SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COLCAPITAL VALORES S.A.S

EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST
2017

FECHA DE EVALUACIÓN: DD MM AA

NIT: ACTIVIDAD ECONOMICA:

CIUDAD: DIRECCIÓN:

TELEFONOS: CORREO ELECTRÓNICO

ARL: ASESOR DE LA ARL

NÚMERO TOTAL DE
CLASE DE RIESGO: I II III IV V
TRABAJADORES
LA EMPRESA TIENE OTRAS SEDES SI NO CUÁNTAS:

DEPARTAMENTO: CIUDAD:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Escriba el valor correspondiente en la columna "VALORACIÓN" de acuerdo con el grado de desarrollo de la empresa. Para calificar tenga en cuenta los siguien
SI Cumple completamente con el criterio enunciado (1 punto),
No Cumple o cumple parcialmente o No Aplica (NA) con el criterio enunciado (0 puntos)

ITEM A EVALUAR VALORACIÓN

1.GENERALIDADES DEL
No SI NO NA
SG-SST

1 La organización tiene documentado el SG-SST 1

La empresa tiene incluido en el documento del SGSST la Misión,
2 1
Visión y Valores Corporativos
La empresa tiene incluido en el documento del SGSST el
3 1
organigrama
La empresa tiene incluido en el documento del SGSST NIT,
4 dirección,número de trabajadores, Procesos, Materia prima, 1
Insumo, Maquínas, herramientas, Equipos
El SG-SST se encuentra firmado por el representante legal y el
5 1
responsable del SG
La empresa cuenta con una Política de SST visible por lo menos
6 1
en 2 puntos, divulgada y firmada por la Alta Dirección
En la Política de SST se evidencia el cumplimiento de la
7
normatividad legal vigente y el control de riesgos prioritarios
La Política de SST se diseñó y construyó con la participación de
8
los trabajadores
9 La empresa cuenta con una Polítca para uso de EPP
La empresa cuenta con una Polítca para la prevención de acoso
10
laboral
La empresa cuenta con una Polítca para la prevención del
11
Tabaquismo y uso de sustancias psicoactivas
12 La empresa cuenta con una Polítca de Seguridad Vial
La empresa cuenta con un reglamento de Higiene y Seguridad
13 Industrial publicado, fue dado a conocer a sus trabajadores y ésta
actualizado
Se encuentran definidos los Objetivos del SGSST y estos son
14
conocidos por los trabajadores
La empresa cuenta con un procedimiento para el control y uso de
15
los documentos del SGSST
16 Existe un listado maestro de documentos del SGSST
 El responsable del SGSS posee formación pertinente para
17 ejecutar los planes y programas. Cuenta con el curso de las 50
horas del SGSST

18 Existe un listado maestro de registros del SGSST 1

La empresa cuenta con un perfil sociodemográfico, donde
19 1
evidencia la información de forma clara y precisa
La empresa cuenta con un responsable del SG-SST asignado por
20
la Alta Gerencia
De ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran definidas
21 sus responsabilidades, funciones, fueron socializadas a la
población trabajadora

No 2.COMPROMISO Y ACCIÓN SI NO NA

La Alta Gerencia considera como tema estratégico la SST, dedica

1 1
tiempo para la revisión
Se encuentra definido un procedimiento para la evaluación inicial
2 1
del SGSST
Se encuentran definidas las responsabilidades y roles de los
3 1
trabajadores frente al SG-SST en una matriz

Se cuenta con los recursos Físicos, Técnicos y Financieros para el

4 1
desarrollo de las actividades de promoción y prevención

La empresa cuenta con un Plan de Auditoría y Revisión por la Alta

5 1
Gerencia

6 La empresa cuenta con un procedimiento para la auditoría interna 1

La empresa cuenta con formato para el reporte y seguimiento de

7 1
No Conformidades
La empresa cuenta con un procedimiento para la evaluación y
8 1
seguimiento a proveedores, contratistas y/o subcontratistas
La empresa cuenta con un procedimiento para la gestión del
9 1
cambio y las adquisiones

La empresa cuenta con Programas de Inducción, reinducción,

10 1
entrenamiento, reentrenamiento y capacitación de su personal

La empresa cuenta con matriz donde se evidencian de forma

11 correcta la Identificación de peligros, evaluación y valoración de 1
los riesgos
La empresa cuenta con un plan estratégico con objetivos
12 1
cuantificables y se encuentra documentado
La empresa cuenta con un Plan Anual de Trabajo y éste es
13 1
coherente con el plan estratégico
La empresa cuenta con espacios de participación para que sus
14 1
trabajadores conozcan y aporten ideas al SGSST
La empresa cuenta con un archivo físico o medio digital que
15 garantiza la preservación y conservación de la información 1
relacionada con SST
La Alta Gerencia realiza revisión periódica sobre la eficacia de las
16 1
medidas a través de los comités de gerencia
Los trabajadores cuentan con un formato para el Autoreporte de
17 1
condiciones de salud y trabajo
La empresa cuenta con un procedimiento para la selección,
18 1
contratación y seguimiento a contratistas

No 3.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE SI NO NA

El SG-SST está basado en la Ley 1562 del 2012, en el Decreto

1 1
1072 del 2015 y la Resolución 1111 del 2017
Está constituido el COPASST, en su defecto el Vigía Ocupacional,
2 funciona, sus miembros son conocidos por los trabajadores y deja 1
registro de sus reuniones e intervenciones
La empresa cuenta con una Política de SST en el que se
3 evidencia el compromiso con la normatividad legal vigente y la 1
prevención de los riesgos presentes en las áreas de trabajo
El documento del SG-SST responde a las exigencias normativas
4 1
del Decreto 1072 del 2015
La empresa cuenta con un procedimiento de participación y
5
consulta en SST
La empresa cuenta con brigadas de emergencia como lo estipula
6
la ley
 La empresa cuenta con botiquines bien ubicados, dotados y
7
controlados
La empresa realiza las EMO de ingreso, periódicas y de retiro con
8
un cubrimiento del 100% del costo
Las Historia Clínicas Ocupacionales son manejadas de forma
9
confidencial y con absoluta reserva
La empresa cumple con los requisitos de ley al apropiarse la
10
Resolución 1401 del 2007 en materia de IAT

La empresa realiza acciones permanentes para el fomento de

11
estilos de vida saludables, mide su impacto y realiza seguimiento

La empresa cuenta con una matriz de requisitos legales

12
actualizada
La empresa cuenta con Procedimintos Estandarizados
13
relacionados con actividades de SST

La empresa cuenta con un procedimiento para la identificación y

14
actualización de requisitos legales y de otra índole

La empresa cuenta con un Comité de Convivencia Laboral CCV y

15
desarrolla actividades

No 4.CONTROL DE ACCIDENTES LABORALES SI NO NA

La empresa cuenta dentro del SGSST con indicadores de

1 1
Frecuencia, Severidad, Incidencia y Ausentismo
De ser afirmativo el ítem anterior; están documentados, definidos,
2 interpretados, además definen su método de cálculo, fuente de
información, periodicidad y divulgación
La empresa cuenta con un procedimiento para la atención de
3
trabajador lesionado en AT
La empresa cuenta con un procedimiento para el reporte de AT a
4
la ARL
La empresa cuenta con un procedimiento para el reintegro laboral
5
de un trabajador que ha sufrido AT
La empresa cuenta con un plan para la prevención y/o repitencia
6
de ATEL
La empresa realiza análisis de las causas que originaron el
7
accidente y divulgan la información a las partes interesadas
La empresa cuenta con un sistema para el control de tareas de
8
alto riesgo
La empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Vial
(PESV) como lo establece Decreto 2851 de 2013, el cual
9 establece la adopción del (PESV) y Resolución No 1565 de 2014
por la cual se expide la guía metodológica para la elaboración del
(PESV)
Existe un programa de inspecciones planeadas y se realizan los
10
seguimientos a las intervenciones
De contar con productos químicos y hacer uso de ellos para
11 diferentes tareas, están rotulados y hay hojas de emergencia y
fichas de seguridad
La empresa investiga todos los Incidentes y Accidentes laborales,
12 utilizando un método sistémico y realiza seguimiento al plan de
intervención
La empresa cuenta con un procedimiento para el reporte y
13
notificación de AT
La empresa cuenta con una metodología para el reintegro de
14
trabajadores después de un AT
15 De ser requeridos, la empresa cuenta con procedimientos de
trabajo seguro, análisis de trabajo seguro, ARO y permisos de
16 trabajo para tareas de alto riesgo

La empresa cuenta con un procedimiento para la entrega de EPP,

17 EQP, incluso hay evidencia de capacitación para su uso y
conservación
La empresa cuenta con una Matriz de EPP para cada uno de los
18 cargos, teniendo en cuenta los riesgos a los que están expuestos
los trabajadores
Existen áreas y puestos de trabajo señalizados y demarcados, los
19
trabajadores respetan las señales y demarcaciones
La empresa cuenta con un programa de Orden y Aseo, hay
20 evidencia de manejo de residuos, basura y desperdicio. Se refleja
una acción sostenida en el tiempo

No 5.CONTROL DE LA ENFERMEDAD SI NO NA
No 5.CONTROL DE LA ENFERMEDAD SI NO NA

Existen estadísticas de ausentismo por enfermedad y son

1 1
comunicadas a los interesados
Los indicadores están documentados, definidos, interpretados,
2 además definen su método de cálculo, fuente de información, 1
periodicidad y divulgación
Se realiza un análisis de las condiciones generales de salud de los
3 trabajadores, con base a las estadísticas, ausentismos y 1
enfermedades
4
Las mediciones ambientales se realizan periódicamente, se
1
actualiza la información y se dan a conocer sus resultados.
5
La empresa cuenta con un programa que fomente los estilos de
6 1
vida saludable
Se realizan las Evaluaciones Médicas Ocuácionales como lo
7 1
establece la ley
De ser afirmativa la respuesta anterior, se realizan las
8
Evaluaciones Médicas de Ingreso, Periódicas y de Retiro
La empresa tiene definido el profesiograma y este estpa ajustado a
9
a cada uno de los cargos
Se encuentra definido un SVE a partir de los riesgos prioritarios,
10 las acciones de medicina preventiva y del trabajo responden a un
plan de acción conjunto

No 6.DISMINUCIÓN DE CONTINGENCIAS SI NO NA

La empresa cuenta con un plan de prevención, preparación y

1
respuesta ante emergencias
La organización cuenta con un Comité Operativo de Emergencias
2
(COE)
Se realizan simulacros que involucran a toda la población
3
trabajadora
Están definidos los procedimientos de emergencia y/o
4
contingencia
La organización cuenta con un Plan de Evacuación conocido por
5 1
todos los trabajadores
Existen extintores suficientes para afrontar un conato de incendio y
6
control de fuego en ambientes de trabajo
Los trabajadores saben operar los equipos de lucha contra
7
incendio que posee la organización
Las Salidas de Emergencia están debidamente señalizadas.
8
Todos las conocen e identifican claramente.
La organización está construida con materiales resistentes al calor
9
y cumplen con especificaciones técnicas
La empresa cuenta con una Matriz de Vulnerabilidad y sus
10
amenazas son socializadas a todos los trabajadores

No 7. RESULTADOS SI NO NA

Se evidencia una tendencia hacia la baja en los indicadores de

1 1
accidentalidad y ausentismo con respecto al año anterior
La empresa cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) y se
2 1
evidencia un cumplimiento por encima del 90%

La organización cuenta con una Matriz de formación donde se

3 1
evidencia la temática y su relación con los riesgos prioritarios

La capacitación, inducción, reinducción y entrenamiento de

4 1
personal supera el 90% de ejecución
Las medidas de control establecidas para Fuente, Medio e
5 1
Individuo han surtido el efecto esperado
Las acciones correctivas planteadas se han desarrollado en un
6 1
porcentaje superior al 90%
Existe un programa de reconocimiento para trabajadores que
7 generen espacios seguros de trabajo y mejoren por ende los 1
indicadores de gestión
Existe un programa de inspecciones planeadas y estas superan el
8 1
90% de ejecución
UD EN EL TRABAJO
S
SST

HORA:

CIUDAD:

de la empresa. Para calificar tenga en cuenta los siguientes rangos:

do (1 punto),
terio enunciado (0 puntos)

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COLCAPITAL VALORES S.A.S
EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST
2017
FECHA DE EVALUACIÓN: DD MM AA
ACTIVIDAD
NIT:
ECONOMICA:
CIUDAD: DIRECCIÓN:

CORREO
TELEFONOS:
ELECTRÓNICO

ASESOR DE LA
ARL:
ARL

CLASE DE RIESGO: I II III IV V NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES

LA EMPRESA TIENE OTRAS SEDES SI NO CUÁNTAS:

DEPARTAMENTO: CIUDAD:

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
No. de elementos
evaluados
ITEM Del 0% al 25% Del 26% al 50% Del 51% al 75% Del 76% al 100%

