Certificado N° GP008-1

VERSIÓN

Versión 16

APROBADO POR
COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL
FECHA APROBACIÓN

Mayo 4 de 2016
 El Sistema de Gestión Institucional, integra el Sistema de Gestión de la
Calidad, el Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPYG-, en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA-.

El Sistema de Gestión Institucional es una herramienta sistemática y

transparente, para establecer las acciones, las políticas, los métodos,
procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de
mejoramiento continuo del Instituto, que permitan dirigir y evaluar el
desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la
prestación de los servicios y en cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

El Sistema de Gestión Institucional se fundamenta en el cumplimiento de la

Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública NTCGP 1000, el Modelo estándar
de control interno MECI expedido por el Gobierno Nacional, el Sistema de
Desarrollo Administrativo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPYG-, el cual adopta el Instituto como mejor práctica administrativa, su
estructura y políticas de desarrollo administrativo establecidas en la
normatividad vigente para el tema.
 Las normas de calidad ISO 9001 y la NTCGP1000 se enfocan en la
administración y definición de acciones para mejorar el desempeño de la
institución, el Modelo Estándar de Control Interno MECI se orienta a la
configuración de estructuras de control de la gestión y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPYG-, centra su propósito en la planeación de la
gestión estatal del orden nacional.

La articulación entre estos sistemas está caracterizada por la adopción de un

modelo basado en la gestión por procesos y la mejora continua de los mismos
mediante la aplicación del ciclo PHVA.

El PHVA es un ciclo dinámico que se desarrolla dentro de cada uno de los

procesos del Instituto como un todo, y está íntimamente asociado con la
planificación, implementación, control y mejora continua en la prestación de los
servicios. El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso
se logran aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles de la Institución.
 El presente manual tiene como objeto establecer y comunicar la estructura y
composición del Sistema de Gestión Institucional implementado por el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, con el cual se adopta el enfoque de
organización por procesos, que facilita el cumplimiento de los objetivos
Institucionales, la satisfacción del cliente interno y externo y la búsqueda de la
eficiencia, eficacia y efectividad del Instituto.

El objetivo del Manual es facilitar una descripción del Sistema de Gestión de la

Institución, que sirva de referencia para la aplicación de los sistemas que se
implementan y se complemente con el conjunto de documentación del los
mismos; además, este manual debe ser un instrumento útil para la información
y orientación del personal que labora en el Instituto.
 El Sistema de Gestión Institucional establecido en el IDEA, tiene
como campo de aplicación los procesos estratégicos, misionales,
de apoyo y de evaluación, necesarios para la prestación de los
servicios institucionales, los cuales se han enmarcado en los
requisitos establecidos por la Norma ISO 9001, la Norma Técnica
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000, el Modelo
Estándar de Control Interno MECI y el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPYG.

El Sistema de Gestión Institucional se encuentra certificado,

siendo aplicable a las actividades de “Administración de
depósitos, gerencia de proyectos, administración de recursos,
asesorías, inversiones patrimoniales, cooperación y financiación
de inversiones públicas de carácter social”, lo que garantiza a
nuestros clientes servicios de excelente calidad”.
 Exclusiones del alcance frente a las normas ISO 9001:
2008 y NTCGP 1000

Se excluye el numeral 7.3 Diseño y Desarrollo, ya que los

servicios que suministra el IDEA están establecidos desde los
estatutos que determinan su constitución y que le permiten
proporcionar los servicios de colocaciones, captaciones y
administración de recursos y cumplir con los requisitos de
nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables.

Se excluye el numeral 7.6 Control de Equipos de Seguimiento y

Medición, debido a que en la ejecución de sus procesos el IDEA
no utiliza instrumentos o equipos de medición o seguimiento.
 El IDEA durante su existencia ha generado beneficios económicos y sociales
en forma eficiente para el Departamento de Antioquia y sus Municipios, y ha
sido consciente de que toda empresa exitosa, tiene que ser dinámica y por
tanto debe asumir conductas de protagonista activo, que le permitan mayor
competitividad y permanencia en el mercado.

Una organización, con visión de futuro debe saber y entender que sus bases y
pilares fundamentales, tienen que estar fijados en la satisfacción de sus
clientes, porque son éstos en su interacción, quienes finalmente definen y
deciden sobre la calidad del producto o servicio ofrecido.

Toda organización moderna que quiera permanecer en el mercado, debe

estar al tanto de los requerimientos, necesidades y expectativas del cliente; la
mejor manera de aproximarse a ello, es apoyarse en la norma ISO 9001; como
un mecanismo de competitividad, productividad y mejoramiento de los
procesos y servicios. Además el Gobierno Nacional ha creado por ley y
reglamentado para las entidades del Estado el sistema de gestión de la calidad
bajo la Norma NTCGP 1000 de obligatoria aplicación y cumplimiento.
 De otra parte, el Gobierno Nacional ha establecido como obligatorio el Modelo
Estándar de Control Interno MECI 1000 como referente para el sistema de
control interno de las entidades del Estado.

Igualmente en la vigencia 2012 el Gobierno Nacional expide el Decreto 2482

por medio del cual se establece el modelo integrado de planeación y gestión
MIPYG, para la implementación del sistema de desarrollo administrativo,
adoptado mediante la ley 489 de 1998; es así, como el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia IDEA, en desarrollo de su plan estratégico institucional
ha decidido implementar dicho modelo como mejor practica, con el fin de
colocarse a la vanguardia de las mejores empresas estatales y optimizar sus
recursos y su capital humano.

El IDEA es líder en el sector y se ha acreditado como único instituto de

fomento (INFI) con la calificación AAA (Triple A) otorgada por la Fitch Ratings
que la define como una entidad segura para el manejo de los recursos públicos,
con los que trabaja a favor de los 125 municipios de Antioquia.
 La Superintendencia Financiera autorizó al IDEA para que haga parte del
Régimen Especial de Control y Vigilancia de los INFIS, lo que le permite
administrar excedentes de liquidez de las entidades territoriales y desarrollar
otras actividades financieras propias del instituto objeto de supervisión.

Convencidos de que la calidad y el control de la Gestión deben prevalecer, el

IDEA trabaja el concepto de gestión integral fundamentado en el
mejoramiento continuo de la gestión y en el autocontrol para atender las
expectativas y necesidades de los grupos de interés en cumplimiento de los
objetivos Institucionales

Una vez alcanzada la certificación bajo la Norma ISO 9001 en el año 2003,
renovada por el ente certificador cada tres años, y obtenida la certificación en
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 en el 2007 y
renovada igualmente cada tres años, el Sistema de Gestión de la calidad se
mantiene y se integra con el Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión, conformando el Sistema de Gestión Institucional,
como una herramienta de eficacia, eficiencia, y efectividad institucional y
consolidándose como parte de la cultura organizacional.
 De esta manera, nuestra institución busca afianzarse en los ámbitos
departamental y nacional e incursionar en escenarios internacionales, sirviendo
a la comunidad mediante la optimización de sus servicios, brindando excelente
atención a sus clientes y con el convencimiento de todos sus funcionarios, que
más importante que obtener la certificación, es la sostenibilidad del Sistema
de Gestión Institucional a través del tiempo.
RESEÑA HISTÓRICA
ESTRUCTURA ORGANICA
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
MARCO LEGAL
MISIÓN
VISIÓN
VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
POLÍTICA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 La iniciativa nacida de un grupo de
hombres conscientes de planear y
financiar adecuadamente el desarrollo
Departamental, ha derivado en una
Entidad modelo para el país.

El Instituto para el desarrollo de

Antioquia - IDEA - es un
establecimiento público de carácter
departamental, descentralizada, de
fomento y desarrollo, con personería
jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, creada por la
Asamblea Departamental de Antioquia
mediante Ordenanza 13 de 1964.
 El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA - surgió en un contexto
de transformaciones en el país en el ámbito social y político que lo ponían
ante un acelerado proceso de urbanización y modernización; en un
momento donde las propuestas de desarrollo y conceptos como la
planeación hacían su aparición como fundamento de la vida de los países
latinoamericanos. Se trataba de crear políticas económicas y sociales que
sacaran del atraso y el abandono a amplios sectores de la población.

El IDEA nace como la entidad que debía financiar el progreso del

Departamento de Antioquia y sus Municipios. La labor realizada por el
Instituto, lo presenta como una Entidad exitosa, dentro de las
Instituciones de la Administración Pública Colombiana, pues fiel a su objeto
"Cooperar en el fomento económico, cultural y social mediante la
prestación de servicios de crédito y garantía, y eventualmente de otros, en
favor de obras de servicio público que se adelanten en el país, de
preferencia las de índole regional, las de interés común de varios
municipios y las de carácter municipal”, marca el rumbo de la que se
constituye como la más grande Institución de fomento del Departamento y
modelo de gestión para el País, fin éste que ha alentado su existencia.
En medio de las dificultades de orden macroeconómico y de las continuas
transformaciones legales, políticas y sociales que rodean el accionar del
IDEA, siempre se han buscado oportunidades en un entorno tan cambiante
como el colombiano, estas oportunidades han sido convertidas en
verdaderas fortalezas logrando capitalizar en el tiempo los recursos
económicos, administrativos y técnicos necesarios para brindar el soporte
adecuado a la solución de los problemas más sentidos de la comunidad,
los cuales son plasmados en los planes de desarrollo del departamento y
de cada Municipio Antioqueño.

El IDEA, ha hecho presencia y acompañamiento en muchos frentes para

cubrir las necesidades de la población antioqueña. Desde sus inicios no es
exagerado afirmar que el IDEA como gestor de desarrollo, ha sido partícipe
de casi todas las obras de los Municipios Antioqueños: Carreteras,
alcantarillados, acueductos, soluciones de vivienda, parques, escuelas,
agroindustrias entre otras, han recibido el respaldo de nuestra Institución.
Los efectos positivos que el IDEA ha generado en todo el Departamento de
Antioquia desde su constitución como ente de fomento y desarrollo han
tenido un fin fundamental: “El mejoramiento de la calidad de vida de los
Antioqueños”.

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia tiene un pasado que expresa su

compromiso con el desarrollo del Departamento, y un futuro promisorio.

A través de los años esta entidad departamental corrobora que trabajar por el
desarrollo y bienestar de la comunidad es completamente rentable.
En los últimos años el instituto ha incursionado en otras líneas estratégicas y
proyectos que aceleran el desarrollo como: la financiación de proyectos de
vivienda, salud, fortalecimiento de la educación superior e infraestructura en
todo el territorio del departamento.

La inversión en diferentes empresas buscando sinergias que fortalezcan el

crecimiento y los resultados institucionales a través de cadenas de
emprendimientos y proyectos estratégicos generadores de condiciones y
competencias, para ser ejecutados conjuntamente con actores públicos y
privados del Departamento.
El Gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, está
comprometido con el desarrollo y mejora continua del Sistema de Gestión
Institucional (S.G.I.), que integra el sistema de Gestión de la Calidad, el
Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPYG, es su responsable directo y tiene completa autoridad para tomar las
decisiones que afecten el sistema. Por lo tanto asume las siguientes
responsabilidades y autoridades:
•Propiciar la disponibilidad oportuna de los recursos necesarios para mantener y mejorar el
Sistema de Gestión Institucional.
•Designar un funcionario del equipo directivo que lo represente para el Sistema de Gestión
Institucional.
•Revisar el Sistema de Gestión Institucional a intervalos definidos.
•Velar por el establecimiento de los procesos de comunicación apropiados para asegurar la
eficiencia, eficacia y efectividad del S.G.I.
•Adoptar la política de Gestión Institucional y el Modelo de Operación por Procesos.
•Determinar el alcance y contexto normativo del Sistema de Gestión Institucional.
•Propender porque todos los niveles definidos en la estructura para el mantenimiento,
fortalecimiento y perfeccionamiento del Sistema de Gestión Institucional, en la presente
resolución, cumplan con los roles y responsabilidades asignadas
El Gerente ha designado al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación como su
representante para el SGI.
El Representante de la Gerencia tiene las siguientes responsabilidades y
autoridades:
• Servir de enlace entre la Gerencia General y los diferentes participantes del Sistema de
Gestión Institucional.
• Procurar por la consolidación de la cultura de gestión de calidad en el Instituto.
• Garantizar la operatividad de las acciones necesarias al desarrollo, implementación y
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Institucional S.G.I.
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos en las normas que
soportan el Sistema de Gestión Institucional.
• Tramitar con la Gerencia General la consecución de los recursos necesarios para el
mantenimiento y mejora del S.G.I.
• Asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos del S.G.I.
• Revisar el S.G.I. y consolidar y presentar el informe de revisión por la dirección al Gerente
General.
• Informar al Gerente General y al Comité de Gerencia, sobre el desempeño del Sistema de
Gestión Institucional y de cualquier necesidad de mejora.
• Velar por la designación de los líderes de procedimiento.
• Apoyar la coordinación, programación y ejecución de las auditorías internas del S.G.I.
 El Comité Coordinador del Sistema de Gestión Institucional.,
funcionará como órgano de coordinación y asesoría de la Gerencia General en
el diseño de estrategias y políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de
Gestión Institucional; integrado por: Un Delegado del Gerente General, quien lo
presidirá, Subgerente de Servicios Administrativos y de Operaciones, Jefe Oficina
Asesora de Planeación, Jefe Oficina Gestión del Riesgo, Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones, Jefe Oficina de Control Interno; tiene las siguientes funciones:

