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“HERMILIO VALDIZÁN”
E. A. P. INGENIERÍA DE SISTEMAS
INTEGRANTES :
HUANUCO – PERU
2017
1
Dedicatoria
2
Tabla de contenido
1 DESCRIPCIÓN DEL MACROSISTEMA:..........................................................................................7
2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA........................................................................................................7
2.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:......................................................................................8
3 TÍTULO O NOMBRE DEL PROYECTO:...........................................................................................8
4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:............................................................................................8
4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:........................................................................................9
1.1.1 Jefatura.....................................................................................................................10
5 ANTECEDENTES:.......................................................................................................................11
5.1 5.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES...........................................................................11
5.2 ANTECEDENTES NACIONALES:..........................................................................................11
5.3 ANTECEDENTES REGIONALES Y LOCALES:........................................................................12
6 JUSTIFICACIÓN.........................................................................................................................13
7 OBJETIVOS:...............................................................................................................................13
7.1 OBJETIVO GENERAL:.........................................................................................................13
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:..................................................................................................13
8 FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO.........................................................................................13
9 METODOLOGÍA.........................................................................................................................14
9.1 MODELO DE SISTEMAS VIABLES.......................................................................................14
9.1.1 SISTEMA UNO:..........................................................................................................16
a) Descripción del entorno...................................................................................................17
b) Cadena de valor................................................................................................................17
c) Fuerzas de porter.............................................................................................................17
9.1.2 SISTEMA DOS:...........................................................................................................17
9.1.3 SISTEMA TRES:..........................................................................................................18
9.1.4 SISTEMA CUATRO:....................................................................................................19
9.1.5 SISTEMA CINCO........................................................................................................21
9.1 LA LEY DE LA VARIEDAD REQUERIDA:.................................................................23
10 MODELADO DEL SISTEMA VIABLE DEL ELECTROCENTRO.....................................................25
10.1 Modelo en IDEF................................................................................................................25
10.1.1 GESTION COMERCIAL GENENERAL...........................................................................25
10.1.2 IDENTIFICANDO LOS PROCESOS DEL AREA DE GESTION COMERCIAL.......................26
3
10.1.3 FICHA TECNICA DE PROCESOS..................................................................................27
10.1.4 IDENTIFICANDO LOS PROCESOS DEL AREA DE GESTION COMERCIAL (GESTION DE
COMPRA DE POTENCIA)...........................................................................................................28
10.1.5 ACTIVIDADES DE LA GESTION DE COMPRA DE POTENCIA........................................29
10.1.6 IDENTIFICANDO LOS PROCESOS DEL AREA DE GESTION COMERCIAL (GESTION
TECNICA COMERCIAL)..............................................................................................................30
10.1.7 IDENTIFICANDO LOS PROCESOS DEL AREA DE GESTION COMERCIAL (FACTURACION
Y COBRANZA)...........................................................................................................................33
10.1.8 ACTIVIDADES DE LA GESTION FACTURACION Y COBRANZA.....................................34
10.1.9 ACTIVIDADES DE LA GESTION ATENCION Y SERVICIO AL CLIE...................................35
MATRZ DE PRIORIZACION........................................................................................................36
CADENA DE VALOR (NEGOCIO)................................................................................................38
10.1.10 ADENA DE VALOR (TECNOLOGIA).........................................................................39
10.2 IDENTIFICACION DE LOS 5 SISTEMAS...............................................................................41
10.2.1 Análisis del entorno:.................................................................................................41
10.2.2 Operaciones:............................................................................................................42
10.2.3 Sistema 1 (implementación).....................................................................................43
.....................................................................................................................................................45
10.2.4 SISTEMA 2 (COORDINACIÓN) DE LA GESTION COMERCIAL DE ELECTROCENTRO.....45
10.2.5 SISTEMA 3 (CONTROL, COHESIÓN Y SINERGIA) DE LA GESTION COMERCIAL DE
ELECTROCENTRO:.....................................................................................................................46
10.2.6 SISTEMA 4 (inteligencia) DE LA GESTION COMERCIAL DE ELECTROCENTRO............49
10.2.7 MODELO DEL SISTEMA 5..........................................................................................10
10.2.8 SISTEMA 5 (políticas) DE LA GESTION COMERCIAL DE ELECTROCENTRO.................16
10.3 Matriz de Indicadores.......................................................................................................17
11 Potenciales beneficiarios......................................................................................................18
11.1 Población:.........................................................................................................................18
12 Cronograma de actividades..................................................................................................19
11. Participantes del proyecto................................................................................................20
13.1. Docentes:....................................................................................................................20
13.2. Alumnos:.....................................................................................................................20
12. Presupuesto.......................................................................................................................20
13 Conclusiones........................................................................................................................21
4
14 RECOMENDACIONES............................................................................................................22
5
INTRODUCCION
Actualmente es necesario que, para que las entidades cumplan con su función social, apliquen
técnicas de administración orientadas a la efectividad en la producción que cubra la satisfacción y
expectativas de la comunidad, mejorando su calidad de vida.
Es así, que se hace necesario diagnosticar a través de un modelo integral de la organización, que
genere un cambio cultural institucional, logrando que el funcionamiento como organización se
comprometa al logro de resultados esperados y alcance una producción eficiente, considerando al
consumidor como eje principal en movimiento del mercado, aprovechando los beneficios de un
enfoque funcional y mitigando sus desventajas con un enfoque por procesos y sistémico.
El presente proyecto tiene como objetivo principal la identificación de los procesos dentro de la
empresa ELECTROCENTRO S.A, involucrados en las operaciones que se realizan actualmente. Para
esto, se modelo la organización como un sistema viable.
Todo sistema viable contiene y está contenido en otro sistema viable, el mejor ejemplo de sistema
viable es el ser humano: células, tejidos órganos, cuerpo, son sistemas viables contenidos en otros
sistemas viables. El sistema nervioso del ser humano es la creación más compleja del universo y la
máxima maravilla desde el punto de vista de la ingeniería de control. Stanfford Beer identifico seis
funciones de control que se repiten en cada nivel y que son condiciones necesarias y suficientes
para asegurar la viabilidad, estas funciones son operación, coordinación, dirección, auditoria,
planeación e identidad.
El modelo de sistema viable permite sustituir al organigrama por un modelo de auto organización.
La garantía de eficacia y eficiencia de este modelo es que la unidad fundamental es la operación
básica, teniendo como premisa que todos los procesos constan de otros procesos y así
sucesivamente hasta llegar al nivel irreductible.
La utilidad del modelo de sistema viable es que permite identificar los procesos operativos,
dejando fuera de la unidad de operación básica, a todos aquellos que no constituyan la razón de
ser de la organización, además de preparar el terreno de manera implícita para una posterior
ingeniería de procesos.
6
1 DESCRIPCIÓN DEL MACROSISTEMA:
Nombre:
“ELECTROCENTRO”.
Descripción:
ELECTROCENTRO, tiene como finalidad atender las necesidades de energía
eléctrica de sus clientes, cumpliendo con los estándares de calidad
establecidos en la normativa vigente.
Ubicación Geográfica:
Departamento: Huánuco.
Provincia: Huánuco.
Distrito: Amarilis.
Dirección: Av. Tupac Amaru Nº 101-103 - Paucarbamba - Huánuco
Teléfono: (064) 481313
Personal Directivo:
Presidente: MONTES CHAVEZ, Jesús Humberto
7
Jefatura
Unidad de Soporte Co
Administrativo G
2.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:
Área de Admisión,
Estadística y
Farmacia
Área de T
Extramu
Puestos de
Salud
8
4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿De qué manera el desarrollo del modelo de sistemas viables puede mejorar
la prestación de los servicios públicos de la empresa Electrocentro?
9
STAKEHOLDERS
GERENCI CLIENTES
A EMPRESA
S
OSINERGMIN AREAS COMERCIALES
SUNAT
GESTION COMERCIAL
CLIENTES RR.HH
PROVEEDORES
MINISTERIO DE INDECOPI
ENERGIA Y MINAS
10
5 ANTECEDENTES:
El uso de la metodología que emplea el siguiente proyecto ha sido utilizado en
diversos trabajos ya sean tesis, bachilleres, proyectos de investigación. Hacen uso
de este modelo (modelo de sistemas viables) dado que nos permite realizar un
estudio general de un sistema y los subsistemas que compone aplicando los
pasos respectivos de la metodología.
11
aquí desarrolla principalmente el modelo de sistema viable y su aplicación a la
mencionada empresa, específicamente a su planta de harina de pescado
localizado en Chimbote, muestra la administración de los riesgos mediante el
modelo de sistema viable y su respectiva matriz riesgo, también hace un análisis
económico para determinar la viabilidad del proyecto y sus respectivos
indicadores económicos del proyecto.
6 JUSTIFICACIÓN
Como se
conoce los
servicios que
12
actualmente brinda Electrocentro no es para su conformidad de muchos de los
usuarios. Este problema se percibió luego de entrevistarnos con diferentes clientes
que asisten a esta entidad para realizar los pagos correspondientes, es aquí el
motivo de nuestro interés en este trabajo para el desarrollo de un modelo
utilizando la metodología de los sistemas viables que el grupo de investigación
propone sirviendo así a la organización.
La justificación del presente trabajo es del tipo práctica, porque ayuda a resolver
un problema y propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo y
metodológica porque el estudio propone un nuevo modelo para generar
conocimiento válido y confiable, además este proyecto beneficiara directamente a
la empresa Electrocentro dado que se plantea un nuevo de modelo para mejorar la
calidad de sus servicios que se brinda al cliente
7 OBJETIVOS:
7.1 OBJETIVO GENERAL:
Proponer un modelo de sistemas viables para la mejora en la prestación
de los servicios públicos de ELECTROCENTRO.