1.GENERALIDADES DEL SG-SST 8 de 21 38.1%

2.COMPROMISO Y ACCIÓN 18 de 18 100.0%

3.CUMPLIMIENTO DE LA
4 de 15 26.7%
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

4.CONTROL DE ACCIDENTES
1 de 19 5.3%
LABORALES

5.CONTROL DE LA ENFERMEDAD 6 de 9 66.7%

6.DISMINUCIÓN DE CONTINGENCIAS 1 de 10 10.0%

7. RESULTADOS 8 de 8 100.0%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100.0% 100.0%

66.7%
38.1%
26.7%
5.3% 10.0%
 INFORME DE RESULTADOS Y PLAN DE MEJORAMIENTO
1.GENERALIDADES DEL SG-SST

Del 0% al 25%
a la hora de realizar acciones de mejora.
Del 26% al 50% 38.1% Cuenta con algunas las politicas exigidas para el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Están definidos y actualizados los objetivos del SGSST, pero no hay registro de su comunicación a la comunidad
Del 51% al 75%

Del 76% al 100%

2.COMPROMISO Y ACCIÓN

Del 0% al 25%

Del 26% al 50%

Del 51% al 75%

Del 76% al 100% 100.0% Definir

3.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

Del 0% al 25%

Del 26% al 50% 26.7% Definir

Del 51% al 75%

Del 76% al 100%

4.CONTROL DE ACCIDENTES LABORALES

Del 0% al 25% 5.3% Definir

Del 26% al 50%

Del 51% al 75%

Del 76% al 100%

5.CONTROL DE LA ENFERMEDAD

Del 0% al 25%

Del 26% al 50%

Del 51% al 75% 66.7% Definir

Del 76% al 100%

6.DISMINUCIÓN DE CONTINGENCIAS

Del 0% al 25% 10.0% Definir

Del 26% al 50%

Del 51% al 75%

Del 76% al 100%

7. RESULTADOS

Del 0% al 25%

Del 26% al 50%

Del 51% al 75%

Del 76% al 100% 100.0% Definir

 INFORME DE RESULTADOS Y PLAN DE MEJORA
1.GENERALIDADES DEL SG-SST
No se cuenta con un documento del SGSST, o si se cuenta, esté no está actualizado, o no está firmado por el representante legal.
No se cuenta con un responsable del SGSST desigando por la alta gerencia, que garantice la ejecución de los planes y programas del mismo, o si está des
El responsable del SGSST no cuenta con el curso de las 50 horas para su ejecución
La planeación estrategica no está definida como eje fundamental del SGSST
No cuenta o no están definidas y/o actualizadas las politicas exigidas para el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
No cuenta o no están definidos y/o actualizados o comunicados los objetivos del SGSST a la comunidad trabajadora.
No cuenta o no está definido y/o actualizado el reglamento de higiene y seguridad industrial.
Del 0% al 25% No cuenta o no están definidos y/o actualizar los listados maestros de documentos y registros.
No cuenta o no está definido y/o actualizados el perfil sociodemografico de la organización.
Se deben ejecutar comités de gerencia para el seguimiento y control a los temas de SST
La gerencia debe mejorar su participación en la gestión de los riesgos ocupacionales
La gestión, planeación y análisis de los resultados en materia de SST, son discutidos con la gerencia, cuando se presentan accidentes de trabajo severos

Es evidente la participación de la gerencia en la gestión de algunos riesgos ocupacionales, através de los comités de gerencia.
Se cuenta con un Documento actualizado del SGSST.
La empresa cuenta con un responsable del SGSST pero no existe registro de su designación, o el personal de la organización no conoce sus funciones, o n
Se incluyen en el SGSST la misión, visión, valores corporativos entre otros, pero estos no son tenidos en cuenta a la hora de realizar acciones de mejora.
Cuenta con algunas las politicas exigidas para el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
Del 26% al 50% Están definidos y actualizados los objetivos del SGSST, pero no hay registro de su comunicación a la comunidad trabajadora.
Cuenta con reglamento de higiene y seguridad industrial, actualizado, pero no está socializado a la comunidad trabajadora.
Cuenta con algunos documentos y registros de actividades del SGSST
Debe actualizar el perfil sociodemografico de la organización o se encuentra incompleto

