gestión de SST. son usadas para el mejoramiento del SG-SST.
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología.
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen
físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias,
maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto
Verificar que se realiza la identificación de peligros,
de todos los trabajadores independientemente de su forma de evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
vinculación y/o contratación.
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos metodología definida de acuerdo con el criterio y con 4 No Aplica 4
la participación de los trabajadores, seleccionando
de manera aleatoria algunas de las actividades
identificadas.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
2.5% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas
4.2.3 Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el 2.5 No Aplica 2.5
a los trabajadores. soporte de entrega de los mismos a los trabajadores.
Realizar los mantenimientos periódicos de instalaciones, Solicitar documento con los reportes del
4.2.5 Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas equipo, máquinas y herramientas, de acuerdo con los manuales mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas y 2.5 0 No aplica 2.5
y/o las fichas técnicas de los mismos. herramientas realizado.
Realizar la entrega de los elementos de protección personal, Solicitar la evidencia de la entrega de elementos de
4.2.6 Entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y capacitación en uso adecuado acorde con el oficio u ocupación que desempeñan los protección personal y de la ejecución de las 2.5 0 No aplica 2.5
trabajadores y capacitar sobre el uso adecuado de los mismos. correspondientes capacitaciones.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta Solicitar el documento donde conste la revisión anual
Planificación de la auditoría con dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los por la alta dirección y la comunicación de los
6.1.4 1.25 No Aplica 1.25
el COPASST resultados al COPASST y al responsable del Sistema de resultados al COPASST y al responsable del Sistema
Gestión de SST. de Gestión de SST.
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y
2.5% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros)
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
CONTRATANTE
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 No Aplica
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0.5 0 No aplica
Recursos financieros, técnicos, humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0 0 0
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 3
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0.5 0 No Aplica
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 No aplica
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 2 0 No Aplica
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 6
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2 2 0 No Aplica
(50 horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 1 0 No Aplica
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 No aplica
SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 No Aplica
15 13
Normatividad nacional vigente y aplicable
en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 No Aplica
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%) 1 1 0 No Aplica
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%) 1 1 0 No Aplica
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 No Aplica
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
Gestión del cambio (1%) 1 1 0 No Aplica
y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1 0 No aplica
y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 No Aplica
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
condiciones de salud de los trabajadores 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 6 1 0 No Aplica 6
(6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
II. HACER
condiciones de salud de los trabajadores 6 6
(6%)
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5 2.5 0 No Aplica
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 2.5 0 No aplica
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 2.5 0 No aplica
GESTION DE
AMENAZAS
DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 1.25 0 No Aplica
(5%)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
60
50
40
30
20
10
0
I. PLANEAR
II. HACER
III. VERIFICAR
IV. ACTUAR
Página 20 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Página 21 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
10
0
Maximo
Obtenido
Página 22 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así: