001-Manual Sgi Temporlaes 1-1

MC-SGI-001-1.
1
MANUAL DEL SISTEMA DE Fecha Aplica:01/11/2017
GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
SUMMAR TEMPORALES S.A.S. Elaborado: 20/10/2017
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1. OBJETIVO
Describir mediante este documento, el establecimiento, documentación,

implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión Integrado, que asegura la
efectividad de los procesos de acuerdo a los requisitos de las Normas Técnicas
Colombianas:- ISO 9001:2015, -OHSAS 18001:2007, -ISO 14001:2004,
2. ALCANCE
El SGI aplica a todos los procesos, empleados de SUMMAR TEMPORALES S.A.S y a

sus Partes Interesadas (Accionistas, Clientes, Empleados, Proveedores,
Comunidad, y Estado).
Se encuentra a disposición de todo el personal; sirve como guía de los Sistemas de

Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y los requisitos
legales, para los procesos de selección, contratación, nómina y relaciones laborales
del personal en misión.
2.1. APLICABILIDAD DE LOS REQUISITOS:
Para los servicios prestados por parte de Summar Temporales S.A.S.: Selección,
Contratación, Relaciones laborales del personal en misión y teniendo en cuenta el
literal A5, y cuya decisión no conlleva al fracaso para lograr la conformidad de los
productos y servicios.
Se determina que para la organización los requisitos 7.1.5.2 Recursos de Seguimiento

y Revisión
1. En las actividades para la prestación de servicios de Gestión de Talento

Humano, no emplea equipos o dispositivos para proporcionar evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados.
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2. Los clientes son los que determinan los requisitos de sus productos y ellos
establecen los parámetros del personal requeridos a través de una requisición y
su conformidad está descrita en el perfil y los Acuerdos de Nivel de Servicio
concertados entre la empresa usuaria y la temporal.
La presidencia aprueba el contenido de éste manual y lo declara de obligatorio

cumplimiento.
3. DESARROLLO
3.1. INTRODUCCIÓN
El Manual del Sistema de Gestión Integrado, permite orientar a todos los miembros de
la empresa Summar Temporales S.A.S cumplir la gestión en materia de Calidad del
servicio, gestión del Medio ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, describiendo
las características intrínsecas de la gestión integral de la empresa.
La gestión propuesta busca integrar acciones alineadas a la efectividad y oportunidad

en la ejecución de la promesa de servicio, las cuales conlleven a la mejora continua y
la satisfacción de las partes interesadas o grupos de interés (Accionistas, Contratistas,
Clientes, Proveedores, Comunidad, Trabajadores y Estado), garantizando la seguridad
en las instalaciones y del personal que se encuentra en ellas.
Su gestión se direcciona a la identificación valorar los riesgos de los procesos, de las

personas y del ambiente, con el objetivo de establecer los controles necesarios para
prevenirlos.
3.2. GRUPOS DE INTERESA (Partes Interesadas) Y SUS REQUISITOS
En Summar Temporales, se tiene el compromiso de mantener una relación paralela

entre la rentabilidad económica y el desarrollo sostenible, mediante principios de
responsabilidad social con sus grupos de interés, a continuación los relacionamos:
ACCIONISTAS
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Suministrando información veraz, transparente, oportuna y completa sobre los

resultados financieros y logrando que la empresa sea rentable.
TRABAJADORES
Desarrollando un entorno laboral basado en igualdad de oportunidades, el respecto,

los derechos humanos, el rechazo al trabajo infantil, promoviendo un entorno seguro y
saludable para sus empleados.
CLIENTES
Estableciendo relaciones a largo plazo con los clientes, basadas en la calidad del
servicio, el buen desempeño y el espíritu de servicio.
COMUNIDAD
Contribuyendo al desarrollo del medio social mediante el fortalecimiento de las

relaciones y el suministro de mano de obra calificada.
PROVEEDORES
Generando relaciones de confiabilidad, eficiencia, calidad, servicio y beneficio
ESTADO
Respetando y cumpliendo las leyes y normas establecidas por el estado.
El análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se realizará

con una periodicidad anual, consultando la información que suministre cada área y
gestionando los planes de acción de una manera preventiva en las matrices de
Gestión de Riesgos y de Acciones Preventivas, Correctivas y de mejora.
De igual forma se evalúan en la matriz de Necesidades y expectativas F-SGI-055.
PARTE INTERESADA REQUISITOS

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PARTE INTERESADA REQUISITOS

Cumplimiento de los requisitos legales,
ACCIONISTAS Generación de utilidades y continuidad
del negocio
Cumplimiento de requisitos legales,
Cumplimientos de las condiciones
EMPLEADO contractuales,
Desarrollo de competencias,
Crecimiento laboral
Cumplimiento de los requisitos

CLIENTES
establecidos en el contrato y en los ANS
Especificaciones de los productos que

van a ser adquiridos.
PROVEEDORES
Cumplimiento de las condiciones
contractuales y fidelización
No afectación ambiental con las
actividades que se realizan, en lo que
COMUNIDAD
respecta a temas auditivos, visuales, y
ambientales.
Cumplimiento de los requisitos legales,
ESTADO
Generación de empleo
3.3. QUIENES SOMOS.
3.3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
A continuación de describen los datos básicos de la empresa, con lo cual se identifica

como Sociedad por Acciones Simplificada (SAS):
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
ITEM DATOS BÁSICOS
1 RAZÓN SOCIAL SUMMAR TEMPORALES S.A.S
2 NIT: 89032323-9
3 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7820. Actividades de Agencias de Empleo

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GENERALIDADES DE LA EMPRESA
ITEM DATOS BÁSICOS
4 REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS HINCAPIE
ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
5 ARL POSITIVA
RIESGOS LABORALES
6 TIPO DE RIESGO I, II,III,IV,V
Físico, Químico, Condiciones de Seguridad (Mecánico, Tránsito,

7 CLASE DE RIESGO Eléctrico, Locativo, Trabajo en Alturas), Psicosocial,
Biomecánico, Biológico, Fenómenos Naturales, Público
8 DIRECCION OFICINA: Calle 17 Norte N° 4N-25, B/ Granada
9 CONMUTADOR PBX 6856700
3.3.2. RESEÑA HISTÓRICA
UEN1. “SOLUCIONES EN LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

COMPETENTE”
SUMMAR TEMPORALES S.A.S.:
• Reseña Histórica
La empresa SUMMAR TEMPORALES S.A.S fue fundada en 1983, aprobada por el

Ministerio de protección social como EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES con
la resolución 0018. Desde su fundación nos hemos dedicado a la proveeduría de
personal en misión para colaborar temporalmente en el ejercicio de las funciones
propias de las empresas Clientes, operando a nivel nacional con oficinas en Armenia,
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cali, Huila, Neiva, Pasto,
Palmira, Pereira Con más de 20.000 empleados.
3.3.3. Cultura de la Promesa de Servicio.

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La promesa de servicio está estructurada sobre principios de comunicación efectiva,

trabajo en equipo y responsabilidad asignada a cada una de las tareas que se
requieran para cumplir con las expectativas que tienen las partes interesadas.
Conforme a los acuerdos de Nivel de Servicio, cada uno de nuestros clientes cuenta
con el apoyo de un grupo interdisciplinario conformado por: Director comercial,
Director de operación, Administrador de contrato, Jefe de operaciones, Analista de
selección, Analista de nómina, facturación, Asesor en prevención o Auxiliar en
Seguridad y Salud en el Trabajo, Analista de Sistema de Gestión, y Especialista de
Servicio, quienes se encargan de hacer seguimiento al cliente y a su nivel de
satisfacción en cada uno de los procesos.
3.4. NUESTRO NORTE
MISIÓN
Summar Temporales S.A.S es una empresa que colabora temporalmente en el

desarrollo de las actividades propias de las empresas clientes mediante trabajadores
en misión.
VISIÓN
Ser en el 2020 la opción de empleo temporal preferida por las personas
VALORES CORPORATIVOS
Nuestra cultura organizacional está orientada con valores corporativos que enmarcan
el direccionamiento del negocio. Todos interiorizamos estos valores y los practicamos
porque hacen parte de nuestras vidas e interactúan en los contextos en que nos
desenvolvemos.
• Respeto: Por las personas y nuestros hechos, escuchamos, entendemos y

valoramos a nuestros clientes, colaboradores, proveedores, y comunidad en
general dando cumplimiento a los compromisos adquiridos.
• Servicio: Capacidad de generar emociones
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• Confiabilidad: Trabajamos constantemente en el afianzamiento de nuestros

procesos basados en la mejora continua de nuestro sistema de gestión de
calidad; el cual redunda en beneficio y confianza de todos y cada uno de
nuestros clientes.
• Oportunidad: Tenemos el compromiso de atender y resolver de manera
oportuna los requisitos, necesidades y expectativas de nuestros empleados y
clientes con el objetivo de crear satisfacción y fidelización
3.5. MODELOS DE GESTIÓN
3.5.1. MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
El modelo del Sistema de Gestión de la Calidad se fundamenta en el siguiente modelo
1. Contexto de la organización (4): La empresa debe determinar las cuestiones

externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección
estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de
su sistema de gestión de Calidad. La organización debe realizar el seguimiento y
la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.
La empresa decide analizar este contexto con la metodología FLOR: Fortalezas,

Limitaciones, Oportunidades y Riesgos, de la misma forma con el análisis
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PESTA: Factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ambientales,

que puedan afectar que pueden afectar la capacidad para lograr los resultados
previstos.
Una vez se determinan el contexto de la matriz FLOR, esta información es

evaluada en dos matrices, Matriz ACPM F-SGI-054, donde se plasman las
oportunidades y Fortalezas que cada área determina para realizar un
seguimiento a la gestión y mejora continua de los mismo.
Los Riesgos y Limitaciones son evaluados en la matriz de Riesgos F-SGI-037
El alcance se determinó en el Manual del SGI, y en la matriz F-SGI-055 las

necesidades y expectativas.
2. Liderazgo: (5): en este capítulo la empresa debe demostrar que la presidencia

tiene liderazgo y compromiso con el sistema a través de la Política y que se
definen roles, responsabilidad y autoridad.
La presidencia lidera definición de la Política, esta no solo se alinea a los

requisitos de la ISO 9001-2015 sino también a los otros sistemas de gestión con
que cuenta la empresa. .
3. Planificación (6): La empresa debe planificar acciones para abordar los riesgos
y oportunidades, los objetivos de calidad y la planificación para lograrlos y los
diferentes cambios que se presenten en la organización.
Las acciones que cada proceso determinó para abordar sus diferentes riesgos
están descritas en las matrices de gestión de riesgo y de ACPM, identificadas
con los códigos F-SGI-034 y F-SGI-054 respectivamente, las cuales cuentan con
un procedimiento para su gestión, con el código P-SGI-014,
4. Apoyo (7): La norma establece en este capítulo la necesidad de implementar

estrategias para la determinación de recursos, Competencia, Toma de
conciencia, Comunicación, Información documentada.
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5. Operaciones (8): en este capítulo la empresa debe determinar la Planificación y

control operacional los requisitos para los productos y servicios y diseño y
desarrollo de los productos y servicios.
6. Evaluación y Desempeño (9): aquí la empresa deberá determinar las formas de

evaluación aplicable al sistema de gestión de calidad: seguimiento, medición,
análisis y evaluación, auditoria interna y la revisión por la dirección
.
7. Mejora (10): En este apartado la empresa deberá determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir
los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente, para mejorar los
servicios que se ofrecen.
3.5.2. MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004
El modelo del Sistema de Gestión Ambiental se fundamenta en el ciclo PHVA. Este

ciclo se describe claramente en cada uno de los numerales, según se explica a
continuación:
1. Requisitos Generales (4.1): explica de manera general la obligación de