Fundamentación teórica
13
I. Sistema 1: Implementación
Actividades primarias, aquellas responsables de producir los servicios implícitos
por la identidad de la organización. Los servicios son producidos en los niveles
diferentes de agregación por su integrado primario de actividades y la cadena
de valor de la organización en total pone en práctica su objetivo total
V. Sistema 5: Políticas
La función política es normativa y da clausura al sistema viable, cuidando la
integridad e identidad organizacional del sistema. Los papeles principales de
Política deben proporcionar la claridad sobre la dirección total, valores y objetivo
de la unidad de organización; y diseñar, en el nivel más alto, las condiciones para
la eficacia de la organización.
9METODOLOGÍA
9.1 MODELO DE SISTEMAS VIABLES
Es el modelo más representativo y de mayor uso de la cibernética. Fue diseñado
por el profesor inglés Stafford Beer y revisado por el profesor chileno Raúl Espejo
en la Universidad de Aston, este modelo posee las siguientes ventajas:
14
El propósito de este modelo de sistema viable es permitir a las organizaciones
obtener la flexibilidad que necesitan para sobrevivir en medios ambientes
rápidamente cambiantes y complejos.
Una unidad autónoma (o el sistema viable) tiene que tener cinco llaves sistemas
en el lugar si debe funcionar con eficacia en su ambiente.
15
detrás del modelo. Por lo tanto, la lengua que usamos es perceptiblemente
diferente de esto tradicionalmente usado por expertos de negocio o por
información profesional de sistemas.
Nombrar el sistema es elegir un punto de vista, seleccionar una forma de ver los
procesos que se realizan en la organización, El problema está en elegir el nombre
que proporciona la menor complejidad posible y que además recoge el verdadero
sentido de la organización.
Una vez localizadas las actividades primarias, hay que establecer los niveles
estructurales en los que se subdividen, buscando siempre un balance en la
complejidad que abarque cada nivel (a no ser que interese introducir anomalías
en esa distribución de complejidad).
Función de implementación.
16
a) Descripción del entorno
El entorno es todo lo que es externo al sistema y le es relevante. Para una
empresa, el entorno es el sector económico en el que se encuentra, los factores
sociales que la condicionan, las circunstancias económicas y políticas que la
rodean, etc.
b) Cadena de valor
La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que
permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial
generando valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael Porter en su
obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance
(1985).
c) Fuerzas de porter
Es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael Porter de
la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este modelo establece un marco
para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar
una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las
5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una
industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a
oportunidades de inversión y rentabilidad.
En la figura B.4 aparecen las operaciones interconectadas entre sí. Esto es lógico
teniendo en cuenta que forman parte de un proceso completo. Esto mismo es lo
que representan las interacciones entre los entornos, que no son totalmente
independientes entre sí por razones obvias.
Para amortiguar este tipo de oscilaciones, el Sistema Viable dispone del sistema
2, o Coordinación, cuya misión es proporcionar canales de comunicación
comunes y con el mismo lenguaje para todas las actividades primarias. En una
cadena de producción como la del ejemplo que estamos utilizando, un sistema de
coordinación puede ser el control de producción. Otras formas de coordinación
son reuniones interdepartamentales, protocolos, o formularios de comunicación
normalizados.
18
efectiva utilización de unas determinadas máquinas, etc. Todo este tipo de
informaciones proporciona al directivo una visión más directa y completa de lo que
está sucediendo en la organización, pero no se pueden utilizar continuamente,
pues perderían efectividad. El sistema aparece ahora como se muestra en la
figura B.6.
19
9.1.4 SISTEMA CUATRO:
En la figura B.6 destaca el hecho de que no hay ninguna conexión entre la gestión
de las diversas actividades primarias y la gestión de orden superior. Estos canales
de comunicación existen efectivamente y dependen de lo que en la misma figura
aparece bajo el epígrafe de 'alta dirección'.
20
las que la organización no está preparada) o sólo a la organización (nuevas
tecnologías aplicadas a productos sin demanda en el mercado).
Funciones de Inteligencia y
Control.
a) Planeamiento estratégico:
21
Funciones de Inteligencia y Control.
22
9.1 LA LEY DE LA VARIEDAD REQUERIDA:
23
La ley de la variedad requerida nos dice que para poder controlar algo tenemos que
tener al menos la misma variedad que el objeto a controlar.
24
10 MODELADO DEL SISTEMA VIABLE DEL ELECTROCENTRO
10.1 Modelo en IDEF
25
10.1.1 GESTION COMERCIAL GENENERAL
10.1.2
I
26
10.1.3 FICHA TECNICA DE PROCESOS
FICHA TECNICA DE PROCESO NIVEL 0
Responsabl
Nombre Proceso de control de operación Jefe de control y operación
e
27
Objetivo Verificar la continuidad e integridad del servicio eléctrico Requisitos Ficha, documento de control
28
10.1.4 IDENTIFICANDO LOS PROCESOS DEL AREA DE GESTION COMERCIAL (GESTION DE COMPRA DE POTENCIA)
10.1.5 ACTIVIDADES DE LA GESTION DE COMPRA DE POTENCIA
29
10.1.6 IDENTIFICANDO LOS PROCESOS DEL AREA DE GESTION COMERCIAL (GESTION TECNICA COMERCIAL)
ACTIVIDADES DE LA GESTION DE GESTION TECNICA COMERCIAL
30
CODIGO EC-003
VERSION 1
CARACTERIZACION DE PROCESOS
FECHA 6-Set
PAGINA 1 de 1
MACRO
PROCESO MISIONAL NORMA ISO 9000 2008
PROCESO GESTION COMERCIAL REQUISITOS
RESPONSABLE DEL PERSONAL DE
SUB PROCESO FACTURACION Y COBRANZA PROCESO COBRANZAS
VERIFICAR
DEUDAS
VERIFICAR LAS DESUDAS PENDIENTES DE LOS CLIENTES,
OBJETIVO ALCANCE PENDIENTES Y
OBTIMIZACION DE COBRANZAS
CONSTATAR
REGULARIDAD
PROVEEDOR CLIENTE
PROCESOS ENTRADAS CRITICAS ETAPAS/ACTIVIDADES CONTROLES SALIDAS CRITICAS PROCESO QUE
QUE ENTREGA RECIBE
GESTION Datos de cliente Servicio al cliente
TECNICO SUB ESTACION DE VERIFICACION DE ATENCION Y
COMERCIAL TRANSFORMACION DEUDORES EN LA satisfacción SERVICIO AL
PROCESOS DE ENERGIA BASE DE DATOS CLIENTE
GESTION RED DE REPARTO
OPERACIÓN DEL
SISTEMA
31
ELÉCTRICO
DOCUMENTOS RECURSOS CRITICOS
PROCESO DE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS INFRAESTRUCTUR
RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO CONTRATADO
INTERNOS EXTERNOS A
EXTERNAMENTE
SEGUIMIENTO Y MEDICION
32
10.1.7 IDENTIFICANDO LOS PROCESOS DEL AREA DE GESTION COMERCIAL (FACTURACION Y COBRANZA)
33
10.1.8 ACTIVIDADES DE LA GESTION FACTURACION Y COBRANZA
IDENTIFICANDO LOS PROCESOS DEL AREA DE GESTION COMERCIAL (ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE)
34
10.1.9 ACTIVIDADES DE LA GESTION ATENCION Y SERVICIO AL CLIE
35
PROCESOS
MATRZ DE
PRIORIZACION
TRANSMISION
DISTRUBUCION
GESTION AMBIENTAL
RECURSOS HUMANOS
GESTION DE ADMINISTRACION
GESTION TECNICA COMERCIAL
2
3
4
3
3
4
4
INCREMENTO DE MARGEN OPERATIVO
4
4
3
4
2
3
4
FINANCIEROS NECESARIOS CON LAS
FINANCIERO
4
2
4
2
2
3
4
CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA
2
2
2
1
2
4
3
CLIENTES Y
DE CONCESION
STAKEHOLDERS
1
3
3
4
2
2
3
COBRANZA
OPTIMIZACION LA OPERACIÓN Y
MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROCESOS
1
3
4
3
2
3
4
COBRANZA
DESARROLLO
APRENSAJE Y
ORGANIZACIONAL
4
2
4
3
1
2
4
36
TOTAL
19
21
26
23
17
23
29
GESTION DE COMPRA DE
POTENCIA 4 3 3 3 2 2 1 2 20
GESTION LEGAL 3 3 4 1 2 2 2 3 20
CONTROL DE OPERACIÓN 3 2 3 2 3 3 4 3 23
FACTRACION Y COBRANZA 3 4 3 1 4 2 3 4 24
TOTAL 36 36 34 23 29 29 26 32 245
LEYENDA
1 Baja importancia
2 Regular importancia
3 Buena importancia
4 Mucha importancia
37
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Capacidad de Endeudamiento, Costes de Infraestructuras, Procesos de Facturación, Proyectos de Inversión, Agencias en 5 regiones (unidad de
negocio 7 ciudades), instalaciones de transformación y distribución (red eléctrica en un área de 6303 km2). Área de desarrollo de software (sistemas
de información)
ADMINISTRACION DE RRHH
Equipo humano calificado, Evaluación del Personal, Planes de carrera Profesional, Políticas y actuación salud y seguridad. Plan de aprendizaje anual
(capacitaciones y cursos), contrato previa avaluación. Fidelizar, asegurar e incentivar al personal por habilidades y desempeño sobresaliente.
DESARROLLO TECNOLOGICO
Soporte Técnico, Manejo de sistemas Integrados(TICS). Pagos en línea desde plataformas web ajenas. Servicio informático especializado
consiguiendo la uniformización de sistemas. Implementación de pagos en línea vía aplicativos y web (usando pasarelas de pago).