Es evidente la participación de la gerencia en la gestión de los riesgos ocupacionales, através de la ejecución de los comités de gerencia. Hay registro de
Se cuenta con un documento actualizado del SGSST, firmado por el representante legal y el responsable del sistema de gestión.
La empresa cuenta con un responsable del SGSST, hay registro de su designación, pero el personal de la organización no conoce sus funciones.
Del 51% al 75% Se incluyen en el SGSST la misión, visión, valores corporativos entre otros, y estos no son tenidos en cuenta a la hora de realizar acciones de mejora.
Cuenta con por los menos 3 politicas actualizadas, comunicadas y publicadas, adicionales a la de SST (EPP, Acoso Laboral, Seguridad Vial, Servicio al Clien
Están definidos y actualizados los objetivos del SGSST y hay registro de su comunicación a la comunidad trabajadora.
Cuenta con reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado, comunicado y publicado.
Cuenta con listado maestro documentos y registros que evidencias las actividades del SGSST
Cuenta con un perfil sociodemografico actualizado

La gerencia participa de manera activa en la gestión de los riesgos ocupacionales, através de la ejecución de los comités de gerencia. Hay registro de sus
Se realizan rendiciones de cuenta por parte de la gerencia y el responsable de SST
Se cuenta con un documento actualizado del SGSST, firmado por el representante legal y el responsable del sistema de gestión.
Del 76% al 100% La empresa cuenta con un responsable del SGSST, hay registro de su designación y el personal de la organización conoce sus funciones.
Se incluyen en el SGSST la misión, visión, valores corporativos entre otros, y estos son tenidos en cuenta a la hora de realizar acciones de mejora.
Cuenta con por los menos 5 politicas actualizadas, comunicadas y publicadas, adicionales a la de SST (EPP, Acoso Laboral, Seguridad Vial, Servicio al Clien
Están definidos y actualizados los objetivos del SGSST y hay registro de su comunicación a la comunidad trabajadora.
Cuenta con reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado, comunicado y publicado.
Cuenta con listado maestro documentos y registros que evidencias las actividades del SGSST
Cuenta con un perfil sociodemografico actualizado
2.COMPROMISO Y ACCIÓN

La Alta Gerencia no considera como tema estratégico la SST, no dedica el tiempo para la revisión por la dirección.
No se encuentra definido un procedimiento para la evaluación inicial del SGSST o ésta no se ha realizado.
No se encuentran definidas las responsabilidades y roles de los trabajadores frente al SG-SST en una matriz o la matriz se encuentra desactualizada.
La empresa no cuenta con un Plan de Auditoría y Revisión por la Alta Gerencia, así mismono posee o está desactualizado el procedimiento para auditorí
No se cuenta con los recursos Físicos, Técnicos y Financieros para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención. No hay evidencia de la des
Del 0% al 25% La empresa no cuenta con formato para el reporte y seguimiento de No Conformidades
La empresa no cuenta con un procedimiento para la evaluación y seguimiento a proveedores, contratistas y/o subcontratistas
La empresano cuenta o está desactualizado un procedimiento para la gestión del cambio y las adquisiones
La empresa no cuenta con Programas de Inducción, reinducción, entrenamiento, reentrenamiento y capacitación de su personal
La empresa no cuenta o está desactualizada la matriz donde se evidencian de forma correcta la Identificación de peligros, evaluación y valoración de los
La empresa no cuenta o está desactualizado el plan estratégico con objetivos cuantificables y se encuentra documentado
La empresa no cuenta o está desactualizado un Plan Anual de Trabajo y que sea coherente con el plan estratégico
La empresa no cuenta con un espacio físico o medio digital que garantice la preservación y conservación de la información relacionada con SST
Los trabajadores no cuentan con un formato para el Autoreporte de condiciones de salud y trabajo o este formato se encuentra desactualizado