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión
ambiental de la organización.
2. Política Ambiental (4.2): define los componentes que se deben tener en cuenta
para redacción, implementación y mantenimiento de la política ambiental.
3. Planificación Ambiental (4.3) : muestra cómo a través de la identificación de los
aspectos ambientales y la evaluación de los impactos ambientales y los
requisitos legales, se definen los objetivos, metas y programas de gestión
ambiental,
4. Implementación y Operación (4.4): explica qué requisitos se deben tener en
cuenta para asegurar que los controles establecidos en los programas de
gestión ambiental se cumplan de manera eficaz, incluyendo las
responsabilidades, funciones y autoridad, las competencias del personal, la
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comunicación con las partes interesadas, la documentación, el control de

documentos, el control operacional y la planeación y respuesta a emergencias.
5. Verificación y Acción Correctiva (4.5): Establece los elementos claves para
asegurar la eficacia, definiendo las mediciones y seguimientos a ejercer sobre
las características claves de las actividades, procesos, productos y el sistema
de gestión de manera global. Asimismo, establece los mecanismos la para
mejora continua del desempeño ambiental.
6. Revisión Gerencial (4.6): define los elementos de entrada y de salida para
efectuar las revisiones del comportamiento del sistema de gestión y cómo tomar
decisiones para su mejora.
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGA
POLITICA
AMBIENTA
L
REVISION POR LA PLANIFICACION
DIRECCION
VERIFICACION Y ACCION IMPLEMENTACION Y

CORRECTIVA OPERACIÓN
3.5.3. MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO OHSAS 18001:2007
El modelo del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo también se

fundamenta en el ciclo PHVA. Además, el modelo también se encuentra claramente
en cada uno de los numerales, según lo mostrado a continuación:
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1. Requisitos Generales (4.1): explica de manera general la obligación de

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo de la organización.
2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (4.2): define los componentes que
se deben tener en cuenta para redacción, implementación y mantenimiento de
la política de seguridad y salud en el trabajo de la organización.
3. Planificación de Seguridad y Salud en el Trabajo (4.3): muestra cómo a través
de la identificación de los aspectos peligros y la evaluación de los riesgos
laborales y los requisitos legales, se definen los objetivos, metas y programas
de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
4. Implementación y Operación (4.4): explica qué requisitos se deben tener en
cuenta para asegurar que los controles establecidos en los programas de
gestión en seguridad y salud en el trabajo se cumplan de manera eficaz,
incluyendo las responsabilidades, funciones y autoridad, las competencias del
personal, la comunicación con las partes interesadas, la documentación, el
control de documentos, el control operacional y la planeación y respuesta a
emergencias.
5. Verificación y Acción Correctiva (4.5): Establece los elementos claves para
asegurar la eficacia, definiendo las mediciones y seguimientos a ejercer sobre
los riesgos y el sistema de gestión de manera global. Asimismo, establece los
mecanismos la para mejora continua del desempeño en seguridad y salud en el
trabajo.
6. Revisión Gerencial (4.6): define los elementos de entrada y de salida para
efectuar las revisiones del comportamiento del sistema de gestión y cómo tomar
decisiones para su mejora.
3.6. MODELO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Teniendo en cuenta los modelos establecidos por las normas NTC-ISO 9001:2015,
NTC-ISO 14001:2004, NTC-OHSAS 18001:2007, se tiene el siguiente esquema de
gestión integral:
FASE DEL
CICLO DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN
PHVA
✓ Definición del Contexto Estratégico y Planificación de Procesos
P
✓ Evaluación Integral de Riesgos
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FASE DEL
CICLO DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN
PHVA
✓ Definición de la Política de Gestión Integral
✓ Establecimiento de Objetivos Integrales de Gestión
✓ Diseño de Programas de Gestión de riesgos
✓ Definición y documentación de funciones, responsabilidades,
autoridades y requisitos de competencia para el personal de la
organización
✓ Establecimiento de mecanismos de comunicación entre las diferentes
partes interesadas,
✓ Definición de métodos de control de documentos y registros
✓ Documentación de procesos a través de Procedimientos, Instructivos,
Planes de Control Integral, Formatos, etc.
✓ Implementación de los planes y programas definidos a través de la
ejecución de los procedimientos e instructivos desarrollados
✓ Generación de evidencias de implementación del sistema de gestión a
través del uso de los formatos para la obtención de los registros
H
✓ Manejo de los riesgos e impactos (Productos no conformes,
accidentes, incidentes y emergencias) a través de Planes de
Emergencias, programa de gestión (de seguridad y salud en el
trabajo, ambientales y de seguridad).
✓ Investigación de incidentes, accidentes y emergencias,
✓ Evaluaciones de cumplimiento de las actividades de control
✓ Evaluaciones de desempeño de los procesos, servicios y programas
de gestión a través de indicadores de gestión
V
✓ Evaluaciones de la eficiencia del sistema de gestión a través de
auditorías internas, mediciones de satisfacción de los clientes y
evaluaciones de cumplimiento legal
✓ Revisiones gerenciales
✓ Acciones correctivas y preventivas, y
A ✓ Acciones y decisiones para aprovechar las oportunidades de mejora
del sistema de gestión.
3.7. NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN. INTEGRADO
3.7.1. PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS
• LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

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Para la implantación del Sistema de Gestión Integrado, la presidencia de SUMMAR

TEMPORALES S.A.S., conoce e incluye dentro de sus presupuestos y programas de
trabajo los recursos físicos y humanos que se requieren, además establece que la
organización está sujeta a los cambios que se requieran conservando siempre la
integridad del Sistema. Estos recursos se dispondrán para actividades de compromiso,
difusión del Sistema de Gestión Integrado, capacitación para todos los niveles de la
organización, Auditorías y todos los recursos que se necesiten para la corrección de
las no conformidades encontradas en las Auditorías Internas al sistema.
Toda su planificación la hace con base en la Política y Objetivos, las necesidades de

las partes interesadas, de los requisitos legales aplicables y de los riesgos
identificados, además documenta su gestión de mediante el Mapa de Procesos
indicando la interacción de todos los procesos y la caracterización de cada uno, con
base al ciclo de mejoramiento PHVA.
• POLÍTICA INTEGRAL PL-CAL-001
(CALIDAD, SEGURIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE)

Es nuestro deber cumplir con la promesa de servicio. Para ello apoyaremos nuestra
gestión en la ley, los valores corporativos y nuestros sistemas de gestión basados en
procesos y mejoramiento continuo
Es nuestra responsabilidad identificar los peligros, valorar los riesgos y establecer los
controles, para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, prevenir
accidentes, daños a la propiedad, y evitar que la organización se vea expuesta a la
probabilidad de incurrir en actividades de Lavado de Activos y Financiación del
terrorismo
Nos comprometemos a actuar en el mercado sin afectar el ambiente. Este nos
garantiza la sostenibilidad de largo plazo de la organización y nuestra responsabilidad
con la sociedad en que vivimos y las futuras generaciones.
Juan Carlos Hincapié

Presidencia
Octubre 31 de 2017
• POLÍTICA DE PREVENCIÓN CONSUMO DE SPA PL-CAL-002
En SUMMAR PROCESOS S.A.S y SUMMAR TEMPORALES S.A.S nos

comprometemos con el mejoramiento de la calidad de vida, la seguridad y la
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productividad de nuestros colaboradores, promovemos campañas de prevención

integral en el consumo de sustancias psicoactivas en los lugares de trabajo y su
entorno, asignamos los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para tal
fin.
Desarrollamos programas de Bienestar y promoción de la salud que fomentan la

reducción del consumo de sustancias psicoactivas y el impacto negativo que éste
tiene sobre el individuo, la familia y la comunidad en general, garantizamos
confidencialidad, equidad e igualdad a nuestros colaboradores y cumplimos con la
normatividad vigente.