ABASTECIMIENTO
Centro de desarrollo y análisis de proveedores, Gestión de compra de Energía (Abastecimiento lo brinda la empresa Distriluz), Control de gestión de
abastecimiento de materiales de trabajo(convenios)
LOGISTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICA DE SALIDA MARKETING Y VENTAS SERVICIOS
Garantía de suministro Proceso de distribución de la Red de distribución a los Servicios de facturación al Libro de reclamaciones
eléctrico a los clientes. energía eléctrica. clientes finales. cliente. (Físico-Virtual-Telefónico).
Mantenimiento eficiente de
ubicación de centrales de Reconocimiento de Relaciones
las centrales de producción Experiencia en el sector.
producción cercanos. marca-publicidad. institucionales.
eléctrica
Transformación de tensión de
Consultas de control
nivel de energía (220/60 kv,
Softwares e infraestructuras de servicios (Detección de
60/10kv, 10/022 kv,
especializados y Eficiencia energética. Proceso de facturación. fugas, Contraste de
sustracción 60kv, distribución
adecuados. medidores, reparto
10kb, distribución SP y AP en
de recibos).
220v)
Gestión compra de energía Agencias en 5 regiones
Nuevos clientes, lectura,
(contratación, medición y (Huánuco, Pasco, Junín,
reparto y
contrastación) Huancavelica y Ayacucho).
cobranza.
Energía en los medidores de
cada cliente.
CADENA DE VALOR (NEGOCIO)
38
10.1.10 ADENA DE VALOR (TECNOLOGIA)
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Tecnologías de redes y telecomunicaciones, Tecnología de planeamiento, constatación y presupuesto, Tecnología de oficina, Tecnología de suministro
eléctrico, Tecnología de generación eléctrica (hidroeléctrica, eólica, solar)
ADMINISTRACION DE RRHH
Tecnología de administración de red local, Tecnología para el apoyo técnico informático, Tecnología de entrenamiento y evaluación del personal,
Tecnología de monitoreo de desempeño
DESARROLLO TECNOLOGICO
Herramientas de desarrollo de software, Herramientas de implementación y mantenimiento de redes, Herramientas de producción (medidores, etc.)
ABASTECIMIENTO
Tecnología de sistema de transporte, Tecnología de sistemas de comunicación, Tecnología de redes eléctricas, Tecnología de control y monitoreo
(sensores)
LOGISTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICA DE SALIDA MARKETING Y VENTAS SERVICIOS
Tecnología para la
Tecnología de manejo de Tecnología de facturación al Libro de reclamaciones
distribución de la Tecnologías de transporte.
materiales cliente(software). (Virtual-Telefónico).
energía eléctrica.
Tecnología para el
Tecnología de Tecnología de medios de
mantenimiento eficiente de Red de distribución a los Tecnología para el control
almacenamiento comunicación (publicidad TV,
las centrales de clientes finales. de servicios(diagnostico)
información (BD) internet, radio)
producción eléctrica.
Tecnología para estudio de
Tecnología de
Tecnología de transporte. viabilidad para la ampliación Tecnología de comunicación
comunicación
de la red eléctrica
Tecnología para la
Torres de alta tensión, Tecnología de control de
Tecnología de comunicación transformación de tención de
medidores, transformadores consumo
nivel de energía
Tecnología de pruebas
39
40
10.2 IDENTIFICACION DE LOS 5 SISTEMAS
10.2.1 Análisis del entorno:
Entorno: lo conforman sistemas responsables, se identificó 2 tipos de entorno y son las
OSINERGMIN
SUNAT
Ministerio de trabajo
MOF y ROF
siguientes:
Entorno cercanos
Entorno lejano:
Afectan en forma general a la empresa, ya que son más complejos y difíciles de controlar
y estas son:
Indecopi
El Ministerio de Energía y Minas
El Ministerio de Trabajo
Municipalidad de Huánuco
Cultura de la población en general
La SUNAT
OSINERGMIN
MOF y ROF
41
10.2.2 Operaciones:
Atención Nuevos
Suministros –
Atención de Clientes comunes y
Atención Nuevos reaperturas (PCC01)
Interrupciones
Suministros – GESTION COMERCIAL
Clientes mayores (PCC06)
(PCM01)
42
10.2.3 Sistema 1 (implementación)
AMPLIFICADOR - 03
Factores climáticos y Atención y
demográficos servicio al
cliente
ATENUADOR - 03
Cliente AMPLIFICADOR - 01
GESTION
COMERCIAL
MUNICIPALIDAD
Gestión
Proveedores técnico
Cliente nuevo comercial
suministro o
Reapaerturado ATENUADOR - 01
AMPLIFICADOR - 02
Personal administrativo.
Persona calificada. Facturación y
cobranza
Ministerio de trabajo ATENUADOR - 02
Sociedad
Electrocentro
Indecopi
SUNAT
43
OPEACIONES INFORMACION ATENUADORES AMPLIFICADORES
44
10.2.4 SISTEMA 2 (COORDINACIÓN) DE LA GESTION COMERCIAL DE ELECTROCENTRO Reuniones de la gerencia
comercial
GESTION Programación de presupuesto.
Ministerio de energía y minas COMERCIAL Reuniones con los jefes de
Osinergmin Área.
Municipalidad de Huánuco Coordinar actividades de
capacitación y actualización en
nuevas tecnologías.
Departamento de
Factores climáticos y Atención y Coordinar la mejora de los
atención al cliente reclamos frecuentes
demográficos servicio al
Programación de audiencias de
cliente
reclamo.
Reunión de equipo de atención
al cliente.
Coordinar tiempos de atención
Cliente Gerente comercial
de solicitudes, quejas o
tarifas y contratos
denuncias
MUNICIPALIDAD Gestión
Coordinar y evaluar la atención
Proveedores técnico brindada a los clientes en la
Cliente nuevo comercial distribución de energía con
suministro o mejores condiciones de calidad.
Reapaerturado Capacitaciones con las
Gerencia normativas de calidad ISO 9001
corporativa
Personal administrativo. comercial Coordinar el tiempo promedio
Persona calificada. de atención al cliente por cada
Facturación y caso en especial
cobranza Cronograma de distribución de
energía eléctrica
Ministerio de trabajo Reunión de equipo de
Sociedad Facturación y cobranza
Electrocentro
Indecopi
SUNAT
45
10.2.5 SISTEMA 3 (CONTROL, COHESIÓN Y SINERGIA) DE LA GESTION COMERCIAL DE ELECTROCENTRO:
Reuniones de la gerencia
comercial
COHESION
GESTION Programación de presupuesto.
Ministerio de energía y minas COMERCIAL Reuniones con los jefes de
Osinergmin Área.
Municipalidad de Huánuco Coordinar actividades de
capacitación y actualización en
02
nuevas tecnologías.
D ES
MONITOREO 03 B ILIDA
ONSA
AUDITORIA 03 RESP
Factores climáticos y Departamento de Coordinar la mejora de los
Atención y reclamos frecuentes
demográficos atención al cliente
servicio al Programación de audiencias de
cliente NEGOCIACION DE
reclamo.
RECURSOS 03 Reunión de equipo de atención
al cliente.
ES
01 Coordinar tiempos de atención
Cliente MONITOREO 01 DAD de solicitudes, quejas o
BI L I Gerente comercial
SA denuncias
ON tarifas y contratos
SP
AUDITORIA 01 RE
46
CUADRO DEL SISTEMA DE CONTROL
SISTEMA 3* AUDITORÍA
ADM/OP/ENT AUDITORIA
Auditoria en la demanda máxima de potencia.
Auditoria en las pérdidas de energía en el sistema de transición.
O1 Auditoria en la calidad de servicio.
Auditoria en el suministro e interrupciones.
Auditoria en los alumbrados públicos.
47
Documentar los reclamos atendidos y por atender.
Clasificar que tipo de reclamos se dan mayormente.
O3
SISTEMA DE MONITOREO
ADM/OP/ENT MONITOREO
O2
O3
48
ELECTROCENTRO
10.2.6 SISTEMA 4 (inteligencia) DE LA GESTION COMERCIAL DE ELECTROCENTRO
Gestión del área comercial
Área de admisión gestión técnica
Crecimiento Electrificación y población Área de atención al cliente y de
Rural Facturación y Cobranza
Cambio de Gobierno y cambio de
políticas
Presupuesto del Estado para el Sector COHESION
Eléctrico
Instituciones públicas y privadas
Recursos Tecnológicos
MONITOREO 03
AUDITORIA 03 Departamento de
Ministerio de energía y minas atención al cliente
Osinergmin
Municipalidad de Huánuco Atención y servicio
al cliente NEGOCIACION DE RECURSOS
Factores climáticos y 03
demográficos
Cliente MONITOREO 01
Gerente comercial
MUNICIPALIDAD AUDITORIA 01 tarifas y contratos
Proveedores
Cliente nuevo
suministro o Gestión técnico NEGOCIACION DE RECURSOS
Reapaerturado comercial 01
Personal administrativo.
Persona calificada.
MONITOREO 02
AUDITORIA 02
Gerencia corporativa
Ministerio de trabajo comercial
Sociedad
Electrocentro Facturación y
Indecopi
cobranza NEGOCIACION DE RECURSOS
SUNAT 02
49
VISIÓN:
VISION
ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable
MISIÓN:
MISION
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a
mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de
responsabilidad social
Valores:
VALOR DESCRIPCIÓN
Responsabilidad Realizar nuestras actividades con eficiencia y eficacia,
cumpliendo estrictamente las normas y directivas
impartidas.