•Dirigir los procesos de planeación de todas las actividades que conduzcan al diseño,
implantación y evaluación del Sistema de Gestión Institucional y su eficiencia, eficacia y
efectividad.
•Brindar los lineamientos para la determinación, implantación, adaptación,
complementación, mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional
de conformidad con las normas vigentes y características especiales de la Institución.
•Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en
los planes, programas y proyectos del IDEA, recomendando los correctivos necesarios.
 El Comité Coordinador del Sistema de Gestión Institucional

•Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y

optimización de los sistemas de información gerencial estadística, financiera, de
planeación y de evaluación de procesos, así como para la utilización de indicadores de
gestión generales y por áreas.
•Asesorar al Gerente General en la definición de los planes estratégicos y en la
evaluación del estado del cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos.
•Presentar a consideración del Gerente General, propuestas de modificación a las normas
internas que reglamentan el Sistema de Gestión Institucional.
•Aprobar el programa anual de auditorías presentado por la oficina de control Interno.
•Orientar y proponer la política y los objetivos de Gestión Institucional para el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia – IDEA -.
•Analizar el informe ejecutivo anual sobre el estado del Sistema de Control Interno del
IDEA y recomendar pautas para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de
Gestión Institucional.
•Analizar los informes de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno y
entes externos, dar pautas para garantizar la aplicación de las recomendaciones
resultantes y verificar la oportuna toma de acciones correctivas.
 El Comité Coordinador del Sistema de Gestión Institucional

•Conocer y revisar los informes de seguimiento a los planes de mejoramiento producto

de las diversas evaluaciones o auditorías tanto internas como externas.
•Verificar que en el IDEA exista y opere un adecuado Sistema de Administración de
Riesgos.
•Proponer políticas para el Sistema de Administración de Riesgos del Instituto con el fin
de efectuar el control y seguimiento al mismo.
•Verificar que exista una cultura de autocontrol, a través del apoyo a la Oficina de
Control Interno en la ejecución de los diferentes programas encauzados al fomento de la
cultura de autocontrol.
•Aprobar los cambios al Modelo de Operación por Procesos de acuerdo a la propuesta
elaborada y ajustada por el Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional.
•Aprobar metodologías, procedimientos, métodos de control e instrumentos de medición
para el fortalecimiento del Sistema de gestión Institucional.
•Reglamentar el funcionamiento de los distintos subcomités de coordinación del sistema
de control interno que se organicen;
•Las demás que le sean asignadas por virtud de la ley, reglamentos y por el Gerente
General, según la naturaleza de las funciones del comité.
El Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional, Instancia
operativa del mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión
Institucional, conformado por el Representante de la Gerencia para el SGI. Un
Profesional de la Oficina Asesora de Planeación, Jefe de la Oficina de Control
Interno, Un Funcionario de la Oficina de Gestión del Riesgo, Un Profesional de
la Oficina de Control Interno; tiene las siguientes funciones:

•Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las normas que

fundamentan el Sistema de Gestión Institucional.
•Proponer acciones que consoliden la Cultura del mejoramiento continuo.
•Mantener y ajustar los procesos y procedimientos del Modelo de Operación por
procesos del Instituto, de acuerdo a la dinámica Institucional.
•Revisar y aprobar los procesos documentados y sus actualizaciones.
•Revisar el Manual del Sistema de Gestión Institucional de manera periódica
para su actualización y mejoramiento.
El Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional,