Presidencia
Abril 24 de 2017
• POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL PL-CAL-003
Summar Procesos S.A.S y Summar Temporales S.A.S, buscan reducir los niveles de
accidentalidad vial, promover el adecuado uso de los medios de transportes y
sensibilizar sobre los comportamientos adecuados a los diferentes actores viales, a
través de campañas de motivación permanente, dirigidos a trabajadores en temas
relacionados con la seguridad vial y el manejo preventivo.
Para tal efecto Summar Procesos S.A.S y Summar Temporales S.A.S se

comprometen a:
Cumplir con a la normatividad vigente, en especial con el Código Nacional de Tránsito
y las normas que lo regulan.
Asignar los recursos financieros, físicos y humanos que requiera la implementación del
PESV
Propender y vigilar la participación de todos los actores de la vía, responsabilizando a

los trabajadores en el cumplimiento de la normatividad y el cuidado del medio
ambiente.
Todos los integrantes de Summar Procesos S.A.S y Summar Temporales S.A.S,

somos responsables de participar de las actividades realizadas con el fin de controlar
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y mitigar la probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito, que puedan generar

lesiones físicas y/o mentales a los trabajadores, a la comunidad en general y al medio
ambiente.
• POLÍTICA DE REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO

Summar Procesos S.A.S y Summar Temporales S.A.S, dando cumplimiento al SG-
SST y en desarrollo del Plan de Seguridad Vial PSV, establece tiempos de reposo y
descanso para prevenir la fatiga física y mental de los trabajadores, con la realización
de ejercicios de estiramiento muscular de 15 minutos cada 4 horas de conducción.
• DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD
Todos los conductores de Summar Procesos S.A.S y Summar Temporales S.A.S, sin
importar el tipo de vehículo deben cumplir con los límites de velocidad establecidos en
la normatividad vigente (Código Nacional de Tránsito) y los límites establecidos para
las instalaciones internas de nuestros aliados.
• DE USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

El cinturón de seguridad es de uso obligatorio para conductores de vehículos livianos
o pesados o incluso montacargas y para los pasajeros sin importar el puesto en que
estén ubicados.
• DE NO USO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS O DE COMUNICACIÓN

MÓVILES O MIENTRAS SE CONDUCE.
Se prohíbe el uso de equipos de comunicaciones móviles, asistentes digitales
personales (PDA), impresoras, dispositivos de mano, tabletas, dispositivos
convergentes, dispositivos de mensajes de texto, computadoras y otros dispositivos
electrónicos móviles mientras se conduce un vehículo sin importar su tipo, durante la
realización de actividades que impliquen el desplazamiento vehicular o peatonal.
Si es necesario establecer comunicación o el uso de estos equipos móviles el

conductor deberán detenerse en un lugar seguro donde este a salvo de
eventualidades.
Los sistemas de GPS o de control de ruta se programarán antes de iniciar el

desplazamiento o movilización y no durante el transcurso de la operación del vehículo.
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• POLÍTICA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (EPP)

La organización establecerá en la matriz de elementos de protección personal F-STA-
046, los EPP correspondientes a los riesgos de transito referidos en la matriz de
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles F-STA-
014.

Presidencia
Abril 24 de 2017
3.7.2. REQUISITOS ESENCIALES DE LOS CLIENTES

Los Clientes de Summar Temporales S.A.S, son quienes establecen los requisitos y
especificaciones, y ésta es la base sobre la que organización cotiza para cerrar un
contrato o cumplir un pliego de licitación.
En el servicio que ofrece Summar Temporales S.A.S a sus Clientes potenciales,

comprende los siguientes procesos:
GESTIÓN COMERCIAL: Ingresa un cliente al sistema de información describiendo

los requisitos y condiciones establecidas para la prestación del servicio.
SELECCIÓN: Mediante la Requisición de Personal, se recogen las

especificaciones del Cliente para realizar las actividades contenidas en este proceso.
Las actividades particulares de este proceso son:
- Reclutamiento
- Evaluación de candidatos
- Entrevista
- Referenciación laboral
- Visita domiciliaria (Opcional)
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CONTRATACIÓN: este proceso inicia con una Orden de contratación, para realizar
todo lo relacionado con los requisitos legales y reglamentarios y los establecidos por
SUMMAR TEMPORALES S.A.S., el cumplimiento de estos requisitos se asegura
mediante el registro Lista de Chequeo de Contratación.
SERVICIO Seguimiento al trabajador para asegurar su bienestar. En asocio con la

coordinación de Bienestar Social y el área de Seguridad y salud en el trabajo, se traza
programas de capacitación en diversos temas. Además garantizar el cumplimiento de
la promesa de servicio al cliente.
NOMINA: Corresponde al proceso de liquidación de nómina de los empleados, y se

ejecuta de acuerdo a los procedimientos legales y comerciales establecidos con los
clientes.
3.7.3. RELACIÓN CON EL CLIENTE
La revisión y aceptación de los acuerdos comerciales con el cliente se gestionan

mediante los siguientes documentos:
a) OFERTA ECONÓMICA DEL SERVICIO; La cual se determina mediante una

cotización para la prestación del servicio.
b) CONTRATO COMERCIAL o aceptación de la oferta: Este documento define

la aceptación del cliente respecto de las condiciones económicas y
comerciales de la relación contractual que regirá las partes.
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MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO (SGI) Fecha Aplica:01/11/2017
SUMMAR TEMPORALES Elaborado: 20/10/2017
S.A.S.
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3.7.4. MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.
PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN COMERCIAL
COMPRAS Y LOGÍSTICA
SISTEMAS DE GESTIÓN
BIENESTAR SOCIAL Y
COMUNICACIONES
CONTRATACIÓN
FACTURACIÓN
PRESIDENCIA
SELECCIÓN
JURÍDICO
NOMINA Y
SERVICIO
REQUISITO DEL S.G.C. RESPONSABLE
SST
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1 Comprensión de la PRESIDENCIA/DIRECTORES/JEF

X X X X X X X X X X X
organización y de su contexto ES DE ÁREA
4.2 Comprensión de las

PRESIDENCIA/DIRECTORES/JEF
necesidades y expectativas de X X X X X X X X X X X
ES DE ÁREA
las partes interesadas
4.3 Establecimiento del alcance

del Sistema de Gestión de la x x X x x x x x X X x
ES DE ÁREA
Calidad
4.4 Sistema de Gestión de la PRESIDENCIA/DIRECTORES/JEF

x x X x x x x x X X x
Calidad y sus procesos ES DE ÁREA
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso X PRESIDENCIA

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S.A.S.
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BIENESTAR SOCIAL Y
COMUNICACIONES
CONTRATACIÓN
FACTURACIÓN
PRESIDENCIA
SELECCIÓN
JURÍDICO
NOMINA Y
SERVICIO
SST
5.2. Política X X X X X X X X X X X PRESIDENCIA/TRABAJADORES
5.3 Roles, responsabilidad y PRESIDENCIA/DIRECTORES/JEF

autoridad ES DE AREA
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar los PRESIDENCIA/DIRECTORES/JEF

riesgos y las oportunidades ES DE AREA
6.2 Objetivos de calidad y PRESIDENCIA/DIRECTORES/JEF

planificación. ES DE AREA
6.3 Planificación y control de

X X PRESIDENCIA/SGI
cambios.
7. SOPORTE
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BIENESTAR SOCIAL Y
COMUNICACIONES
CONTRATACIÓN
FACTURACIÓN
PRESIDENCIA
SELECCIÓN
JURÍDICO
NOMINA Y
SERVICIO
SST
7.1 Recursos X PRESIDENCIA
7.2 Competencia X X X X X X X X X X X
ES DE AREA
7.3 Toma de conciencia X X PRESIDENCIA/SGI
PRESIDENCIA/BIENESTAR
7.4 Comunicación X X
SOCIAL Y COMUNICACIONES
7.5 Información documentada X X PRESIDENCIA/SGI
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control PRESIDENCIA/DIRECCION DE

X X X
operacional OPERACIONES/COMERCIAL
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BIENESTAR SOCIAL Y
COMUNICACIONES
CONTRATACIÓN
FACTURACIÓN
PRESIDENCIA
SELECCIÓN
JURÍDICO
NOMINA Y
SERVICIO
SST
8.2 Requisitos para los productos PRESIDENCIA/DIRECCION DE
X X X
y servicios OPERACIONES/COMERCIAL
8.4 Control de los procesos,

PRESIDENCIA/COMPRAS Y
productos y servicios X X
LOGISTICA
suministrados externamente
8.5 Producción y provisión del PRESIDENCIA/DIRECCION DE

X X
servicio OPERACIONES
8.6 Liberación de los productos y PRESIDENCIA/DIRECCION DE

X X
servicios OPERACIONES
8.7 Control de las salidas no PRESIDENCIA/DIRECCION DE

X X X
conformes OPERACIONES/SGI
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S.A.S.
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BIENESTAR SOCIAL Y
COMUNICACIONES
CONTRATACIÓN
FACTURACIÓN
PRESIDENCIA
SELECCIÓN
JURÍDICO
NOMINA Y
SERVICIO
SST
9 EVALUACIÓN DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, PRESIDENCIA/DIRECCION DE

X X X
análisis y evaluación OPERACIONES/SGI
9.2 Auditoría interna X X PRESIDENCIA/SGI
9.3 Revisión por la dirección X X PRESIDENCIA/SGI
10. MEJORA
10.1. Generalidades X X PRESIDENCIA/SGI
10.2. No conformidad y acción PRESIDENCIA/DIRECCION DE

X X X
correctiva OPERACIONES/SGI
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 23 de 65
3.7.5. MATRIZ DE REFERENCIA CRUZADA DE LOS PROCESOS Y REQUISITOS NTC-ISO 9001:2008, NTC-
OHSAS 18001:2007, NTC-ISO 140001:2004 CALIDAD, SEGUIRDAD,SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO
AMBIENTE
NUMERALES
SIGLA PROCESO NTC-ISO NTC-ISO NTC-ISO
RUC DECRETO 1072/2015
9001 14001 18001
MACRO PROCESO DIRECCION

4.1 4.4.1 4.4.1 1.1 Art. 2.2.4.6.8
4.2 #es 2, 4, 9 y 10.
4.3 4.2 4.2 1.2 Art 2.2.4.6.12 # 2
4.4 4.3 4.3 1.3 Art. 2.2.4.6.17. # 2.5.; 2,2
5.1.1b, e, 4.3.1 4.3.1 1.4 Art. 2.2.4.2.2.5. 2.2.4.2.2.6.

Planeación 5.1.2 Art. 2.2.4.2.2.13.
SGI
Integral
5.2 Art. 2.2.4.2.3.4.
5.3 Art. 2.2.4.2.4.3.
6 Art. 2.2.4.3.7.
7.1.1, Art. 2.2.4.6.28. # 3.
7.1.2, 4.3.3 4.3.3 3.1 Art. 2.2.4.6.2. Parágrafo 2,
7.1.3 Art. 2.2.4.6.8. # 9, 7, 3
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 24 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
7.1,4 Art.2.2.4.6.11. Parágrafo 1,
7.1.6 Art. 2.2.4.6.12. # 10, 5
9.1 Art. 2.2.4.6.32. Parágrafo 2,
10 Art. 2.2.4.6.34. # 4
Art. 2.2.4.6.12. # 10
4.4.1 4.4.1 3.2.3
Art. 2.2.4.6.32. parágrafo 2
4.4.6 4.4.6 Art 2.2.4.6.11
4.3.2 4.3.2 Art. 2.2.4.6.8. # 8, 7, 5
Art. 2.2.4.6.35
Arts. 2.2.4.6.12. # 1, 15
Art 2.2.4.6.17. # 2.3 y
parágrafo 2, 1,1
Art. 2.2.4.6.18.
Art. 2.2.4.6.16. parágrafo 3
Art. 2.2.4.6.20. # 3,
Art. 2.2.4.6.21. # 2,
Art. 2.2.4.6.22. # 3
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 25 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
Art. 2.2.4.6.13.
Art. 2.2.4.6.28. # 2
Art 2.2.4.6.27
Art 2.2.4.6.4. Parágrafo 2
Art 2.2.4.6.28. # 1
Art 2.2.4.6.26
5.1 4.6 4.6 1.2 At. 2,2,4,6,29
9.3 At. 2,2,4,6,30
10.1 Art 2.2.4.6.31
7.1.1
7.1.2
Revisión de la
SGI 7.1.3
dirección
7.1.4
7.1.6
9.1
9.3
10
SGI Mejoramiento 7.5 4.4.1 4.4.1 2.1 Artículo 2.2.4.6.13
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 26 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
Continuo Artículo 2.2.4.6.14.