Ética Empresarial y Actuar con respeto a las normas, con transparencia y
Personal honestidad, en concordancia con los lineamientos de la
empresa. No transgredir las normas.
Conciencia Social Estar constantemente relacionada con la comunidad,
buscando conciliar el crecimiento de la empresa con el
desarrollo de la sociedad a la cual servimos.
Lealtad Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y sus
directivos, respetando los derechos de nuestros
semejantes.
Principios:
PRINCIPIO DESCRIPCIÓN
Calidad del Servicio Brindar un servicio continuo, confiable y oportuno
PESTEL O PESTE
ECONOMICO
Se analizarán datos macroeconómicos, acceso a los recursos, niveles
de desarrollo y los ciclos económicos.
FACTORES MACROECONOMICOS
1
Se ha encontrado que existe una correlación entre el crecimiento
del PBI nacional y el crecimiento de la demanda de electricidad: al
ser ésta un factor de producción de naturaleza complementaria.
Sin embargo, en el Perú, existe una “gran expansión de la
demanda eléctrica debido al crecimiento general de la actividad
económica del país. La demanda máxima del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN) ascendió a 6 427,493 Megawatt
hora en mayo de 2017, cifra 2.5% mayor a la máxima demanda
que se presentó en el mismo mes del 2016, por el contrario, con
respecto al mes anterior (abril 2017), este cayó en 0.3% y el
último mes registrado(setiembre) llego a una producción de 6 341
Megawatt. Lleva un acumulado de 80 086,633 Megawatt hasta lo
que va del año 2017(enero-octubre) lo que representa un
aumento de 8.3% si se compara con el mismo periodo del año
pasado. En el 2016 la producción de energía eléctrica se ha
incrementado en un 8.5%, respecto al resultado del 2015,
llegando a alcanzar los 48 326,4 GWh hora. Entre enero y mayo
del 2017 el gas natural genero el 30% de la electricidad del SEIN
mientras que en el mismo periodo del 2016 fue fuente de 41%.
2
“La potencia instalada actualmente es casi el doble a la
máxima demanda, lo que quiere decir que hay suficiente
capacidad eléctrica y en exceso”, especifico el presidente
del Comité de Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional(COES) Cesar Butron durante su
presentación en el seminario Energía, Minería,
Responsabilidad social y Medio Ambiente organizado por
Comex.
3
b) ECONOMIA PERUANA
Luego de que la tasa de crecimiento de la economía
peruana había estado consistentemente por encima de la de los
demás países de la región por varios años, en los últimos tres
períodos esta tasa convergió hacia niveles más modestos. El PBI
llegó a aumentar casi 9% anual entre el 2007 y el 2010, y 6% en
promedio hasta el 2013. Sin embargo, el consenso es que, en
este año, crezca por debajo del 3%.
4
Finalmente, a inicios de este año, los efectos de El Niño costero,
una menor inversión pública y privada, y un menor impulso minero
–debido a una mayor base de comparación– llevaron a la
economía a crecer a tasas de 2% entre enero y mayo. Tras este
crecimiento lento, han comenzado a aparecer cifras de
recuperación en sectores claves.
5
Chile ($ 12,909.81), México ($ 8,698.59), Brasil ($ 8,586.55),
Ecuador ($ 5,996.70). El Perú cuenta con $ 5,726.93 al análisis de
las cifras del 2016.
6
7
C) SITUACIÓN ECONOMICA ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO
La región Huánuco representa el 2.73 % de la población nacional
donde en dos de sus provincias concentran el 51.6% de la población
departamental demostrando así un centralismo en su territorio,
siguiendo siendo una región predominante rural con un porcentaje de
55.3%.
8
La región de Huánuco se encuentra entre los últimos puestos en
competitividad regional del país, retrocediendo un puesto por año, con
una alta incidencia de sub empleo. Teniendo un déficit de infraestructura
en cobertura en educación, salud, transporte, energía y saneamiento.
AMBIENTAL
9
Del entorno ambiental se ha priorizado las normas que rigen a la Dirección
la empresa regional de Servicio Público de Electricidad Electrocentro S.A.
IMPACTO AMBIENTAL
La empresa regional de Servicio Público Electrocentro S.A.
cumplimiento el seguimiento a los requerimientos que exige la
normatividad e instrumentos de gestión ambiental elaborados por la
empresa, los cuales adoptaron medidas de protección y prevención
hacia el medio ambiente. Se remitió al Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA). Donde se entregaron las
mediciones de electromagnetismo y ruidos de las líneas de
transmisión y subestaciones de transformación. Se presentaron al
OEFA los compromisos ambientales referentes al plan de manejo de
residuos, plan de manejo de materiales peligrosos, plan de
contingencia, plan de manejo ambiental, plan de manejo de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos y plan de ecoeficiencia.
POLITICO Y LEGAL
El Sector Eléctrico está influido por las fuerzas políticas,
gubernamentales y legales pues que se trata de un servicio regulado y
vigilado por el Estado, además de participar con empresas con capital
público en determinados subsectores como la transmisión. La promoción
de la inversión y la firma de concesiones de largo plazo ofrecen al
inversionista estabilidad y seguridad.
10
Así mismo se han tomado importantes decisiones de parte del gobierno
central para fomentar la inversión privada en generación de energía
eléctrica lo que genera una oportunidad para las empresas distribuidoras
de electricidad de ser abastecidas por empresas generadoras con mayor
capacidad y eficiencia, lo que podría permitir a las distribuidoras ampliar
sus mercados.
LEGAL
El sector eléctrico se encuentra regulado por el Decreto Ley No
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo NO 009-93-EM y normas modificatorias.
Mediante la referida Ley se establecieron las normas para desarrollar
las actividades de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, con el objetivo de asegurar las condiciones para mantener
la eficiencia del mercado, permitiendo un régimen de libre fijación de
precios por parte de las generadoras (definido por la libre
competencia) y el establecimiento de un sistema de precios
regulados para aquellos actores que, por la naturaleza de su
actividad, así lo requieran por constituir monopolios naturales. Los
cambios más importantes que introdujo esta norma son la
eliminación del monopolio del Estado y la separación de la industria
en los tres sectores, fomento de la inversión privada a través del
régimen de concesiones y autorizaciones otorgadas por el Ministerio
de Energía y Minas, establecimiento del principio de acceso abierto
para el uso de las instalaciones de transmisión y distribución y la
segmentación en dos tipos de clientes: los regulados (consumos
menores a 1MW de demanda de potencia) y cliente libres (consumos
mayores o iguales a 1 MW).
11
satisfactorias, en el Perú tiene existe un grado alto de inversión en
fuentes de generación.
12
TECNOLOGICO
Desde el punto de vista tecnológico, las organizaciones eléctricas se
caracterizan por comprar la tecnología que usan, más que por generarla
internamente. Un estudio sobre las 2,000 empresas más innovadoras
del mundo sitúa al Sector Eléctrico en el número 39 de 46 sectores, con
un gasto en investigación y desarrollo del 0.67% del presupuesto,
cercano a sectores como los productos forestales o la industria de
bebidas (CEPAL, 2011, p. 222).
13
En ese sentido, la política del Estado Peruano es conformar una matriz
energética en la que se reduzca la dependencia del petróleo y se
aumente la participación de fuentes renovables para la generación de
energía eléctrica Las empresas de Distriluz utilizan la generación
hidroeléctrica, que forma parte de las formas de producción de energía
renovables.
14
que cuentan con celulares registrados en nuestro sistema comercial,
para informar fechas de lectura, emisión, vencimiento de recibos de
energía entre otros datos.
Se inició actividades del tendido de fibra óptica, de diez tramos desde las
subestaciones de potencia a las oficinas comerciales en diferentes unidades de
negocio, como inicio del proyecto integral de mejora del sistema de
comunicaciones sobre infraestructura eléctrica propia.
SOCIALES
15
Entre los factores sociales se han identificado cuatro que son
particularmente relevantes para Electrocentro:
16
ejerzan presiones cada vez mayores, con el riesgo de derivar en
conflictos sociales.
A su vez, los medios utilizan este tema que genera gran expectativa
para hacer campañas sobre el precio de la energía en general. Es
así como la presión de los medios puede tener un impacto en la
gestión del regulador, OSINERGMIN; y en consecuencia en la de las
empresas de energía que supervisa. Los medios recogen la presión
de la población y los empresarios, a través del Gobierno o de
gremios, para que bajen los precios de la energía. Se citan a
continuación extractos de algunas notas que reflejan lo anterior.
Se nos anunció que iba a ser el gran beneficio para el país. Entonces
tenemos gas, el diésel está bajando de precio en más del 40%, y
suben las tarifas de electricidad, no tiene una explicación lógica”,
expresó Delgado.
17
revisar la fórmula de cálculo que se empleó para la última subida de
precios.
18
La situación anteriormente descrita se convierte en una oportunidad
para las empresas del Grupo Distriluz, de obtener inversión externa
para la ejecución de proyectos con MDL. Varias empresas
nacionales ya vienen implementado este tipo de mecanismo (MDL)
como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
19
En agosto del año 2001, mediante Ley Nº 27510, se creó el esquema
de subsidios al consumo residencial del servicio eléctrico FOSE
(Fondo Social de Compensación Eléctrica). Este esquema establece
una reducción en la tarifa de electricidad para los hogares con
consumos mensuales menores a 100 kWH. El mecanismo fue
ampliado y establecido en forma definitiva mediante la Ley Nº 28907
del 28 de julio de 2004, constituyéndose en una herramienta efectiva
de lucha contra la pobreza. Estas leyes han contribuido a aumentar
la cobertura eléctrica en el Perú, principalmente en zonas rurales,
como se observa en el gráfico Nº 6.5. Asimismo, como herramienta
de planeamiento fundamental de gestión para el logro de los
objetivos de la política de electrificación rural de la nación se ha
establecido el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER), dentro
del cual se enmarca el FOSE.