• Asesorar a las áreas del Instituto en el fortalecimiento continuo del Sistema

de Gestión Institucional.
• Realizar seguimiento a las acciones de fortalecimiento continuo e informar
los resultados si se requiere al Comité Coordinado del Sistema de Gestión
Institucional.
• Decidir sobre las diferencias que pudieran presentarse entre auditores y
auditados durante la ejecución de la auditoria o en la presentación o
socialización del informe.
• Decidir sobre la continuidad de los planes de mejoramiento cuando, a juicio
de este comité, ya no sean procedentes.
• Informar al Comité Coordinador del Sistema de Gestión Institucional los
avances, actualizaciones y mejoras realizadas al Sistema, en las reuniones
de este comité
Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación. El equipo de trabajo
de la Oficina Asesora de Planeación es el responsable de brindar orientación
metodológica para la sostenibilidad del Sistema de Gestión Institucional. Dicha
responsabilidad abarca las siguientes responsabilidades:
• Orientar, mantener, revisar, registrar y consolidar el Sistema de Gestión
Institucional.
• Orientar y mantener el fortalecimiento de la Cultura de la Calidad y del
autocontrol y
• Actuar como multiplicadores de las metodologías y procedimientos definidos para
este fin, en coordinación con el Representante de la Gerencia.
• Apoyar a los líderes de los procesos y procedimientos en la ejecución de los
planes y acciones establecidas por auditorias y solicitudes de mejoramiento.
• Monitorear y evaluar el avance de cumplimiento de los objetivos de los procesos.
• Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del S.G.I. y proponer cambios
necesarios para su mejoramiento
 La Oficina de Control Interno El Jefe de la Oficina de Control Interno,
responsable de la evaluación independiente del Sistema de Gestión Institucional,
tendrá como responsabilidades dentro del SGI, las siguientes:
•Coordinar, programar, ejecutar y evaluar las auditorías internas al Sistema de Gestión
Institucional S.G.I.
•Realizar la evaluación independiente y objetiva del desarrollo, implementación,
mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Institucional.
•Promover el mejoramiento continuo de los procesos del Instituto asesorando en la búsqueda
del cumplimiento de los objetivos y los propósitos institucionales.
•Hacer seguimiento y control a la ejecución de los planes y acciones establecidas por
auditorías y solicitudes de mejoramiento.
•Asesorar y capacitar en la metodología para la valoración del riesgo y verificar que los
controles existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia
de los mismos.
•Sensibilizar sobre el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación como un hábito de
mejoramiento personal y organizacional.
•Evaluación objetiva sobre la administración de los riesgos, que se adelanten acciones para
identificar los riesgos y se revisen periódicamente, brindar recomendaciones para la
implementación de controles.
•Emitir informes periódicos al Comité Coordinador del Sistema de Gestión Institucional.
 Los Líderes de Proceso tienen las siguientes responsabilidades y
autoridades:
∙ Proponer lineamientos, acciones de mejora y estrategias que permitan el
fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional.
∙ Definir estrategias y mecanismos que propicien en los servidores adscritos a
sus dependencias, la interiorización y el fortalecimiento de las políticas
establecidas en el Sistema de Gestión Institucional.
∙ Documentar, actualizar y mejorar el proceso, y los procedimientos que
describen en forma detallada y secuencial el desarrollo de las actividades en
cumplimiento de su objetivo.
∙Designar en caso de requerirse cada líder de procedimiento conforme a sus
funciones.
∙Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las normas técnicas
y legales aplicables al proceso correspondiente.
∙Velar por el cumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan el
Sistema de Gestión Institucional en los servidores públicos y/o contratistas de su
dependencia.
Los Líderes de Proceso
∙Cumplir las disposiciones administrativas derivadas del Sistema de Gestión
Institucional.
∙Tramitar los recursos necesarios para la ejecución de los procesos.
∙Gestionar el ciclo P.H.V.A. (Planear, Hacer Verificar y Actuar) a los procesos a su
cargo.
∙ Evaluar la eficacia y eficiencia del proceso e introducir cambios necesarios
para su mejoramiento.
∙ Realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento producto de las
autoevaluaciones, y recomendaciones generadas en las evaluaciones
independientes de la Oficina de Control Interno y de los Organismos de Control
competente.
∙ Identificar, analizar y evaluar los riesgos de los procesos y procedimientos y
definir e implementar las acciones de tratamiento necesarias para prevenir su
ocurrencia o mitigar sus efectos.
∙Evaluar el avance de cumplimiento de los objetivos institucionales asociados al
proceso respectivo.
Los Líderes de Procedimientos tienen las siguientes responsabilidades y autoridades:

∙ Documentar, actualizar y mejorar el procedimiento que describen en forma detallada y

secuencial el desarrollo de las actividades en cumplimiento de su objetivo.
∙ Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las normas técnicas y legales
aplicables al procedimiento correspondiente.
∙ Tramitar los recursos necesarios para la ejecución de los procedimientos a su cargo.
∙ Asegurar la actualización periódica de la documentación de los procedimientos incluyendo
los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
∙ Contribuir a definir, revisar y aprobar el objetivo del proceso y procedimientos con
fundamento en el plan estratégico institucional, las normas legales aplicables y su
operatividad.
∙ Identificar, analizar y evaluar los riesgos del procedimiento y definir e implementar las
acciones de tratamiento necesarias para prevenir su ocurrencia o mitigar sus efectos,
conjuntamente con el líder del proceso.
∙ Comunicar y socializar a su equipo de trabajo todos los elementos de la gestión del
procedimiento para su efectiva implementación.
∙ Definir, revisar e implementar los mecanismos de seguimiento y medición respecto al logro
de los objetivos y al cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales aplicables al
procedimiento.
∙ Ejecutar los planes y acciones establecidas por auditorias y solicitudes de mejoramiento
Servidores Públicos del Instituto tendrán las siguientes
responsabilidades:

• Desarrollar los procesos, procedimientos, actividades y tareas a su cargo de

manera eficiente.
• Supervisar continuamente la eficacia de los controles asociados a los
procesos y procedimiento de los cuales participa.
• Desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor,
como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a
la cual pertenece.
• Tomar acciones que permitan realizar el ejercicio del autocontrol en sus
puestos de trabajo, con el fin de detectar las desviaciones que puedan
entorpecer el desarrollo de sus funciones, como parte fundamental y eje
principal del correcto fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión
Institucional.
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia se enmarca y actúa bajo las leyes y
normas en el cumplimiento de su objeto y desarrollo de sus actividades:
NORMAS GENERALES
• Constitución Política de Colombia.
• Ley 489 de 1998, Estructura Administrativa de la Administración Pública
• Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
• Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un
nuevo país”
• Ley 1437 del 18 de enero de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
• Ley 510 del 3 de agosto de 1999, “por medio del cual se modifica el estatuto orgánico del sistema
financiero”.
• Ley 1530 de mayo 17 de 2012 Sistema General de Regalías
• Leyes 1488 de 2011 y 1527 de 2012
• Ordenanza No.13 DE 1964, creación del IDEA.

NORMAS PRESUPUESTALES
• Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional
• Ley 617 del 6 de octubre de 2000
• Ley 819 de 2003 Norma Orgánica de Presupuesto, Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
• Ley 1386 de mayo 21 de 2010.
• Ley 1483 de 2011
• Ley 1483 del 9 de diciembre de 2011, Norma en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal para las entidades territoriales. (vigencias futuras).