7.4 4.4.3 4.4.3 2.2
Comunicación
9.3 4.4.4 4.4.4 2.3 Artículo 2.2.4.6.5.
7.1 4.5.5 4.5.5 3.1 Artículo 2.2.4.6.6.
7.2 4.5.1 4.5.1 4.2 Artículo 2.2.4.6.7
8.2.2 4.2 4.2 4.3 Artículo 2.2.4.6.8.
5.1.1 4.3.3 4.3.3 4.5
9.2 4.3.2 4.3.2 4.6
9.1.1 4.6 4.6
9.1.3 4.5.2 4.5.2
10 4.5.3 4.5.3
10.2
8.1
8.2
8.5.6
9.1.1
9.1.3
9.2,
10
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 27 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
Auditorías 9.2 4.5.5 4.5.5 3.1, 4.2 Art. 2.2.4.6.29

SGI
Internas
Art. 2.2.4.6.30
MACRO PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIO
4.1, 4.3.1 4.3.1 2,7 Art. 2,2,4,6,11 parágrafo 2
4.2, 4.3.2 4.3.2 4,6
4.4 2,5
4.4.6 4.4.6
7.1,2, 2,6
7.1.3, 4.4.3 4.4.3 2.2
7.1.4, 4.4.2 4.4.2 2,3
7.1.6, 4.4.1 4.4.1 2,3
Gestión
COM 8.1 4.2 4.2 1,1
Comercial
8.2 2,5
4.4.7 4.4.7
8.5.1 2,6
8.5.2 3,1
8.5.3 3.2.7
8.7 3.2.8
9.1.1
9.1.3
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 28 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
10
4.1, 4.5.1 4.5.1 2,1 Art. 2,2,4,6,11 parágrafo 2
4.2, Art. 2,2,4,6,8 #2
4.4.3 4.4.3 2,2
4.4 Art. 2,2,4,6,10
7.1,2, 4.4.6 4.4.6 2.3 Art. 2,2,4,6,14
7.1.3, 4.3.1 4.3.1 3,1
7.1.4, 4.5.2 4.5.2 3,2
7.1.6, 4.3.5 4.3.5 4,2
8.1 4,3
PER Contratación
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.7 2,7
9.1.1 3,2,7
9.1.3 4,5
10 4,6
SER Servicio 4.1, 4.3.1 4.3.1 2.7 Art. 2,2,4,6,8 #2
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 29 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
4.2, Art. 2,2,4,6,10

4.4 4.4.6 4.4.6 1,1 Art. 2,2,4,6,14
7.1,2, 4.4.3 4.4.3 2.1
7.1.3, 4.5.1 4.5.1 2.2
7.1.4, 4.5.2 4.5.2 2.3
7.1.6, 4.5.5 4.5.5 2.5
8.1 2.6
8.2 2,7
8.5.1 3,1
8.5.2 3.2.7
8.5.3 3.2.8
8.7
9.1.1
9.1.2
9.1.3
10
Seguridad, 4.1, Art. 2.2.4.6.6
SST 4.3 4.3 1.3
Salud en el 4.2, Art. 2.2.4.6.17
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 30 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
Trabajo y Decreto 1072/2015 Arts.

Ambiente 2.2.4.6.8. # 7, 2.2.4.6.12. #
5, 2.2.4.6.17. # 2.3 y
4.4 4.3.1 4.3.1 2.1
parágrafo 2, 2.2.4.6.20. # 3,
Art. 2.2.4.6.21. # 2, Art.
2.2.4.6.22. # 3
7.1,2, 4.3.2 4.3.2 2.3 Art. 2.2.4.6.15
7.1.3, Art. 2.2.4.6.8 # 2 y 10
4.4.6 4.4.6 2.4
7.1.4, Art. 2.2.4.6.12 # 2
7.1.6, 4.5.1 4.5.1 2.5 Art. 2.2.4.6.12
Art 2.2.4.6.8. # 5, Art
8.1 4.2 4.2 3.1 2.2.4.6.12. # 15, Art
2.2.4.6.17. # 1.1
8.2 4.3.3 4.3.3 3.2 Art. 2.2.4.6.18
8.5.1 4.6 4.6 3.2.2 Art. 2.2.4.6.8 # 4, 2
8.5.2 4.5.3 4.5.3 3.2.3 Art. 2.2.4.6.11
8.5.3 4.4 4.4 3.2.4 Art. 2.2.4.6.15
8.7 Art. 2.2.4.6.15
9.1.1 4.4.7 4.4.7 3.2.5 Art. 2.2.4.6.23
9.1.3 Art. 2.2.4.6.24
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 31 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
10 Art. 2.2.4.6.27
4.5.4 4.5.4 3.2.6
Art. 2.2.4.6.28
4.4.3 4.4.3 3.2.7 Art. 2.2.4.6.15
4.5.2 4.5.2 3.2.8 Art. 2.2.4.6.17
4.5.5 4.5.5 4.1 Art. 2.2.4.6.8 # 7
Art 2.2.4.6.8. # 8,
Art 2.2.4.6.12. # 4, 13y16,
Art 2.2.4.6.20. # 9, Art
4.4.1 4.4.1 4.3
2.2.4.6.21. # 5,
Art 2.2.4.6.24. Parágrafo 3.
4.4.2 4.4.2 4.4 Art. 2.2.4.6.25

Art. 2.2.4.1.6
Art 4 # 2, 3 y 4,
4.6 Art 7. Art. 14
Art. 2.2.4.6.21. # 9,
Art. 2.2.4.6.32.
Art. 2.2.4.6.14
Art. 2.2.4.6.32.
Art. 2.2.4.6.32
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 32 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
Art. 2.2.4.6.34
Art. 2.2.4.6.19
Art. 2.2.4.6.20
Art. 2.2.4.6.21
Art. 2.2.4.6.22
Art. 2.2.4.6.31
4.1, 4.4.6 4.4.6 2.7 Art. 2,2,4,6,11 parágrafo 2
4.2, 4.5.1 4.5.1 1,1
4.4 4.5.3 4.5.3 2.1
7.1,2, Art. 2,2,4,6,8 #2
4.5.3 4.5.3 2.2
7.1.3, Art. 2,2,4,6,10
7.1.4, 2.3 Art. 2,2,4,6,14
NOM Nomina
7.1.6, 2.5
8.1 2.6
8.2 2,7
8.5.1 3,1
8.5.2 3.2.7
8.5.3 3.2.8
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 33 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
8.7
9.1.1
9.1.3
10
4.1, 4.4.6 4.4.6 2.7 Art. 2,2,4,6,11 parágrafo 2
4.2, 4.5.1 4.5.1 1,1
4.4 4.5.2 4.5.2 2.1
7.1,2, Art. 2,2,4,6,8 #2
4.5.5 4.5.5 2.2
7.1.3, Art. 2,2,4,6,10
7.1.4, 4.5.3 4.5.3 2.3 Art. 2,2,4,6,14
7.1.6, 2.5
FAC Facturación
8.1 2.6
8.2 2,7
8.5.1 3,1
8.5.2 3.2.7
8.5.3 3.2.8
8.7
9.1.1
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 34 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
9.1.3
10
MACRO PROCESOS DE APOYO
4.1, 4.3.2 4.3.2 3.2.1 Artículo 2.2.4.6.27.
4.2, 4.4.6 4.4.6 2.2 Art 2.2.4.6.8. # 5
4.4 4.4 Art 2.2.4.6.12. # 15
7.1,2, 1.1 Art 2.2.4.6.17. # 1.1
7.1.3, 2.3
7.1.4, 2.5. 2.6
7.1.6, 3.1
Compras y
BOD 8.1. 3.2.7
logística
8.2 3.2.8
8.4 3,2
8.5
8.5.1,
8.5.2,
8.7,
9.1,
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 35 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
10
4.1, 4,4,6 4,4,6 3,1 Art 2.2.4.6.8. # 5
4.2, Art 2.2.4.6.12. # 15
4.4 Art 2.2.4.6.17. # 1.1
7.1,2,
7.1.3,
7.1.4,
7.1.6,
8.1
SIS Sistemas
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.7
9.1.1
9.1.3
10
SEL Selección 4.1, 4.5.1 4.5.1 4,6 Art. 2,2,4,6,11 parágrafo 2
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 36 de 65
NUMERALES
9001 14001 18001
4.2, Art. 2,2,4,6,8 #2

4.4.3 4.4.3 2.1
4.4 Art. 2,2,4,6,10
7.1,2, 4.4.6 4.4.6 3.2.8 Art. 2,2,4,6,14
7.1.3, 2.6
4.3.1 4.3.1
7.1.4, 3.2.7
7.1.6, 4.5.2 4.5.2 1,1
8.1 4.3.5 4.3.5 2.3
8.2 2,5
4.4.4 4.4.4
8.5.1 2,6
8.5.2 4.3.2 4.3.2 2.2
8.5.3
8.7
9.1.1
9.1.3
10
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 37 de 65
3.7.6. DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO
El Sistema de Gestión Integrado de SUMMAR TEMPORALES S.A.S. tiene

documentados todos sus procesos mediante caracterizaciones, los procedimientos
pertinentes dentro de los que se encuentras los exigidos por las NTC ISO 9001:2015,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y la normatividad legal vigente, además los
instructivos, mediante los cuales hace claridad a los procedimientos a seguir por el
grupo de empleados de la empresa
Mediante estos documentos se establecen los métodos de planificación, operación y

control de los mismos.
3.7.6.1. PROCESOS DOCUMENTADOS.
En la organización se han determinado los siguientes procesos, los cuales contribuyen

con el cumplimiento de la promesa de servicio al cliente, a saber:
• PROCESOS DE DIRECCIÓN.
1. Revisión por la Dirección. Permite la revisión del sistema de gestión

integrado al interior de la organización para asegurar el mejoramiento del
sistema y asegurar que ese mejoramiento se traduzca en eficiencia del
sistema y en el cumplimiento de los objetivos trazados en el
direccionamiento estratégico.
2. Mejoramiento continuo. Representa el interés de la organización en

mejorar continuamente sus procesos mediante un análisis sistemático de su
hacer cotidiano.
3. Auditorías internas integradas. Es el responsable de determinar la

conformidad del sistema de gestión integrado con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-
ISO 14001:2004, NTC-OHSAS 18001:2007 y la normatividad vigente. Este
proceso además tiene la responsabilidad de verificar la implementación y
determinar si el sistema se mantiene de manera eficaz.
• PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR

MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 38 de 65
1. Gestión Comercial: Establece las relaciones y acuerdos comerciales y

contractuales entre SUMMAR TEMPORALES S.A.S y los Clientes y/o
prospectos, con el fin de generar ventas para la organización.
2. Proceso de Selección: Mediante este proceso la organización hace la

consecución de candidatos con los perfiles requeridos y evalúa y decide sobre
la competencia y cumplimiento de los requisitos exigidos por nuestros clientes.
3. Proceso de Contratación: Este proceso da cumplimento a los requisitos de

orden legal y reglamentario y los estipulados al interior de la organización para
la contratación del personal.
4. Servicio: Este proceso es responsable de responder de manera eficiente las

solicitudes y quejas de los clientes y no conformidades de los empleados de la
Organización.
5. Proceso de Nómina: Este proceso tiene por objetivo realizar los cálculos de
remuneración periódica que debe hacerse al empleado por la labor realizada.
Genera como resultado las nóminas de los empleados y los soportes de nómina
para la realización de la facturación.
6. Facturación: Este proceso tiene por objetivo la elaboración de las factura de

venta a nuestro clientes, tomando como base los parámetros de la negociación
realizada por gestión Comercial.
• PROCESOS DE SOPORTE.
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 39 de 65
1 Planeación del Sistema de Gestión Integrado: Tiene por objetivo definir las
políticas y directrices generales de la orientación de la organización frente a sus
procesos y al medio ambiente enmarcados en un mediano y largo plazo.
2 Compras y despachos: Este proceso es el responsable de proveer a la

compañía los materiales necesarios para la prestación del servicio, así como los
requeridos para la operación interna.
3 Sistemas: Tiene como asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de

los recursos del sistema de información utilizado por la organización para el
desarrollo de sus actividades y la prestación del servicio.
4 Seguridad y salud en el trabajo: este proceso tiene como objetivo identificar y

gestionar los riesgos garantizando la seguridad y salud de los trabajadores
3.7.7. DOCUMENTO DE LOS PROCESOS
El Sistema de Gestión Integrado, está definido y establecido en el presente Manual, el

cual incluye todos los elementos aplicables y la documentación requerida para
gestionar los requisitos las NTC y la Normatividad Legal Vigente como se establece
en la siguiente tabla.
DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS
LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

Política integral PL-SGI-001
Política de Calidad, Seguridad, Salud
Anti SPA PL-SGI-002
en el trabajo, Ambiente y SAGRLAFT
De seguridad Vial PL SGI-003
Revisiones, reuniones e inspecciones gerenciales.F-
Elementos Visibles del compromiso SGI-050
gerencial Acta de Comité de Seguimiento al Sistema de
Gestión Integrado F-SGI-003
Objetivos y Metas Objetivos y Metas OB-SGI-001
Presupuesto SSTMA
Recursos
Designación de los responsables del SGI y SG-SST
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 40 de 65
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SGI

Manual del SGI MC-SGI-001,
Manual de Seguridad MS-SGI-001
Manual de Emergencias MAN-STA-001
Manual de Identidad Gráfica MAN-SGI-001
Manual de Tratamiento de Datos MAN-JUR-001
Manual De Usuario Backups Automático
(BACKUP.BAT) MAN-SIS- 001-
Manual del Proveedor
Mapa de Procesos MP-SGI-002
Instructivo Contratación laboral I-PER-001, I-PER-002
Caracterización de los Procesos
Plan de Trabajo ST F-STA-047
Procedimiento para quejas y no conformidades P-
SGI-008
Plan de continuidad del negocio F-SGI-018
Procedimiento para la gestión del cambio P-SGI-010
Procedimiento para medir la satisfacción del cliente P-
SGI-011
Instructivo para la devolución de Carne I-SGI-006
Documentación Procedimiento control de producto no conforme P-
SGI-004
Instructivo para el manejo de correspondencia I-SGI-
003
Procedimiento de gestión Comercial P-COM-0011
Procedimiento para la contratación de personal P-
PER-001
Instructivo para la Contratación de Personal I-PER-
001
Procedimiento para el archivo de las hojas de vida de
los trabajadores P-PER-010
Procedimiento para Contratación de Contratistas De
Jaramillo Mora P-PER-011
Procedimiento para procesar Nómina P-NOM-001
Procedimiento para la facturación P-FAC-001
Procedimiento de compras y logística P-BOD-001
Instructivo para el control de insumos (Parámetros)I-
BOD-002
Instructivo para el control de insumos (Documentos)I-
BOD-003
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 41 de 65
Instructivo para el control de dotación (Parámetros)I-
BOD-004
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial REG-
STA-002
Mediciones ambientales
Notificación de Calificación de origen EPS, ARL, junta
regional de Calificación de invalidez y junta nacional
de Calificación de invalidez.
Notificación de Calificación de PCL ARL, fondo de
pensiones, junta regional de Calificación de invalidez
y junta nacional de Calificación de invalidez.
Análisis de puesto de trabajo
Diagnóstico de condiciones de salud
Recomendaciones médicas laborales ARL Y EPS
Certificados ambientales
Licencias ambientales
Instructivo Proceso disciplinario I-JUR-001
Instructivo Para La Terminación De Contrato De
Trabajo I-JUR-002
Instructivo para la entrega y devolución de los equipos
de cómputo I-SIS-001
Instructivo Puesta A Punto De Los Requisitos De
Software Operacional Requerido Para La Instalación
De Una Nueva Plataforma I-SIS-002
Instructivo Para Cumplir El Plan De Recuperación De
Una Nueva Plataforma. I-SIS-003
Instructivo De Activación Servidor Web (Iis) I-SIS-004
Instructivo Para La Instalación Cal Server 2008 I-SIS-
005
Instructivo Para Instalación De Genexus Evo 1. I-SIS-
006
Instructivo Para Instalación De Genexus Server Evo I-
SIS-007
Instructivo Para La Facturación De Exámenes
Médicos I-SGI-010
Procedimiento Para El Transporte De Combustible P-
BOD-002
Procedimiento Comité De Convivencia P-JUR-001
Procedimiento: metodología para la seguridad
informática P-SIS-001
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 42 de 65
Procedimiento de control y adm de perfiles de
usuario P-SIS-002
Procedimiento y políticas de Backups P-SIS-003
Plan de continuidad del negocio P-SIS-004
Procedimiento para Backups y verificación P-SIS-
005
Plan de contingencia servidores P-SIS-006
Procedimiento Para La Rendición De Cuentas P-
SGI-015
Procedimiento control de documentos P-SGI-001
Control de Documentos y Datos Actualización y Circulación de Documentos F-SGI-002
Matriz de Documentos Externos F-SGI-053
Procedimiento control de registros P-SGI-002
Control de Registros Matriz de Retención y almacenamiento de registros,
Actualización y Circulación de documentos F-SGI-014
Procedimiento para los requisitos Legales P-SGI-009
Requisitos Legales y de otra índole
Matriz legal F-SGI-016
Matriz de Perfiles personal Administrativos F-SGI-041
Evaluación de Responsabilidades y Funciones F-SGI-
Funciones y Responsabilidades
058
Perfil del cargo F-MTO-061
Procedimiento de evaluación de Las Competencias
del Personal Operativo de Summar Procesos S.A.S
P-MTO-009
Procedimiento para Selección de Personal P-SEL-002
Evaluación de Habilidades personal administrativo F-
SGI-028
Evaluación de desempeño personal administrativo F-
SGI-040
Hoja de Evaluación Caso Práctico Perfil Operario
Competencias
Apoyo Logístico F-MTO-071
Evaluación de Habilidades Auditor Interno F-SGI-044
Evaluación de Educación y Formación de Auditor
Interno F-SGI-045
Evaluación de Experiencia Auditor Interno F-SGI -046
Evaluación desempeño Auditor Interno F-SGI-047
Evaluación de Desempeño Brigadista F-SGI-048
Evaluación de Habilidades Brigadista F-SGI-049
Valuación De Inducción Operarios Nuevos; Aseo,
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 43 de 65
Conserjería Y Mantenimiento De Superficies F-MTO-
064
Instructivo para el Programa de Formación: I-SGI-004