20
ANALSIS PESTEL
POLITICOS ECONOMICOS SOCIALES TECNOLOGICOS ECOLOGICOS LEGAL
Disponibilidad de
sustitutos para Baja - Actual Futura Alta
proveedores.
Amenaza de
integración hacia Alta - - Actual Baja
adelante de Futura
proveedores.
Amenaza de la
industria de Baja Actual - - Alta
integración hacia Futura
atrás.
Contribución de
proveedores a Alta - Actual Futura Baja
calidad de
servicios.
1
PODER DE LOS POCO NEUTRO ATRACTIVO
CLIENTES ATRACTIVO
Clientes Regular - Actual Futura Muchos
importantes.
Número de Muchos - Actual Futura Muchos
Clientes mas
Disponibilidad de
sustitutos para Baja Actual - Futura Alta
los productos de la
industria.
Amenaza de los -
compradores de Alta Actual - Baja
integración hacia Futura
atrás
Amenaza de la
industria de Baja - Actual Futura Alta
integración hacia
adelante
Contribución de
compradores - Actual Grande
a calidad de Pequeña Futura
servicios.
3
Disponibilidad de -
sustitutos cercanos Importante Actual Futura Escasa
Costos de cambio -
del usuario Bajos Actual Futura Altos
Rentabilidad y
agresividad del Baja - Actual - Alta
productor de Futura
sustitutos
Precio/valor del Actual
sustituto Alto - - Futura Bajo
NUEVOS ENTRANTES
La amenaza de nuevos entrantes no parece ser un tema demasiado
preocupante por el momento. Las características de la industria
hacen difícil la llegada de nuevos actores dado que existen barreras
de entrada como las altas inversiones requeridas, las economías de
escala y la importancia de contar con experiencia en el rubro. Sin
embargo, esta situación aumenta el riesgo de entrada de un
participante grande con intereses en industrias similares, que podría
aprovechar estas mismas barreras a su favor.
4
energía eléctrica a los vecinos con los que tiene un tratado de
intercambio como Ecuador y Venezuela.
5
(Fuente último informe anual del SEIN 2016).
En el Perú, la discusión para incorporar mayor competencia en generación eléctrica se centra en la introducción de un
mercado de
corto plazo (Day Ahead Market) con instrumentos financieros para el
manejo de riesgos, además de abrir la posibilidad que
progresivamente los pequeños consumidores accedan a los
mercados libres de electricidad.
Identificación de Actual
la marca Baja - - Futura Alta
10.2.6.1.1 CONCLUSIONES
1
10.2.6.2 DIAGNOSTICO INTERNO
2
10.2.6.3 ANÁLISIS INTERNO: CADENA DE VALOR APLICADA AL NEGOCIO
10.2.6.4 ANÁLISIS INTERNO: CADENA DE VALOR APLICADA A LA TECNOLOGIA
10.2.6.4.1 CONCLUSIONES
Una de las principales fortalezas de Electrocentro es la organización de los
agentes para su desarrollo: promotores, reguladores y agentes, siendo el
Osinergmin el agente regulador que contribuye con la organización y
coordinación del despacho de energía eléctrica. Además, cuenta con
sistemas de información efectivos para la optimización del despacho.
1
10.2.6.5.1.2 Debilidades Internas
ORDEN DE DEBILIDAD
IMPORTANCIA
D1. Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de
mediano y largo plazo para desarrollar cartera de proyectos
D2. Obras recibidas (concesión y servidumbre) no se han
saneado.
D3. Débil relacionamiento y comunicación con los clientes.
Una parte de la infraestructura eléctrica y equipos tiene una
D4. antigüedad mayor a 25 años y está pendiente de mejoras o
renovación.
D5. Existe una limitada gestión de recursos humanos.
D6. Se requiere mejorar los procesos de gestión y control en las
empresas.
D7. Existen barreras legales a la capacidad que tienen las
empresas para financiar inversiones a largo plazo.
D8. Falta de un área regulatoria que permita hacer la gestión del
modelo regulatorio del negocio de distribución eléctrica.
Inadecuada aplicación de tercerización e intermediación
D9. laboral genera problemas en las actividades de las empresas,
además de contingencias laborales.
D10. Cuadro de Asignación de Personal - CAP de las empresas de
la cartera no está actualizado
D11. Limitada acción en procesos de planeamiento, gestión y
control de las empresas.
D12. Existencia de contingencias en las franjas de servidumbre.
D13. Falta de lineamientos para la incorporación de la
responsabilidad social en los proyectos de inversión
D14. Sistema de Control Interno no está consolidado.
D15 Ineficiencia en la cadena de abastecimiento de suministros,
bienes y servicios.
D16 Estandarización de procesos incompleta.
2
10.2.6.5.1.3 Oportunidades Externo de la Empresa
ORDEN DE OPORTUNIDAD
IMPORTANCI
A
O1. Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en
forma
corporativa.
O2. Predisposición del Sector de Energía y Minas para invertir en
ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura eléctrica.
Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la
O3. Distribución Eléctrica que permitiría obtener tarifas reales por cada
Empresa.
Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que
O4. provechen los recursos y capacidades disponibles de las empresas y
atiendan necesidades insatisfechas de la población.
O5. Incremento de la demanda por crecimiento económico de las
regiones.
O6. Utilización de innovación tecnológica en los procesos técnicos,
comerciales y administrativos.
O7. Posición competitiva del país favorece las inversiones para el
desarrollo del sector electricidad.
O8. Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los
recursos y capacidades de la empresa.
O9. Mayor oferta de generación eléctrica por nuevos proyectos y
excedentes de auto productores.
O10. Marco legal que apoya las oportunidades de inversión.
O11. Incremento y mejora de la infraestructura vial reduciría los costos
logísticos.
O12. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de
electrificación rural.
O13. Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica.
O14. Aprovechar fuentes de energía no convencional para generar
electricidad con financiamiento externo.
O15. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado para
promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico.
3
10.2.6.5.2 Amenazas externas para la Empresa
ORDEN DE AMENAZA
IMPORTANCIA
A1. Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la
transmisión.
A2. Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados.
Demanda para empresas del sub sector eléctrico y otras actividades
A3. productivas de técnicos y profesionales especializados, que capta los
mejores recursos del mercado.
Algunos componentes relacionados a los costos de inversión,
A4. operación y mantenimiento del modelo tarifario no son reconocidos en
su valor real afectando la rentabilidad.
A5. Insuficiente oferta de proveedores con calificaciones técnicas y
económicas financieras adecuadas
Cambios en la normatividad regulatoria y exigencias elevadas del
A6. regulador y fiscalizador (siendo en algunos casos no técnicas) generan
mayores costos.
Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas
A7. sin el financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la
empresa.
Mayor competencia con las generadoras, incremento de la
A8. autogeneración de clientes libres e ingreso de nuevas distribuidoras en
la zona de influencia provocarían una reducción de las ventas.
A9. Falta de planificación municipal del crecimiento urbano incumpliendo
con el código nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres,
etc.).
Tener que asumir la administración de pequeños sistemas eléctricos
A10. ejecutados incompletos y con suministros que no cumplen las
especificaciones técnicas normadas por el MEM, los gobiernos
regionales, municipales u otras instituciones.
Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en
A11. áreas de servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la
rentabilidad y el servicio al cliente.
A12. Fenómenos naturales que afectan la operación de la empresa y la
oferta de energía.
A13. Intromisión de los gestores políticos en la gestión corporativa
empresarial.
4
10.2.6.5.3 Análisis FODA y Definición de Estrategias
En la tabla presentada anteriormente, se puede ver como se
relacionan los distintos atributos de la empresa y la industria. De esta
forma es posible observar qué oportunidades de la industria se
complementan con las fortalezas de la empresa, o sirven para
contrarrestar sus debilidades. De esta forma se ha llegado a tres
lineamientos estratégicos, que buscan responder a la estrategia de la
empresa. Estos lineamientos son:
5
10.2.6.6 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL, ESPECIFICO, ACTIVIDADES,
INDICADORES, LINEAS DE BASE, METAS Y RESPONSABLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO 1
6
Implementación del se llegó al 88.63 %
sistema de control 80 horas/hombre
interno Línea base para el 2017
se llegó al 75.45
Horas de Capacitación horas/hombre
RESPONSABLES:
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
7
OEG3.- Incrementar valor social y ambiental de la empresa
OBJETIVO ESPECIFICO
OEP3.1.- Promover la preservación del medio ambiente.
OEP3.2.- Promover el uso productivo y correcto de la energía eléctrica.
OEP3.3.- Promover electrificación rural y aportar en llevar energía eléctrica al
100% de la región Huánuco.
ACTIVIDADES
AOEP3.1 Alinear los planes de responsabilidad social de la empresa a los
lineamientos y políticas de responsabilidad social del estado.
AOEP3.2 Realizar campañas de incentivación sobre las buenas prácticas de
instalaciones eléctricas y su máximo aprovechamiento.
AOEP3.3. Plan de iniciativa para llevar la electrificación a un costo y tiempo
menor con responsabilidad social y ambiental.
INDICADORES LINEA DE BASE METAS
OBJETIVO ESTRATEGICO 4:
OBJETIVO ESPECIFICO
OEP4.1.- Optimizar uso recursos.
OEP4.2.- Optimizar la inversión de los recursos de TI y optimizar el manejo
de recursos tecnológicos
OEP4.3.- Incrementar los ingresos a través de mayor participación en el
mercado.