La Alta Gerencia no considera como tema estratégico la SST, dedica tiempo parcial para la revisión por la dirección.
Se encuentra definido un procedimiento para la evaluación inicial del SGSST, pero no está actualizado o ésta no se ha realizado.
No se encuentran definidas las responsabilidades y roles de los trabajadores frente al SG-SST o la matriz se encuentra desactualizada.
La empresa no cuenta con un Plan de Auditoría y Revisión por la Alta Gerencia, así mismono posee o está desactualizado el procedimiento para auditorí
No se cuenta con los recursos Físicos, Técnicos y Financieros para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención. No hay evidencia de la des
Del 26% al 50% La empresa no cuenta con formato para el reporte y seguimiento de No Conformidades
La empresa no cuenta con un procedimiento para la evaluación y seguimiento a proveedores, contratistas y/o subcontratistas
La empresano cuenta o está desactualizado un procedimiento para la gestión del cambio y las adquisiones
La empresa no cuenta con Programas de Inducción, reinducción, entrenamiento, reentrenamiento y capacitación de su personal
La empresa no cuenta o está desactualizada la matriz donde se evidencian de forma correcta la Identificación de peligros, evaluación y valoración de los
La empresa no cuenta o está desactualizado el plan estratégico con objetivos cuantificables y se encuentra documentado
La empresa no cuenta o está desactualizado un Plan Anual de Trabajo y que sea coherente con el plan estratégico
La empresa no cuenta con un espacio físico o medio digital que garantice la preservación y conservación de la información relacionada con SST
Los trabajadores no cuentan con un formato para el Autoreporte de condiciones de salud y trabajo o este formato se encuentra desactualizado
Del 51% al 75%

Del 76% al 100% Definir

3.CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGEN

Del 0% al 25%

Del 26% al 50% Definir

Del 51% al 75%

Del 76% al 100%

4.CONTROL DE ACCIDENTES LABORALES

Del 0% al 25% Definir

Del 26% al 50%

Del 51% al 75%

Del 76% al 100%

5.CONTROL DE LA ENFERMEDAD

Del 0% al 25%

Del 26% al 50%

Del 51% al 75% Definir

Del 76% al 100%

6.DISMINUCIÓN DE CONTINGENCIAS

Del 0% al 25% Definir

Del 26% al 50%

Del 51% al 75%

Del 76% al 100%

7. RESULTADOS

Del 0% al 25%

Del 26% al 50%

Del 51% al 75%

Del 76% al 100% Definir

 HORA:

DAD:

Porcentaje de
Cumplimiento

38.1%

100.0%

26.7%

5.3%

66.7%

10.0%

100.0%

100.0%

%
idad legal vigente.
de su comunicación a la comunidad

NTE
ESULTADOS Y PLAN DE MEJORAMIENTO
1.GENERALIDADES DEL SG-SST
por el representante legal.
de los planes y programas del mismo, o si está designado, no hay evidencia de su designación.

atividad legal vigente.

d trabajadora.

uando se presentan accidentes de trabajo severos o mortales; o cuando se presentan daños a la propiedad de cuantía considerable.

os comités de gerencia.

nal de la organización no conoce sus funciones, o no está debidamente capacitado para la ejecución de los planes y programas del mismo.
en cuenta a la hora de realizar acciones de mejora.

omunidad trabajadora.
munidad trabajadora.

cución de los comités de gerencia. Hay registro de sus acciones de seguimiento y reuniones.
ble del sistema de gestión.
la organización no conoce sus funciones.
uenta a la hora de realizar acciones de mejora.
EPP, Acoso Laboral, Seguridad Vial, Servicio al Cliente, Uso de Sustancias Psicoactivas)
ad trabajadora.

ión de los comités de gerencia. Hay registro de sus acciones de seguimiento y reuniones, así cmo participación y consulta

ble del sistema de gestión.

rganización conoce sus funciones.
nta a la hora de realizar acciones de mejora.
EPP, Acoso Laboral, Seguridad Vial, Servicio al Cliente, Uso de Sustancias Psicoactivas)
ad trabajadora.

2.COMPROMISO Y ACCIÓN

a dirección.
ado.
matriz o la matriz se encuentra desactualizada.
está desactualizado el procedimiento para auditoría interna
romoción y prevención. No hay evidencia de la designación de los mismos por parte de la gerencia

tistas y/o subcontratistas

ones
apacitación de su personal
ficación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. No hay evidencia de su comunicación a los trabajadores.
entra documentado
n estratégico
ón de la información relacionada con SST
este formato se encuentra desactualizado

r la dirección.
o ésta no se ha realizado.
riz se encuentra desactualizada.
está desactualizado el procedimiento para auditoría interna
romoción y prevención. No hay evidencia de la designación de los mismos por parte de la gerencia

tistas y/o subcontratistas

ones
apacitación de su personal
ficación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. No hay evidencia de su comunicación a los trabajadores.
entra documentado
n estratégico
ón de la información relacionada con SST
este formato se encuentra desactualizado
ENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

NTROL DE ACCIDENTES LABORALES

5.CONTROL DE LA ENFERMEDAD

DISMINUCIÓN DE CONTINGENCIAS

7. RESULTADOS