Programa de formación F-SGI-030
Programa de Gestión de Riesgos Prioritarios F-STA-
Capacitación y entrenamiento 016
Evaluación de entrenamiento de personal Interno F-
SGI-043
Programa de Formación SGI operativos F-SGI-052
Instructivo de inducción y entrenamiento I-SGI-005
Evaluación de Entrenamiento del Personal Interno F-
SGI-043
Programa de Inducción y Reinducción
Control de Inducción de Personal F-PER-038
en SSTA
Plan de Inducción Personal Interno F-SGI-032
Evaluación Inducción Contratación F-PER-079
Ficha de información personal F-PER-080
Procedimiento de comunicación interna y externa P-
SGI-012
Evaluación de Material Visual F-STA-044
Motivación, Comunicación,
Encuesta de Retiro F-MTO-076
Participación y consulta
Matriz de comunicación partes interesadas F-SGI-033
Encuesta de Clima Laboral - Cliente Montagas F-SGI-
051
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Procedimiento de identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales P-STA-007
Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos
Ambientales F-STA-025
Procedimiento para identificación y valoración de
riesgos P-STA-008
Identificación de peligros, Aspectos
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos en
ambientales, valoración y
los puestos de trabajo F-STA-048
determinación de control de riesgo e
Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de
impacto (Gestión del Riesgo)
Riesgos y Determinación de Controles F-STA-014
Procedimiento de Identificación y Evaluación de
Tareas Criticas P-STA-009
Matriz de Identificación, Evaluación y Gestión de
Tareas Críticas F-STA-041
Análisis de Riesgo de Tareas Críticas F-STA-028
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 44 de 65
Procedimiento para la elaboración de la matriz de
gestión de riesgos P-SGI-014
Matriz Control de Riesgo F-SGI-037
Procedimiento para el reporte de incidentes
sospechosos P-SGI-013
Procedimiento De Bioseguridad P-STA-016
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Procedimiento de Gestión de Compras y Logística P-
BOD-001
Administración de Contratistas y Proveedores P-BOD-
001
Administración de contratistas y Selección de Proveedores No críticos F-BOD-012
Proveedores Registro de proveedores
Visita a Proveedores F-BOD-023
Hoja de vida de proveedores F-BOD-027
Selección de proveedores críticos F-BOD-028
Compromiso Para Proveedores Y Contratistas F-
BOD-029
Procedimiento de comunicación interna y externa P-
SGI-012
Visitantes, Comunidad y Autoridad Matriz de comunicación partes interesadas F-SGI-033
Instructivo para el control de ingreso y salida de
empleados y visitantes I-SGI-002
Programa de Gestión para Riesgos Prioritarios PRO–
STA–010
Programas de gestión Cronograma de actividades PG-RP F-STA-016
Programa de Gestión Ambiental (sistema)
PRO-STA-005
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 45 de 65
Traslado de Equipos F-BOD-003
Entrega de Llaves F-SGI-039
Instructivo manejo de llaves I-SGI-007
Matriz Control de Llaves F-SGI-038
Solicitud de Llaves F-SGI-036
Reporte de Incidentes Sospechosos F-SGI-035
Solicitud de permisos F-SGI-034
Registro de Quejas y no conformidades F-SGI-010
Consecutivos de Quejas y no conformidades F-SGI-
011
Indicador de Quejas y No conformidades F-SGI-012
Registro para la gestión del cambio F-SGI-020
Acta de visitas a los frentes de trabajo F-SGI-021
Percepción de la satisfacción del cliente F-SGI-024
Indicador de Satisfacción del cliente F-SGI-025
Entrega de carne de presentación F-SGI-026
Entrega tarjetas de proximidad F-SGI-027
Control de asistencia F-SGI-029
Estudio de seguridad personal F-SGI-031
Visita domiciliaria (Personal Administrativo)F-SEL-005
Otros Controles
Ficha técnica individual F-SEL-006
Solicitud de cheque tesorería F-TES-003
Autorización de descuento de nómina F-TES-006
Relación de gastos Summar F-TES-010
Acta de entrega de computadores F-BOD-024
Acta de entrega de celulares F-BOD-025
Acta de entrega de modem F-BOD-026
Soporte de devolución de facturas F-FAC-003
Inspección de barreras perimétricas F-STA-022
Entrega de incapacidades seguridad social F-NOM-
001
Formato Queja Comité de Convivencia F-JUR-001
Control Carpetas Archivo F-PER-002
Certificación para apertura de cuenta F-PER-024
Control de Inducción Personal Nuevo F-PER-038
Entrega de Carpetas para novedades F-PER-041
Orden de apertura de cuenta Plásticos Rimax F-PER-
055
Apertura De Cuenta – Bancoomeva F-PER-063
Apertura De Cuenta - Banco Bogotá F-PER-081
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 46 de 65
Apertura Cuenta Bancolombia F-PER-082
Otrosí Corte Y Alce – Aipsacol F-PER-087
Ingresos No Constitutivos De Salario F-PER-137
Protección De Datos Personales Temporales F-PER-
150
Protección De Datos Personales Procesos F-PER-
152
Comunicado De Seguridad Social A Personal
Contratado - Summar Temporales F-PER-167
Salario No Constitutivo Salario – Summar F-PER-168
Clausula Protección De Datos- Insumos F-PER-169
Contrato Sabatino - Grupo Dual F-PER-170
Protección De Datos Recepcion F-PER-174
Declaración De Parentesco – Oriente F-PER-196
Otro Si Al Contrato De Trabajo F-PER-207
Contrato laboral Summar procesos F-JUR-002
Contrato laboral Summar temporales F-JUR-003
Contrato trabajo indefinido F-JUR-004
Contrato de trabajo a destajo F-JUR-005
Identificación de Necesidades y Expectativas F-SGI-
055
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 47 de 65
Procedimiento de exámenes médicos P-STA-006.
Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la
prevención y control de enfermedades
osteomusculares PRO-STA-003
Formato Sistema de Vigilancia Epidemiológico F-STA-
026
Programa Pausas Activas PRO-STA-007
Protocolo de Pausas Activas F-STA-032
Protocolo de Precalentamiento laboral F- STA-035
Seguimiento Inspección Pausas Activas F-STA-033
Salud en el Trabajo Programa de Gestión Enfermedad General F-STA-
Ambientes de Trabajo 045
Procedimiento Rehabilitación y Reintegro Laboral P-
STA-010
Acta de Reintegro Laboral F-STA-042
Matriz de Exámenes Médicos Ocupacionales F-STA-
043
Orden para examen médico de ingreso F-PER-007
Programa de Prevención de Consumo de Sustancias
Psicoactivas PRO-STA-002
Protocolo para Seguimiento de Plomo en Sangre PT-
STA-001
Programa de Industrial PRO-STA-012
Programa de Promoción y Prevención PRO-STA-011
Programa de riesgos prioritarios PRO-STA-010
Programa de Gestión para el Control del riesgo F-
STA-016
Análisis de Riesgo Contratista F-STA-034
Atención de primeros auxilios F-STA-036
Programa de Mantenimiento de Instalaciones PRO-
STA-008
Seguridad en el Trabajo
Cronograma Anual de Inspecciones F-STA-021
Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)
F-STA-001
Programa de prevención y protección Contra Caída
de Alturas PRO-STA-006
Procedimiento de Rescate en alturas P-STA-011
Permiso para Trabajo Seguro en Alturas F-STA-003
Hoja de vida equipos para trabajo seguro en alturas
F-STA-037
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 48 de 65
Entrega de EPP F-STA-001
Matriz de EPP F-STA-046
Listas de Chequeo Trabajo seguro en alturas F-STA-
050
Inspección de equipos para trabajo seguro en alturas
F-STA-038
Instructivo manejo de sustancias químicas I-STA-003
Procedimiento espacios confinados P-STA-013
Permiso Trabajo Confinado F-STA-049
Seguimiento de Incidentes de Trabajo F-STA-039
Permiso de trabajo en caliente F-STA-051
Instructivo para el manejo del panel de control de la
alarma I-SGI-001
Lista de chequeo equipo de oxicorte F-STA-052
Lista de chequeo equipo de soldadura F-STA-053
Procedimiento para el mantenimiento de tanques de
Plan Estratégico de Seguridad Vial PRO-STA-009
Procedimiento para el control de energías peligrosas
P-STA-014
Procedimiento para trabajo en caliente P-STA-015
análisis de vulnerabilidad
Simulacro de evacuación
Informe seguimiento reintegro laboral y cumplimiento
de recomendaciones laborales
Registro de pesaje y control de residuos generados
F-STA-031
Protocolo de Pausas Activas F-STA-032
Seguimiento a ejecución de pausas activas F-STA-
033-
Análisis riesgo contratistas F-STA-034
Formato Programa De Gestión EG F-STA-045
Investigación De Enfermedades Laborales F-STA-054
Inspección Pre-Operacional Para Motos F-STA-055
Seguimiento Protocolo De Plomo En Sangre F-STA-
056
Evaluación de personal Summar Procesos SAS
(Outsourcing) F-MTO-060
Manual de emergencia MAN-STA-002
Planes de emergencia Procedimientos operativos normalizados PON´S P-
STA-005
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 49 de 65
Programa de gestión ambiental PRO-STA-001
Programa de gestión integral de residuos PRO-STA-
Subprograma de Gestión Ambiental 001
Instructivo devolución Pos consumo I-STA-008
Formato de entrega de residuos
EVALUACIÓN Y MONITOREO
Instructivo reporte de accidentes e incidentes de
trabajo I-STA-007
Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo
F-STA-008
Reporte de Incidentes de Seguridad y Salud en el
Trabajo Y/O Ambiente F-STA-006
Incidentes (accidentes y casi
Investigación de Incidentes y Accidentes Ambientales
accidentes) de Trabajo y Ambientales
F-STA-005
Instructivo para la investigación de AT-IT F-STA-008.
Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo y
ambientales F-STA-006
Procedimiento de Reporte e Investigación de
Incidentes Y/O Accidentes de Trabajo P-STA-012
Programa anual de auditoría F-SGI-017
Procedimiento de auditorías internas P-SGI-003
Plan de auditoría F-SGI-004
Lista de Verificación de Auditoría F-SGI-005
Acta de reunión de apertura y cierre F-SGI-006
Informe de auditoría interna F-SGI-007
Lista de Verificación de auditorías frentes de trabajo
F-SGI-022
Plan visitas de seguimiento F-SGI-023
Auditorías Internas al sistema SGI
Resumen de auditoría realizada a los frentes de
trabajo F-MTO-039
Acta de visitas analistas de seguridad social F-SSO-
001
Instructivo de auditoría al proceso de contratación I-
SGI-011
Instructivo Para El Manejo De La Información
Documentada I-SGI-012
Matriz de acciones correctivas y preventivas F-STA-

Acciones Correctivas y Preventivas
023 y
Medición y Revisión a los Progresos
Matriz de seguimiento de AP-A F-STA-024
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 50 de 65
Procedimiento de las Acciones correctivas y
preventivas P-SGI-005
Plan de Acciones Correctivas F-SGI-008
Plan de Acciones correctivas Auditorías F-SGI-009
Acciones Preventivas F-SGI-013
Procedimiento Comité de seguimiento al Sistema de
Gestión Integrado P-SGI-007
Matriz de ACPM F-SGI-054
Instructivo inspecciones I-STA-006
Inspecciones SST F-STA-015.
Inspección uso de Elementos de Protección personal
F-STA-004
Inspección de Extintores F-STA-017
Inspección de productos químicos F-STA-040
Inspecciones SSTA Inspección de Seguridad, Salud en el Trabajo Y
Ambiente - Instalaciones Administrativa F-STA-027
Inspecciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Ambiente F-STA-015
Inspección pre operacional y resumen de tiempo de
operación por equipo F-MTO-044
Inspección Botiquín Primeros Auxilios F-STA-018
Procedimiento para la identificación de requisitos
legales P-SGI-009
Seguimiento a los requisitos legales
Matriz de identificación de Requisitos Legales F-SGI-
016
3.7.8. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
El Sistema de Gestión Integrado en SUMMAR TEMPORALES S.A.S., tiene carácter

sistémico por la interdependencia que se da entre los diferentes procesos. Esta
interacción está ilustrada en el Mapa de Procesos y en la caracterización de los
procesos, documentos que forman parte integral de éste:
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 51 de 65
3.7.9. ORGANIGRAMAS
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 52 de 65
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 53 de 65
3.7.10. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
SUMMAR TEMPORALES S.A.S ha adoptado un Sistema de Gestión Integrado

coherente con los requisitos exigidos por las normas NTC-ISO 14001:2004, NTC-
OHSAS 18001:2007 y los requisitos legales aplicables, con el objetivo de constituir
una cultura organizacional en la compañía. Para ello ha designado a Zuleny
Valderrama Lis como Representante del Sistema de Gestión Integrado y a Luisa
Fernanda Vega Echeverry como Representante del Sistema de Gestión de SST, son
responsables de asegurar que los procesos estén establecidos, sean implementados,
mantenidos y mejorados continuamente.
Igualmente debe garantizar la ejecución de acciones correctivas y preventivas,

surgidas a partir del seguimiento y análisis del desempeño de los procesos y de las
Auditorías internas a nivel integral, basadas en las normas referidas en el presente
manual. Además, debe informar del funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado
y de cualquier necesidad de mejora a la Dirección, para llevar a cabo su revisión
También debe promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organización.
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 54 de 65
3.7.11. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
JUAN CARLOS HINCAPIÉ MEJÍA, Representante legal de SUMMAR PROCESOS