OEP4.4.- Lograr una rentabilidad sostenible en el tiempo
OEP4.5.- Incrementar Ingresos y optimizar costos
ACTIVIDADES
AOEP4.1 Capacitación al personal de Gestión técnica y Distribución con
nuevas tecnologías presentes en el mercado y buenas prácticas en el
servicio eléctrico respetando siempre las normas de calidad del ISO 9001.
8
AOEP4.2. Proponer inversión en tecnología dirigida a mejorar la calidad,
estabilidad y reducción de las pérdidas del sistema
AOEP4.2 Venta de activos fijos que hayan cumplido su vida útil.
AOPE4.3 Desarrollar estrategia de crecimiento intensivo y ordenado para
atender nichos de mercado desabastecido
AOPE4.3 Reorganizar o reforzar la red de distribución
AOEP4.4. Cumplimiento del Plan de Reducción de Pérdidas
AOEP4.4. Desarrollar alianzas y establecer relaciones sólidas
AOEP4.4. Detectar nuevas oportunidades y obtención de recursos críticos
AOEP4.4. Potenciar la innovación continua y la productividad
AOEP4.4. Captando los mejores talentos
AOEP4.5. mejorar la estructura de costos
AOEP4.5. mejorar la utilización de los activos
AOEP4.5. mejorar la aceptación del servicio
AOEP4.5. Disponer de sistema logístico con capacidad de respuesta
AOEP4.5. Disponer de redes de distribución adecuado
AOEP4.5. Reducción de los costes laborales
AOEP4.5. Optimizar la organización de trabajo
AOEP4.5. Desarrollo de una cultura en la organización ligada a la
consecución de resultados
INDICADORES LINEA DE BASE METAS
OBJETIVO ESTRATEGICO 5:
9
corporación
OBJETIVO ESPECIFICO
10
PERSPECTIVA CLIENTES
PERSPECTIVAS
Duración promedio de
Prestar servicio con Reducir la duración de Capacitación de Programa de capacitación de
2 interrupciones del
calidad y eficiencia. interrupciones al 41% técnicos especialistas. los técnicos especialistas
sistema - SAIDI
1
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVAS
Lograr incrementar la
Lograr una rentabilidad Incremento de la venta Establecimiento de alianzas y Programa de alianzas y
1 rentabilidad en ventas a un
sostenible en el tiempo de energía a clientes relaciones solidas relaciones solidas
10.82% del total
2
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVAS
Acciones
Objetivo Indicador Meta Inductor
Estratégicas
Programa de
Lograr capacitar a los Evaluar las necesidades de evaluación de
Promover el desarrollo Horas de
1 empleados en un tiempo total los empleados según su necesidades de los
profesional. Capacitación
de 80 horas/hombre área empleados según su
área
Desarrollar el proyecto
de fortalecimiento de Programa de
Lograr el desarrollo de los Desarrollo de proyectos de
capacidades y mejora Mejora de desarrollo de
3 proyectos de fortalecimiento fortalecimiento de
del desempeño del competencias proyectos de
programados a un 100% capacidades programados
personal de la fortalecimiento
corporación
3
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVAS
Acciones
Objetivo Indicador Meta Inductor
Estratégicas
Controlar la Programa de
Implementació
Lograr la implementación de los sistemas de calidad de los control de
1 Mejorar sistema de monitoreo. n del sistema de
control al 100% servicios servicios
control interno
eléctricos eléctricos
Promover
campañas de
Implementació
incentivación de
n del Programa
Lograr el cumplimiento de las actividades en buenas prácticas Programa de
Promover el uso productivo y correcto de la de
2 la implementación del programa mínimo al de instalaciones campañas de
energía eléctrica. Responsabilidad
65% eléctricas y su incentivación
Social
máximo
Empresarial
aprovechamient
o
Capacitar al Plan de
Perdidas de Lograr optimizar el uso de recursos personal en el capacitación
3 Optimizar uso recursos. Energía en reduciendo la perdida de energía a un uso de nuevas para el
Totales máximo de 9.73% del total tecnologías y su personal de la
gestión institución
4
Plan de
Promover iniciativa para
Número de campañas para llevar la
usuarios llevar la electrificación a
Promover electrificación rural y aportar en llevar incorporados Lograr promover en las zonas rurales electrificación a un costo y
4
energía eléctrica al 100% de la región Huánuco. por electrificación alrededor de 1523 hogares zonas rurales con tiempo menor
electrificación responsabilidad con
rural social y responsabilidad
ambiental social y
ambiental
Índice de
satisfacción de Aumentar el Plan de mejora
Garantizar un servicio de energía eléctrica de
los usuarios con Lograr la satisfacción del cliente con un índice índice de de la
5 calidad, sin interrupciones y mejorar la atención
el servicio de de 49% como mínimo satisfacción del satisfacción del
al cliente
energía cliente cliente
eléctrica
5
6
DISEÑO DEL MAPA ESTRATEGICO
OPTMIZAR RESULTADOS FINANCIEROS
optimizar la
FINANZAS incrementar los inversión de los
ingresos a través recursos de TI y
de mayor optimizar el manejo
lograr una incrementar de recursos
participación en el rentabilidad ingresos y
mercado tecnológicos
sostenible en el optimizar
tiempo costos
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
V optimizar la promover la
CLIENTES atención al
garantizar una
preservación del medio
prestar servicio con atención rápida en
cliente ambiente
calidad y eficiencia los pagos por
servicio eléctrico
brindado
APRENDIZAJE
CAPITAL INTELECUTAL
CAPITAL HUMANO
CAPITAL ORGANIZACIONAL
desarrollar el establecer una
proyecto de elaborar un politica
promover la
mejora del fortalecimient diagnostico y comunicaional
o de fortalecer el interna y
promover el clima laboral
en la
capacidades y uso de la estrategia de
gestion de los externa para
mejora del tecnologia de
desarrollo corporacion
desempeño punta RR:HH en la
empresa
fortalecer la
imagen
profesional del personal
de la
empresarial
corporacion
focalizar en aspectos
menos tangibles de
performance, como las
actitudes y los valores 7
PERSPECTIVA objetivo indicador TIPO PELIGR0 PRECAUCIÓN META IDEAL
Duración
Prestar
promedio de
servicio con
CLIENTE interrupciones CRECIENTE 30% 37% 41% 50%
calidad y
del sistema -
eficiencia.
SAIDI
Mejorar Implementación
PROCESO sistema de del sistema de CRECIENTE 50% 70% 100% 100%
monitoreo. control interno
Promover el
Horas de
APRENDIZAJE desarrollo
Capacitación
CRECIENTE 60hrs 70hrs 80 hrs/hombre 90hrs
profesional.
Descarte de
Promover la
presencia de
preservación
CLIENTE Bifenilos CRECIENTE 60% 80% 100% 100%
del medio
Policlorados -
ambiente.
PCB
8
Promover el Implementación
uso del Programa
productivo y de
PROCESO CRECIENTE 30% 50% 65% 75%
correcto de la Responsabilida
energía d Social
eléctrica. Empresarial
Promover Lograr
electrificación promover
Número de Lograr promover
rural y aportar en las
usuarios en las zonas
en llevar zonas
incorporados rurales
PROCESO energía
por
CRECIENTE 30% 50% rurales
eléctrica al electrificación
electrificación electrifica
100% de la alrededor de
rural ción de
región 1523 hogares
toda la
Huánuco. región
Garantizar un
servicio de
Índice de
energía
satisfacción de
eléctrica de
los usuarios con
PROCESO calidad, sin
el servicio de
CRECIENTE 25% 40% 49% 62%
interrupciones
energía
y mejorar la
eléctrica
atención al
cliente
9
Perdidas de
Optimizar uso
PROCESO
recursos.
Energía en CRECIENTE 15% 12% 9.73% 7%
Totales
Promover la
mejora del
APRENDIZAJE clima laboral Clima Laboral CRECIENTE 50% 70% 85% 96%
en la
corporación
Desarrollar el
proyecto de
fortalecimient
o de
capacidades y Mejora de
APRENDIZAJE CRECIENTE 70% 85% 100% 100%
mejora del competencias
desempeño
del personal
de la
corporación
10
11
10.2.7 MODELO DEL SISTEMA 5
A. POLÍTICAS:
Define el balance entre estabilidad y cambio, así como presente y futuro en su
nivel de recursión y en los inferiores en concordancia con su contexto sistémico.
Constituyen la máxima instancia decisoria en los temas en los que se considere
su intervención, proporcionando al sistema la autonomía necesaria para su
viabilidad, De esta forma en el sub sistema político se definen las grandes
reglas a seguir por la organización, como los valores, la cultura organizacional,
la estructura o la identidad. Las atribuciones sobre los temas mencionados
están determinadas por el nivel de recursión.
Los componentes del Sub Sistema de Política son:
- DIRECTORIO:
El Directorio es la más Alta autoridad de la Empresa y tiene bajo sus
responsabilidades establecer las políticas y Objetivos, así como dirigir y
supervisar las Actividades de los distintos órganos a su cargo.
12
10.2.7.2 POLÍTICAS DE DIRECCION
1) Los funcionarios y empleados de confianza de ELECTROCENTRO SA
realizarán una gerencia estratégica, ejerciendo un liderazgo participativo,
promoviendo el trabajo en equipo y manteniendo la motivación del personal a su
cargo promoviendo el desarrollo de sus iniciativas y capacidad de crítica e
iniciativa.
2) El liderazgo y participación en los equipos de trabajo exigen transparencia en
la información la misma que debe ser comunicada a todos los miembros de la
organización como expresión de respeto y confianza mutua.
3) Los funcionarios y empleados de confianza asumen sus cargos y desarrollan
sus funciones con una actitud proactiva, acorde con el entorno y las dinámicas
en curso.
4) El conocimiento y la información debe transmitirse con calidad. Los canales
de comunicación no se circunscriben exclusivamente a las líneas jerárquicas de
autoridad y debe fluir de la organización de manera más rápida y segura
posible.