REGIMEN DE ENDEUDAMIENTO Y CRÉDITO PÚBLICO

• Ley 358 del 30 de enero de 1997, que reglamenta el artículo 364 de la Constitución y la materia
de endeudamiento.
• Ley 550 de 1999 y Ley 1116 de 2006 intervención económica de entidades.
• Ley 617 del 6 de octubre de 2000, normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan
normas para la racionalización del gasto público nacional
• Ley 819 de 2003 Norma orgánica de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal
• Ley 715 de 2001. recursos y competencias de la Nación
• Ley 1176 de 27 de diciembre de 2007 Conformación del Sistema General de Participaciones.
• Ley 863 de 2003 y ley 901 de 2004 Se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de
control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas.
• Decreto 3250 de 2011 modifica el artículo 48 de la ley 863 de 2003. Distribución de los recursos
del FONPET (fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales).
• Decreto 2681 de diciembre 29 de 1993 se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito
público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y la contratación directa de
las mismas.
• Resolución de Junta Directiva 0172 de 2015, “Por medio de la cual se reglamentan los líneas de
crédito que ofrece el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-, en sus diferentes
modalidades y la actividad de captación y administración de fondos especiales respecto a las tasas
y plazos”.
• Estos actos administrativos reglamenta las colocaciones, captaciones y demás servicios financieros
que presta el IDEA
REGIMEN CONTRACTUAL

• Ley 80 de 28 de octubre de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Estatuto General de

Contratación de la Administración Pública.
• Ley 996 del 24 de noviembre de 2005. Ley de garantías electorales.
• Ley 397 de 7 de agosto de 1997. Ley de la cultura en concordancia con las leyes 617 de 2000,
1185 de 2008 y 1379 de 2010.
• Decreto 777 de 16 de mayo de 1992. Contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro para
impulsar programas y actividades de interés público.
• Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional”.
• Circular 002 de 2016, cuantías para contratar vigencia 2016.
• Resolución 0084 de 2016, “Por la cual se crea y regula el Comité Directivo de Orientación,
Seguimiento y Contratación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-“
• Resolución 0216 de 11 de abril de 2016, “Por medio de la cual se modifica parcialmente la
Resolución No. 0084 del 11 de abril de 2016-por la cual se crea y regula el Comité Directivo de
Orientación, Seguimiento y Contratación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-“
• Resolución 0110 de 2015, “Por medio de la cual se modifica el Manual de Contratación del
Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-“. Si bien es cierto, dice la Resolución 0110 que se
modifica el Manual de Contratación, prevista en la Resolución 229 de 2013, lo cierto es que ésta la
derogó
REGIMEN DE CONTROL

• Ley 87 de 1993, reglamentada por los Decretos Nacionales 1826 de 1994 y 1537 de 2001 y
modificado por la Ley 1474 de 2011. Normas que regulan el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado.
• Ley 42 de 26 de enero de 1993. Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen.
• Ley 610 de 15 de agosto de 2000 Control Fiscal
• Decreto 1737 de 1998 se expiden medidas de austeridad y eficiencia
• Ley 678 de 3 de agosto 2001, modificada por la ley 1474 de 2011, reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de
repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
MANEJO DE TRÁMITES

• Ley 962 de 2005 sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los

organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos
• Decreto 2150 de 1995: Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
• Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012 y 0053 del 2012 Supresión reformas regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.
• Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
• Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS Y ANTICORRUPCIÓN.

• Ley 734 del 5 de febrero de 2002. Código Disciplinario, el cual se ha modificado y reglamentado
por la ley 1474 del 2011, los decretos 224 de 2002, 126 de 2010, circular conjunta 001 de 2002
de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Asimismo el artículo 234 del Decreto Ley 019 de 2012. Internamente la Resolución de Gerencia
0341 del 24 de noviembre de 2007.
• Decreto ley 019 del 10 de enero de 2012 y 0053 del 2012 Supresión reformas regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Reglamentado por
el Decreto 0734 de 2012 y 1450 del 2012 (supervivencia).
• Ley 1474 de 2011 ley en contra de la corrupción
• Ley 190 del 6 de junio 1995; al igual que la ley 1474 del 12 de julio de 2011 – normas que tienen
a preservar la moralidad de la administración pública. (anticorrupción)
• Resolución 0187 del 2016, “Por medio del cual se adopta el plan anticorrupción y de atención al
ciudadano para el año 2016”.

NORMAS DE ARCHIVO

• Ley 594 de julio 14 de 2000. Ley General de Archivos, Se encuentra modificada por la ley 1448
de 2011 (artículo 144) y reglamentada por el decreto 4124 de 2004.
• Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
• Resolución de Junta Directiva del IDEA 012 del 29 de septiembre de 2011 donde se regula el
Comité de Archivo y la circular 12 del 16 de abril de 2012

REGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO

• CÓDIGO DEL RÉGIMEN DEL EMPLEADO PÚBLICO. (Derecho Laboral Administrativo que es
diferente al Código Laboral privado)
• Ley 909 de 2004 Empleo Público, Carrera Administrativa y Gerencia Pública y sus Decretos
reglamentarios.
• Decreto 2785 de 4 de agosto de 2011. Establece la remuneración para pago de servicios
personales calificados con personas naturales o jurídicas.
• Ley 100 de 23 de diciembre de 1993 régimen de seguridad social, normas que la modifiquen o
adicionen y Decretos reglamentarios.
• Ley 549 de 1999 regula la financiación del pasivo pensional de las entidades territoriales, se crea
el fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales.
• La Resolución de Gerencia 0047 del 6 de febrero de 2013 establece el Reglamento Interno de
Trabajo en el IDEA.
• Resolución 0247 de 28 de abril de 2016, “Por la cual se adopta el Plan de Incentivos del Instituto
para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, para la vigencia 2016”.
• Resolución de Junta Directiva 01 del 19 de junio de 2013 se adecua el auxilio educativo para los
funcionarios del IDEA.
• Circular 002 del 11 de enero de 2013 se actualizan las cuantías de los beneficios de los
funcionarios del IDEA y la 10 del 27 de junio de 2013 se adecuan los trámites y situaciones
administrativas de los servidores del IDEA

Todas las normas que regulan o soporta

los Procesos se encuentran en el Módulo
NORMOGRAMA - Software MECI-
 Fomentar el desarrollo sostenible de la región,
mediante la prestación de servicios financieros,
asesoría especializada, financiación de inversiones
públicas, gestión y administración de recursos y
participación en proyectos estratégicos de desarrollo
regional, contribuyendo así con el bienestar y el
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
 En 2019 el IDEA será un instituto de
fomento financieramente sólido,
competitivo y socialmente responsable,
comprometido con la gestión de proyectos
de generación de energía y otros de alto
impacto para la región.
VALORES PRINCIPIOS
• Compromiso • Bien Común
• Servicio • Legalidad
• Calidad • Honestidad
• Responsabilida • Pertenencia
d • Respeto
• Liderazgo • Transparenci
a
1. ENFOQUE AL CLIENTE
2. LIDERAZGO
3. COMPROMISO DE LAS PERSONAS
4. ENFOQUE A PROCESOS
5. MEJORA
6. TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA
7. GESTIÓN DE LAS RELACIONES
 “En el IDEA estamos comprometidos con el fomento del
desarrollo sostenible regional mediante la optimización de los
servicios financieros, asesoría especializada, financiación de
inversiones públicas, gestión y administración de recursos y
participación en proyectos estratégicos de desarrollo regional,
contribuyendo así con el bienestar y el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad.

Este compromiso está fundamentado en el plan estratégico,

Código de Ética, el Código de Buen Gobierno y en el
mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad
del sistema de gestión Institucional, garantizando la
sostenibilidad económica y financiera del Instituto y la
satisfacción de nuestros clientes, en un marco de
responsabilidad social organizacional.”
1. Ser uno de los jugadores más importantes en la generación de
energía limpia en Colombia (hídrica, solar y eólica).
2. Incrementar el valor de las inversiones patrimoniales y el
rendimiento financiero.
3. Fortalecer la capacidad del IDEA, para fomentar el desarrollo de los
municipios a través del incremento de la financiación de inversiones
públicas, la asesoría y la capacitación.
4. Apoyar el cumplimiento del Plan de desarrollo “Pensando en
Grande”.
5. Incrementar la efectividad en la gestión de los procesos
Institucionales.
6. Elevar la competitividad individual e institucional mediante el
desarrollo de capacidades y competencias organizacionales.
El Gerente General y el equipo directivo del IDEA, se comprometen con el liderazgo,
apoyo, y responsabilidad de cumplimiento de la gestión de los riesgos en el Instituto.

Para cumplir con los objetivos de la gestión del riesgo, se despliegan acciones propias
de la alta dirección y niveles operativos, con las especificaciones de la ciencia y
técnicas aplicables a los riesgos y las herramientas para su gestión. Como parte
fundamental de esa labor directiva se debe procurar la máxima coordinación con
todas las áreas y procesos de la Entidad y la circulación fluida de la información
relacionada con los riesgos; así mismo, absoluta integración de los líderes de los
diferentes procesos, bajo la dirección de la Oficina de Gestión de Riesgos y
articulación con el Sistema de Gestión Institucional (SGI), que integra el Sistema de
Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno.

La Gestión de riesgos del IDEA crea una visión global de los riesgos en el Sistema de
Gestión Institucional, compuesto por los diferentes procesos, que se concreta en la
construcción de los mapas de riesgos. Estos mapas permiten el establecimiento de las
prioridades y alcances específicos y deben orientar y centrar la definición de las
acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de la gestión de los riesgos
en el IDEA.
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia se compromete a efectuar una gestión
integral de riesgos, que le permita establecer y ejercer controles efectivos sobre
sus procesos y procedimientos que contribuyan al logro de los objetivos
Institucionales. Con esta finalidad, se deben aplicar en el IDEA los siguientes
lineamientos:

• Identificar, analizar, evaluar y tratar con enfoque preventivo todas aquellas

situaciones que puedan entorpecer el desarrollo normal de las funciones del
Instituto y le impidan el logro de sus objetivos.

• Orientar la gestión de riesgos hacia aquellas situaciones que pueden afectar

la imagen, las finanzas, la prestación de los servicios, la integridad de la
información del Instituto y las estrategias de lucha contra la corrupción.

• Procurar la máxima coordinación entre los funcionarios para la comunicación

oportuna de las situaciones de riesgo y tomar acciones para su prevención,
corrección o mitigación.
El Sistema de Gestión Institucional es medido mediante un
sistema de información para la administración de
indicadores, que tiene como propósito evaluar el
desempeño Institucional, cumplimiento del Plan anual,
Objetivos y Procesos, bajo la metodología del Balance
Scorecard integrado al Plan Estratégico Institucional y al
modelo de operación por procesos MOP.

Mediante el sistema de información el Instituto efectúa un

seguimiento periódico a través de sus indicadores de
eficacia, eficiencia y efectividad, los cuales se dan a
conocer en la pagina WEB.
El Sistema de Gestión Institucional tiene otros mecanismos
de seguimiento como la verificación de cumplimiento de
planes operativos, actualización de mapas de riesgo, las
auditorias internas y externas, el Comité Coordinador del
SGI, Comité Técnico del SGI, encuestas de percepción
internas y externas, mediciones de clima organizacional, la
autoevaluación, la evaluación independiente del sistema de
control interno y la revisión gerencial.
La gestión institucional debe realizarse con principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública. Ello implica la obligación del IDEA de abrir
espacios de participación, e involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la
sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la su gestión
pública.

El Instituto promueve la Gestión de Mejoramiento, el cual tiene como misión

“Asegurar el Mejoramiento continuo de los procesos, mediante el tratamiento de
no conformidades a través de acciones correctivas, la implementación de acciones
preventivas para evitar no conformidades o la generación de acciones de mejora
continua para garantizar la eficacia de los procesos”

Se establecen con el cliente acuerdos claros en relación con la prestación de

nuestros servicios, de esta manera demostramos que nuestra política
efectivamente está orientada a brindarle un servicio de excelente calidad. Con este
propósito se dispone de diferentes medios de comunicación a través de los cuales
los clientes pueden expresar sus quejas e inquietudes en el servicio y atención al
cliente y a la comunidad, estos son:
 • Línea telefónica 01 8000 94 20 02,
• Dirección electrónica contactenos@idea.gov.coDirección electrónica
contactenos@idea.gov.co y quejasyreclamos@idea.gov.co
• Buzón de Atención a la Ciudadanía ubicados dentro de nuestras
instalaciones
• Comunicaciones escritas. Twiter y Facebook

Atención al ciudadano es la estrategia para acercar a la ciudadanía, clientes,

servidores y empleados a la misión del IDEA.

Atender al ciudadano va más allá de la obligación que por ley debe tener toda
entidad pública. Para el IDEA tiene un sentido de brindar información y monitorear
la percepción que tiene el público en general sobre los servicios y desempeño del
IDEA para lograr sus metas.

Con sus clientes y entidades aliadas pretende generar mayores umbrales de

satisfacción entre lo que el instituto ofrece y lo que demandan y requieren las
comunidades.
LA GESTIÓN BASADA EN PROCESOS, SE HA IMPLEMENTADO EN EL IDEA
MEDIANTE LA DESCRIPCIÓN DE 6 FASES QUE PERMITEN LA APLICACIÓN
DEL PHVA EN CADA UNO DE LOS PROCESOS, DESCRITAS EN EL PROCESO
GESTIÓN ESTRATEGICA POR PROCESOS.
ANÁLISIS SITUACIONAL y

EVALUACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL

MEJORAMIENTO
DE RECURSOS

SATISFACCIÓN
DEL SERVICIO

GESTIÓN DEL
PLANEACIÓN

GESTIÓN
ENTORNO

GESTIÓN
FASE 1. Información del Entorno: Su objetivo es captar información para
direccionar el S.G.I. Dicha información debe considerar:

Determinación de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes

interesadas.
Medición de la satisfacción de los clientes.
Detección de cambios en el mercado.

Para facilitar la gestión de la información del entorno, en el IDEA se implementa:

Análisis DOFA del entorno económico, social, político y legal

Evaluaciones de la Satisfacción del Cliente externo.
Evaluaciones de la Satisfacción del Cliente interno.
Visitas de asesorías y capacitación por parte de la Subgerencia Comercial,
fomento y desarrollo.
Evaluaciones del Clima Organizacional y Satisfacción Laboral.
La línea de atención a los clientes y la comunidad 01 8000 94 20 02.
Buzón de Atención a la Ciudadanía, sugerencias, quejas y reclamos.
E-Mail contactenos@idea.gov.coE-Mail contactenos@idea.gov.co y
quejasyreclamos@idea.gov.co
Página Web: www.idea.gov.co, Twiter y Facebook
FASE 2. Análisis Situacional y Planeación: Su objetivo es establecer
correlación entre los requisitos del cliente y de la organización para definir
planes y políticas y convertir la información en requisitos de S.G.I.

Para facilitar el análisis situacional y la planeación, en el IDEA se implementa: el

procedimiento Plan Institucional, el cual tiene en cuenta los factores
considerados en la fase de obtención de información del entorno.

En el IDEA se aplica la metodología para la realización de la planeación,

denominada Planeación Estratégica, en la que se establecen las directrices
dadas por la administración en el plan estratégico institucional, la estructuración
del plan operativo anual, la implementación y el monitoreo. El S.G.I es
coherente con esta planeación.
FASE 3. Gestión de Recursos: Su objetivo es suministrar los recursos
requeridos para la implementación de la planeación de los Procesos. La gestión de los
recursos, se asegura con su debida identificación y posterior aprobación del Plan
Estratégico Institucional y presupuesto Institucional.

Para facilitar la planeación, en el IDEA se implementa: La caracterización de procesos y

documentación de procedimientos. Conforman la gestión de recursos los procesos de
apoyo y el proceso de Gestión de la Información Financiera (Administración
Presupuestal).

FASE 4. Gestión del Servicio: Su objetivo es entregar los servicios

requeridos por el cliente. Conforman la gestión del servicio los procesos misionales.

Para alcanzar una adecuada gestión de los procesos, es necesario establecer,

documentar, implementar y mantener una secuencia lógica de proveedores, insumos,
actividades, productos y clientes.

Para facilitar la gestión del servicio, en el IDEA se implementan los siguientes

documentos de acuerdo con su categoría:
 CATEGORÍA DOCUMENTOS DE GESTIÓN

PROCESO
• Caracterización de Procesos.
• Control del Producto No Conforme para los procesos
misionales, inmersa en la Caracterización de proceso.

PROCEDIMIENTOS O • Plantilla para Documentar Procedimientos o Documento

MANUALES • Manuales

DOCUMENTO ∙ Plantilla para Documentar Procedimientos o Documento.

FASE 5. Evaluación de la Satisfacción: Su objetivo es la de evaluar la
satisfacción lograda con los resultados del proceso. Para realizar la evaluación de la
satisfacción, en el IDEA se implementa: La evaluación de la satisfacción del cliente
externo, la aplicación de una encuesta de satisfacción cliente interno frente a los procesos,
la evaluación de los indicadores de gestión por proceso bajo la metodología Balance
Scorecard integrado al seguimiento del Plan Estratégico Institucional, la Matriz Control del
Producto No Conforme, y auditorias internas integrales y externas de calidad.

FASE 6. Gestión de Mejoramiento: Su objetivo es la de analizar los datos de

los procesos y los resultados para optimizar su gestión. En la evaluación de la eficacia,
eficiencia y efectividad es necesario comparar los resultados de los indicadores de cada
proceso, con las metas definidas y plantear acciones de mejoramiento que permita el logro
de los resultados. Igualmente, los procesos se analizan y se mejoran a través de la
implementación del procedimiento "Gestión de Mejoramiento“.
Esta fase de Gestión de Mejoramiento permite cerrar el ciclo de procesos de una manera
dinámica.
P: PLANEAR: Se realiza mediante las fases Información del Entorno y
Análisis Situacional, las cuales se documentan en el Plan Institucional.
H: HACER: Se implementa mediante las fases Gestión de Recursos y
Gestión del Servicio: los cuales se evidencian dando cumplimiento con la
Caracterización de proceso y la documentación de Procedimientos o manuales.
V: VERIFICAR: Se implementa en la fase Evaluación de la
Satisfacción. La medición de los procesos se realiza a través de la
evaluación periódica de los indicadores de gestión del proceso respectivo,
Seguimiento al Plan Estratégico Institucional, a la Matriz Control del Producto
No Conforme, y auditorias internas y externas de calidad.
A: ACTUAR: Se implementan mediante la fase Gestión del Mejoramiento
a través de la Evaluación de la Gestión y la implementación del procedimiento
"Gestión de Mejoramiento”
 PLANEACION INSTITUCIONAL

P PROCESOS SISTEMA DE GESTÍON INSTITUCIONAL

ESTRATEGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MERCADEO
GESTIÓN DEL RIESGO

PROCESOS
H MISIONALES
COLOCACIÓN
Y ASESORIA
GESTIÓN
FINANCIERA
INVERSIONES COOPERACIÓN
Y CONVENIOS
PATRIMONIALES

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PROCESOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE APOYO
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN HUMANA, GESTIÓN OPERATIVA

V MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

ANÁLISIS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, GESTIÓN DEL RIESGOS

A MEJORA GESTIÓN DE MEJORAMIENTO

 Son los procesos mediante los cuales quienes toman decisiones en la
organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente,
interna y externa con el fin de evaluar la situación presente de la
organización, así como su nivel de competitividad con el propósito de
anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la organización hacia
el futuro.

PLANEACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y
MERCADEO

GESTIÓN DE RIESGOS
Son los procesos mediante los cuales se genera valor agregado a los
productos y servicios que como objeto social la institución dirige al
cliente externo para satisfacer sus necesidades y expectativas.

COLOCACIONES Y ASESORÍA

GESTIÓN FINANCIERA

INVERSIONES PATRIMONIALES

COOPERACIÓN Y CONVENIOS
Son procesos que respaldan, provisiona de recursos a los misionales,
estratégicos y de evaluación, generan valor agregado a la
organización.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN
GESTIÓN DE OPERACIONES
Son procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a
realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la
eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
TODOS LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SON ADMINISTRADOS
Y CONTROLADOS A TRAVÉS DEL SOFTWARE CALIDAD
Se entiende por cliente aquellas entidades que acceden a los servicios de crédito
y financieros que presta el IDEA en sus diferentes modalidades.

Nuestros Clientes son:

• El departamento de Antioquia y sus entidades descentralizadas

• Los municipios del departamento de Antioquia y sus entidades
descentralizadas
• Las personas jurídicas de derecho público, que presten sus servicios en el
departamento de Antioquia
• Las personas jurídicas de derecho privado que desarrollen obras que estén
destinadas a la prestación de un servicio público, o que tiendan a satisfacer
una necesidad básica de la comunidad, que sean de especial importancia
para el desarrollo de Antioquia
• Patrimonios autónomos constituidos para desarrollar proyectos de vivienda
de interés social, y para la prestación de servicios públicos de salud,
educación, energía, agua potable y saneamiento básico, manejados por
entidades fiduciarias
Empréstito que tiene por objeto proveer de recursos a nuestros clientes, para adelantar
programas de desarrollo social y proyectos de inversión.

Son los empréstitos que celebren las entidades estatales con plazo igual o inferior a un
año. Los créditos de corto plazo podrán ser transitorios o de tesorería.

Son las operaciones de descuento de facturas realizadas por el IDEA y entendidas como
operaciones de corto plazo a través de las cuales, el IDEA provee recursos a sus
clientes, a través del endoso en propiedad y con responsabilidad del respectivo cliente,
de facturas de venta (servicios y/o mercancías) que llenen los requisitos legales

Línea de crédito multisectorial por medio de la cual intermediamos recursos de los

fondos financieros nacionales para nuestros clientes, con el fin de fomentar los
programas y obras tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Actualmente, realizamos operaciones con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
–FINDETER-.
Depósitos efectuados en la modalidad de disponibilidad inmediata, en los cuales se
liquidan y capitalizan diariamente los intereses generados.

Depósitos efectuados con plazos preestablecidos para su vencimiento, plazo mínimo de la

inversión de treinta (30) días.
Servicio por medio del cual recaudamos y administramos recursos con destinación
específica y realizamos los pagos en forma eficiente y oportuna.

Servicio que ofrecemos para la ejecución de proyectos públicos, en el cual realizamos la

contratación, la administración, la supervisión, y el control a la inversión de los recursos.
Ofrecemos acompañamiento permanente a los entes territoriales y sus entidades
descentralizadas, buscando mejorar su gestión en los asuntos financieros,
administrativos y presupuestales, de conformidad con las normas vigentes. Para ello,
contamos con profesionales calificados y dispuestos a brindar asesoría en dichos
temas.
En Proyectos de Inversión: Acompañamos y realizamos seguimiento a la inversión
financiada con los recursos del crédito, desde el estudio de la necesidad de
financiamiento, hasta la eficaz utilización de los recursos.
En aspectos administrativos, financieros y presupuestales: Brindamos a los
municipios, y excepcionalmente a los demás clientes, asesoría en temas de interés
común buscando satisfacer sus necesidades.

Propiciamos la actualización de conocimientos a los servidores públicos de los entes

territoriales y sus entidades descentralizadas, en temas administrativos,
presupuestales y financieros, mediante la programación y realización de seminarios,
talleres y publicaciones, buscando fortalecer la gestión municipal.
Contribuir a la misión del IDEA a través de la gestión eficiente y eficaz de las
inversiones patrimoniales del instituto buscando impactar positivamente en el
fomento al desarrollo de las regiones de Antioquia

El IDEA gestiona ante entidades multilaterales y agencias de cooperación

internacional, recursos técnicos y financieros para para facilitar la implementación de
proyectos que contribuyan a la consecución de los propósitos misionales del IDEA.

Así mismo, busca facilitar a las entidades municipales públicas del departamento de
Antioquia el acceso a los recursos de cooperación, mediante el suministro de
información y divulgación de convocatorias o entidades cooperantes, con el fin de
que sean estos, con la asesoría del IDEA quienes realicen directa e
independientemente la gestión de consecución de recursos
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
LABORALES (SOFTWARE CALIDAD – Documentos Soportes).
CODIGO DE BUEN GOBIERNO (SOFTWARE MECI).

CODIGO DE ETICA (SOFTWARE MECI).

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

(PÁGINA WEB www.idea.gov.co).

NORMOGRAMA (Módulo Normograma, Software MECI)

El presente Manual se aprobó por parte del Comité Técnico del Sistema
de Gestión Institucional en reunión del 4 de mayo de 2016 (Acta N° 1 de
comité de la misma fecha), en la que se ajustó conforme a los cambios
en el modelo de operación por procesos, se actualizó en diversos
conceptos y a cambios en la dinámica del Instituto. El Manual del
Sistema de Gestión Institucional cambia a la versión 16.

Este manual se podrá actualizar a la medida que algunos de sus ítems

se ajuste o se mejore, sin necesidad de que se presente a el comité
técnico del SGI para su actualización, dado que la dinámica del instituto
en el transcurso del tiempo se pueden aprobar elementos que componen
el manual por el ente competente.