S.A.S. declara ante los socios, clientes, proveedores y empleados de la compañía su
compromiso con el establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y
mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado; brindando el apoyo necesario,
suministrando los recursos suficientes y adecuados, realizando el seguimiento y
modificaciones que éste sistema establezca con el propósito de proveer servicios que
cumplan con los requisitos de nuestros clientes y en especial su satisfacción, además
de trabajar constantemente en la prevención del riesgo, en el mejoramiento de la
calidad de vida de los trabajadores y en el cuidado del medio ambiente.
3.7.12. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
La compañía cuenta con un procedimiento que permite controlar todos los

documentos y datos del Sistema de Gestión Integrado
• CONTROL DE REGISTROS
La compañía cuenta con un procedimiento que permite controlar todos los registros y
datos del Sistema de Gestión Integrado, la Guía RUC y la normatividad legal vigente.
3.7.13. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE
La empresa cuenta con un procedimiento para identificar y tener acceso a los

requisitos legales y de otra índole y una matriz de requisitos legales aplicables a los
sistemas de gestión.
3.7.14. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Todos los niveles de la organización tienen asignadas sus responsabilidades en SGI

en los “Perfiles de cargo”, se evalúan las habilidades del personal administrativo y se
reporta en los formatos establecidos, de igual forma las responsabilidades del
personal operativo y cuyos resultados se les informa a los empleados mediante carta
firmada por el Jefe Inmediato.
3.7.15. COMPETENCIAS.
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 55 de 65
Se tienen definidas las competencias para todos los niveles de la organización en

términos de educación, experiencia y entrenamiento. Se evalúa periódicamente las
competencias a todo el personal.
3.7.16. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Esta actividad es permanente y busca definir y desarrollar las capacitaciones,

entrenamientos o actividades necesarias para mantener la competencia del personal y
el control y/o minimización de riesgos, acorde a las condiciones, proyectos o cambios
en la compañía, se realizan la identificación de necesidades de capacitación y/o
entrenamientos.
Anualmente se plantea el programa de capacitación, el cual se va complementando o

modificando a medida que se presenten las diferentes necesidades.
3.7.17. PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SGI
Con el fin de Informar de manera general de todas y cada una de las actividades que
desarrolla la empresa, generar en el trabajador el sentido de pertenencia, divulgar sus
derechos y obligaciones en su cargo y en los Sistemas de Gestión, conocer sus
riesgos y medidas de control, la empresa cuenta con un programa de inducción y
entrenamiento, cuyo contenido mínimo hace referencia a las siguientes temáticas:
• Reseña Histórica
• Misión y Visión de cada U.E.N.
• Política Integral (Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, y
SAGRLAFT).
• Política de Seguridad
• Política de SPA (Prevención sobre el consumo de Sustancias Psicoactivas)
• Política de Seguridad Vial
• Objetivos de la organización
• Valores Corporativos
• Servicios que se prestan en cada una de las unidades estratégicas de negocio y
servicio que atiende.
• Certificaciones actuales y proyectos en los que está trabajando la organización.
• Aspectos relativos al contrato laboral (tipo de contrato, horarios de trabajo,
prestaciones sociales, beneficios, días de pago, vacaciones, entre otros).
• Fondo de Empleados (FONSER)
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 56 de 65
• Misión
• Visión
• Objetivos
• Organigrama
• Comités
• Tipos de créditos
• Otros servicios
• Generalidades en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
• Reglamento de higiene y seguridad,
• COPASST,
• Procedimiento a Seguir en caso de Accidentes Laborales (A.L), con esto se
mejorar el registro de los reportes de A.L. y disminuir las posibilidades de
agravamiento o complicación de lesiones, aparentemente leves que resultan
como consecuencia de estos siniestros.
• Peligros del puesto de trabajo, elementos de protección personal,
procedimientos seguros para el desarrollo de tareas.
• Aspectos e Impactos del puesto de trabajo, manejo de residuos, Manejo de
residuos peligrosos, control y prevención de derrames y otros tipos de
contaminación.
• Plan de Atención y Respuesta ante emergencias.
- Normas de Seguridad:
- Vigilancia y Seguridad interna (control de ingreso y salida).
- Rutas de evacuación y ubicación de extintores
- Manejo de botiquín
- Reporte de incidentes sospechosos
- Manejo de llaves
- Uso del carné
3.7.18. MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
La empresa identifica y desarrollara programas para la participación de todo el

personal en el SGI.
Las acciones y resultados del sistema, se difunden a través de reuniones del

COPASST, en los procesos de capacitación y entrenamiento y a través de los medios
de comunicación corporativos.
3.7.19. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 57 de 65
• GESTIÓN DEL RIESGO
La empresa evalúa los riesgos de los presentes en la prestación del servicio y

procesos, los evalúa y les establece los respectivos controles, estos son identificados
en la matriz de gestión de Riesgos F-SGI-037
Así mismo identifica, evalúa y controla continuamente los riesgos que pueden afectar
a los colaboradores, para ello elabora y actualiza periódicamente el diagnostico de
condiciones de trabajo, identificando los riesgos prioritarios presente en sus
actividades.
De igual forma, identifica, evalúa y controla continuamente los aspectos ambientales

generados por la prestación del servicio.
También identifica y controla las necesidades y expectativas de sus partes

interesadas, y se plasman en la matriz Identificación de Necesidades y Expectativas F-
SGI-054
3.7.20. TRATAMIENTO DEL RIESGO
• ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Se cuenta con el Instructivo de Selección y Evaluación de Proveedores, que

contempla criterios del SGI
3.7.21. VISITANTES, COMUNIDAD Y AUTORIDAD
La Presidencia decide comunicar los riesgos y los aspectos e impactos ambientales

los de los procesos al interior de la compañía y a las autoridades, para ello cuenta con
un Procedimiento de Comunicación Interna y Externa y promueve la participación en
las actividades de simulacros, prevención y atención de emergencias; Adicionalmente
en recepción se cuenta con información sobre riesgos y plan de emergencias que se
entrega al personal que ingresa como visitante a la empresa.
La Presidencia decide no comunicar los riesgos y los aspectos e impactos ambientales

a la comunidad.
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
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3.7.22. PROGRAMAS DE GESTIÓN
Se han establecido los siguientes programas de gestión conforme a las necesidades

identificadas, así:
DOCUMENTOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GENÉRICOS (ÁREA)
Seguridad, Salud en el PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
Trabajo y Medio Ambiente RESIDUOS (PGIRS)
Seguridad, Salud en el PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO
Trabajo y Medio Ambiente DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS
Seguridad, Salud en el PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Trabajo y Medio Ambiente (sistema)
Seguridad, Salud en el PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
Trabajo y Medio Ambiente PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS
Seguridad, Salud en el
PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS
Trabajo y Medio Ambiente
Seguridad, Salud en el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
Trabajo y Medio Ambiente INSTALACIONES
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL
Seguridad, Salud en el PROGRAMA DE GESTIÓN RIESGO
Trabajo y Medio Ambiente PRIORITARIO
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE (Medio
Magnético)
PROGRAMA DE GESTIÓN EG
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS (Medio
SGI
magnético)
PROGRAMA DE FORMACIÓN (Medio
SGI
Magnético)
Sistemas Programa de Backup
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
Página 59 de 65
3.7.23. SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE DE TRABAJO
Las actividades de SST, abarca aspectos relacionados con las enfermedades

laborales y de tipo común y tiene como finalidad la promoción, prevención y control de
la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo laboral, acorde con sus
condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción y trabajo.
3.7.24. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para todas las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
acorde a la legislación, los programas de Salud en el Trabajo, Ambiente de Trabajo y
Seguridad en el Trabajo, con miras a la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, son monitoreados el fin de verificar el cumplimiento de las
actividades en SSTMA; el programa es actualizado y evaluado periódicamente.
• REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se cuenta con un reglamento de Higiene y seguridad industrial divulgado y publicado a

la totalidad de los trabajadores.
• COPASST
El COPASST tiene como responsabilidad de vigilar que se cumplan las normas y

reglamentos en seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se reúne con una
frecuencia mensual y se tratan los diferentes aspectos de prevención de accidentes y
enfermedades laborales.
• EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
La organización realiza exámenes de ingreso a todo trabajador, sin importar la

duración del contrato; para valorar la actitud Física y Psicológica, identificar las
limitaciones frente a los riesgos específicos que presenta el puesto de trabajo que va a
desempeñar y detecta las patologías que presenta el trabajador, los riesgos que ha
estado expuesto en otros trabajos para determinar si es apto o no para el cargo.
Los exámenes médicos periódicos se practican a la totalidad de los trabajadores, por

un médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, de lo cual queda
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
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constancia en la historia clínica ocupacional, llevándose datos estadísticos de

antecedentes familiares, antecedentes personales, diagnósticos y realizando un
control de las recomendaciones realizadas por el médico laboral.
• ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD.
Periódicamente la empresa identifica los riesgos de salud pública tomadas de las

estadísticas del distrito y/o Departamento, con el fin de desarrollar actividades de
promoción y prevención de estos riesgos.
Así mismo se toma la información de los resultados de los exámenes médicos de

ingreso emitidos por la entidad que los ejecuta.
También se analiza el ausentismo que se reporta a la empresa para generar las

actividades de promoción y prevención en Riesgo Cardiovascular, Vacunación,
Prevención de cáncer de seno, Prevención de cáncer de Próstata, Estilos de vida
Saludable, alcoholismo y drogadicción entre otras, tendientes a contribuir al buen
estado de salud integral de cada uno de nuestros trabajadores, familias y sociedad en
general.
Todas las actividades descritas anteriormente se consignan en el Programa de