13
5) La jefatura de cada órgano o unidad orgánica, determinará, propondrá y
divulgará los objetivos del control interno (claves) en su organización interna, los
que deben ser apropiados, completos, razonables y concordantes con los
objetivos generales del Instituto.
6) Los funcionarios de ELECTROCENTRO SA, bajo cualquier modalidad de
relación laboral con la institución, tienen la obligación de rendir cuenta
(Responsabilidad) de sus actos ante la Autoridad Superior, por los fondos
(Responsabilidad financiera y Responsabilidad Gerencial) o bienes del Estado a
su cargo y/o por la misión encargada y aceptada.
7) Anualmente ELECTROCENTR SA se somete a una Auditoria Externa de
carácter técnico.
- financiera para garantizar una adecuada gestión y manejo de los fondos
públicos asignados y los objetivos y metas logrados.
8) ELECTROCENTRO SA cautela el adecuado funcionamiento del Órgano de
Control Institucional, asignando los recursos necesarios para la ejecución de
sus acciones y actividades de control; respeta su autonomía e independencia en
el desarrollo de sus funciones, de conformidad con las disposiciones emanadas
del Sistema Nacional de Control.
14
Administración de la Ejecución Presupuestal
1) La administración de los recursos, asignados en el presupuesto institucional,
se realiza en estricta aplicación de los principios de transparencia, equidad,
moralidad, legalidad, eficiencia y eficacia en todos los procesos técnicos y
administrativos; priorizando el gasto, aplicando medidas de racionalidad y
austeridad consistentes con las disposiciones establecidas en la normatividad
de gestión gubernamental.
2) Establézcase la mejora de la calidad del gasto público como una estrategia
prioritaria en ELECROCENTRO SA, aplicando herramientas como el desarrollo
de indicadores de evaluación presupuestal.
3) Ejecutar los recursos presupuestarios y financieros de la Instituto
preferentemente en forma descentralizada.
Política de Difusión
1) Difusión adecuada y oportuna de los resultados de los requerimientos
aprobados por ELECTROCENTRO SA considerando la dinámica de los
procesos de gestión institucional.
2) Difusión de la información con estándares de alta calidad técnica y de
presentación, haciendo uso de todos los medios de comunicación disponible.
3) Promover en forma sostenida el incremento del número de usuarios de la
información generada a través de la adopción de mecanismos de
intercomunicación y retroalimentación.
4) Evaluar y definir los medios de difusión que garantizan la transferencia de
tecnologías validadas para usuarios claramente identificados.
5) Generar sinergias con la empresa privada creando mecanismos para dar a
conocer los resultados de sus decisiones.
6) Promueve y contribuye a mejorar el acceso, intercambio, manejo y difusión
de la información sobre las licitaciones que requiere el gobierno regional en los
niveles (regional, nacional e internacional).
Política de la Informática
1) la sub gerencia de desarrollo institucional y sistemas es responsable del
diseño, organización y mantenimiento del área de informática institucional y
promueve el uso racional y adecuado de los recursos informáticos para los
usuarios internos y externos., de acuerdo a la política de uso de recursos
informáticos de la institución.
2) la sub gerencia de desarrollo institucional y sistemas promueve y adopta las
regulaciones vigentes correspondientes a las tecnologías de información y
comunicación.
3) Promueve la actualización y mejoramiento de las tecnologías de información
y comunicación, así como el código de buenas prácticas para la gestión de la
seguridad de la información.
16
Huancayo, Perú T (064) 481300 Una empresa del Grupo Distriluz F (064)
481300 Anx. 84122 PR01-R01 - REVISIÓN: 01
17
ELECTROCENTRO
10.2.8 SISTEMA 5 (políticas) DE LA GESTION COMERCIAL DE ELECTROCENTRO
Gestión del área comercial
Área de admisión gestión técnica
Crecimiento Electrificación y población Área de atención al cliente y de
Rural Facturación y Cobranza
Cambio de Gobierno y cambio de
políticas
Presupuesto del Estado para el Sector COHESION
Eléctrico
Instituciones públicas y privadas
Recursos Tecnológicos
MONITOREO 03
AUDITORIA 03 Departamento de
atención al cliente
Ministerio de energía y minas
Osinergmin
Atención y servicio
Municipalidad de Huánuco al cliente NEGOCIACION DE RECURSOS
03
Factores climáticos y
demográficos
MONITOREO 01
Cliente Gerente comercial
AUDITORIA 01 tarifas y contratos
MUNICIPALIDAD
Proveedores
Cliente nuevo Gestión técnico NEGOCIACION DE RECURSOS
suministro o comercial 01
Reapaerturado
Personal administrativo.
Persona calificada.
MONITOREO 02
AUDITORIA 02
Gerencia corporativa
Ministerio de trabajo
Sociedad
comercial
Electrocentro
Indecopi
Facturación y
SUNAT cobranza NEGOCIACION DE RECURSOS
02
18
10.3 Matriz de Indicadores
OBJETIVO
OBJETIVO ACTIVIDADE INDICADORE INDICADO
S TIPO DE
S S S RES DE ATENUAD AMPLIFICA
ESPECIFIC INDICADO FORMULA META PROCESO
ESTRATE ESTRATEGIC (DESCRIPCIO PROCESO ORES DORES
OS DE LA R
GICOS AS N) S
EMPRESA
OE1: Capacitació Prestar Frecuencia EFICACIA (∑(Usuarios 20veces TECNICA cantidad Reducir el Optimizar
Optimizar n de servicio promedio de afectados X COMERCI de veces porcentaje la
la calidad técnicos con interrupcion Número de AL de de capacidad
de bienes especialista calidad y es del interrupcione interrupci interrupcio resolutiva
y s. eficiencia. sistema - s) /Total ones nes del de nuestros
servicios mejorar la SAIFI Usuarios) servicio técnicos
calidad de eléctrico especializad
los os,
servicios. Garantizan
mejorar la do un
calidad de servicio
servicio fluido sin
brindada interrupcio
por gestión nes
comercial.
Optimizar
sistema de
gestión de
calidad.
19
Implementa
ción de
Optimizar
mejoras de
la
la calidad
capacidad
técnica y
(∑(Usuarios resolutiva
comercial Reducir el
Duración afectados X de nuestros
de los cantidad porcentaje
promedio de Duración de técnicos
bienes y TECNICA de horas de
interrupcion la especializad
servicios. EFICACIA 20horas COMERCI de interrupcio
es del interrupción os,
Identificar AL interrupci nes del
sistema - en horas) / Garantizan
áreas de ones servicio
SAIDI Total do un
necesidad eléctrico
Usuarios) servicio
de mejoras
fluido sin
para
interrupcio
solicitud de
nes
cooperación
técnica.
Optimizar
control de
Implement
calidad del
ar plan de
servicio
numero actualizació
eléctrico.
de n
Optimizar
(numero de actividade tecnológica
control de
actividades s constante
calidad de Mejorar Implementa TECNOLO
implementad programa Reducir
redes sistema ción del GIAS DE
as / numero das - fallas en el Investigar si
eléctricas. de sistema de EFICIENCIA 100.00% LA
de numero servicio hay falta de
Realizar los monitore control INFORMA
actividades de eléctrico control en
controles o. interno CION
programadas actividade servicio de
(administra
) x 100 s distribución
tivos y
implemen eléctrica y
operativos)
tadas emprender
conforme a
actividades
la
correctivas
planificació
n anual.
Capacitar a Fortalecer
20
personal
especializad
o en nuevas el uso de
tecnologías tecnología
desarrollad de punta.
as para la
industria.
(Total de
horas
Evaluación
capacitadas x
de Requerimi
Promover Numero
necesidades Cantidad entos que
el participantes 80
de Horas de de horas inciden en Capacitació
desarrollo EFICIENCIA que horas/ho RR.HH
trabajadore Capacitación capacitad el n oportuna
profesion asistieron) / mbre
s en las as anuales desempeñ
al. Los
diversas o
trabajadores
áreas.
de la
empresa
Promover la
realización
de cursos
de
Optimizar
capacitació
la
n al
atención
personal de
al cliente.
gestión
comercial y
atención al
cliente.
OE2: Elaborar y Establecer
Mejorar ejecutar un una
la imagen plan de política
empresar marketing. comunica
ial cional
interna y
externa
para
fortalecer
21
la imagen
empresari
al.
Implementa
r un servicio
de pago
online
mediante el
uso de
pasarelas
de pagos
vía web
para evitar Garantizar
la una
sobrecarga atención
en rápida en
ventanillas. los pagos
Incrementa por
r el nivel de servicio
la mano de eléctrico
obra y la brindado
disponibilid
ad de
personal
calificado
para
atender el
crecimiento
del Sector
Eléctrico.
Garantizar Reducir el Maximizar
Índice de (Numero de
un porcentaje el nivel de
satisfacción clientes
Disminució servicio CONTROL coordinaci de usuarios satisfacción
de los satisfechos /
n de las de DE ón con las insatisfech por parte
usuarios con EFICIENCIA Numero de 49.00%
fallas del energía OPERACI relacionad os con el de los
el servicio de clientes
sistema. eléctrica ONES as servicio usuarios
energía encuestados)
de tomando con el
eléctrica x 100
calidad, en cuenta servicio que
22
resultados
de
encuestas le brinda
realizadas ELECTROCE
por NTRO SA
ELECTROCE
NTRO SA
Realizar
planes en
sin
conjunto
interrupci
Reducir el con el
ones y
porcentaje gobierno de
Optimizar la mejorar la
de hogares turno para
capacidad atención
(Total de CONTROL población Huanuque llevar
resolutiva al cliente
Cobertura clientes x DE de ños que energía
de nuestros EFICIENCIA 93.49%
de Servicio 100) / Total OPERACI Huánuco no cuenten eléctrica de
técnicos
de población ONES - usuarios con manera
especializad
servicio de ordena sin
os.
energía compromet
eléctrica er una
perdida
para la
empresa
OE3: Alinear los Promover Descarte de PRODUCTI Cantidad de 100,00% GESTION cantidad cumplimie realizar un
Incremen planes de la presencia de VIDAD transformad AMBIENT de nto de los estudio
tar valor responsabili preservaci Bifenilos ores AL insumos requerimie estadístico
social y dad social ón del Policlorados analizados/c químicos ntos del
ambienta de la medio - PCB antidad de establecido incremento
l de la empresa a ambiente. transformad s para la de la
empresa los ores incorporaci población
lineamiento programados ón de de
s y políticas x 100 nuevas diferentes
de personas zona que
responsabili requieren
dad social aumentar
del estado. el alcance.
23
Reducir el
numero de
Realizar
personas o
campañas
institucion Mayor
de
Promover (numero de total es que no cantidad de
incentivació
el uso Implementa actividades personas - cuentan personas o
n sobre las
productiv ción del implementad personas con el institucione
buenas GESTION
oy Programa de as / numero que no se servicio, s
prácticas de EFICACIA 65% AMBIENT
correcto Responsabili de benefician tomando beneficiada
instalacione AL
de la dad Social actividades de un en cuenta s con el
s eléctricas
energía Empresarial programadas programa la BD, a servicio de
y su
eléctrica. ) x 100 social través de ELECTROCE
máximo
gestiones NTRO SA.
aprovecha
de
miento.
Electrificaci
ón.
Plan de Promover Número de EFICACIA numero total 1,523 CONTROL numero cumplimie realizar un
iniciativa electrifica usuarios de personas DE total de nto de los estudio
para llevar ción rural incorporado incorporadas OPERACI personas requerimie estadístico
la y aportar s por recientes y ONES incorpora ntos del
electrificaci en llevar electrificació anteriores. das establecido incremento
ón a un energía n rural recientes s para la de la
costo y eléctrica y incorporaci población
tiempo al 100% anteriores ón de de
menor con de la . nuevas diferentes
responsabili región personas zona que
dad social y Huánuco. requieren
ambiental aumentar
el alcance.
24
Capacitació
n al
personal de
Gestión Maximizar
técnica y ganancias
Distribución evitando
con nuevas ((Energía perdidas de
tecnologías total energía
energía
presentes entregada - Reducir el eléctrica
Optimizar Perdidas de CONTROL total
en el PRODUCTI Energía porcentaje implement
uso Energía en 9.73% DE repartida
mercado y VIDAD Vendida) / de energía ando
recursos. Totales PERDIDAS - energía
OEG4.- buenas (Energía total perdida mantenimi
vendida
Maximiza prácticas en entregado)) x entos en
r la el servicio 100 zonas
creación eléctrico identificada
de valor respetando s como
económic siempre las criticas
o normas de
calidad del
ISO 9001.
Proponer Optimizar
inversión en la
tecnología inversión
dirigida a de los
mejorar la recursos
calidad, de TI y
estabilidad optimizar
y reducción el manejo
25
de las
pérdidas del
sistema de
Venta de recursos
activos fijos tecnológic
que hayan os
cumplido su
vida útil.
Desarrollar
estrategia
de
crecimiento
intensivo y
ordenado Increment
para ar los
atender ingresos a
nichos de través de
mercado mayor
desabasteci participaci
do ón en el
mercado.
Reorganizar
o reforzar la
red de
distribución
Lograr (Ganancia
una (Pérdida)
Precios
rentabilid Neta del
Cumplimien según las
ad ejercicio / Rentabilid
to del Plan Rentabilidad GESTION distancias
sostenible Total ad sobre firma de
de Patrimonial - EFICACIA 5.02% COMERCI de acceso a
en el Patrimonio al capital contrato
Reducción ROE AL los lugares
tiempo cierre del invertido
de Pérdidas de
ejercicio
instalación
anterior) x
100
Desarrollar Rentabilidad EFICACIA (Ganancia o 5.88% GESTION Rentabilid Disminuir Implement
alianzas y operativa - Pérdida COMERCI ad sobre excedentes ar Magerit
26
Establecer
Operativa /
mecanismo
establecer Total Activo
s de control
relaciones ROA al cierre del AL activos
y
sólidas año anterior)
monitoreo
x 100
aplicando el
Iso 9001
[Ganancia Identificar y
Detectar
(pérdida) mejorar o
nuevas
operativa + Reducir restructurar
oportunida GESTION
Depreciación márgenes procesos
des y EBITDA EFICACIA 30% COMERCI Ganancias
+ de deficientes
obtención AL
Amortización perdidas
de recursos
] / Ingresos x Estandariza
críticos
100 r procesos
Aumentar
(Total de
ratios de
Potenciar la Ingresos de
rotación de
innovación Actividades Reducir
GESTION activos
continua y Rotación de Ordinarias Eficiencia nivel de
EFICACIA 48.58% COMERCI
la Activos del ejercicio / de activos endeudami
AL Aumentar
productivid Total Activos ento
grado de
ad del ejercicio)
eficiencia
x 100
de activos
27
(Venta de Reducir el
energía en porcentaje Optimizar
MWh del de quejas la
Incremento ejercicio / en relación capacidad
Captando GESTION
de la venta Venta de Potencia con la resolutiva
los mejores EFICACIA 10.82% COMERCI
de energía a energía en vendida atención de nuestros
talentos AL
clientes MWh del integral o a técnicos
ejercicio la oferta especializad
anterior - 1 ) de os.
x 100 servicios.
Increment
mejorar la ar
estructura Ingresos y
de costos optimizar
costos
mejorar la
utilización
de los
activos
mejorar la
aceptación
del servicio
Disponer de
sistema
logístico
con
capacidad
de
respuesta
28
Disponer de
redes de
distribución
adecuado
Reducción
de los
costes
laborales
Optimizar la
organizació
n de trabajo
Desarrollo
de una
cultura en
la
organizació
n ligada a la
consecución
de
resultados
OEG5: Orientar y Elaborar
Fortalece aumentar la un
r la visión y diagnóstic
gestión acción de la o y la
de organizació estrategia
talento n en los de gestión
humano y resultados de los
organizac de la RRHH en
29
ional en operación
la Promover,
corporaci construir y
ón desplegar
aquellas
las
competenci
empresas
as claves
del personal
para
ejecutar las
estrategias
Descentraliz
ar la toma
Promover Porcentaje
de
la mejora de
decisiones coordinaci
del clima satisfacción Motivación
Clima ón con las Plantear
laboral en EFICIENCIA laboral en 85.00% RR.HH del
Laboral relacionad reuniones
la base a personal
Facilitar la corporaci as
estudio
comunicaci ón realizado
ón
31
11 Potenciales beneficiarios
11.1 Población:
La población identificada para el trabajo son trabajadores de la empresa de
distribución eléctrica de Huánuco:
Huánuco
32
12 Cronograma de actividades
INVOLUCRADO 2DO MES
ACTIVIDADES S 1ER MES (OCTUBRE) (NOVIEMBRE) 3ER MES (DICIEMBRE)
33
11. Participantes del proyecto
13.1. Docentes:
Nº PERSONAL DOCENTE
Nº ACESORES EXTERNOS
0 Meza ordoñes, luis
1
0 Pastrana Diaz, Nerida
2
13.2. Alumnos:
Nº EQUIPO DE TRABAJO
01 Cuenca Domínguez, marco
02 Pablo Arotoma, denis
03 Blacido Espinoza, Frix
04 Naupay Picon, percy
12. Presupuesto
ITEM DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
34
13 Conclusiones
Al realizar el diagnóstico de la empresa nos permitió tener un panorama muy amplio permitiéndonos
esto analizar todo el departamento de gestión comercial, la atención al cliente dado que al grupo de
trabajo nos pareció importante es por ello que Proponemos un modelo de sistemas viables para la
mejora de la prestación de los servicios públicos en ELECTROCENTRO S.A – HUANUCO 2017.
Se analizó el entorno y los 3 procesos de todo el departamento de gestión comercial de manera que se
planteó mejoras que contribuya tanto con los clientes como a empleados y por ende beneficiando a toda
la empresa en general logrando una buena imagen por parte del sector público y privado así mismo
tratando de eliminar todo tipo de quejas reclamos que van contra la empresa.
Finalmente se propuso mecanismos de control que permita incrementar la efectividad para mejorar la
prestación del servicio público gracias a la metodología que utilizamos desarrollado todo paso a paso
llegando a entender el origen del problema.
35
14 RECOMENDACIONES
El adecuado cumplimiento de las labores establecidas para personal encargado de cada área permitirá
que toda la organización avance de manera ordenada y con efectividad logrando así un mejor desarrollo
productivo que el modelo viable establece. Como en todo proceso de transformación organizacional, el
compromiso serio de la alta dirección como el personal responsable de las distintas áreas que
contribuyen la GESTION COMERCIAL es fundamental, sin la cual no se lograría la implementación del
modelo viable estructurado. El proceso de transformación para la mejora organizacional, como también
el clima laboral, requieren de un cambio de paradigma en todos los miembros de la organización,
adoptando un comportamiento acorde con el buen desarrollo de la empresa ELECTROCENTRO S.A. El uso
progresivo de tecnologías modernas y la capacitación constante del personal son necesarios ya que
facilitarán la eficiencia y eficacia organizacional que la implementación del modelo viable exige. Una
cultura organizacional y compromiso con la organización bien definida son necesarios para que la
organización cumpla con los objetivos planteados.
36