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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

Presentado por:

Judy Yazmín Sánchez Pirazan

Solangie Pinzón Sierra

Angie Lorena Rodríguez Monrroy

Juan Carlos Romero Maldonado

Instructor (a):

Mery Constanza Garzón

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Regional Cundinamarca – Centro de Desarrollo Agro-empresarial Chía

Gestión Integrada De La Calidad Medio, Ambiente, Seguridad Y Salud

Ocupacional

Ficha 1321230

2017

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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN................................................................................................3
2. ANTECEDENTES...............................................................................................4
3. GENERALIDADES.............................................................................................5
4. ALCANCE...........................................................................................................6
5. OBJETIVOS........................................................................................................7
5.1. OBJETIVO GENERAL:................................................................................7
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................7
6. METODOLOGÍA.................................................................................................8
7. RESULTADOS....................................................................................................9
8. ANEXOS...........................................................................................................11
9. CONCLUSIONES ………………………………………………………………......12
10. BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………….13

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1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer el resultado de la evaluación diagnóstica

que se desarrolló en la empresa Agrícola Circasia S.A.S, en el cual se
establecieron una serie de preguntas basadas en el cumplimiento de la matriz de
aspectos e impactos en la organización.

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2. ANTECEDENTES
Agrícola Circasia S.A.S es una empresa productora de rosa tipo estándar, viendo
la necesidad de que la principal fuente de esta producción es el área de cultivo se
realiza una inspección para verificar los estándares en los que se encuentran las
rosas para satisfacción del cliente, debido a que se han presentado varios
reclamos por parte de los clientes de exportación, a causa de las enfermedades
que azotan el cultivo de Agrícola Circasia S.A.S., por tal motivo se ha
implementado una lista de verificación donde se puede evidenciar el estado actual
de la empresa y de su cultivo.

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3. GENERALIDADES
Agrícola Circasia S.A.S, es una empresa dedicada a la producción y
comercialización de rosa tipo estándar. Cuenta con una sola sede y está ubicada
en el Km 8 vía Zipaquirá Nemocón, Vereda el Mortiño, Municipio de Cogua,
Departamento de Cundinamarca. Agrícola Circasia S.A.S., nace por iniciativa de
dos familias los Boada y el Lara quienes deciden desarrollar en los terrenos de la
familia un proyecto de producción de flores, hoy en día cuenta con 13 hectáreas
sembradas de rosa. Sus clientes son nacionales e internacionales, no maneja
convenios con ninguna otra empresa del Sector Floricultor, Agrícola Circasia
S.A.S., es una empresa que se encuentra afiliada a Asocolflores.
“ASOCOLFLORES es la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores,
creada en 1973 para representar, promover y fortalecer la competitividad de la
floricultura colombiana en sus principales mercados y en el país. Su sede principal
está en Bogotá y cuenta con oficinas regionales en Antioquia (Rio negro) y Centro
de Occidente (Pereira). En representación del floricultor colombiano,
ASOCOLFLORES tiene una participación muy activa a nivel nacional e
internacional. ASOCOLFLORES tiene el compromiso de destacar estas
cualidades y de compartir con el mundo la filosofía de la sostenibilidad de la
floricultura colombiana.” www.asocolflores.org. Agrícola Circasia S.A.S., también
tiene una certificación internacional llamada RAINFOREST ALLIANCE, la cual
busca promover el uso de buenas prácticas de manejo de fincas que permita
conservar los recursos naturales, mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores y las relaciones comunitarias, así como proteger el medio ambiente.

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4. ALCANCE
Por medio de la verificación de cumplimiento de la matriz de aspectos e impactos,
se podrá medir de manera cuantitativa y cualitativa, de tal modo que podamos
evidenciar los logros alcanzados y así verificar el estado actual de la organización.
La lista de verificación se aplicará a las personas responsables de cada sistema
de gestión, abarcando desde el área administrativa hasta el área de producción.

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5. OBJETIVOS:
5.1. OBJETIVO GENERAL:
 Identificar y verificar el cumplimiento de la matriz de aspectos e
impactos de la organización, para lograr la efectividad de los procesos
productivos de la empresa.
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Identificar el cumplimiento de la matriz de aspectos e impactos
 Llevar a cabo un procedimiento de mejora de los procesos y requisitos
de la organización para realizar una evaluación del cumplimiento.

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6. METODOLOGÍA
Este proyecto se planificó con el fin de realizar un acompañamiento en la
implementación del Sistema Integrado de Gestión en la empresa Agrícola Circasia
S.A.S, con el propósito de verificar el cumplimiento de requisitos aplicables y así
tener un conocimiento previo del estado actual del Sistema Integrado de Gestión
de la organización.
Para verificar el cumplimiento de la matriz de aspectos e impactos, se utilizó listas
de verificación, elaboradas por el equipo HSEQ; de las cuales quedaron
estructuradas en la siguiente manera: total de preguntas 10, cumplimiento 10 y no
cumplimiento 0, por consiguiente, se realizó una entrevista a la persona
responsable de la organización.
La persona audita fue: José Luis Suarez Montaño, (Gerente de la organización)
Esta metodología fue muy práctica ya que con ella podemos identificar las
falencias con las que cuenta la organización, en este caso el cumplimiento con la
misión, visión y los objetivos es completa y asertiva.

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7. RESULTADOS

CUMPLIMIENTO MATRIZ DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES

CUMPLIMIENTO
NO CUMPLIMIENTO

100%

Ilustración 1Gráfica 1: Cumplimiento Matriz De Aspectos e Impactos

En esta ilustración se evidencia el cumplimiento de la matriz de aspectos e

impactos ambientales de la organización Agrícola Circasia S.A.S.
Se aplicaron 10 preguntas en total a la persona encargada del proceso, dando
como respuesta de cumplimiento (SI) 10 preguntas y respuesta de incumplimiento
(NO) 0 pregunta, por lo tanto, la organización cuenta con un 100% de
cumplimiento y un 0% de no cumplimiento de los requisitos de verificación.
Se analizaron los siguientes resultados:
MEDIA: 10/10=1
MEDIANA: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1=La mediana es 1
MODA: 1

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CUADRO DEL CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES:
TOTAL
CUMPLIMIENTO NO CUMPLIMIENTO PORCENTAJE
PREGUNTAS
10 10 0 100%
Ilustración 2Ilustración 2 Cumplimiento Matriz de Aspectos e Impactos

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8. ANEXOS
LISTA DE VERIFICACIÓN D:\Pictures\CUMPLIMIENTOS ASPECTOS E
IMPACTOS.xlsx

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9. CONCLUSIONES

 Una vez analizadas cada una de las respuestas de la lista de verificación se

logró identificar en qué condiciones cumplía la matriz de aspectos e
impactos ambientales
 La lista de verificación es de vital importancia para lograr evidenciar los
resultados y porcentajes de cumplimiento de la matriz de aspectos e
impactos ambientales.

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10. BIBLIOGRAFÍA
 Información Agrícola Circasia S.A.S.

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