Gestión de PYP
• REGISTROS Y ESTADÍSTICAS EN SALUD
La empresa realiza periódicamente análisis estadístico de la accidentalidad y del

ausentismo laboral.
Este comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y control de

las causas de los accidentes de trabajo.
• INVENTARIO DE TAREAS CRÍTICAS
Se describe cómo debe proceder cada una de los cargos, de principio a fin, para
desarrollar una tarea en forma apropiada definir qué tarea tiene el potencial de
producir pérdidas mayores a personas, propiedades, procesos y/o ambiente, cuando
no se realiza correctamente.
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
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Luego se registra la evaluación de la Criticidad, la frecuencia o repetitividad y la

probabilidad de ocurrencia y se define la gestión de las tareas criticas conforme a los
resultados descritos en el procedimiento.
• ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS
La organización cuenta con instructivos y procedimientos para la gestión de los

peligros y la determinación de los controles.
• ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
La empresa cuenta con una matriz de elementos de protección personal en la cual se

identifica la selección, uso y mantenimiento de los elementos de protección personal
de acuerdo a los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores.
La empresa identifica las necesidades de elementos de protección personal por

cargos y se realiza inspección periódica sobre el uso y mantenimiento de los mismos.
• HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS.
La empresa recopilas las fichas técnicas de todos los insumos a manipular y capacita
periódicamente a sus trabajadores sobre manejo seguro de los mismos.
• PLANES DE EMERGENCIA
El objetivo principal del plan de emergencias de la compañía es Identificar amenazas y

aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión, preparación, atención y
recuperación en casos de emergencias.
La empresa capacita a todos sus trabajadores sobre las medidas de prevención y

control en caso de presentarse una emergencia.
3.7.25. GESTIÓN AMBIENTAL.
• ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS
La compañía identifica, evalúa y controla continuamente los aspectos ambientales de

sus actividades.
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• REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES.
La empresa cuenta con una Matriz de Requisitos legales y de otra índole en

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio ambiente.
• PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – PLAN DE GESTIÓN DE

RESIDUOS
La empresa cuenta con un Programa de Gestión Ambiental y un Programa de Gestión

Integral de Residuos al interior de las instalaciones administrativas.
• MEDIO AMBIENTE
Promoviendo el cuidado del medio ambiente, cumpliendo la legislación ambiental y

haciendo uso eficiente de los recursos naturales
3.7.26. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN,
La compañía cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de instalaciones y

equipos a cargo del personal de la empresa Summar Procesos.
3.7.27. OTROS CONTROLES
La empresa controla riesgos de seguridad, de servicio, la realización de los procesos,

son analizados documentados y controlados por la alta gerencia y comunicados a las
partes interesadas.
3.7.28. EVALUACIÓN Y MONITOREO
• INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES) DE TRABAJO Y

AMBIENTALES
La empresa lleva registros estadísticos de accidentes e incidentes, se calculan los

índices de frecuencia y severidad.
Todo accidente e incidente laboral es investigado, para lo cual la empresa cuenta con
un Instructivo de investigación de Accidentes e Incidentes laborales
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3.7.29. AUDITORIAS INTERNAS AL SGI
La empresa cuenta con un procedimiento para Auditorías Internas, para los Sistema
de Gestión Integrado que permite determinar si además de haberse implementado y
mantenido de manera eficaz, es conforme con los sistemas y la normatividad vigente
3.7.30. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
La empresa cuenta con un procedimiento para iniciar, ejecutar, y documentar las

acciones preventivas y/o Correctivas tomadas en respuesta a las deficiencias o NO
Conformidades del SGI
3.7.31. INSPECCIONES SGI
Se cuenta con un procedimiento de inspecciones planeadas el cual permite identificar

riesgos y establecer acciones y condiciones inseguras con el fin de establecer las
medidas correctivas y/o preventivas para evitar riesgos en el SGI
Se realizan periódicamente inspecciones:
1. Inspecciones de Uso EPP.

2. Inspecciones de Químicos.
3. Inspecciones de COPASST.
4. Inspecciones de seguridad, salud en el trabajo y ambiente –
5. Inspecciones Pre operacional para Herramientas.
6. Inspecciones Pre operacional Y Resumen De Tiempo De Operación Por Equipo.
7. Inspecciones de Frentes de trabajo.
8. Inspecciones de Herramientas.
9. Inspecciones de Equipos de trabajo en alturas.
10. Inspecciones de Extintores (En donde Summar haya suministrado).
11. Inspecciones de Botiquín (En donde Summar haya suministrado).
12. Auditorías al frente de trabajo del período del informe y los planes de acción.
Se evalúa periódicamente el programa de inspecciones en términos de índices de

tendencias, resultado de indicadores, indicadores de gestión y planes de acción.
3.7.32. SEGUIMIENTO A REQUISITOS LEGALES

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• REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE
La empresa realiza seguimiento a los requisitos legales particulares de la actividad y

se realiza su respectiva evaluación, para determinar el nivel de cumplimiento.
• AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Todos los empleados de la compañía se encuentran afiliados al sistema general de

riesgos laborales, de salud y pensiones e igualmente exige lo mismo a sus
proveedores y contratistas.
3.7.33. MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRESOS
La alta Dirección realiza seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos,

indicadores de los programas de capacitación, inspecciones y los programas de
gestión, con el fin de actualizar o corregir los planes de acción establecidos para
mantener controlado el desempeño del Sistema de Gestión Integrado.
• INDICADORES Y OBJETIVOS
La empresa cuenta con objetivos estratégicos en los procesos, además mide la

eficacia, efectividad y cumplimiento a través de los indicadores que cada proceso
establece.
Se cuentan con indicadores por cada sistema de Gestión: ISO 9001/2015, ISO
14001/2044, OHSAS 18001/2007
4. CONTROL DE MODIFICACIONES
Fecha de
Versión Razón del cambio
Vigencia
Agosto 14 de
1.0 Versión inicial del documento. Se modifica el código del área
2017
Se actualiza la información para agregar las exigencias de

Noviembre 01 de
1.1 NTC ISO 9001/2015 y los documentos y registros que
2017
actualmente están vigentes
MC-SGI-002- 1.1
S.A.S.
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Revisado por: Aprobado por:
Firma: ______________________________ Firma: ___________________________

Jefe Nacional del Sistema de Gestión Presidencia
Integrado

001-Manual Sgi Temporlaes 1-1

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Describir mediante este documento, el establecimiento, documentación,

El SGI aplica a todos los procesos, empleados de SUMMAR TEMPORALES S.A.S y a

Se encuentra a disposición de todo el personal; sirve como guía de los Sistemas de

2.1. APLICABILIDAD DE LOS REQUISITOS:

Se determina que para la organización los requisitos 7.1.5.2 Recursos de Seguimiento

1. En las actividades para la prestación de servicios de Gestión de Talento

La presidencia aprueba el contenido de éste manual y lo declara de obligatorio

La gestión propuesta busca integrar acciones alineadas a la efectividad y oportunidad

Su gestión se direcciona a la identificación valorar los riesgos de los procesos, de las

3.2. GRUPOS DE INTERESA (Partes Interesadas) Y SUS REQUISITOS

En Summar Temporales, se tiene el compromiso de mantener una relación paralela

Suministrando información veraz, transparente, oportuna y completa sobre los

Desarrollando un entorno laboral basado en igualdad de oportunidades, el respecto,

Contribuyendo al desarrollo del medio social mediante el fortalecimiento de las

Generando relaciones de confiabilidad, eficiencia, calidad, servicio y beneficio

Respetando y cumpliendo las leyes y normas establecidas por el estado.

El análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se realizará

De igual forma se evalúan en la matriz de Necesidades y expectativas F-SGI-055.

PARTE INTERESADA REQUISITOS

PARTE INTERESADA REQUISITOS

Cumplimiento de los requisitos

Especificaciones de los productos que

3.3. QUIENES SOMOS.

3.3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

A continuación de describen los datos básicos de la empresa, con lo cual se identifica

3 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 7820. Actividades de Agencias de Empleo

4 REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS HINCAPIE

6 TIPO DE RIESGO I, II,III,IV,V

Físico, Químico, Condiciones de Seguridad (Mecánico, Tránsito,

8 DIRECCION OFICINA: Calle 17 Norte N° 4N-25, B/ Granada

9 CONMUTADOR PBX 6856700

3.3.2. RESEÑA HISTÓRICA

UEN1. “SOLUCIONES EN LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

SUMMAR TEMPORALES S.A.S.:

La empresa SUMMAR TEMPORALES S.A.S fue fundada en 1983, aprobada por el

3.3.3. Cultura de la Promesa de Servicio.

La promesa de servicio está estructurada sobre principios de comunicación efectiva,

3.4. NUESTRO NORTE

Summar Temporales S.A.S es una empresa que colabora temporalmente en el

Ser en el 2020 la opción de empleo temporal preferida por las personas

• Respeto: Por las personas y nuestros hechos, escuchamos, entendemos y

• Confiabilidad: Trabajamos constantemente en el afianzamiento de nuestros

3.5. MODELOS DE GESTIÓN

3.5.1. MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015

El modelo del Sistema de Gestión de la Calidad se fundamenta en el siguiente modelo

1. Contexto de la organización (4): La empresa debe determinar las cuestiones

La empresa decide analizar este contexto con la metodología FLOR: Fortalezas,

PESTA: Factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ambientales,

Una vez se determinan el contexto de la matriz FLOR, esta información es

Los Riesgos y Limitaciones son evaluados en la matriz de Riesgos F-SGI-037

El alcance se determinó en el Manual del SGI, y en la matriz F-SGI-055 las

2. Liderazgo: (5): en este capítulo la empresa debe demostrar que la presidencia

La presidencia lidera definición de la Política, esta no solo se alinea a los

4. Apoyo (7): La norma establece en este capítulo la necesidad de implementar

5. Operaciones (8): en este capítulo la empresa debe determinar la Planificación y

6. Evaluación y Desempeño (9): aquí la empresa deberá determinar las formas de

3.5.2. MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004

El modelo del Sistema de Gestión Ambiental se fundamenta en el ciclo PHVA. Este

1. Requisitos Generales (4.1): explica de manera general la obligación de

comunicación con las partes interesadas, la documentación, el control de

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGA